圖表31.1
認證
本人,羅伯特·E·喬丹,總裁,西南航空公司首席執行官,特此證明:
1.在此之前,我已經審閲了西南航空公司截至2023年9月30日的季度10-Q表中的這份季度報告;
2.據我所知,本報告不包含對重大事實的任何不真實陳述,也沒有遺漏根據作出此類陳述的情況作出陳述所需的重大事實,對於本報告所涉期間沒有誤導性;
3.根據本人所知、本報告所包括的財務報表和其他財務信息,註冊人在本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流在各方面都是公平的;
4. 註冊人的其他認證官員和本人負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如《交易法》規則13 a-15(e)和15 d-15(e)所定義)以及財務報告內部控制(如《交易法》規則13 a-15(f)和15 d-15(f)所定義),並且:
*(A)註冊機構是否設計了此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序是在我們的監督下設計的,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體內的其他人告知,特別是在編寫本報告期間;
(B)財務報告內部控制的設計,或導致財務報告的內部控制
在我們的監督下設計,以根據公認的會計原則對財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證;
(C)對註冊人的披露控制和程序的有效性進行了評估,並在本報告中提出了我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論;以及
(D)根據本報告披露的信息,註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近的財政季度(如果是年度報告,註冊人的第四財政季度)期間發生的任何變化對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能對其產生重大影響;以及
5.根據我們對財務報告內部控制的最新評估,註冊人的另一位核證官(S)和我已向註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會(或履行同等職能的人員)披露:
(A)財務報告內部控制的設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大弱點,合理地很可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;
(B)管理層或其他僱員在註冊人對財務報告的內部控制中發揮重要作用的任何欺詐行為,無論是否具有重大意義,都應予以禁止。
日期:2023年10月27日
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| 發信人: | /S/羅伯特·E·喬丹 |
| | 羅伯特·E·喬丹 |
| | 總裁&首席執行官 (首席行政主任) |