附錄 99.1
BitFuFu 公司報告
2023 年全年財務業績
新加坡，2024 年 4 月 11 日（GLOBE NEWSWIRE）— BitfuFu Inc.（“BitFuFu” 或 “公司”）（納斯達克股票代碼：FUFU），一家快速增長的數字資產挖礦服務，世界領先 雲挖礦服務提供商今天公佈了截至2023年12月31日的全年財務業績。
2023 年全年運營亮點
| · | 515 兆瓦的託管容量分散在各地 截至 2023 年 12 月 31 日，三大洲有 24 個基地，而截至2022年12月31日，一大洲19個基地的發電量為336兆瓦 |
| · | 總採礦能力增長了106.3％，創歷史新高 截至 2023 年 12 月 31 日，EH/s 為 22.9 EH/s，而截至2022年12月31日為 11.1 EH/S |
| · | 雲挖礦註冊用户增長了61.5％ 截至2023年12月31日為304,270人，而截至2022年12月31日為188,460人 |
| · | 通過自挖生產比特幣（“BTC”） 業務從 2022 年的 2,825 個比特幣增長了 26.6% 至 2023 年的 3,577 個比特幣 |
| · | 客户通過雲挖礦生產比特幣 解決方案從 2022 年的 3,405 個 BTC 增長了 98.4% 至 2023 年的 6,756 個 BTC |
| · | 從自挖業務中開採比特幣的成本 2023 年平均每枚比特幣為 28,200 美元，而 2022 年平均為每枚比特幣為 21,500 美元 |
運營亮點
| 截至12月31日， | ||||||||
| 指標 | 2023 | 2022 | ||||||
| 託管容量 (MW) | 515 | 336 | ||||||
| 總採礦能力 (EH/s)(1) | 22.9 | 11.1 | ||||||
| 雲挖礦註冊用户 | 304,270 | 188,460 | ||||||
| 在年底期間 12 月 31 日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 比特幣出品 | ||||||||
| 來自 BitFuFu 的自挖業務 | 3,577 | 2,825 | ||||||
| 來自雲挖礦解決方案的客户(2) | 6,756 | 3,405 | ||||||
| 客户和 BitFuFu 每天生產的平均比特幣 | 28.3 | 17.1 | ||||||
| (1) | 定義為理論上可以生成的哈希率 如果所有已通電的礦工當前都在運營，包括可能暫時離線的礦工。哈希率是估計值 基於製造商的規格。 |
| (2) | 定義為當年生產的 BTC 數量 客户使用從雲挖礦解決方案購買的挖礦容量。 |
2023 年全年財務摘要
| · | 2023 年的總收入為 2.841 億美元，相當於 較2022年的1.982億美元增長了43.3％ |
| · | 雲挖礦解決方案的收入為178.0美元 2023 年為百萬美元，比 2022 年的 9,940 萬美元增長了 79.1% |
| · | 比特幣自採業務的收入為 2023 年為 1.002 億美元，比 2022 年的 6,030 萬美元增長了 66.2% |
| · | 2023 年的淨收入為 1,050 萬美元，相當於 與 2022 年的 240 萬美元相比，增長了 337.5% |
| · | 2023年，調整後的息税折舊攤銷前利潤為4170萬美元， 與2022年的3,960萬美元相比增長了5.3％ |
| · | 現金和現金等價物的合併餘額 和數字資產1 截至 2023 年 12 月 31 日，為 7,600 萬美元，與 68.4 美元相比增長了 11.1% 截至 2022 年 12 月 31 日，百萬人 |
| · | BitfuFu 為此籌集了 7,510 萬美元 其業務合併並於2024年3月在納斯達克上市。 |
Leo Lu，首席執行官兼董事長 董事會表示：“2023年，BitFuFu實現了顯著增長，這反映出人們對BitFuFu的認可度不斷提高 我們通過雲挖掘解決方案為客户提供價值。我們有能力在自挖和自挖之間靈活分配採礦能力 根據我們對市場動態和戰略預測的評估，雲採礦服務以及租賃和自有礦商之間的雲挖礦服務推動了 2023年我們的雲挖礦業務將快速增長。”
“建築 隨着雲挖礦業務的勢頭，我們計劃繼續利用我們在該領域的競爭優勢，擴大我們的業務 並與其他行業參與者建立新的合作伙伴關係。”
2023 年全年財務業績
收入
2023 年的總收入為 2.841 億美元，相當於 較2022年的1.982億美元增長了43.3％，這主要是由於雲挖礦解決方案和自挖礦的收入增加 業務被暫停銷售和租賃採礦設備以及採礦設備採購服務的暫停所部分抵消 銷售業務是公司向2023年發展雲採礦業務的戰略轉變的一部分。
