|
日本
|
| |
7380
|
| |
不適用
|
|
|
(國家或其他公司司法管轄區或
組織) |
| |
(主要標準行業分類
代碼編號) |
| |
(税務局僱主
識別碼) |
|
|
Daniel K.多納休
Greenberg Traurig,LLP 18565 Jamboree Road,Suite 500 加州歐文92612 電話:(949)732-6557 |
| |
石川浩二
格林伯格·特勞裏格東京律師事務所 明治安田精美大廈,21 F 2-1-1丸之內, 千代田區 日本東京100-0005 電話:+81(0)3-4510-2200 |
| |
勞倫斯·維尼克
Loeb&Loeb LLP 公園大道345號 紐約,紐約10154 電話:(212)407-4000 |
|
| | |
第
頁
|
| |||
有關前瞻性陳述的警示説明
|
| | | | iv | | |
招股説明書摘要
|
| | | | 1 | | |
產品
|
| | | | 9 | | |
風險因素
|
| | | | 13 | | |
使用收益
|
| | | | 32 | | |
股利政策
|
| | | | 33 | | |
大寫
|
| | | | 34 | | |
稀釋
|
| | | | 35 | | |
精選合併財務信息和運營數據
|
| | | | 37 | | |
管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
|
| | | | 39 | | |
業務
|
| | | | 50 | | |
我們行業的監管
|
| | | | 58 | | |
管理
|
| | | | 60 | | |
主要股東
|
| | | | 67 | | |
某些關係和關聯方交易
|
| | | | 69 | | |
股本和公司章程説明
|
| | | | 71 | | |
美國存托股份説明
|
| | | | 77 | | |
有資格在未來出售的證券
|
| | | | 85 | | |
某些税務考慮因素
|
| | | | 87 | | |
承銷
|
| | | | 94 | | |
與產品相關的費用
|
| | | | 102 | | |
法律事務
|
| | | | 103 | | |
專家
|
| | | | 103 | | |
民事責任的可執行性
|
| | | | 103 | | |
您可以在哪裏找到更多信息
|
| | | | 104 | | |
財務報表索引
|
| | | | F-1 | | |
(除每股普通股金額外,以千計)
|
| |
截至3月31日的年度
|
| |||||||||||||||
|
2022 ($)
|
| |
2022 (¥)
|
| |
2021 (¥)
|
| |||||||||||
損益表信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | | $ | 1,851 | | | | | ¥ | 224,727 | | | | | ¥ | 212,000 | | |
收入成本
|
| | | | 21 | | | | | | 2,516 | | | | | | 25,146 | | |
毛利
|
| | | | 1,830 | | | | | | 222,211 | | | | | | 186,854 | | |
運營費用:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售、一般和行政費用
|
| | | | 2,570 | | | | | | 312,053 | | | | | | 214,608 | | |
運營虧損
|
| | | | (740) | | | | | | (89,842) | | | | | | (27,754) | | |
其他(費用)收入
|
| | | | (34) | | | | | | (4,254) | | | | | | 5,380 | | |
利息支出
|
| | | | (25) | | | | | | (2,984) | | | | | | (3,424) | | |
其他(費用)收入合計,淨額
|
| | | | (59) | | | | | | (7,238) | | | | | | 1,956 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (799) | | | | | ¥ | (97,080) | | | | | ¥ | (25,798) | | |
淨虧損率
|
| | | | (43.2%) | | | | | | (43.2%) | | | | | | (12.2%) | | |
普通股股東每股淨虧損,基本
及攤薄 |
| | | $ | (0.04) | | | | | ¥ | (4.85) | | | | | ¥ | (1.29) | | |
用於計算淨虧損的加權平均流通股
每股,基本和稀釋 |
| | | | 20,004,000 | | | | | | 20,004,000 | | | | | | 20,004,000 | | |
(千)
|
| |
截至2013年3月31日的年度
|
| |||||||||||||||
其他運行數據
|
| |
2022 ($)
|
| |
2022 (¥)
|
| |
2021 (¥)
|
| |||||||||
調整後的EBITDA(1)
|
| | | | (41) | | | | | | (5,004) | | | | | | 84,045 | | |
(千)
|
| |
截至2013年3月31日的年度
|
| |||||||||||||||
非GAAP衡量標準的對賬
|
| |
2022 ($)
|
| |
2022 (¥)
|
| |
2021 (¥)
|
| |||||||||
淨虧損
|
| | | $ | (799) | | | | | ¥ | (97,080) | | | | | ¥ | (25,798) | | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他(費用)收入,淨
|
| | | | 34 | | | | | | 4,254 | | | | | | (5,380) | | |
利息支出
|
| | | | 25 | | | | | | 2,984 | | | | | | 3,424 | | |
股份酬金
|
| | | | 692 | | | | | | 83,976 | | | | | | 111,684 | | |
折舊攤銷
|
| | | | 7 | | | | | | 862 | | | | | | 115 | | |
(千)
|
| |
截至2013年3月31日的年度
|
| |||||||||||||||
非GAAP衡量標準的對賬
|
| |
2022 ($)
|
| |
2022 (¥)
|
| |
2021 (¥)
|
| |||||||||
調整後的EBITDA(1)
|
| | | $ | (41) | | | | | ¥ | (5,004) | | | | | ¥ | 84,045 | | |
