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RefiningMeber2023-04-012023-06-300001489393LYB: 科技會員US-GAAP：分段間消除成員2023-04-012023-06-300001489393LYB：企業非細分市場和淘汰會員US-GAAP：分段間消除成員2023-04-012023-06-300001489393US-GAAP：分段間消除成員2023-04-012023-06-300001489393LYB: 烯烴和聚烯烴美國會員US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300001489393LYB: 烯烴和聚烯烴歐洲亞洲國際會員US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300001489393LYB：中間體和衍生品會員US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300001489393LYB：高級聚合物解決方案會員US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300001489393LYB: RefiningMeberUS-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300001489393LYB: 科技會員US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300001489393LYB：企業非細分市場和淘汰會員US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300001489393US-GAAP：運營部門成員2023-04-012023-06-300001489393LYB: 烯烴和聚烯烴美國會員2024-01-012024-06-300001489393LYB: 烯烴和聚烯烴歐洲亞洲國際會員2024-01-012024-06-300001489393LYB：中間體和衍生品會員2024-01-012024-06-300001489393LYB：高級聚合物解決方案會員2024-01-012024-06-300001489393LYB: RefiningMeber2024-01-012024-06-300001489393LYB: 科技會員2024-01-012024-06-300001489393LYB：企業非細分市場和淘汰會員2024-01-012024-06-300001489393LYB: 烯烴和聚烯烴美國會員US-GAAP：分段間消除成員2024-01-012024-06-300001489393US-GAAP：分段間消除成員LYB: 烯烴和聚烯烴歐洲亞洲國際會員2024-01-012024-06-300001489393LYB：中間體和衍生品會員US-GAAP：分段間消除成員2024-01-012024-06-300001489393US-GAAP：分段間消除成員LYB：高級聚合物解決方案會員2024-01-012024-06-300001489393US-GAAP：分段間消除成員LYB: RefiningMeber2024-01-012024-06-300001489393LYB: 科技會員US-GAAP：分段間消除成員2024-01-012024-06-300001489393LYB：企業非細分市場和淘汰會員US-GAAP：分段間消除成員2024-01-012024-06-300001489393US-GAAP：分段間消除成員2024-01-012024-06-300001489393LYB: 烯烴和聚烯烴美國會員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-06-300001489393LYB: 烯烴和聚烯烴歐洲亞洲國際會員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-06-300001489393LYB：中間體和衍生品會員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-06-300001489393LYB：高級聚合物解決方案會員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-06-300001489393LYB: RefiningMeberUS-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-06-300001489393LYB: 科技會員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-06-300001489393LYB：企業非細分市場和淘汰會員US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-06-300001489393US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-06-300001489393LYB: 烯烴和聚烯烴美國會員2023-01-012023-06-300001489393LYB: 烯烴和聚烯烴歐洲亞洲國際會員2023-01-012023-06-300001489393LYB：中間體和衍生品會員2023-01-012023-06-300001489393LYB：高級聚合物解決方案會員2023-01-012023-06-300001489393LYB: RefiningMeber2023-01-012023-06-300001489393LYB: 科技會員2023-01-012023-06-300001489393LYB：企業非細分市場和淘汰會員2023-01-012023-06-300001489393LYB: 烯烴和聚烯烴美國會員US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-06-300001489393US-GAAP：分段間消除成員LYB: 烯烴和聚烯烴歐洲亞洲國際會員2023-01-012023-06-300001489393LYB：中間體和衍生品會員US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-06-300001489393US-GAAP：分段間消除成員LYB：高級聚合物解決方案會員2023-01-012023-06-300001489393US-GAAP：分段間消除成員LYB: RefiningMeber2023-01-012023-06-300001489393LYB: 科技會員US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-06-300001489393LYB：企業非細分市場和淘汰會員US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-06-300001489393US-GAAP：分段間消除成員2023-01-012023-06-300001489393LYB: 烯烴和聚烯烴美國會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300001489393LYB: 烯烴和聚烯烴歐洲亞洲國際會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300001489393LYB：中間體和衍生品會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300001489393LYB：高級聚合物解決方案會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300001489393LYB: RefiningMeberUS-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300001489393LYB: 科技會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300001489393LYB：企業非細分市場和淘汰會員US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300001489393US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-06-300001489393US-GAAP：Saleno處置的處置集團不是已停止運營的成員LYB：環氧乙烷衍生物 SEOD 業務會員2024-05-012024-05-310001489393LYB: 國家石化工業公司 NATPET 會員2024-05-310001489393LYB: 國家石化工業公司 NATPET 會員2024-05-012024-05-310001489393LYB：加速攤銷運營租賃資產成員LYB: RefiningMeber2024-04-012024-06-300001489393LYB：加速攤銷運營租賃資產成員LYB: RefiningMeber2023-04-012023-06-300001489393LYB：加速攤銷運營租賃資產成員LYB: RefiningMeber2024-01-012024-06-300001489393LYB：加速攤銷運營租賃資產成員LYB: RefiningMeber2023-01-012023-06-300001489393LYB：加速攤銷運營租賃資產成員LYB: RefiningMeber2022-01-012024-06-300001489393LYB: 人事費用會員LYB: RefiningMeber2024-04-012024-06-300001489393LYB: 人事費用會員LYB: RefiningMeber2023-04-012023-06-300001489393LYB: 人事費用會員LYB: RefiningMeber2024-01-012024-06-300001489393LYB: 人事費用會員LYB: RefiningMeber2023-01-012023-06-300001489393LYB: 人事費用會員LYB: RefiningMeber2022-01-012024-06-300001489393LYB: RefiningMeberLYB：增加資產退休費用會員2024-04-012024-06-300001489393LYB: RefiningMeberLYB：增加資產退休費用會員2023-04-012023-06-300001489393LYB: RefiningMeberLYB：增加資產退休費用會員2024-01-012024-06-300001489393LYB: RefiningMeberLYB：增加資產退休費用會員2023-01-012023-06-300001489393LYB: RefiningMeberLYB：增加資產退休費用會員2022-01-012024-06-300001489393LYB：資產退休成本折舊會員LYB: RefiningMeber2024-04-012024-06-300001489393LYB：資產退休成本折舊會員LYB: RefiningMeber2023-04-012023-06-300001489393LYB：資產退休成本折舊會員LYB: RefiningMeber2024-01-012024-06-300001489393LYB：資產退休成本折舊會員LYB: RefiningMeber2023-01-012023-06-300001489393LYB：資產退休成本折舊會員LYB: RefiningMeber2022-01-012024-06-300001489393LYB: RefiningMeber2022-01-012024-06-300001489393SRT: 最低成員LYB: RefiningMeber2024-06-300001489393SRT: 最大成員LYB: RefiningMeber2024-06-300001489393LYB：加速攤銷運營租賃資產成員SRT: 最低成員LYB: RefiningMeber2024-06-300001489393LYB：加速攤銷運營租賃資產成員SRT: 最大成員LYB: RefiningMeber2024-06-300001489393LYB: 人事費用會員SRT: 最低成員LYB: RefiningMeber2024-06-300001489393LYB: 人事費用會員SRT: 最大成員LYB: RefiningMeber2024-06-300001489393US-GAAP：其他重組成員SRT: 最低成員LYB: RefiningMeber2024-06-300001489393US-GAAP：其他重組成員SRT: 最大成員LYB: RefiningMeber2024-06-300001489393美國公認會計準則：資產退休義務成本會員LYB: RefiningMeber2024-01-012024-06-300001489393美國公認會計準則：資產退休義務成本會員SRT: 最低成員LYB: RefiningMeber2024-06-300001489393美國公認會計準則：資產退休義務成本會員SRT: 最大成員LYB: RefiningMeber2024-06-300001489393LYB：高級聚合物解決方案會員2023-01-012023-03-31

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q


☒						根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

在截至的季度期間 2024年6月30日

要麼


☐			根據1934年《證券交易法》第13或15（d）條提交的過渡報告

在從到的過渡期內

委員會文件編號： 001-34726

LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.

（註冊人章程中規定的確切名稱）

荷蘭

98-0646235

（州或其他司法管轄區
公司或組織）

（美國國税局僱主
證件號）

麥金尼街 1221 號

藤街一號四樓

300 套房

倫敦

代爾夫特廣場 27E

休斯頓，

德州

W1J0AH

3013AA

鹿特丹

美國

77010

英國

荷蘭

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）


						(713)						309-7200									+44 (0)						207			220 2600									+31 (0)						10			2755 500

（註冊人的電話號碼，包括區號）

______________________________________________________________________

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易符號

註冊的每個交易所的名稱

普通股，面值0.04歐元

LYB

紐約證券交易所

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的x 不是

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的x 不是

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。


大型加速文件管理器	x	加速過濾器	☐
非加速過濾器	☐	規模較小的申報公司	☐
新興成長型公司	☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第120億條第2款）。是的 ☐ 沒有x

註冊人有 325,089,214 截至2024年7月31日已發行的普通股，面值0.04歐元（不包括15,333,284股庫存股）。

LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.


			頁面
第一部分 — 財務信息			1

第 1 項。合併財務報表（未經審計）			1
合併收益表			1
合併綜合收益表			2
合併資產負債表			3
合併現金流量表			5
股東權益綜合報表			6
合併財務報表附註			8

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析			28

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露			44

第 4 項。控制和程序			45

第二部分 — 其他信息			46

第 1 項。法律訴訟			46

第 1A 項。風險因素			46

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用			46

第 4 項。礦山安全披露			46

第 5 項。其他信息			46

第 6 項。展品			47

簽名			48

第一部分財務信息

第 1 項。合併財務報表（未經審計）

LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.

合併收益表


	三個月已結束 6月30日				六個月已結束 6月30日
百萬美元，每股收益除外	2024		2023		2024		2023
銷售和其他營業收入：
貿易	$	10,398	$	10,149	$	20,155	$	20,225
關聯方	160		157		328		328
	10,558		10,306		20,483		20,553
運營成本和支出：
銷售成本	9,148		8,868		17,911		17,732
損傷	—		—		—		252
銷售、一般和管理費用	407		395		833		780
研究和開發費用	33		32		65		65
	9,588		9,295		18,809		18,829
營業收入	970		1,011		1,674		1,724
利息支出	(120)		(115)		(247)		(231)
利息收入	37		28		78		51
出售業務的收益	293		—		293		—
其他收入（支出），淨額	13		(7)		18		(2)
不計股權投資和所得税的持續經營收入	1,193		917		1,816		1,542
股權投資的（虧損）收入	(19)		(12)		(46)		5
所得税前持續經營的收入	1,174		905		1,770		1,547
所得税準備金	249		188		371		355
持續經營的收入	925		717		1,399		1,192
已終止業務的虧損，扣除税款	(1)		(2)		(2)		(3)
淨收入	924		715		1,397		1,189


可贖回非控股權益的股息	(1)		(1)		(3)		(3)
歸屬於公司股東的淨收益	$	923	$	714	$	1,394	$	1,186

每股收益：
歸屬於公司股東的淨收益（虧損）—
基本
持續運營	$	2.82	$	2.19	$	4.27	$	3.64
已終止的業務	—		(0.01)		(0.01)		(0.01)
	$	2.82	$	2.18	$	4.26	$	3.63
稀釋
持續運營	$	2.82	$	2.19	$	4.26	$	3.63
已終止的業務	—		(0.01)		(0.01)		(0.01)
	$	2.82	$	2.18	$	4.25	$	3.62

參見合併財務報表附註。

LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.

綜合收益合併報表


	三個月已結束 6月30日				六個月已結束 6月30日
數百萬美元	2024		2023		2024		2023
淨收入	$	924	$	715	$	1,397	$	1,189
其他綜合收益（虧損），扣除税款—
金融衍生品	49		3		50		7

固定福利養老金和其他退休後福利計劃	4		2		7		4
外幣翻譯	(44)		(31)		(104)		28
扣除税款的其他綜合收益（虧損）總額	9		(26)		(47)		39
綜合收入	933		689		1,350		1,228
可贖回非控股權益的股息	(1)		(1)		(3)		(3)

歸屬於公司股東的綜合收益	$	932	$	688	$	1,347	$	1,225

參見合併財務報表附註。

LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.

合併資產負債表


數百萬美元	6月30日 2024		十二月 31, 2023
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	2,839	$	3,390
受限制的現金	25		15

應收賬款：
貿易，淨額	3,855		3,356
關聯方	207		151
庫存	5,073		4,765
預付費用和其他流動資產	912		1,475

流動資產總額	12,911		13,152
經營租賃資產	1,460		1,529
財產、廠房和設備	25,082		24,906
減去：累計折舊	(9,508)		(9,359)
財產、廠房和設備，淨額	15,574		15,547
股票投資	4,290		3,907
善意	1,603		1,647
無形資產，淨額	615		641
其他資產	611		577
總資產	$	37,064	$	37,000

參見合併財務報表附註。

LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.