2023 年雲挖礦解決方案的收入為 1.78 億美元，相當於 較2022年的9,940萬美元增長了79.1％，這主要是由於重複購買現有云挖礦服務的情況 客户和新客户，以及平均銷售價格的上漲。來自現有客户和新客户的收入為1.389億美元 2023 年為 3,910 萬美元，分別佔雲挖礦解決方案收入的 78.0% 和 22.0%。2022年，收入來自 現有客户為6,600萬美元，新客户為3340萬美元，佔雲挖礦收入的66.4％和33.6％ 分別是解決方案。
來自比特幣自採業務的收入 2023年為1.002億美元，較2022年的6,030萬美元增長了66.2％，這主要是由於同比增長88.4％ 在用於自挖業務的平均哈希率以及生產的比特幣年平均價格同比增長9.5％方面， 區塊鏈難度的增加部分抵消了這一點2 用於比特幣挖礦導致比特幣產量減少 每太哈希。自採業務的比特幣產量從2022年的2825個比特幣增長了26.6％，達到2023年的3577個比特幣。
| 1 | BTC 是在持倉時測量的 價值。公司尚未實施提前採用的FasB公允價值會計規則，亞利桑那州立大學第2023-08號，會計和 在其2023年全年財務報告中披露加密資產。從 2024 年 1 月 1 日起，公司將採用新的 FASB 公允價值會計規則。 |
| 2 | 區塊鏈難度是比特幣挖礦中的一個技術術語，它會影響每單位挖礦的產出 泰拉哈希。區塊鏈難度越高，每個哈希率單位產生的比特幣就越少。 |
2
2023 年來自託管服務和其他服務的收入 為580萬美元，較2022年的800萬美元下降了26.9％，這主要是由於客户暫時暫停託管礦機 試圖限制比特幣價格低迷時期的採礦損失。
該公司沒有從其採購服務中獲得收入 2023年採礦設備、租賃服務或採礦設備銷售，這是公司向發展戰略轉變的一部分 其雲採礦業務。該公司通過其採購服務創造了1,880萬美元、130萬美元和1,040萬美元的收入 分別在2022年採礦設備、租賃服務和採礦設備銷售。
雲挖礦解決方案佔62.7％ 我們在2023年的總收入，比特幣自採業務佔35.2％，託管服務和其他業務佔2.1％。
收入成本
2023 年的收入成本為 2.714 億美元， 較2022年的1.620億美元增長了67.5％，這主要是由於與擴大雲挖礦相關的成本 解決方案和自採業務, 這部分被託管服務和採購相關成本的減少所抵消, 採礦設備的租賃和銷售。
運營費用
2023 年的銷售和營銷費用為 1.9 美元 百萬，較2022年的200萬美元下降了5.3％。下降的主要原因是市場需求的增加 這在一定程度上減少了對廣告和促銷活動的需求.
2023 年的一般和管理費用是 370萬美元，較2022年的280萬美元增長了32.1％，這主要是由於薪資成本增加了50萬美元 與招聘更多人才以及與公司相關的諮詢費用增加30萬美元有關 業務發展。
2023 年的研發費用為 170萬美元，較2022年的160萬美元增長了11.3％，這主要是由於技術人員的薪資成本增加 和開發員工。
採礦設備沒有減值損失 2023 年為 1190 萬美元，而 2022 年為 1190 萬美元。
2023 年數字資產的減值損失為 700萬美元，較2022年的1,290萬美元下降了45.7％，這主要是由於2023年比特幣價格的上漲。這個 公司沒有在 2023 年實施提前採用的 FasB 公允價值會計規則，即亞利桑那州立大學第 2023-08 號，因此予以承認 每當公司數字資產的賬面價值超過數字資產的公允價值時，就會減值數字資產 每天。
2023 年數字資產銷售的增長是 1,820萬美元，而2022年為490萬美元。增長主要是由於金額同比增長了50％ 比特幣在 2023 年售出，2023 年出售的比特幣的售價與賬面價值之間的差額有所增加 2023年下半年進行銷售時，比特幣價格上漲。
3
淨收入
淨收入 2023 年為 1,050 萬美元，而 2022 年為 240 萬美元。
調整後 EBITDA
相比之下，2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤為4170萬美元 2022年將達到3,960萬美元。
流動性和資本資源
截至十二月 2023 年 31 月 31 日，該公司的現金和現金等價物以及數字資產為 7,600 萬美元， 相比之下，截至2022年12月31日為6,840萬美元。
電話會議
公司的管理團隊將舉辦 將於美國東部時間2024年4月11日星期三上午8點（新加坡時間當天晚上8點）舉行的財報電話會議。
所有參與者必須提前註冊 使用下面提供的鏈接進行電話會議。註冊後，每位參與者將收到一封包含撥入的確認電子郵件 號碼和唯一的接入 PIN，將用於加入電話會議。
註冊鏈接：https://register.vevent.com/register/BIfe9b3031569c43b3946549eba3c175d1
此外，還有現場直播和存檔的網絡直播 電話會議也將在公司的投資者關係網站上公佈，網址為 https://investors.bitfufu.com/。
關於 BitFuFu Inc.
