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附錄31.1
根據首席執行官的認證
《2002年薩班斯-奧克斯利法案》第302條
我,阿爾伯特·博喬拉,證明:
2. 據我所知,本報告不包含任何虛假陳述或重大漏報事實的陳述,也不會在本報告期間發佈的陳述在相關情況下進行欺騙;
3. 據我所知,包含在本報告中的財務報表和其他財務信息,完全和真實地反映了註冊機構在本報告期間的財務狀況、經營成果和現金流;
4. 公司的其他認證官員和我負責為公司建立和維護披露控制和程序(如交易所法案規則13a-15(e)和15d-15(e)所定義的)以及內部控制過程(如交易所法案規則13a-15(f)和15d-15(f)所定義的),並且我們:
(a)設計或指導下屬設計了能夠合理解決內部控制缺陷和財務報告操作不當的披露控制和程序,這些缺陷和操作可能會對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不良影響;
(b)設計或指導下屬設計了內部控制過財務報告,以便按照通用會計原則為外部目的提供有關財務報表的可靠性保證;
(c)根據該評估,評估了註冊人的信息披露控制和程序的有效性並在本報告中提出了我們對該評估基礎上的信息披露控制和程序的有效性的結論,截止到本報告涵蓋期的結束;以及
(d)在本報告中披露了在本報告涵蓋期內發生的對註冊人財務報告內部控制產生重大影響或有合理可能重大影響的註冊人財務報告內部控制的任何變化(在年度報告的情況下,是註冊人第四個財務季度);以及
註冊機構的其他證明人員和本人基於最近的財務報告內部控制評估,向註冊機構的審計師及其董事會(或執行等效職能的人員)披露了:
(a)在財務信息的記錄、處理、彙總和報告方面合理可能對註冊人的能力產生負面影響的內部控制的設計或運營中的所有重大缺陷和實質性弱點;以及
(b)任何涉及管理或其他在註冊人財務報告內部控制中發揮重要作用的員工的欺詐,無論是否重要。
日期:2024年8月5日
/s/艾伯特·鮑爾拉
阿爾伯特·布爾拉
主席兼首席執行官