合併資產負債表


數百萬美元，股票和麪值數據除外	6月30日 2024		十二月 31, 2023
負債、可贖回的非控股權益和權益
流動負債：
長期債務的當前到期日	$	7	$	782
短期債務	166		117
應付賬款：
貿易	3,557		3,354
關聯方	517		461
應計負債和其他流動負債	1,900		2,436

流動負債總額	6,147		7,150
長期債務	11,017		10,333
經營租賃負債	1,363		1,409
其他負債	2,113		2,164
遞延所得税	2847		2,886
承付款和意外開支
可贖回的非控制性權益	114		114
股東權益：
普通股，歐元0.04 面值， 1,275 百萬股授權股票， 325,078,684 和 324,483,402 分別已發行股份	19		19
額外的實收資本	6,122		6,145
留存收益	10,233		9,692
累計其他綜合虧損	(1,523)		(1,476)
庫存股，按成本計算， 15,343,814 和 15,939,096 分別是普通股	(1,402)		(1,450)
公司佔股東權益的總份額	13,449		12,930
非控股權益	14		14
權益總額	13,463		12,944
負債總額、可贖回的非控股權益和權益	$	37,064	$	37,000

參見合併財務報表附註。

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合併現金流量表


	六個月已結束 6月30日
數百萬美元	2024		2023
來自經營活動的現金流：
淨收入	$	1,397	$	1,189
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷	752		787
損傷	—		252
債務相關成本的攤銷	5		4

基於股份的薪酬	53		48

股權投資—
股權損失（收益）	46		(5)
扣除税款後的收益分配	40		50

遞延所得税（福利）準備金	(55)		19
出售業務的收益	(293)		—
提供（使用）現金的資產和負債的變化：
應收賬款	(604)		(192)
庫存	(335)		(349)
應付賬款	373		(64)
其他，淨額	(145)		33
經營活動提供的淨現金	1,234		1,772
來自投資活動的現金流：
不動產、廠房和設備支出	(967)		(653)



收購權益法投資	(512)		(2)
出售業務的收益	700		—


其他，淨額	(44)		(87)
用於投資活動的淨現金	(823)		(742)
來自融資活動的現金流：
回購公司普通股	(75)		(170)
已支付的股息-普通股	(846)		(797)

發行長期債券	744		500
債務發行成本的支付	(7)		(5)
償還長期債務	(775)		—



商業票據的淨還款額	—		(200)

現金流套期保值結算的收益	882		—
現金流套期保值結算產生的付款	(835)		—


其他，淨額	19		(29)
用於融資活動的淨現金	(893)		(701)
匯率變動對現金的影響	(59)		9
現金和現金等價物以及限制性現金的增加（減少）	(541)		338
期初的現金和現金等價物以及限制性現金	3,405		2,156
期末的現金和現金等價物以及限制性現金	$	2,864	$	2,494

參見合併財務報表附註。

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股東權益綜合報表


	普通股				額外付費資本		已保留收益		累積的其他全面損失		公司的份額股東股權		非- 控制興趣愛好
數百萬美元	已發行		財政部
餘額，2024 年 3 月 31 日	$	19	$	(1,372)	$	6,112	$	9,752	$	(1,532)	$	12,979	$	14
淨收入	—		—		—		924		—		924		—
其他綜合收入	—		—		—		—		9		9		—
基於股份的薪酬	—		45		10		(4)		—		51		—
股息-普通股（美元）1.34 每股）	—		—		—		(438)		—		(438)		—

股息-可贖回的非控股權益 ($)15.00 每股）	—		—		—		(1)		—		(1)		—
回購公司普通股	—		(75)		—		—		—		(75)		—



餘額，2024 年 6 月 30 日	$	19	$	(1,402)	$	6,122	$	10,233	$	(1,523)	$	13,449	$	14


	普通股				額外付費資本		已保留收益		累積的其他全面損失		公司的份額股東股權		非- 控制興趣愛好
數百萬美元	已發行		財政部
餘額，2023 年 3 月 31 日	$	19	$	(1,360)	$	6,092	$	9,277	$	(1,307)	$	12,721	$	14
淨收入	—		—		—		715		—		715		—
其他綜合損失	—		—		—		—		(26)		(26)		—
基於股份的薪酬	—		13		19		(3)		—		29		—
股息-普通股（美元）1.25 每股）	—		—		—		(408)		—		(408)		—

股息-可贖回的非控股權益 ($)15.00 每股）	—		—		—		(1)		—		(1)		—
回購公司普通股	—		(99)		—		—		—		(99)		—


餘額，2023 年 6 月 30 日	$	19	$	(1,446)	$	6,111	$	9,580	$	(1,333)	$	12,931	$	14


	普通股				額外付費資本		已保留收益		累積的其他全面損失		公司的份額股東股權		非- 控制興趣愛好
數百萬美元	已發行		財政部
餘額，2023 年 12 月 31 日	$	19	$	(1,450)	$	6,145	$	9,692	$	(1,476)	$	12,930	$	14
淨收入	—		—		—		1,397		—		1,397		—
其他綜合損失	—		—		—		—		(47)		(47)		—
基於股份的薪酬	—		123		(23)		(7)		—		93		—
股息-普通股（美元）2.59 每股）	—		—		—		(846)		—		(846)		—

股息-可贖回的非控股權益 ($)30.00 每股）	—		—		—		(3)		—		(3)		—
回購公司普通股	—		(75)		—		—		—		(75)		—



餘額，2024 年 6 月 30 日	$	19	$	(1,402)	$	6,122	$	10,233	$	(1,523)	$	13,449	$	14


	普通股				額外付費資本		已保留收益		累積的其他全面損失		公司的份額股東股權		非- 控制興趣愛好
數百萬美元	已發行		財政部
餘額，2022 年 12 月 31 日	$	19	$	(1,346)	$	6,119	$	9,195	$	(1,372)	$	12,615	$	14
淨收入	—		—		—		1,189		—		1,189		—
其他綜合收入	—		—		—		—		39		39		—
基於股份的薪酬	—		73		(8)		(4)		—		61		—
股息-普通股（美元）2.44 每股）	—		—		—		(797)		—		(797)		—

股息-可贖回的非控股權益 ($)30.00 每股）	—		—		—		(3)		—		(3)		—
回購公司普通股	—		(173)		—		—		—		(173)		—



餘額，2023 年 6 月 30 日	$	19	$	(1,446)	$	6,111	$	9,580	$	(1,333)	$	12,931	$	14

參見合併財務報表附註。

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合併財務報表附註


		頁面
1。	演示基礎	9

2。	會計和報告變更	9

3.	收入	10

4。	應收賬款	11

5。	庫存	11

6。	債務	12

7。	金融工具和公允價值衡量	15

8。	所得税	18

9。	承付款和或有開支	19

10。	股東權益和可贖回的非控股權益	20

11。	每股數據	23

12。	細分市場和相關信息	24

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合併財務報表附註

1。演示基礎

LyondellBasell Industries N.V. 是一家有限責任公司（Naamloze Vennootschap），根據荷蘭法律根據2009年10月15日的公司註冊契約註冊成立。除非另有説明，否則使用 “公司”、“我們”、“我們的” 或類似詞語來指LyondellBasell Industries N.V. 及其合併子公司（“LyondellBasell N.V.”）。LyondellBasell N.V. 是一家全球化學品和聚合物製造商、原油精煉商、汽油混合成分生產商以及聚合物生產技術的開發商和許可方。

隨附的未經審計的合併財務報表是根據中期財務信息第10-Q表和第S-X條例第10-01條的説明從LyondellBasell N.V. 的賬簿和記錄中編制的。本報告所包含的中期財務報表中對某些附註和其他信息進行了簡要或省略。因此，它們不包括美國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）為完整財務報表所要求的所有信息和附註。這些合併財務報表應與公司截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。管理層認為，所有被認為是公允陳述所必需的調整，包括正常的經常性調整，都已包括在內。這些報表包含一些基於管理估計和判斷的數額。未來的實際結果可能與目前的估計有所不同。中期業績不一定代表全年的業績。

2。會計和報告變更

最近通過的指南

在截至2024年6月30日的六個月中，沒有通過任何對合並財務報表產生重大影響的新會計準則更新（“ASU”）。

截至2024年6月30日已發佈但未通過會計指南

分部披露——2023年11月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2023-07年《分部報告（主題280）：對應報告的分部披露的改進》。該指南改進了對公共實體應申報板塊的披露，並滿足了投資者要求提供有關應申報板塊支出的更多詳細信息的要求。該指南對2023年12月15日之後開始的財政年度以及2024年12月15日之後開始的財政年度內的過渡期有效。允許提前收養。我們目前正在評估採用新指南對合並財務報表的影響。

所得税披露——2023年12月，財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學2023-09年《所得税（主題74）：所得税披露的改進》。該指南要求公司在税率對賬中披露某些特定類別，並提供額外信息，以便使用適用的法定所得税税率對符合預期税額5％的量化門檻的項目進行對賬。還需要進行披露，以提供按聯邦、州和外國税分列的已繳或收到的淨所得税，如果司法管轄區佔已繳或收到的淨所得税總額的5％或以上，則司法管轄區將單獨披露。該指南對2024年12月15日之後開始的年度期間有效。允許提前收養。我們目前正在評估採用新指南對合並財務報表的影響。

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合併財務報表附註-（續）

3.收入

合約餘額—合同負債為美元131百萬和美元175截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬人。在每個報告期內確認的、在本期開始時列入合同負債餘額的收入並不重要。

收入細分——下表顯示了按關鍵產品分列的收入：


	三個月已結束 6月30日				六個月已結束 6月30日
數百萬美元	2024		2023		2024		2023
銷售和其他營業收入：
烯烴和副產品	$	1,000	$	907	$	1,908	$	1,790
聚乙烯	1,942		1,920		3,840		3,936
聚丙烯	1,577		1,453		3,075		2,979
環氧丙烷及其衍生物	630		538		1,232		1,179
含氧燃料及相關產品	1,431		1,302		2,541		2,535
中間化學品	667		766		1,456		1,512
化合物和解決方案	943		956		1,903		1,951
精製產品	2,197		2,293		4,155		4,350
其他	171		171		373		321
總計	$	10,558	$	10,306	$	20,483	$	20,553

下表顯示了我們根據客户所在地按地域分列的收入：


	三個月已結束 6月30日				六個月已結束 6月30日
數百萬美元	2024		2023		2024		2023
銷售和其他營業收入：
美國	$	5,029	$	5,032	$	9,817	$	9,884
德國	663		619		1,323		1,405
中國	535		533		1,141		1,047
墨西哥	460		389		896		819
意大利	393		346		794		722
日本	360		426		594		791
法國	301		272		558		566
波蘭	247		223		489		462
荷蘭	214		240		399		473
其他	2,356		2,226		4,472		4,384
總計	$	10,558	$	10,306	$	20,483	$	20,553

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合併財務報表附註-（續）

4。應收賬款

應收賬款反映在合併資產負債表中，扣除信貸損失備抵金美元5 百萬和美元6截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬人。

5。庫存

清單由以下部分組成：


數百萬美元	6月30日 2024		十二月 31, 2023
成品	$	3,317	$	3,134
在處理中工作	180		182
原材料和用品	1,576		1,449
庫存總額	$	5,073	$	4,765

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合併財務報表附註-（續）

6。債務

扣除未攤銷的折扣、債務發行成本和累計公允價值套期保值調整後的長期貸款、票據和其他債務包括以下內容：


數百萬美元	6月30日 2024		十二月 31, 2023
2024年到期的優先票據，美元1,000百萬， 5.75%	$	—	$	775
2055年到期的優先票據，美元1,000百萬， 4.625% ($15百萬美元的折扣；$10百萬美元的債務發行成本）	975		975
2027年到期的擔保票據，美元300百萬， 8.1%	300		300
由 LyB 國際金融公司發行：
2043 年到期的擔保票據，美元750百萬， 5.25% ($18百萬美元的折扣；$6百萬美元的債務發行成本）	726		726
2044年到期的擔保票據，美元1,000百萬， 4.875% ($10百萬美元的折扣；$8百萬美元的債務發行成本）	982		982
由 LyB International Finance II B.V. 發行：
2026 年到期的擔保票據，歐元500百萬， 0.875% ($1百萬美元的折扣；$1百萬美元的債務發行成本）	525		542
2027年到期的擔保票據，美元1,000百萬， 3.5% ($2百萬美元的折扣；$2百萬美元的債務發行成本）	581		585
2031 年到期的擔保票據，歐元500 百萬， 1.625% ($4百萬美元的折扣；$2百萬美元的債務發行成本）	524		542
由 LyB 國際金融 III LLC 發行：
2025年到期的擔保票據，美元500 百萬， 1.25% ($1 百萬美元的債務發行成本）	483		481
2030 年到期的擔保票據，美元500百萬， 3.375% ($1百萬美元的債務發行成本）	121		124
2030 年到期的擔保票據，美元500 百萬， 2.25% ($2 百萬美元的折扣；$3 百萬美元的債務發行成本）	472		474
2033 年到期的擔保票據，美元500 百萬， 5.625% ($5 百萬美元的債務發行成本）	495		495
2034 年到期的擔保票據，美元750 百萬， 5.5% ($6 百萬美元的折扣，美元7 百萬美元的債務發行成本）	737		—
2040 年到期的擔保票據，美元750 百萬， 3.375% ($1 百萬美元的折扣；$7 百萬美元的債務發行成本）	742		742
2049 年到期的擔保票據，美元1,000百萬， 4.2% ($14百萬美元的折扣；$10百萬美元的債務發行成本）	976		976
2050 年到期的擔保票據，美元1,000百萬， 4.2% ($6百萬美元的折扣；$10百萬美元的債務發行成本）	978		975
2051年到期的擔保票據，美元1,000 百萬， 3.625% ($2 百萬美元的折扣；$10 百萬美元的債務發行成本）	906		916
2060年到期的擔保票據，美元500 百萬， 3.8% ($4 百萬美元的折扣；$6 百萬美元的債務發行成本）	480		483
其他	21		22
總計	11,024		11,115
減少當前到期日	(7)		(782)
長期債務	$	11,017	$	10,333