bitFuFu 是一家快速增長的數字資產挖礦服務和世界領先的雲挖礦服務提供商。BitFuFu獲得了來自的早期投資 比特大陸是世界領先的數字資產挖礦硬件製造商，仍然是比特大陸在雲挖礦領域的唯一戰略合作伙伴 空間。
bitFuFu 致力於打造安全、合規和透明的區塊鏈基礎設施，提供各種穩定和智能的區塊鏈基礎設施 為全球客户羣提供數字資產挖礦解決方案。利用其不斷擴大的全球採礦設施網絡和戰略合作伙伴關係 藉助比特大陸，BitfuFu使機構客户和數字資產愛好者能夠高效地挖掘數字資產。
欲瞭解更多信息，請訪問 https://investors.bitfufu.com/。
非公認會計準則財務指標
BitFuFu 使用並考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤 非公認會計準則財務指標，作為審查和評估其業績的補充指標。BitFuFu將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義 （1）GAAP淨利潤/虧損，加上（2）調整以增加利息支出/（收入）、所得税支出/（收益）、折舊和攤銷； 以及 (3) 對非經常性項目的調整 (如果有).BitfuFu認為，這項非公認會計準則財務指標提供了有用的信息 向投資者和其他人致以與管理層相同的方式理解和評估合併財務業績 比較各個會計期的財務業績。但是，非公認會計準則財務指標並未根據公認會計原則定義，也未列報 根據公認會計原則。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，可能無法反映所有支出項目 這會影響公司的運營。BitFuFu對調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能與計算方法不同 其他公司的可比性，因此，此類措施的可比性可能受到限制。此外，這項非公認會計準則財務指標還進行了調整 對於BitFuFu認為不代表其業務運營業績且不應考慮的項目的影響 單獨解釋或解釋為淨利潤/虧損或任何其他業績衡量標準的替代方案，或將其解釋為未來業績的指標。 本非公認會計準則財務指標的列報無意孤立考慮，也不得作為財務指標的替代品 根據公認會計原則編制和提交的信息。
4
有關非公認會計準則財務的更多信息 測量，請參閲標題表”未經審計的 GAAP 和非 GAAP 業績對賬” 在結尾處列出 此版本的。BitFuFu鼓勵您全面審查其財務信息，不要依賴單一的財務指標。
前瞻性陳述
本新聞稿包括 “前瞻性” 美國私人證券訴訟改革的 “安全港” 條款所指的 “聲明” 1995 年法案。前瞻性陳述可以通過使用 “估計”、“計劃”、“項目” 等詞語來識別 “預測”，“打算”，“將”，“期望”，“預測”，“相信”，“尋找”， “目標” 或其他預測或表示未來事件或趨勢的類似表達。不是歷史事實的陳述， 包括有關公司信念和期望的陳述，均為前瞻性陳述。這些陳述的依據是 各種假設，無論是否在本新聞稿中提出，以及基於BitFuFu管理層當前預期的假設 不是對實際表現的預測。這些陳述涉及風險、不確定性和其他可能導致BitFuFu實際情況的因素 結果、活動水平、績效或成就與這些前瞻性聲明或暗示的結果有重大差異 聲明。儘管該公司認為本新聞稿中包含的每項前瞻性陳述都有合理的依據， 公司提醒您，這些陳述是基於目前已知的事實和因素以及對這些事實的預測的組合 未來，它們本質上是不確定的。公佈的2023年全年業績是初步的，可能會進行調整。全部 本新聞稿中提供的信息截至本新聞稿發佈之日，公司不承擔任何更新責任 此類信息，適用法律要求的除外。
投資者和媒體垂詢，請聯繫：
投資者關係
BitFuFu 投資者關係
ir@bitfufu.com
克里斯滕森諮詢
bff@christensencomms.com
5
附錄一：財務報表
| 在結束的歲月裏 十二月 31, | ||||||||
2023 '000 美元 | 2022 '000 美元 | |||||||
| 總收入 | 284,106 | 198,199 | ||||||
| 收入成本 | ||||||||
| 關聯方產生的收入成本 | (166,541) | ) | (83,878) | ) | ||||
| 向第三方產生的收入成本 | (80,397) | ) | (59,955) | ) | ||||
| 收入成本 — 折舊和攤銷 | (24,455) | ) | (18,134) | ) | ||||
| 總收入成本 | (271,393) | ) | (161,967) | ) | ||||
| 毛利潤 | 12,713 | 36,232 | ||||||
| 運營費用 | ||||||||
| 銷售和營銷費用 | (1,863) | ) | (1,952) | ) | ||||
| 一般和管理費用 | (3,682) | ) | (2735) | ) | ||||
| 研究和開發費用 | (1,741 | ) | (1,564) | ) | ||||
| 應收賬款的信用損失準備金 | (100) | ) | (608) | ) | ||||