調整後EBITDA利潤率(2)
|
| | | | (2.2%) | | | | | | (2.2%) | | | | | | 39.6% | | |
(千)
|
| |
3月31日
|
| |||||||||||||||
合併資產負債表信息
|
| |
2022 ($)
|
| |
2022 (¥)
|
| |
2021 (¥)
|
| |||||||||
總資產
|
| | | $ | 1,505 | | | | | ¥ | 182,810 | | | | | ¥ | 194,806 | | |
總負債
|
| | | | 1,831 | | | | | | 222,311 | | | | | | 135,942 | | |
(赤字)股權: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股,無面值
|
| | | | 1,225 | | | | | | 136,636 | | | | | | 136,636 | | |
新增實收資本
|
| | | | 2,777 | | | | | | 337,299 | | | | | | 337,299 | | |
累計赤字
|
| | | | (4,215) | | | | | | (511,908) | | | | | | (414,828) | | |
累計其他綜合損失
|
| | | | (13) | | | | | | (1,528) | | | | | | (243) | | |
股東(虧損)權益總額
|
| | | | (326) | | | | | | (39,501) | | | | | | 58,864 | | |
負債總額和股東(赤字)權益
|
| | | $ | 1,505 | | | | | ¥ | 182,810 | | | | | ¥ | 194,806 | | |
(單位為千,份額除外)
|
| |
截至2022年3月31日
|
| |||||||||||||||||||||
|
實際($)
|
| |
實際(元)
|
| |
專業人士
Forma($)(1) |
| |
專業人士
Forma(1)(元) |
| ||||||||||||||
現金和現金等價物
|
| | | $ | 115 | | | | | ¥ | 14,012 | | | | | $ | 16,290 | | | | | ¥ | 1,978,258 | | |
債務(2) | | | | $ | 695 | | | | | ¥ | 84,444 | | | | | $ | 695 | | | | | ¥ | 84,401 | | |
股東權益: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股,無面值
|
| | | | 1,125 | | | | | | 136,636 | | | | | | 1,125 | | | | | | 136,620 | | |
新增實收資本
|
| | | | 2,777 | | | | | | 337,299 | | | | | | 18,952 | | | | | | 2,301,531 | | |
留存收益(累計虧損)
|
| | | | (4,215) | | | | | | (511,908) | | | | | | (4,215) | | | | | | (511,870) | | |
累計其他綜合虧損,税後淨額
|
| | | | (13) | | | | | | (1,528) | | | | | | (13) | | | | | | (1,528) | | |
股東權益合計(虧損)
|
| | | | (326) | | | | | | (39,501) | | | | | | 15,849 | | | | | | 1,924,753 | | |
總市值
|
| | | $ | 369 | | | | | $ | 44,943 | | | | | $ | 16,544 | | | | | ¥ | 2,009,154 | | |
|
每個美國存托股份的首次公開募股價格
|
| | | | | | | | | $ | 4.00 | | |
|
本次發行前每股普通股的有形賬面淨虧損(截至3月31日)
2022) |
| | | $ | (0.02) | | | | | | | | |
|
可歸因於本年度購買者的美國存托股份有形賬面淨值增加
提供服務 |
| | | $ | 0.67 | | | | | | | | |
|
此次上市後,美國存托股份的預計有形賬面淨值緊隨其後
|
| | | | | | | | | $ | 0.65 | | |
|
本季度美國存托股份向購買者攤薄的預計有形賬面淨值
提供服務 |
| | | | | | | | | $ | 3.35 | | |
| | |
普通股
|
| |
總體考慮
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
編號
|
| |
百分比
|
| |
金額
|
| |
百分比
|
| |
加權
均價 每股 |
| |||||||||||||||||
現有股東
|
| | | | 20,004,000 | | | | | | 80% | | | | | $ | 3,902,000 | | | | | | 16% | | | | | $ | 0.20 | | |
此產品中的購買者
|
| | | | 5,000,000 | | | | | | 20% | | | | | $ | 20,000,000 | | | | | | 84% | | | | | $ | 4.00 | | |
合計
|
| | | | 25,004,000 | | | | | | 100% | | | | | $ | 23,902,00 | | | | | | 100% | | | | | $ | 0.96 | | |
(in千人,每股普通股金額除外)
|
| |
截至3月31日的年度,
|
| |||||||||||||||
|
2022 ($)
|
| |
2022 (¥)
|
| |
2021 (¥)
|
| |||||||||||
損益表信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | | $ | 1,851 | | | | | ¥ | 224,727 | | | | | ¥ | 212,000 | | |
收入成本
|
| | | | 21 | | | | | | 2,516 | | | | | | 25,146 | | |
毛利
|
| | | | 1,830 | | | | | | 222,211 | | | | | | 186,854 | | |
運營費用:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售、總務和行政費用
|
| | | | 2,570 | | | | | | 312,053 | | | | | | 214,608 | | |
運營虧損
|