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合併財務報表附註-（續）

與我們在適用時期內的固定浮動利率互換的公允價值對衝會計相關的公允價值套期保值調整如下：


	收益（損失）								累計公允價值包括套期保值調整以賬面債務金額計
	三個月已結束 6月30日				六個月已結束 6月30日				6月30日		十二月三十一日
數百萬美元	2024		2023		2024		2023		2024		2023
2025 年到期的擔保票據， 1.25%	$	(1)	$	1	$	(1)	$	(1)	$	8	$	9
2026 年到期的擔保票據， 0.875%	—		—		—		(1)		8		8
2027 年到期的擔保票據， 3.5%	—		6		4		3		6		2
2030 年到期的擔保票據， 3.375%	—		4		3		—		20		17
2030 年到期的擔保票據， 2.25%	—		2		3		(1)		23		20
2031年到期的擔保票據， 1.625%	1		1		2		(1)		5		3
2050 年到期的擔保票據， 4.2%	(1)		1		(3)		(1)		6		9
2051年到期的擔保票據， 3.625%	(1)		19		10		2		82		72
2060 年到期的擔保票據， 3.8%	—		4		3		1		10		7
總計	$	(2)	$	38	$	21	$	1	$	168	$	147

公允價值調整在合併損益表的利息支出中確認。

長期債務

高級循環信貸額度——我們的美元3,250 百萬優先無抵押循環信貸額度（“優先循環信貸額度”）可用於美元和歐元計價的借款。該設施還支持我們的商業票據計劃, 有 $200美元和歐元計價信用證的百萬分項限額以及美元1,000 百萬個未投入使用的手風琴功能。該機制下的借款按基準利率、有擔保隔夜融資利率（“SOFR”）或歐元銀行同業拆借利率加上適用的利潤率計息。平均每日未使用承諾會產生額外費用。2024 年 6 月 30 日，我們有不未償還的借款或信用證和 $3,250 該設施下有數百萬的未使用可用性。

2024 年 7 月，我們修訂了信貸協議，將我們的優先無抵押循環信貸額度從 $ 上調至3,250百萬到美元3,750百萬並將到期日延長至2029年7月。

2034年到期的擔保票據——2024年2月，LyondellBasell Industries N.V. 的全資財務子公司Lyb International Finance III, LLC（“LyB Finance III”）發行了美元750 數百萬的 5.52034年到期的擔保票據（“2034年票據”）的百分比，折扣價為 99.2%。扣除原始發行折扣、承保費和發行費用後的淨收益共計 $737 百萬。我們用出售2034年票據的淨收益來償還我們的債務 5.752024年到期的優先票據百分比，詳見下文。

這些無抵押票據由LyondellBasell Industries N.V. 全額無條件擔保，在所有Lyb Finance III和LyondellBasell Industries N.V. 現有和未來的優先無抵押債務的支付權中排名第一，將排在Lyb Finance III或LyondellBasell Industries N.V. 未來產生的任何次級債務的付款權中。沒有任何重大限制會阻礙作為擔保人的LyondellBasell Industries N.V. 通過分紅或貸款從其子公司獲得資金。

LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.

合併財務報表附註-（續）

管理這些票據的契約包含有限的契約，包括限制我們和子公司承擔由重要財產或擁有重要財產的子公司的股本擔保的債務、就任何重要財產進行某些銷售和回租交易或合併、合併或出售我們全部或幾乎所有資產的能力的契約。

2034年票據可以在預定到期日之前隨時全部贖回，也可以不時部分贖回，贖回價格等於 (i) 剩餘定期還款本金和利息（按美國國庫利率加上適用基點折現）的現值總和減去待贖票據的應計利息，以及 (ii) 100已贖回票據本金的百分比；無論哪種情況，加上截至贖回日（但不包括贖回日）的應計和未付利息。2034年票據也可以在票據預定到期日前三個月或之後隨時兑換，贖回價格等於 100截至贖回日（但不包括贖回日）待贖回票據本金的百分比加上票據的應計和未付利息。這些票據也可以在某些税收事件時兑換。

2024 年到期的優先票據 — 2024 年 3 月，我們償還了美元775 我們剩餘的未償還本金為百萬美元 5.752024年到期的優先票據百分比。

短期債務

美國應收賬款融資——我們的美國應收賬款融資機制的購買限額為美元900 除了 $ 之外還有一百萬美元300百萬個未投入使用的手風琴功能。2024 年 5 月，我們將該設施的期限延長至 2025 年 6 月。該融資機制通過我們的某些美國子公司向一家處於破產狀態的全資子公司持續出售或出資貿易應收賬款來提供流動性，無需追索權。我們為有擔保借款支付浮動利率。平均每日未使用承諾會產生額外費用。該設施還規定簽發不超過$的信用證200 百萬。2024 年 6 月 30 日，我們有不未償還的借款或信用證和 $900該設施下有百萬未使用的可用性。

商業票據計劃—我們有一個商業票據計劃，根據該計劃，我們最多可以發行 $2500 數百萬張私人發行的無擔保短期期期票（“商業票據”）。2024 年 6 月 30 日，我們有不未償還商業票據的借款。

貴金屬融資——在 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，我們有 $165 百萬和美元117 分別有數百萬筆與我們的貴金屬融資相關的短期債務。

加權平均利率——在2024年6月30日和2023年12月31日，我們未償短期債務的加權平均利率為 1.3% 和 1.9分別為％。

附加信息

債務合規——截至2024年6月30日，我們遵守了債務契約。

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合併財務報表附註-（續）

7。金融工具和公允價值衡量

我們面臨市場風險，例如商品定價、利率和貨幣匯率的變化。為了管理與這些風險敞口相關的波動性，我們根據風險管理政策有選擇地簽訂衍生品合約。

定期按公允價值計量的金融工具-下表彙總了列報期內以公允價值計量的經常性未償金融工具：


	公允價值
數百萬美元	2024年6月30日		2023 年 12 月 31 日		資產負債表分類
資產—
被指定為套期保值的衍生品：
大宗商品	$	2	$	1	預付費用和其他流動資產
大宗商品	1		—		其他資產
外幣	97		44		預付費用和其他流動資產
外幣	71		45		其他資產
利率	18		38		預付費用和其他流動資產

未指定為套期保值的衍生品：
大宗商品	56		98		預付費用和其他流動資產

外幣	11		3		預付費用和其他流動資產



總計	$	256	$	229

負債—
被指定為套期保值的衍生品：

大宗商品	$	67	$	109	應計負債和其他流動負債
大宗商品	19		33		其他負債
外幣	9		40		應計負債和其他流動負債
外幣	9		32		其他負債
利率	38		31		應計負債和其他流動負債
利率	184		172		其他負債
未指定為套期保值的衍生品：
大宗商品	30		52		應計負債和其他流動負債

外幣	1		10		應計負債和其他流動負債


總計	$	357	$	479

上表中的金融工具被歸類為二級。我們在合併資產負債表上列報衍生金融工具的總資產和負債。

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定期未按公允價值計量的金融工具——下表列出了我們的短期貴金屬融資和長期債務的賬面價值和估計公允價值：


	2024年6月30日				2023 年 12 月 31 日
數百萬美元	攜帶價值		公平價值		攜帶價值		公平價值




貴金屬融資	$	165	$	167	$	117	$	114
長期債務	11,004		9,582		10,316		9,225
總計	$	11,169	$	9,749	$	10,433	$	9,339

上表中的金融工具被歸類為二級。我們歸類為流動資產和流動負債的其他金融工具的期限較短，其賬面價值接近公允價值。

衍生工具：

大宗商品價格——下表顯示了我們未償還的大宗商品衍生工具的名義金額：

名義金額

計量單位

到期日

數百萬個單位

2024年6月30日

2023 年 12 月 31 日

被指定為套期保值的衍生品：

天然氣

mmBTU

2024 到 2027

乙烷

Bbls

2024 到 2026

權力

MWHs

2024 到 2027

精製產品

—

Bbls

2024

未指定為套期保值的衍生品：

原油

Bbls

2024

精製產品

Bbls

2024 年到 2025 年

貴金屬

金衡盎司

2024 年到 2025 年

可再生識別碼

RIN

2024

利率——下表列出了我們未償還的利率衍生工具的名義金額：


	名義金額
數百萬美元	2024年6月30日		2023 年 12 月 31 日		到期日
現金流套期保值	$	—	$	200	2024
公允價值套期保值	2,164		2,171		2025 到 2031

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外幣匯率——下表列出了我們未償還的外幣衍生工具的名義金額：


	名義金額
數百萬美元	2024年6月30日		2023 年 12 月 31 日		到期日
淨投資套期保值	$	3,289	$	3,289	2024 到 2030
現金流套期保值	300		1,150		2027
未指定	1,207		555		2024 年到 2025 年

對收益和其他綜合收益的影響——下表彙總了累計其他綜合收益（“AOCI”）中記錄的衍生工具的税前影響、從AOCI重新歸類為收益的收益（虧損）以及直接在收益中確認的額外收益（虧損）：


	金融工具的影響
	截至6月30日的三個月
	資產負債表								損益表
	收益（損失）認可於 AOCI				收益（虧損）重新分類轉為收入來自 AOCI				額外收益（損失）已確認在收入中				損益表
數百萬美元	2024		2023		2024		2023		2024		2023		分類
被指定為套期保值的衍生品：
大宗商品	$	(1)	$	—	$	1	$	—	$	—	$	—	銷售和其他營業收入
大宗商品	31		(3)		35		—		—		—		銷售成本
外幣	25		(8)		1		(6)		14		24		利息支出
利率	—		12		1		2		(17)		(53)		利息支出
未指定為套期保值的衍生品：
大宗商品	—		—		—		—		16		(1)		銷售和其他營業收入
大宗商品	—		—		—		—		2		—		銷售成本
外幣	—		—		—		—		16		(13)		其他收入（支出），淨額


總計	$	55	$	1	$	38	$	(4)	$	31	$	(43)

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	金融工具的影響
	截至6月30日的六個月
	資產負債表								損益表
	收益（損失）認可於 AOCI				收益（虧損）重新分類轉為收入來自 AOCI				額外收益（損失）已確認在收入中				損益表
數百萬美元	2024		2023		2024		2023		2024		2023		分類
被指定為套期保值的衍生品：
大宗商品	$	(3)	$	—	$	2	$	—	$	—	$	—	銷售和其他營業收入
大宗商品	(17)		(8)		73		19		—		—		銷售成本
外幣	120		(63)		(27)		14		35		38		利息支出
利率	11		(2)		2		3		(61)		(30)		利息支出
未指定為套期保值的衍生品：
大宗商品	—		—		—		—		(69)		(34)		銷售和其他營業收入
大宗商品	—		—		—		—		77		27		銷售成本
外幣	—		—		—		—		24		(24)		其他收入（支出），淨額


總計	$	111	$	(73)	$	50	$	36	$	6	$	(23)

截至2024年6月30日，按税前計算，美元4 計劃將百萬美元從累計其他綜合虧損中重新歸類為未來十二個月利息支出的增加。

其他金融工具：

現金和現金等價物——截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們將有價證券歸類為現金和現金等價物，金額為美元1,876 百萬和美元2,432 分別為百萬。

8。所得税

對於中期納税申報，我們估算的年度有效税率適用於年初至今的普通收入。重大、不尋常或不經常發生的項目的税收影響不包括在估計的年度有效税率計算中，並在其發生的過渡期內予以確認。除其他因素外，我們的有效所得税税率的波動取決於法定税率不同的國家的税前收入的變化、估值補貼的變化、外匯損益的變化、免税收入金額、與不確定税收狀況相關的未確認税收優惠的變化以及税法的變化。