| FTX 持有的資產的減值損失 | - | (9,827) | ) | |||||
| 數字資產減值損失 | (6,987) | ) | (12,949) | ) | ||||
| 採礦設備的減值損失 | - | (11,850) | ) | |||||
| 出售子公司的損失 | - | - | ||||||
| 銷售數字資產的已實現收益 | 18,231 | 4,948 | ||||||
| 數字資產借款的已實現公允價值收益 | - | 4,206 | ||||||
| 運營費用總額，淨額 | 3,858 | (32,331) | ) | |||||
| 營業收入 | 16,571 | 3,901 | ||||||
| 利息支出 | (5,536) | ) | (2,517) | ) | ||||
| 利息收入 | 1,055 | 343 | ||||||
| 其他收入/（支出），淨額 | 587 | 50 | ||||||
| 所得税前收入 | 12,677 | 1,777 | ||||||
| 所得税（費用）/福利 | (2,183 | ) | 666 | |||||
| 淨收益和總綜合收益 | 10,494 | 2,443 | ||||||
| 每股收益： | ||||||||
| 普通股——基本股和攤薄股（美元） | 0.07 | 0.02 | ||||||
| 用於計算基本和攤薄後每股收益的加權平均已發行股數： | ||||||||
| 普通股——基本股和攤薄股 | 150,000,000 | 149,383,562 | ||||||
6
| BITFUFU INC. | ||||||||
| 合併資產負債表 | ||||||||
| 截至12月31日， | ||||||||
2023 '000 美元 | 2022 '000 美元 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | 32,005 | 60,431 | ||||||
| 數字資產 | 43,979 | 8,010 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | 3,838 | 6,270 | ||||||
| 關聯方應付的金額 | 38 | 37 | ||||||
| 預付款 | 39,566 | 12,524 | ||||||
| 其他流動資產 | 1,843 | 301 | ||||||
| 流動資產總額 | 121,269 | 87,573 | ||||||
| 非流動資產： | ||||||||
| 設備、網絡 | 81,857 | 106,291 | ||||||
| 存款 | 2,683 | - | ||||||
| 遞延所得税資產，淨額 | 4,224 | 4,471 | ||||||
| 非流動資產總額 | 88,764 | 110,762 | ||||||
| 總資產 | 210,033 | 198,335 | ||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | 806 | 38 | ||||||
| 合同負債 | 47,724 | 6,443 | ||||||
| 應付税款 | 2,233 | 5,126 | ||||||
| 應計費用和其他應付賬款 | 5,368 | 3,292 | ||||||
| 應付給關聯方的金額 | 30,229 | 67,162 | ||||||
| 流動負債總額 | 86,360 | 82,061 | ||||||
| 非流動負債： | ||||||||
| 長期應付賬款 | 102,435 | 109,435 | ||||||
| 遞延所得税負債，淨額 | 3,904 | - | ||||||
| 非流動負債總額 | 106,339 | 109,435 | ||||||
| 負債總額 | 192,699 | 191,496 | ||||||
| 股東權益總額 | 17,334 | 6,839 | ||||||
| 負債和股東權益總額 | 210,033 | 198,335 | ||||||
7
附錄二：未經審計的公認會計原則對賬 和非公認會計準則業績
| 在結束的歲月裏 十二月 31, | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| '000 美元 | '000 美元 | |||||||
| 淨利潤 | 10,494 | 2,443 | ||||||
| 加：利息支出，淨額 | 4,481 | 2,174 | ||||||
| 添加：所得税支出/（福利） | 2,183 | (666) | ) | |||||
| 加：折舊 | 24,501 | 18,156 | ||||||
| 添加：採礦設備的減值損失 | - | 11,850 | ||||||
| 添加：FTX 持有的資產的減值損失 | - | 9,827 | ||||||
| 減去：數字資產借款的已實現公允價值收益 | - | (4,206) | ) | |||||
| 調整後 EBITDA | 41,659 | 39,578 | ||||||
8