我們的免税收入主要包括利息收入、出口激勵和合資企業的股權收益。我們的某些子公司通過公司間融資獲得的利息收入的税率大大低於美國的法定税率。出口激勵措施涉及選舉產生的税收優惠和可供美國出口的結構。當通過股息支付給某些歐洲子公司時，歸屬於我們合資企業收益的股權收益免徵全部或部分正常法定所得税税率。我們目前預計，利息收入、股息和出口激勵措施的優惠待遇將在短期內持續下去；但是，這種待遇基於現行法律。英國以及我們開展業務的某些其他司法管轄區頒佈了實施經濟合作與發展組織第二支柱示範規則的立法，該規則自2024年1月1日起生效。根據現階段頒佈的立法，我們預計不會對合並財務報表產生重大影響。

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我們2024年第二季度的有效所得税税率為 21.2% 與 20.82023 年第二季度的百分比。2024年第二季度較高的有效税率主要是由於免税收入的減少 4.1百分比以及法定税率不同的國家的税前收入變化的影響 1.1%。這些增長被以下因素所抵消 4.8由於2023年第二季度達成的審計和解，我們的有效所得税税率下降了百分比。

我們在2024年前六個月的有效所得税税率為 21.0% 與 22.92023 年前六個月的百分比。2024年前六個月的有效税率較低的主要原因是2023年第一季度的商譽減值，該減值沒有税收優惠 2.8%，2023年第二季度的審計結算 2.4％，以及外匯收益或損失的變化 1.0%。這些減少被以下因素部分抵消 4.1由於免税收入的減少，我們的有效所得税税率提高了百分比。

9。承付款和或有開支

承諾——我們對日常業務活動附帶的材料、用品和服務有各種購買承諾，通常是根據我們的業務所需的數量和現行市場價格進行的。這些承諾旨在確保供應來源，預計不會超過正常需求。此外，我們還有資本支出承諾，這些承諾是在正常業務過程中產生的。

財務保障工具——我們已經獲得了信用證、履約和擔保債券，併發行了財務和履約擔保，以支持應付貿易、潛在負債和其他債務。考慮到對我們用來支持債務的金融工具提出索賠的頻率，以及從我們目前的財務狀況來看這些金融工具的規模，管理層預計針對這些工具的任何索賠或提款都不會對合並財務報表產生重大的不利影響。我們在獲得當前業務所需的財務擔保工具方面沒有遇到任何難以控制的困難。

環境修復—當前和以前的工廠場地以及其他修復地點的未來環境修復成本的應計負債總額為美元142 百萬和美元124 截至2024年6月30日和2023年12月31日，分別為百萬人。截至2024年6月30日，個別場地的應計負債從不到美元不到1百萬到美元42 百萬。補救支出預計將持續數年，不會集中在任何一年。我們認為，發生的損失有可能超過所記錄的負債。但是，我們無法估計此類可能的額外損失的任何金額或範圍。有關場地、新技術或未來發展的新信息，例如參與監管機構的調查，可能要求我們重新評估與環境問題相關的潛在風險。

賠償——我們是各種賠償安排的當事方，包括與收購、資產剝離以及合資企業成立和解散有關的安排。根據這些安排，我們就交易和交易完成前的活動可能產生的責任向其他各方提供賠償和/或接受其他方的賠償。這些賠償安排通常包括與環境和税務問題有關的第三方索賠以及各種類型的訴訟的條款。截至2024年6月30日，我們沒有為我們的賠償義務累積任何大筆款項，而且我們不知道還有其他可能導致未來重大賠償義務的情況。除非發生可能觸發賠償安排下的責任的事件，否則我們無法確定未來根據賠償安排支付的潛在金額。

作為我們的技術許可合同的一部分，我們向被許可人提供賠償，以補償因某些專有許可技術可能的專利侵權索賠而產生的責任。此類賠償有規定的最高金額，通常涵蓋期限為 5 到 10 年份。

法律訴訟——我們面臨各種訴訟和索賠，包括但不限於涉及合同糾紛、環境損害、人身傷害和財產損失的事項。我們大力為自己辯護，並酌情起訴這些問題。

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我們的法律組織將其知識、經驗和專業判斷應用於我們案件的具體特點，採用訴訟管理流程來管理和監督我們所參與的法律訴訟。我們的流程有助於對個別案例的潛在暴露進行早期評估和量化。這一過程還使我們能夠追蹤那些計劃進行審判、調解或其他解決的案件。我們會根據我們的專業判斷、經驗和有關我們案件的現有信息，定期評估法定應計金額的充足性。

基於對所有相關事實和情況的考慮，我們認為目前針對我們的任何未決訴訟的最終結果不會對我們的業務、財務狀況或合併財務報表產生重大不利影響。

10。股東權益和可贖回的非控股權益

股東權益

股息分配——下表彙總了在報告期內支付的季度股息：


百萬美元，每股金額除外	每股股息普通股		聚合已支付的股息		記錄日期
2024 年 3 月	$	1.25	$	408	2024年3月4日
2024 年 6 月	1.34		438		2024 年 6 月 3 日


	$	2.59	$	846

股票回購授權——2024年5月，我們的股東批准了一項提案，授權我們最多可以回購 34.0截至2025年11月24日，百萬股普通股（“2024年股票回購授權”），取代了先前的任何回購授權。這些回購的時間和金額是根據我們對市場狀況和其他因素的評估確定的，可能會不時通過公開市場或私下談判的交易來執行。回購的股票按成本入賬，被歸類為庫存股，可以報廢或用於一般公司用途，包括各種員工福利和薪酬計劃。

下表彙總了我們在本報告所述期間的股票回購活動：


百萬美元，股票和每股金額除外	股票已回購	平均值購買價格		總購買價格，包括佣金和費用
在截至2024年6月30日的六個月中：

2024 年股票回購授權	784,505	$	95.62	$	75


在截至 2023 年 6 月 30 日的六個月中：
2022年股票回購授權	1,365,898	$	88.98	$	122
2023 年股票回購授權	576,044	89.34		51
	1,941,942	$	89.09	$	173

截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，為股票回購支付的現金總額為美元75 百萬和美元170分別為百萬。由於付款時間不同，在報告期內支付的現金可能與總購買價格（包括佣金和費用）有所不同。

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普通股——普通股未償還金額的變化如下：


	六個月已結束 6月30日
	2024	2023
已發行普通股：
期初餘額	324,483,402	325,723,567
基於股份的薪酬	1,203,741	571,224

員工股票購買計劃	176,046	163,234
購買普通股	(784,505)	(1,941,942)
期末餘額	325,078,684	324,516,083

國庫股——公司持有的庫存股數量的變化如下：


	六個月已結束 6月30日
	2024	2023
作為庫存股持有的普通股：
期初餘額	15,939,096	14,698,931
基於股份的薪酬	(1,203,741)	(571,224)

員工股票購買計劃	(176,046)	(163,234)
購買普通股	784,505	1,941,942

期末餘額	15,343,814	15,906,415

累計其他綜合虧損——下表列出了截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月內累計其他綜合虧損的組成部分和税後變化：


數百萬美元	金融衍生品		固定福利養老金及其他退休後福利計劃		國外貨幣翻譯調整		總計
餘額 — 2023 年 12 月 31 日	$	(226)	$	(279)	$	(971)	$	(1,476)
重新分類前的其他綜合收益（虧損）	17		—		(79)		(62)
重新分類前的税收支出	(5)		—		(25)		(30)
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額	50		8		—		58
税收支出	(12)		(1)		—		(13)
其他綜合收益淨額（虧損）	50		7		(104)		(47)
餘額 — 2024 年 6 月 30 日	$	(176)	$	(272)	$	(1,075)	$	(1,523)

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數百萬美元	金融衍生品		固定福利養老金及其他退休後福利計劃		國外貨幣翻譯調整		總計
餘額 — 2022 年 12 月 31 日	$	(146)	$	(182)	$	(1,044)	$	(1,372)
重新分類前的其他綜合（虧損）收入	(28)		—		17		(11)
重新分類前的税收優惠	8		—		11		19
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額	36		5		—		41
税收支出	(9)		(1)		—		(10)
其他綜合收益淨額	7		4		28		39
餘額 — 2023 年 6 月 30 日	$	(139)	$	(178)	$	(1,016)	$	(1,333)

從累計其他綜合虧損的各個部分中重新分類的金額如下：


	三個月已結束 6月30日				六個月已結束 6月30日				受影響的單品已開啟合併的損益表
數百萬美元	2024		2023		2024		2023
以下方面的重新分類調整：
金融衍生品：
大宗商品	$	1	$	—	$	2	$	—	銷售和其他營業收入
大宗商品	35		—		73		19		銷售成本
外幣	1		(6)		(27)		14		利息支出
利率	1		2		2		3		利息支出
所得税（費用）補助	(11)		1		(12)		(9)		所得税準備金
扣除税款的金融衍生品	27		(3)		38		27

已定義養老金項目的攤銷：

精算損失	4		1		7		3		其他收入（支出），淨額
先前的服務成本	—		1		1		2		其他收入（支出），淨額
所得税支出	—		—		(1)		(1)		所得税準備金
已定義的養老金項目，扣除税款	4		2		7		4

税前重新分類總額	42		(2)		58		41
所得税（費用）補助	(11)		1		(13)		(10)		所得税準備金
税後重新分類總額	$	31	$	(1)	$	45	$	31	淨收入中包含的金額

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可贖回的非控股權益

我們的可贖回非控股權益涉及合併子公司發行的累計永久特殊股票（“可贖回非控股權益股票”）的股份。截至 2024 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，我們有 113,059 和 113,075 分別為已發行的可贖回非控股權益股票的股份。持有人可以隨時自行決定贖回這些股票。

在 2024 年 2 月和 5 月，我們支付了現金分紅 $15.00 向截至2024年1月15日和2024年4月15日的登記在冊的可贖回非控股權益股東每股分配。這些股息總額為 $3 在截至2024年6月30日和2023年6月30日的六個月中，每個月為百萬美元。

11。每股數據

每股基本收益基於該期間已發行普通股的加權平均數。攤薄後的每股收益包括某些股票期權和其他股票薪酬獎勵的影響。我們未歸屬的限制性股票單位包含不可剝奪的股息等價物的權利，被視為參與證券。我們使用兩類方法計算每股基本收益和攤薄後每股收益。

每股收益數據如下：


	截至6月30日的三個月
	2024				2023
數百萬美元	繼續運營		已停產運營		繼續運營		已停產運營
淨收益（虧損）	$	925	$	(1)	$	717	$	(2)


可贖回非控股權益的股息	(1)		—		(1)		—
歸屬於分紅證券的淨收益	(5)		—		(4)		—
歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）——基本收益和攤薄後收益	$	919	$	(1)	$	712	$	(2)

百萬股，每股金額除外
基本加權平均已發行普通股	326		326		325		325
稀釋性證券的影響	—		—		1		1
潛在的稀釋股份	326		326		326		326

每股收益：
基本	$	2.82	$	—	$	2.19	$	(0.01)
稀釋	$	2.82	$	—	$	2.19	$	(0.01)

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合併財務報表附註-（續）


	截至6月30日的六個月
	2024				2023
數百萬美元	繼續運營		已停產運營		繼續運營		已停產運營
淨收益（虧損）	$	1,399	$	(2)	$	1,192	$	(3)


可贖回非控股權益的股息	(3)		—		(3)		—
歸屬於分紅證券的淨收益	(6)		—		(5)		—
歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）——基本收益和攤薄後收益	$	1,390	$	(2)	$	1,184	$	(3)

百萬股，每股金額除外
基本加權平均已發行普通股	325		325		326		326
稀釋性證券的影響	1		1		1		1
潛在的稀釋股份	326		326		327		327

每股收益：
基本	$	4.27	$	(0.01)	$	3.64	$	(0.01)
稀釋	$	4.26	$	(0.01)	$	3.63	$	(0.01)

12。細分市場和相關信息

我們的運營由高級管理人員管理，他們向我們的首席執行官彙報，即首席運營決策者。每個細分市場都有離散的財務信息，我們的首席執行官使用每個運營部門的經營業績進行績效評估和資源分配。

我們每個細分市場從中獲得收入和產生費用的活動如下所述：

•烯烴和聚烯烴-美洲（“O&P-美洲”）。我們的O&P-Americas部門生產和銷售烯烴及副產品，即聚乙烯和聚丙烯。

•烯烴和聚烯烴——歐洲、亞洲、國際（“O&P-EAI”）。我們的O&P-EAI部門生產和銷售烯烴及副產品、聚乙烯和聚丙烯。

•中間體和衍生物（“I&D”）。我們的研發部門生產和銷售環氧丙烷及其衍生物；含氧燃料和相關產品；以及中間化學品，例如苯乙烯單體、乙酰和乙二醇。

•先進聚合物解決方案（“APS”）。我們的APS部門生產和銷售複合材料和解決方案，例如聚丙烯化合物、工程塑料、色母粒、工程複合材料、色素和粉末。

•精製。我們的煉油部門將重質高硫原油和美國墨西哥灣沿岸可用的各種類型和來源的其他原油提煉成精煉產品，包括汽油和餾出油。

•科技。我們的技術部門開發和許可化學和聚烯烴工藝技術，並製造和銷售聚烯烴催化劑。

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合併財務報表附註-（續）

我們的首席運營決策者使用息税折舊攤銷前利潤作為審查我們細分市場盈利能力的主要衡量標準，因此，我們列出了所有細分市場的息税折舊攤銷前利潤。我們將息税折舊攤銷前利潤定義為未計利息、所得税、折舊和攤銷前的持續經營收益。

“其他” 包括分部間沖銷和與業務運營沒有直接關係或分配的項目，例如外匯損益和養老金的組成部分以及服務成本以外的其他退休後福利成本。細分市場之間的銷售價格接近現行市場價格。

有關應報告分部的財務信息摘要列於下表所列期間的財務信息：


	截至2024年6月30日的三個月
數百萬美元	O&P— 美洲		O&P— EAI		I&D		APS		煉油		科技		其他		總計
銷售和其他營業收入：
顧客	$	1,871	$	2,659	$	2,751	$	943	$	2,197	$	137	$	—	$	10,558
分段間	1,055		183		44		5		148		22		(1,457)		—
	2,926		2,842		2,795		948		2,345		159		(1,457)		10,558
股權投資虧損	(1)		(16)		(2)		—		—		—		—		(19)
EBITDA	670		70		794		40		(7)		84		(7)		1,644
出售業務的收益	—		—		293		—		—		—		—		293
資本支出	174		107		150		25		6		20		2		484


	截至2023年6月30日的三個月
數百萬美元	O&P— 美洲		O&P— EAI		I&D		APS		煉油		科技		其他		總計
銷售和其他營業收入：
顧客	$	1,756	$	2,535	$	2,629	$	956	$	2,293	$	137	$	—	$	10,306
分段間	971		194		33		4		166		17		(1,385)		—
	2727		2,729		2,662		960		2,459		154		(1,385)		10,306
股票投資的收益（虧損）	12		(19)		(5)		—		—		—		—		(12)
EBITDA	679		84		472		34		47		79		(12)		1,383
資本支出	102		65		104		14		—		15		1		301


	截至2024年6月30日的六個月
數百萬美元	O&P- 美洲		O&P- EAI		I&D		APS		煉油		科技		其他		總計
銷售和其他營業收入：
顧客	$	3,621	$	5,221	$	5,278	$	1,903	$	4,155	$	305	$	—	$	20,483
分段間	2,176		366		103		10		280		46		(2,981)		—
	5,797		5,587		5,381		1,913		4,435		351		(2,981)		20,483
股票投資的收益（虧損）	8		(48)		(6)		—		—		—		—		(46)

EBITDA	1,191		84		1,106		75		48		202		(15)		2691
出售業務的收益	—		—		293		—		—		—		—		293
資本支出	355		194		292		48		31		44		3		967

LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.

合併財務報表附註-（續）


	截至2023年6月30日的六個月
數百萬美元	O&P— 美洲		O&P— EAI		I&D		APS		煉油		科技		其他		總計
銷售和其他營業收入：
顧客	$	3,483	$	5,245	$	5,270	$	1,951	$	4,350	$	254	$	—	$	20,553
分段間	2,052		376		74		6		299		39		(2,846)		—
	5,535		5,621		5,344		1,957		4,649		293		(2,846)		20,553
股票投資的收益（虧損）	35		(18)		(11)		(1)		—		—		—		5

EBITDA	1,220		161		898		(192)		293		152		(18)		2,514
損傷	—		—		—		252		—		—		—		252
資本支出	184		119		283		31		2		32		2		653

處置環氧乙烷及衍生物（“EO&D”）業務——2024年5月，我們出售了位於美國墨西哥灣沿岸的EO&D業務以及位於德克薩斯州貝波特的生產設施。EO&D 業務已包含在我們的 I&D 細分市場中。與出售有關，我們收到了$的現金收益700百萬美元，確認的税前收益為美元293 百萬，視收盤後的營運資金調整而定。

收購合資企業——2024 年 5 月，我們收購了一家 35Alujain公司持有總部位於沙特阿拉伯的國家石化工業公司（“NATPET”）的百分比權益，價格約為美元500百萬。該合資企業由我們的Spheripol聚丙烯（“PP”）技術提供支持，使我們能夠通過獲得優勢原料來擴大我們的核心聚丙烯業務。合資企業有生產能力 0.4每年生產百萬噸聚丙烯。我們將通過我們的全球銷售團隊推銷大部分的收購。該合資企業包含在我們的O&P-EAI板塊中，並使用權益會計法進行核算。

休斯敦煉油廠運營—計劃退出煉油業務所產生的成本如下：


	三個月已結束 6月30日				六個月已結束 6月30日				累積的 6月30日
數百萬美元	2024		2023		2024		2023		2024
加速租賃攤銷成本	$	10	$	38	$	18	$	89	$	219
人事成本	10		27		16		43		156
資產退休債務增加	2		2		4		4		15
資產報廢成本折舊	20		44		40		99		209
煉油廠退出成本	$	42	$	111	$	78	$	235	$	599

自我們決定在2024年6月30日之前退出煉油業務以來，產生的總成本為美元599百萬。我們對總退出成本的估計，包括迄今為止產生的成本，範圍從 $560百萬到美元1,000百萬。

在隨後的時期，我們預計將產生額外的成本，主要包括加速攤還營業租賃資產（美元）10百萬到美元40百萬，人員成本為 $15百萬到美元70百萬美元和其他費用20百萬到美元60百萬。

與計劃退出煉油業務有關，我們記錄的資產報廢負債為美元264截至 2024 年 6 月 30 日，百萬人。我們估計，休斯敦煉油廠的資產報廢義務在美元之間150百萬到美元450百萬。

LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.

合併財務報表附註-（續）

分部結構變動及相關商譽減值——自2023年1月1日起，我們的Catalloy和聚丁烯1業務已從APS板塊轉移到我們的O&P-Americas和O&P-EAI板塊中。由於商譽的重新分配以及申報單位之間公允價值和賬面價值的變化，我們確認的非現金商譽減值費用為美元252我們的 APS 細分市場在 2023 年第一季度達到百萬美元。

下表顯示了每個列報期的息税折舊攤銷前利潤與持續經營業務收入的對賬情況：


	三個月已結束 6月30日				六個月已結束 6月30日
數百萬美元	2024		2023		2024		2023
税折舊攤銷前利潤：
分部總息折舊攤銷前利潤	$	1,651	$	1,395	$	2,706	$	2,532
其他 EBITDA	(7)		(12)		(15)		(18)
更少：
折舊和攤銷費用	(387)		(391)		(752)		(787)
利息支出	(120)		(115)		(247)		(231)
添加：
利息收入	37		28		78		51
所得税前持續經營的收入	$	1,174	$	905	$	1,770	$	1,547

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

將軍

本討論應結合合併財務報表中包含的信息以及本報告其他地方的附註一起閲讀。除非另有説明，否則使用 “公司”、“我們”、“我們的” 或類似詞語來指LyondellBasell Industries N.V. 及其合併子公司（“LyondellBasell N.V.”）。

概述

與2024年第一季度相比，2024年第二季度的業績有所改善。第二季度的銷量受益於產量的增加和季節性需求的改善。我們的烯烴和聚烯烴-美洲（“O&P-Americas”）板塊的銷量增加，而有利的乙烷和天然氣成本繼續為利潤提供支撐。我們的烯烴和聚烯烴——歐洲、亞洲、國際（“O&P-EAI”）板塊受益於聚乙烯利潤率的擴大，以及歐洲優勢液化石油氣（“LPG”）原料利用率的提高。我們的中間體和衍生物（“I&D”）板塊受益於我們位於德克薩斯州休斯敦的最新環氧丙烷/叔丁基醇（“PO/TBA”）工廠產量的增加，這推動了含氧燃料產量的增加。中間化學品的利潤率和銷量有所提高，這主要是由於我們的乙酰資產產量增加。由於裂縫利差降低，煉油利潤率下降。

與2023年前六個月相比，2024年前六個月的業績有所改善，部分原因是我們的先進聚合物解決方案（“APS”）板塊在2023年第一季度沒有確認非現金商譽減值。隨着越來越多的合同達到重要的里程碑，技術業績有所改善。由於利潤率下降，我們的煉油板塊的業績有所下降。股票投資虧損的增加推動了我們的O&P-EAI板塊業績的下降。由於單體成本上漲壓縮了利潤率，我們的O&P-Americas板塊業績下降。

2024年5月，我們以7億美元的價格剝離了總部位於美國墨西哥灣沿岸的國家石化工業公司（“EO＆D”）業務，同時投資約5億美元收購了總部位於沙特阿拉伯的國家石化工業公司（“NATPET”）35％的權益。

在本季度，我們宣佈對部分歐洲資產進行戰略審查，通過增強該地區的盈利能力和競爭優勢，為公司實現更可持續和循環的未來做好準備。

我們仍然致力於我們平衡而紀律的資本配置戰略。在2024年的前六個月中，我們從經營活動中產生了12.34億美元的現金，投資了9.67億美元的資本支出，並通過股息支付和股票回購向股東返還了9.21億美元。

下表列示了所討論期間的業務結果：


	三個月已結束				六個月已結束
	6月30日		三月三十一日		6月30日		6月30日
數百萬美元	2024		2024		2024		2023
銷售和其他營業收入	$	10,558	$	9,925	$	20,483	$	20,553
銷售成本	9,148		8,763		17,911		17,732
損傷	—		—		—		252
銷售、一般和管理費用	407		426		833		780
研究和開發費用	33		32		65		65
營業收入	970		704		1,674		1,724
利息支出	(120)		(127)		(247)		(231)
利息收入	37		41		78		51
出售業務的收益	293		—		293		—
其他收入（支出），淨額	13		5		18		(2)
股權投資的（虧損）收入	(19)		(27)		(46)		5
所得税前持續經營的收入	1,174		596		1,770		1,547
所得税準備金	249		122		371		355
持續經營的收入	925		474		1,399		1,192
已終止業務的虧損，扣除税款	(1)		(1)		(2)		(3)
淨收入	924		473		1,397		1,189
其他綜合收益（虧損），扣除税款—
金融衍生品	49		1		50		7
固定福利養老金和其他退休後福利計劃	4		3		7		4
外幣翻譯	(44)		(60)		(104)		28
扣除税款的其他綜合收益（虧損）總額	9		(56)		(47)		39
綜合收益	$	933	$	417	$	1,350	$	1,228

操作結果

收入——與2024年第一季度相比，2024年第二季度的收入增加了6.33億美元，增長了6％。在可用性和需求改善的推動下，銷量的增加使收入增長了4％。我們許多產品的平均銷售價格上漲導致收入增長了2％。

與2023年前六個月相比，2024年前六個月的收入相對保持不變。銷量的增加導致收入增長了1％，但由於平均銷售價格下跌，收入減少了1％，部分抵消了這一增長。

銷售成本——與2024年第一季度相比，2024年第二季度的銷售成本增加了3.85億美元，增長了4％，與2023年前六個月相比，2024年前六個月增長了1.79億美元，增長了1％，這主要是由於原料和能源成本的上漲，包括我們的大宗商品套期保值的影響。

減值——在2023年前六個月中，我們在APS板塊中確認了2.52億美元的非現金商譽減值費用，此前我們的Catalloy和聚丁烯-1業務從我們的APS板塊轉移出來並將其重新整合到我們的O&P-Americas和O&P-EAI板塊中。

銷售和收購費用——與2024年第一季度相比，2024年第二季度的銷售、一般和管理（“SG&A”）支出減少了1900萬美元，下降了4％，2024年前六個月與2023年前六個月相比增加了5,300萬美元，增長了7％，這主要歸因於員工相關支出的變化。

營業收入——與2024年第一季度相比，2024年第二季度的營業收入增加了2.66億美元，增長了38％。我們的I&D、O&P-Americas、O&P-EAI和APS板塊的營業收入分別增長了1.8億美元、1.63億美元、4,100萬美元和200萬美元。我們的煉油和技術板塊分別減少了8,100萬美元和3,700萬美元，部分抵消了這些增長。

與2023年前六個月相比，2024年前六個月的營業收入減少了5000萬美元，下降了3％。我們的煉油、研發、O&P-EAI和O&P-Americas板塊的營業收入分別減少了2.16億美元、7700萬美元、5,600萬美元和2000萬美元。這些下降被我們的APS和技術板塊分別增長2.66億美元和5000萬美元所部分抵消。

下面的 “細分分析” 部分將進一步討論我們每個業務部門的業績。

業務出售收益——2024年第二季度，我們完成了對位於德克薩斯州貝波特的EO&D業務和相關生產設施的出售，並確認了2.93億美元的税前收益。有關其他信息，請參閲合併財務報表附註12。

（虧損）股權投資收益——與2024年第一季度相比，2024年第二季度股權投資虧損減少了800萬美元，下降了30％，這主要是由於我們在O&P-EAI領域的亞洲合資企業的利潤率提高所致。

與2023年前六個月相比，2024年前六個月的股權投資收入減少了5,100萬美元，下降了1020％。大約一半的下降是由我們在墨西哥的O&P-Americas板塊的合資企業的利潤率下降所致。變化的其餘部分主要是由我們在2023年第一季度出售一家歐洲合資企業在O&P-EAI板塊確認的資產的一次性收益推動的。

所得税——我們2024年第二季度的有效所得税税率為21.2％，而2024年第一季度為20.4％。在2024年第二季度，法定税率不同的國家的税前收入變動以及外匯損益波動的影響使我們的有效所得税税率分別提高了2.0％和0.9％。這些增長被我們的税率驅動因素（主要是免税收入）的相對影響減弱所部分抵消，這是由於收益增加，包括第二季度確認的EO&D資產剝離收益2.1％。

我們2024年前六個月的有效所得税税率為21.0％，而2023年前六個月的有效所得税税率為22.9％。2024年前六個月的有效税率較低的主要原因是2023年第一季度的商譽減值為2.8％，2023年第二季度的審計和解為2.4％，外匯損益的變化為1.0％。由於免税收入減少，我們的有效所得税率提高了4.1％，部分抵消了這些下降。

綜合收益——與2024年第一季度相比，2024年第二季度的綜合收益增加了5.16億美元，與2023年前六個月相比，2024年前六個月的綜合收益增加了1.22億美元，這主要是由於淨收入的增加。下文討論了其他綜合收益（虧損）的組成部分。

被指定為現金流套期保值的金融衍生品，主要是我們的大宗商品互換，使2024年第二季度的綜合收益與2024年第一季度相比分別增長了4,800萬美元和4,300萬美元，與2023年前六個月相比，2024年前六個月的綜合收益分別增長了4,800萬美元和4,300萬美元，這反映了大宗商品價格的波動。

與2024年第一季度相比，2024年第二季度的固定養老金和退休後福利計劃相對保持不變，2024年前六個月與2023年前六個月相比，固定養老金和退休後福利計劃相對保持不變。

與2024年第一季度相比，2024年第二季度的外幣折算相對保持不變。與2023年前六個月相比，2024年前六個月的外幣折算使綜合收益減少了1.32億美元，這主要是由於美元兑歐元的走強被我們的淨投資套期保值的有效部分所抵消。

細分分析

我們使用扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的持續經營收益（“息税折舊攤銷前利潤”）作為衡量分部報告的盈利能力。我們的首席運營決策者使用這種衡量細分市場經營業績的指標來評估運營部門的業績併為其分配資源。分部間沖銷和與業務運營沒有直接關係或分配的項目，例如外匯收益或虧損以及除服務成本以外的養老金和其他退休後福利的組成部分，都包含在 “其他” 中。有關息税折舊攤銷前利潤與其最接近的公認會計原則（“GAAP”）指標的對賬情況，請參閲下表。

下表顯示了每個列報期的淨收入與息税折舊攤銷前利潤的對賬情況：


	三個月已結束				六個月已結束
	6月30日		三月三十一日		6月30日		6月30日
數百萬美元	2024		2024		2024		2023
淨收入	$	924	$	473	$	1,397	$	1,189
已終止業務的虧損，扣除税款	1		1		2		3
持續經營的收入	925		474		1,399		1,192
所得税準備金	249		122		371		355
折舊和攤銷	387		365		752		787
利息支出，淨額	83		86		169		180
EBITDA	$	1,644	$	1,047	$	2,691	$	2,514

我們的持續業務通過六個可報告的部門進行管理：O&P-Americas、O&P-EAI、I&D、APS、煉油和技術。下表反映了所列期間按分部分列的收入和其他信息：


	三個月已結束				六個月已結束
	6月30日		三月三十一日		6月30日		6月30日
數百萬美元	2024		2024		2024		2023
銷售和其他營業收入：
O&P-Americas 分部	$	2,926	$	2,871	$	5,797	$	5,535
O&P-EAI 細分市場	2,842		2,745		5,587		5,621
研發板塊	2,795		2,586		5,381		5,344
APS 細分市場	948		965		1,913		1,957
煉油板塊	2,345		2,090		4,435		4,649
科技板塊	159		192		351		293
其他，包括分段間淘汰	(1,457)		(1,524)		(2,981)		(2,846)
總計	$	10,558	$	9,925	$	20,483	$	20,553
營業收入（虧損）：
O&P-Americas 分部	$	519	$	356	$	875	$	895
O&P-EAI 細分市場	30		(11)		19		75
研發板塊	392		212		604		681
APS 細分市場	15		13		28		(238)
煉油板塊	(57)		24		(33)		183
科技板塊	72		109		181		131
其他，包括分段間淘汰	(1)		1		—		(3)
總計	$	970	$	704	$	1,674	$	1,724


	三個月已結束				六個月已結束
	6月30日		三月三十一日		6月30日		6月30日
數百萬美元	2024		2024		2024		2023
折舊和攤銷：
O&P-Americas 分部	$	152	$	151	$	303	$	288
O&P-EAI 細分市場	54		52		106		95
研發板塊	103		100		203		227
APS 細分市場	22		20		42		46
煉油板塊	46		31		77		110
科技板塊	10		11		21		21
總計	$	387	$	365	$	752	$	787





股權投資（虧損）收入：
O&P-Americas 分部	$	(1)	$	9	$	8	$	35
O&P-EAI 細分市場	(16)		(32)		(48)		(18)
研發板塊	(2)		(4)		(6)		(11)
APS 細分市場	—		—		—		(1)
總計	$	(19)	$	(27)	$	(46)	$	5
出售業務的收益：


研發板塊	$	293	$	—	$	293	$	—




總計	$	293	$	—	$	293	$	—
其他收入（支出），淨額：
O&P-Americas 分部	$	—	$	5	$	5	$	2
O&P-EAI 細分市場	2		5		7		9
研發板塊	8		4		12		1
APS 細分市場	3		2		5		1
煉油板塊	4		—		4		—
科技板塊	2		(2)		—		—
其他，包括分段間淘汰	(6)		(9)		(15)		(15)
總計	$	13	$	5	$	18	$	(2)
税折舊攤銷前利潤：
O&P-Americas 分部	$	670	$	521	$	1,191	$	1,220
O&P-EAI 細分市場	70		14		84		161
研發板塊	794		312		1,106		898
APS 細分市場	40		35		75		(192)
煉油板塊	(7)		55		48		293
科技板塊	84		118		202		152
其他，包括分段間淘汰	(7)		(8)		(15)		(18)
總計	$	1,644	$	1,047	$	2,691	$	2,514

烯烴和聚烯烴-美洲分部

概述—與2024年第一季度相比，2024年第二季度的息税折舊攤銷前利潤有所增加，這主要是由於烯烴業績的改善。受聚合物利潤率下降的推動，2024年前六個月的息税折舊攤銷前利潤與2023年前六個月相比有所下降。

乙烯原料——乙烯及其副產品由兩大原材料組生產：

•液化天然氣（“NGL”），主要是乙烷和丙烷，其價格通常受天然氣價格的影響；以及

•原油基液體（“液體” 或 “重質液體”），包括石腦油、凝析油和天然氣油，其價格通常與原油價格有關。

我們可以靈活地改變美國烯烴工廠的原材料組合和工藝條件，以便在原料和產品市場價格波動時最大限度地提高盈利能力。儘管原油基液體和液化天然氣的價格通常與原油和天然氣價格有關，但在特定時期，這些材料和基準之間的關係可能會有很大差異。在2024年第二和第一季度，以及2024年和2023年的前六個月，我們北美餅乾中使用的原材料中約有70％至80％是乙烷。

下表列出了O&P-Americas分部的部分財務信息，包括股權投資（虧損）收益，這是息税折舊攤銷前利潤的一部分：


	三個月已結束				六個月已結束
	6月30日		三月三十一日		6月30日		6月30日
數百萬美元	2024		2024		2024		2023
銷售和其他營業收入	$	2,926	$	2,871	$	5,797	$	5,535
股權投資的（虧損）收入	(1)		9		8		35
EBITDA	670		521		1,191		1,220

收入——與2024年第一季度相比，我們的O&P-Americas板塊的收入在2024年第二季度增長了5500萬美元，增長了2％，與2023年前六個月相比，2024年前六個月的收入增長了2.62億美元，增長了5％。

2024 年第二季度與 2024 年第一季度相比——需求增加推動乙烯平均銷售價格上漲，收入增長了 5%。計劃停機導致副產品銷量下降導致收入下降3％。

2024年的前六個月與2023年的前六個月相比——聚丙烯平均銷售價格的上漲導致收入增長了5％。

息税折舊攤銷前利潤——與2024年第一季度相比，2024年第二季度的息税折舊攤銷前利潤增加了1.49億美元，增長了29％，與2023年前六個月相比，2024年前六個月減少了2900萬美元，下降了2％。

2024年第二季度與2024年第一季度相比——烯烴業績的提高導致息税折舊攤銷前利潤增長了21％，這同樣是由沒有計劃和計劃外停機以及乙烯價格上漲導致的銷量和利潤率的增加所致。較高的聚烯烴業績導致息税折舊攤銷前利潤增長了7％，這主要是由於儘管乙烯成本上漲，但聚乙烯價格上漲，以及丙烯成本降低推動的聚丙烯價差增加，利潤率增加。

2024年的前六個月與2023年的前六個月相比——聚烯烴業績下降導致息税折舊攤銷前利潤下降了6％，這主要是由於利潤率下降反映了單體成本的上漲。息税折舊攤銷前利潤下降了2％，這是由於股權投資收入減少反映了我們在墨西哥的合資企業的聚丙烯利潤率降低。烯烴業績的提高導致息税折舊攤銷前利潤增長了9％，這主要是由於平均乙烯銷售價格上漲以及原料和能源成本降低推動了利潤率的提高。

烯烴和聚烯烴-歐洲、亞洲、國際部分

概述—與2024年第一季度相比，2024年第二季度的息税折舊攤銷前利潤有所增加，這主要是由於烯烴利潤率提高和股票投資業績改善。與2023年前六個月相比，2024年前六個月的息税折舊攤銷前利潤有所下降，這主要是由於股權投資的虧損。

乙烯原材料——在歐洲，石腦油是我們乙烯生產的主要原料，約佔2024年第二和第一季度以及2024年和2023年前六個月所用原材料的60％至65％。

下表列出了O&P-EAI板塊的部分財務信息，包括股權投資虧損，這是息税折舊攤銷前利潤的一部分：


	三個月已結束				六個月已結束
	6月30日		三月三十一日		6月30日		6月30日
數百萬美元	2024		2024		2024		2023
銷售和其他營業收入	$	2,842	$	2,745	$	5,587	$	5,621
股權投資虧損	(16)		(32)		(48)		(18)
EBITDA	70		14		84		161

收入——與2024年第一季度相比，2024年第二季度的收入增加了9,700萬美元，增長了4％，與2023年前六個月相比，2024年前六個月的收入減少了3,400萬美元，下降了1％。

2024年第二季度對比2024年第一季度——平均銷售價格上漲導致收入增長3％，這是因為銷售價格通常與原油價格相關，平均而言，原油價格與2024年第一季度相比有所上漲。銷量的增加導致收入增長了2％，這主要是由於需求的增加。不利的外匯影響導致收入下降了1％。

2024年的前六個月與2023年的前六個月相比——由於聚乙烯需求減少，較低的平均銷售價格導致下降了2％。由於沒有計劃內和計劃外停機，產量增加導致增長了1％。

息税折舊攤銷前利潤——與2024年第一季度相比，2024年第二季度的息税折舊攤銷前利潤增加了5600萬美元，增長了400％，與2023年前六個月相比，2024年前六個月減少了7700萬美元，下降了48％。

2024年第二季度與2024年第一季度相比——烯烴業績的提高導致息税折舊攤銷前利潤增長264％，這主要是由乙烯價格上漲和優勢原料使用增加所推動的乙烯生產成本降低所致。股權投資業績的改善使息税折舊攤銷前利潤增長了100％，這主要歸因於我們亞洲合資企業的利潤率提高。

2024年的前六個月與2023年前六個月的對比——我們的股票投資虧損導致息税折舊攤銷前利潤下降了19％，這主要是由於我們在歐洲的一家合資企業在2023年第一季度確認的資產出售收益不存在。

中間體和衍生物板塊

概述—與2024年第一季度相比，2024年第二季度的息税折舊攤銷前利潤有所增加，與2023年前六個月相比，2024年前六個月的息税折舊攤銷前利潤有所增加，這主要是由於確認了出售EO&D業務的收益。與2024年第一季度相比，含氧燃料及相關產品和中間化學品的銷量增加進一步推動了2024年第二季度的息税折舊攤銷前利潤的增長。

下表列出了I&D板塊的部分財務信息，包括股權投資虧損，這是息税折舊攤銷前利潤的一部分：


	三個月已結束				六個月已結束
	6月30日		三月三十一日		6月30日		6月30日
數百萬美元	2024		2024		2024		2023
銷售和其他營業收入	$	2,795	$	2,586	$	5,381	$	5,344
股權投資虧損	(2)		(4)		(6)		(11)
EBITDA	794		312		1,106		898

收入——與2024年第一季度相比，2024年第二季度的收入增長了2.09億美元，增長了8％，與2023年前六個月相比，2024年前六個月的收入增長了3,700萬美元，增長了1％。

2024年第二季度與2024年第一季度相比——由於沒有計劃外停機，銷售量增加，收入增長了10％。較低的平均銷售價格導致收入下降了2％，這主要是由反映市場供應增加的甲基叔丁基醚混合物溢價推動的。

2024年的前六個月與2023年的前六個月相比——由於PO/TBA產量的增加，銷售量增加，收入增長了4％。由於汽油裂縫利差降低，平均銷售價格的降低導致含氧燃料和相關產品的收入下降了3％。

息税折舊攤銷前利潤——與2024年第一季度相比，2024年第二季度的息税折舊攤銷前利潤增長了4.82億美元，增長了154％，與2023年前六個月相比，2024年前六個月增長了2.08億美元，增長了23％。

2024年第二季度對比2024年第一季度——在2024年第二季度，我們確認出售我們的EO&D業務獲得了2.93億美元的收益，這使息税折舊攤銷前利潤增長了94％。含氧燃料和相關產品業績的改善使息税折舊攤銷前利潤增長了29％，這是由於沒有計劃外停機以及我們最新的PO/TBA資產的產量增加導致銷量增加。中間化學品業績有所改善，導致息税折舊攤銷前利潤增長了17％，這主要是由產量增加所致，這反映了沒有計劃外停機。

2024年的前六個月與2023年的前六個月相比——由於確認了2023年第二季度EO&D業務的出售收益，息税折舊攤銷前利潤增長了33％。

先進聚合物解決方案板塊

概述—與2024年第一季度相比，2024年第二季度的息税折舊攤銷前利潤有所增加，這主要是由於利潤率的提高。在2023年第一季度，我們確認了2.52億美元的非現金商譽減值費用，在2024年前六個月沒有確認類似的費用。

下表列出了APS板塊的部分財務信息，包括股權投資虧損，這是息税折舊攤銷前利潤的一部分：


	三個月已結束				六個月已結束
	6月30日		三月三十一日		6月30日		6月30日
數百萬美元	2024		2024		2024		2023
銷售和其他營業收入	$	948	$	965	$	1,913	$	1,957
股權投資虧損	—		—		—		(1)
EBITDA	40		35		75		(192)

收入——與2024年第一季度相比，2024年第二季度的收入減少了1700萬美元，下降了2％，與2023年前六個月相比，2024年前六個月的收入減少了4,400萬美元，下降了2％。

2024年第二季度與2024年第一季度相比——由於需求減少，銷售量下降，收入下降了4％。平均銷售價格上漲，收入增長了2％，這反映了良好的產品組合。

2024 年的前六個月與 2023 年的前六個月相比——平均銷售價格下降導致收入下降了 5%。由於再生化合物的產能增加，銷量增加，收入增長了3％。

息税折舊攤銷前利潤——與2024年第一季度相比，2024年第二季度的息税折舊攤銷前利潤增長了500萬美元，增長了14％，2024年前六個月增長了2.67億美元，增長了139％。

2024年第二季度與2024年第一季度相比——息税折舊攤銷前利潤增加了500萬美元，這主要是由於利潤率的提高反映了平均銷售價格的上漲。

2024年的前六個月與2023年前六個月的對比——在2023年第一季度，我們確認了2.52億美元的非現金商譽減值費用，此前我們將Catalloy和聚丁烯-1業務從我們的APS板塊轉移出來並將其重新整合到我們的O&P-Americas和O&P-EAI板塊中。2024年前六個月沒有類似的減值費用是息税折舊攤銷前利潤業績改善的主要驅動力。

煉油板塊

概述—與2024年第一季度相比，2024年第二季度的息税折舊攤銷前利潤有所下降，2024年前六個月的息税折舊攤銷前利潤與2023年前六個月相比有所下降，這主要是由於利潤率降低。

下表列出了煉油板塊的部分財務信息和重質原油加工率以及適用時期內美國煉油市場的利潤率。“布倫特” 是一種輕質低硫原油，是全球購買石油的主要基準價格之一。“瑪雅” 是墨西哥生產的一種重質含硫原油，是美國墨西哥灣沿岸市場重質含硫原油的相關基準。提及煉油市場利潤率的行業基準是標普全球旗下Platts報告的行業價格。


	三個月已結束				六個月已結束
	6月30日		三月三十一日		6月30日		6月30日
數百萬美元	2024		2024		2024		2023
銷售和其他營業收入	$	2,345	$	2,090	$	4,435	$	4,649
EBITDA	(7)		55		48		293

每天數千桶
重質原油處理率	250		212		231		236

市場利潤率，每桶美元
布倫特-2-1-1	$	17.59	$	21.41	$	19.50	$	27.27
布倫特-瑪雅差異	11.54		12.29		11.92		16.87
Total Maya 2-1-1	$	29.13	$	33.70	$	31.42	$	44.14

收入——與2024年第一季度相比，2024年第二季度的收入增長了2.55億美元，增長了12％，與2023年前六個月相比，2024年前六個月的收入減少了2.14億美元，下降了5％。

2024年第二季度與2024年第一季度相比——由於沒有計劃內和計劃外停機，銷量增加導致收入增長了8％。由於布倫特原油平均價格每桶上漲約3.15美元，產品價格上漲導致收入增長4％。

2024年的前六個月與2023年的前六個月相比——較低的產品價格導致收入下降了4％，這是由於平均銷售價格下降反映了成品油利潤率的降低。由於運營率略有降低，銷售量下降導致收入下降了1％。

息税折舊攤銷前利潤——與2024年第一季度相比，2024年第二季度的息税折舊攤銷前利潤減少了6200萬美元，下降了113％，與2023年前六個月相比，2024年前六個月下降了2.45億美元，下降了84％。

2024年第二季度與2024年第一季度相比——較低的利潤率導致2024年第二季度的息税折舊攤銷前利潤下降了178％，這是由於瑪雅2-1-1行業的裂縫利差從每桶約4.57美元下降至每桶29.13美元，副產品利潤率的下降被大宗商品套期保值的影響部分抵消。由於2024年第二季度沒有計劃內和計劃外停機，銷量增加，息税折舊攤銷前利潤增長了76％。

2024年的前六個月與2023年的前六個月相比——較低的利潤率導致息税折舊攤銷前利潤下降了114％，這主要是由於瑪雅2-1-1行業的裂縫利差從每桶約12.72美元降至每桶31.42美元，以及副產品利潤率降低。與2023年前六個月相比，我們計劃在2024年前六個月退出煉油業務所產生的成本有所下降，導致息税折舊攤銷前利潤增長了33％。

技術板塊

概述—與2024年第一季度相比，2024年第二季度的息税折舊攤銷前利潤有所下降，2024年前六個月的息税折舊攤銷前利潤與2023年前六個月相比有所增加，這主要是由於許可結果。

下表列出了技術板塊的部分財務信息：


	三個月已結束				六個月已結束
	6月30日		三月三十一日		6月30日		6月30日
數百萬美元	2024		2024		2024		2023
銷售和其他營業收入	$	159	$	192	$	351	$	293
EBITDA	84		118		202		152

收入——與2024年第一季度相比，2024年第二季度的收入減少了3,300萬美元，下降了17％，與2023年前六個月相比，2024年前六個月的收入增加了5800萬美元，增長了20％。

2024年第二季度與2024年第一季度相比——越來越多的平均價值較低的合同達到重要的合同里程碑導致許可收入下降了13％。催化劑產量的減少導致收入下降了5％，這主要是由需求疲軟所致。不利的外匯影響使收入減少了1％。催化劑平均銷售價格的上漲導致收入增長了2％。

2024年的前六個月與2023年的前六個月相比——更多具有更高平均價值的合同達到重要里程碑所帶來的更高許可收入推動了15％的收入增長。催化劑產量的增加導致收入增長了3％，這主要是由需求增加所推動的。催化劑平均銷售價格的上漲導致收入增長了2％。

息税折舊攤銷前利潤——與2024年第一季度相比，2024年第二季度的息税折舊攤銷前利潤減少了3,400萬美元，下降了29％，與2023年前六個月相比，2024年前六個月增加了5000萬美元，增長了33％。

2024年第二季度與2024年第一季度相比——許可結果導致息税折舊攤銷前利潤下降了21％，這是由於更多平均價值較低的合同達到了重要的里程碑。在聚合物最終用途需求減少的推動下，催化劑產量的減少導致息税折舊攤銷前利潤下降了7％。

與2023年前六個月相比，2024年的前六個月——許可結果使息税折舊攤銷前利潤增長了31％，這是由於越來越多的平均價值較高的合同達到了重要的里程碑。

財務狀況

下表列出了持續經營業務的運營、投資和融資活動，如下表所述：


	六個月已結束 6月30日
數百萬美元	2024		2023
提供的現金（用於）：
運營活動	$	1,234	$	1,772
投資活動	(823)		(742)
融資活動	(893)		(701)

經營活動——2024年前六個月經營活動提供的現金為12.34億美元，主要反映了經非現金項目調整後的收益以及營運資金主要組成部分——應收賬款、庫存和應付賬款——使用的現金。

在2024年的前六個月，營運資金的主要組成部分使用了5.66億美元的現金，這主要是由應收賬款和庫存的增加部分被應付賬款的增加所抵消。應收賬款的增加主要是由於銷售量增加以及收款時間。我們的研發和煉油部門建立了庫存以適應需求。應付賬款的增加主要是由我們的煉油板塊的付款時機和原材料成本的上漲所推動的。

2023年前六個月經營活動提供的現金為17.72億美元，主要反映了經非現金項目調整後的收益和營運資金主要組成部分使用的現金。

在2023年的前六個月，營運資金的主要組成部分使用了6.05億美元的現金，這主要是由庫存和應收賬款的增加所推動的。庫存增加的主要原因是與我們的PO/TBA工廠相關的庫存增加以及計劃內和計劃外停機。應收賬款的增加主要是由我們的O&P-EAI和I&D板塊的銷量和平均銷售價格的增加所推動的。

投資活動——2024年前六個月的資本支出總額為9.67億美元，而2023年前六個月的資本支出為6.53億美元。在2024年和2023年的前六個月中，分別約有80％和60％的支出支持持續維護，其餘支出用於支持創利增長項目。2023年前六個月的資本支出包括我們的PO/TBA工廠的支出。有關按分部劃分的資本支出的更多信息，請參閲合併財務報表附註12。

2024年第二季度，我們以7億美元的價格出售了我們的EO&D業務，並投資了約5億美元收購了沙特阿拉伯NatPet合資企業35％的股份。有關其他信息，請參閲合併財務報表附註12。

融資活動——我們在2024年和2023年的前六個月分別支付了8.46億美元和7.97億美元的股息。此外，我們在2024年和2023年前六個月分別支付了7500萬美元和1.7億美元回購已發行普通股。

2024年2月，我們發行了7.5億美元的 5.5% 擔保票據，2034年到期。2024年3月，我們償還了2024年到期的5.75％優先票據的剩餘未償本金。

2023年5月，我們發行了5億美元的 5.625% 有擔保票據，2033年到期。有關這些債務交易的更多詳情，請參閲合併財務報表附註6。

通過根據我們的商業票據計劃回購和發行商業票據工具，我們在2023年前六個月淨還款了2億美元。

2024年4月，總名義價值為78400萬歐元的外幣合約到期。這些被指定為現金流套期保值的外幣合約結算後，我們向交易對手支付了78400萬歐元（按到期即期匯率計算為8.35億美元），並從交易對手那裏獲得了8.49億美元。

流動性和資本資源

概述

我們計劃使用我們當前的可用流動性和運營現金來為我們的營運資金、資本支出、還本付息、分紅和其他現金需求提供資金，這些因素可能會受到總體經濟、金融、競爭、立法、監管、業務和其他因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的。債務償還以及根據我們的股票回購授權購買股票的資金可能來自現金和現金等價物、短期投資的現金、經營活動產生的現金、發行債務的收益或兩者的組合。

作為我們整體資本配置戰略的一部分，我們計劃以股息和股票回購的形式向股東提供回報。從長遠來看，除非出現任何重大或不可預見的業務挑戰、合併或收購，否則我們的目標是股東回報率為自由現金流的70％，即經營活動提供的淨現金減去資本支出。考慮到我們的現金餘額和預期的經營業績，我們打算繼續申報和支付季度股息，目標是隨着時間的推移增加股息。我們專注於為股息提供資金，同時保持強勁的投資級別資產負債表，這仍然是我們資本配置戰略的基礎。

現金和流動性投資

截至2024年6月30日，我們的現金及現金等價物總額為28.39億美元，其中包括美國以外司法管轄區的17.68億美元，其中大部分存放在歐盟和英國境內。目前沒有任何法律或經濟限制會嚴重阻礙我們的現金轉移。

信貸安排

截至2024年6月30日，我們的總債務，包括當前到期日，為111.9億美元。此外，我們還在未承諾的信貸額度下發行了1.69億美元的未償信用證、銀行擔保和擔保債券。

截至2024年6月30日，我們的信貸額度下未使用的可用資金總額為41.5億美元，其中包括以下內容：

•我們的32.5億美元優先循環信貸額度下有32.5億美元，用於支持我們的25億美元商業票據計劃。該融資機制下的可用性扣除未償借款、根據該融資機制提供的未償信用證以及根據我們的商業票據計劃發行的票據。截至2024年6月30日，我們在該融資機制下沒有未償還的商業票據，也沒有未償還的借款或信用證；以及

•根據我們的9億美元美國應收賬款融資額度為9億美元。該融資機制下的可用性取決於符合條件的應收賬款的借款基礎，減去未償還的借款和信用證（如果有）。截至2024年6月30日，我們在該融資機制下沒有未償還的借款或信用證。2024年5月，我們根據協議條款將該設施的期限延長至2025年6月。

我們可以隨時通過私下談判的交易或兩者的組合來償還或贖回我們的未償債務，包括在公開市場上購買我們的未償債券，在每種情況下都使用現金和現金等價物、來自短期投資的現金、經營活動產生的現金、發行債務的收益或資產剝離的收益。我們債務的任何償還或贖回將取決於當前的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制和其他因素。對於此類回購或贖回，我們可能會產生現金和非現金費用，這些費用在發生期間可能會很大。

2024年7月，我們修訂了信貸協議，將我們的優先無抵押循環信貸額度從32.5億美元增加到37.5億美元，並將到期日延長至2029年7月。

股票回購

2024年5月，我們的股東批准了一項提案，授權我們在2025年11月24日之前回購最多3400萬股普通股，該提案取代了先前的任何回購授權。我們的股票回購授權沒有規定的美元金額，可以通過公開市場購買、私募市場交易或其他結構性交易進行購買。回購的股票可以退回或用於一般公司用途，包括用於各種員工福利和薪酬計劃。尚可購買的最大股票數量不一定表示最終將購買的股票數量。在2024年的前六個月，我們根據股票回購授權以7500萬美元的價格購買了約80萬股股票。

截至2024年7月31日，根據目前的授權，我們還有大約3330萬股股票。額外回購股票的時間和金額（如果有）將根據我們對市場狀況和其他因素的評估來確定，包括股東批准的任何額外授權。有關我們的股票回購授權的更多信息，請參閲合併財務報表附註10。

當前的業務前景

我們預計，在2024年第三季度，利潤率將繼續受益於我們在北美和中東生產中使用的天然氣和液化天然氣的低成本，而其他地區的石油基成本較高。隨着夏季駕駛季節的到來，含氧燃料的利潤率預計將保持在歷史水平以上，辛烷值溢價也很高。在2024年第三季度，我們預計資產的運營將與市場需求保持一致，我們的O&P-Americas資產的平均運營率為85％，歐洲O&P-EAI資產的平均運營率為80％，I&D資產的平均運營率為75％。

會計和報告變更

有關新會計公告對合並財務報表的潛在影響的討論，請參閲合併財務報表附註2。

就1995年《私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款而言，警示聲明

本報告包括1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的前瞻性陳述。您可以通過 “預測”、“估計”、“相信”、“繼續”、“可能”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“應該”、“將”、“預期”、“目標”、“預測”、“目標”、“指導”、“展望”、“努力”、“目標”、“目標” 和類似表述來識別我們的前瞻性陳述。

我們的前瞻性陳述基於我們當前對業務和運營行業的預期、估計和預測。我們提醒您，這些陳述並不能保證未來的表現。它們涉及對未來事件的假設，這些假設雖然是真誠的，但可能被證明是不正確的，並且涉及我們無法預測的風險和不確定性。我們的實際結果和業績可能與我們在前瞻性陳述中表達或預測的結果存在重大差異。任何差異都可能由多種因素造成，包括：

•原材料成本佔我們運營支出的很大一部分，能源成本通常遵循原油、液化天然氣和/或天然氣的價格趨勢；價格波動會嚴重影響我們的經營業績，由於我們面臨的激烈競爭、產品的商品性質以及實施價格變更所需的時間，我們可能無法將原材料和能源成本的上漲轉嫁給客户；

•我們在美國（“美國”）的業務受益於低成本的天然氣和液化天然氣；這些材料的供應減少（例如，其出口或影響美國水力壓裂的法規）可能會減少我們目前獲得的收益；

•如果原油價格相對於美國天然氣價格較低，我們可能會看到低成本天然氣和液化天然氣帶來的好處會減少，這可能會對我們的經營業績產生負面影響；

•行業產能和運營率可能導致供過於求和盈利能力低下的時期；

•我們的任何設施都可能面臨計劃外的運營中斷（包括泄漏、爆炸、火災、與天氣有關的事件、機械故障、計劃外停機、供應商中斷、勞動力短缺、罷工、停工或其他勞動力困難、運輸中斷、泄漏和釋放以及其他環境事件），這將對我們的經營業績產生負面影響；

•我們開展業務的國家或地區的總體經濟、商業、政治和監管條件的變化可能會增加我們的成本，限制我們的運營並降低我們的經營業績；

•我們按時按預算完成項目的能力可能會對我們執行有機增長計劃的能力產生負面影響；

•對我們資產的任何戰略審查的成功結果，或者我們收購或處置產品線或業務的能力都可能擾亂我們的業務並損害我們的財務狀況；

•與全球經濟相關的不確定性可能會導致需求和定價的減少，以及交易對手風險的增加，這可能會減少流動性或導致交易對手違約造成的財務損失；

•任何法律、税收和環境訴訟或有關法律、税收和環境問題的法律或法規變更的負面結果可能會增加我們的成本，減少對我們產品的需求，或以其他方式限制我們在現行法規下節省開支的能力；

•税收協議或税收協定規定的任何優惠税收待遇的損失或不延期，或者税法、法規或條約的變化，都可能大大增加我們的納税義務；

•我們可能需要減少產量或閒置某些設施，因為化工和煉油行業的供需平衡具有周期性和波動性，這將對我們的經營業績產生負面影響；

•我們依賴持續的技術創新，無法保護我們的技術或其他人的技術發展可能會對我們的競爭地位產生負面影響；

•在休斯敦煉油廠在預期的時間範圍內關閉之前，我們可能無法繼續運營，或者不產生額外費用或支出；

•我們有大量的國際業務，匯率、貨幣估值的波動以及我們可能無法在節税的基礎上從某些司法管轄區的業務中獲得現金（如果有的話），可能會對我們的流動性和經營業績產生負面影響；

•我們面臨在全球範圍內開展業務的風險，包括戰爭、恐怖活動、政治和經濟不穩定以及政府政策的中斷和變化，這些風險可能導致支出增加、產品需求或價格下降和/或運營中斷，所有這些都可能降低我們的經營業績；

•如果我們無法實現減排、循環或其他可持續發展目標，則可能導致聲譽損害，改變投資者對股票投資的情緒或對我們的資本獲取和成本產生負面影響；

•我們執行和實現價值提升計劃的預期結果的能力；

•如果我們無法遵守我們的信貸額度、債務和其他融資安排的條款，這些債務可能會加快，而我們可能無法償還；以及

•我們可能無法承擔額外的債務或以我們認為可接受的條件獲得融資，包括為當前債務進行再融資；更高的利率和融資成本將增加我們的開支。

這些因素中的任何一個或這些因素的組合，都可能對我們未來的經營業績和前瞻性陳述的最終準確性產生重大影響。我們的管理層告誡不要過分依賴前瞻性陳述，也不要根據此類陳述或當前或先前的收益水平預測任何未來的業績。

隨後歸因於我們或任何代表我們行事的人的所有書面和口頭前瞻性陳述均由本節中包含或提及的警示性陳述以及此類前瞻性陳述可能附帶的任何其他警示性陳述進行了明確的完整限定。除非適用法律另有要求，否則我們不承擔更新任何前瞻性陳述的責任。

第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露

截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告第7A項描述了我們的市場和監管風險敞口。在截至2024年6月30日的六個月中，我們面臨的此類風險沒有實質性變化。

第 4 項。控制和程序

截至2024年6月30日，在管理層的參與下，我們的首席執行官（首席執行官）和首席財務官（首席財務官）根據經修訂的1934年《證券交易法》（“該法”）第13a-15（b）條，對我們的披露控制和程序（定義見該法第13a-15（e）條）的有效性進行了評估。根據該評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2024年6月30日起生效。

在本報告所涉期間，根據該法第13a-15（f）條的規定，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。

第二部分。其他信息

第 1 項。法律訴訟

有關我們的訴訟和法律訴訟的信息可以在合併財務報表附註9中找到，該附註9以引用方式併入本第1項。

第 1A 項。風險因素

先前在 “第1A項” 中披露的與我們的業務相關的風險因素沒有重大變化。風險因素”，載於我們截至2023年12月31日止年度的10-k表年度報告。

第 2 項。未經登記的股權證券銷售和所得款項的使用


發行人購買股權證券

時期	總數的股份已購買	平均價格每股支付		的總數購買的股票作為公開的一部分已公佈的計劃或授權	最大數量可能還沒有的股票按以下方式購買計劃或授權
4 月 1 日至 4 月 30 日	—	$	—	—	33,058,941
5 月 1 日至 5 月 23 日	—	$	—	—	33,058,941
5 月 24 日至 5 月 31 日	—	$	—	—	34,042,250
6 月 1 日至 6 月 30 日	784,505	$	95.62	784,505	33,257,745
總計	784,505	$	95.62	784,505	33,257,745

2024年5月24日，我們的股東批准了截至2025年11月24日最多34,04250股普通股的股票回購授權，該授權取代了先前的任何回購授權。尚可購買的最大股票數量不一定表示最終將購買的股票數量。

第 4 項礦山安全披露

不適用。

第 5 項。其他信息

在截至2024年6月30日的三個月中，我們的第16條高級管理人員或董事均未加入採用要麼終止任何旨在滿足第10b5-1（c）條或任何 “非規則10b5-1萬億加元安排” 的肯定抗辯條件的購買或出售我們證券的合同、指示或書面計劃。

第 6 項。展品


展品編號						描述

10.1						應收賬款購買協議第六修正案的日期為2024年5月29日，由作為服務商的萊昂德爾化學公司Lyb Receivables LLC作為賣方、渠道購買者、相關承諾購買者、LC參與者和買方代理方、其其他當事方以及作為管理人的瑞穗銀行有限公司（參照我們於5月30日向美國證券交易委員會提交的當前8-k表報告附錄10.1合併），2024）。

10.2						第三份經修訂和重述的信貸協議，日期為2024年7月17日，LyondellBasell Industries N.V. 和LyB Americas Finance Company LLC作為借款人，各機構不時作為貸款人和信用證發行人，北卡羅來納州花旗銀行作為行政代理人，富國銀行作為銀團代理人（參照我們當前提交的8-k表報告附錄10.1併入）2024 年 7 月 18 日與美國證券交易委員會簽約）。

31.1*						根據1934年《證券交易法》第13a-14（a）條對首席執行官進行認證

31.2*						根據1934年《證券交易法》第13a-14（a）條對首席財務官進行認證

32**						根據《美國法典》第 18 章第 1350 條進行認證

101.INS*						XBRL 實例文檔-實例文檔不出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。

101.SCH*						XBRL 架構文檔

101.CAL*						XBRL 計算鏈接庫文檔

101.DEF*						XBRL 定義鏈接庫文檔

101.LAB*						XBRL 標籤 Linkbase 文檔

101.PRE*						XBRL 演示文稿鏈接庫文檔

104*						封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL，包含在附錄 101 中）

* 隨函提交

** 隨函提供

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。


		LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.

日期：	2024年8月2日
		/s/ Chukwuemeka A. Oyolu

		Chukwuemeka A. Oyolu
		高級副總裁，
		首席會計官兼投資者關係
		（首席會計官）