| | | | (740) | | | | | | (89,842) | | | | | | (27,754) | | |
其他(費用)收入
|
| | | | (34) | | | | | | (4,254) | | | | | | 5,380 | | |
利息支出
|
| | | | (25) | | | | | | (2,984) | | | | | | (3,424) | | |
其他(費用)收入總額,淨
|
| | | | (59) | | | | | | (7,238) | | | | | | 1,956 | | |
淨虧損
|
| | | $ | (799) | | | | | ¥ | (97,080) | | | | | ¥ | (25,798) | | |
淨虧損率
|
| | | | (43.2%) | | | | | | (43.2%) | | | | | | (12.2%) | | |
歸屬於普通股股東的每股淨虧損(基本和稀釋)
|
| | | $ | (0.04) | | | | | ¥ | (4.85) | | | | | ¥ | (1.29) | | |
用於計算淨虧損的加權平均流通股
每股,基本和稀釋 |
| | | | 20,004,000 | | | | | | 20,004,000 | | | | | | 20,004,000 | | |
(千)
|
| |
截至3月31日的年份,
|
| |||||||||||||||
其他運營數據
|
| |
2022 ($)
|
| |
2022 (¥)
|
| |
2021 (¥)
|
| |||||||||
調整後的EBITDA(1)
|
| | | | (41) | | | | | | (5,004) | | | | | | 84,045 | | |
(千)
|
| |
截至3月31日的年份,
|
| |||||||||||||||
非GAAP措施的對賬
|
| |
2022 ($)
|
| |
2022 (¥)
|
| |
2021 (¥)
|
| |||||||||
淨虧損
|
| | | $ | (799) | | | | | ¥ | (97,080) | | | | | ¥ | (25,798) | | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他(費用)收入,淨
|
| | | | 34 | | | | | | 4,254 | | | | | | (5,380) | | |
利息支出
|
| | | | 25 | | | | | | 2,984 | | | | | | 3,424 | | |
股份酬金
|
| | | | 692 | | | | | | 83,976 | | | | | | 111,684 | | |
折舊和攤銷
|
| | | | 7 | | | | | | 862 | | | | | | 115 | | |
調整後的EBITDA(1)
|
| | | $ | (41) | | | | | ¥ | (5,004) | | | | | ¥ | 84,045 | | |
調整後EBITDA利潤率(2)
|
| | | | (2.2%) | | | | | | (2.2%) | | | | | | 39.6% | | |
(千)
|
| |
3月31日
|
| |||||||||||||||
合併資產負債表信息
|
| |
2022 ($)
|
| |
2022 (¥)
|
| |
2021 (¥)
|
| |||||||||
總資產
|
| | | $ | 1,505 | | | | | ¥ | 182,810 | | | | | ¥ | 194,806 | | |
總負債
|
| | | | 1,831 | | | | | | 222,311 | | | | | | 135,942 | | |
(赤字)股權: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股,無面值
|
| | | | 1,225 | | | | | | 136,636 | | | | | | 136,636 | | |
新增實收資本
|
| | | | 2,777 | | | | | | 337,299 | | | | | | 337,299 | | |
累計赤字
|
| | | | (4,215) | | | | | | (511,908) | | | | | | (414,828) | | |
累計其他綜合損失
|
| | | | (13) | | | | | | (1,528) | | | | | | (243) | | |
股東(虧損)權益總額
|
| | | | (326) | | | | | | (39,501) | | | | | | 58,864 | | |
總負債和股東(虧損)權益
|
| | | $ | 1,505 | | | | | ¥ | 182,810 | | | | | ¥ | 194,806 | | |
(千)
|
| |
截至3月31日的年度
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
2022 ($)
|
| |
2022 (¥)
|
| |
2021 (¥)
|
| |
¥更改
|
| |
%更改
|
| |||||||||||||||
損益表信息 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | | $ | 1,851 | | | | | ¥ | 224,727 | | | | | ¥ | 212,000 | | | | | ¥ | 12,727 | | | | | | 6% | | |
收入成本
|
| | | | 21 | | | | | | 2,516 | | | | | | 25,146 | | | | | | (22,630) | | | | | | (90%) | | |
毛利
|
| | | | 1,830 | | | | | | 222,211 | | | | | | 186,854 | | | | | | 35,357 | | | | | | 19% | | |
運營費用:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售、總務和行政費用
|
| | | | 2,570 | | | | | | 312,053 | | | | | | 214,608 | | | | | | 97,445 | | | | | | 45% | | |
運營虧損
|
| | | | (270) | | | | | | (89,842) | | | | | | (27,754) | | | | | | (62,088) | | | | | | 224% | | |
其他(費用)收入,淨
|
| | | | (34) | | | | | | (4,254) | | | | | | 5,380 | | | | | | (9,634) | | | | | | (179%) | | |
利息支出
|
| | | | (25) | | | | | | (2,984) | | | | | | (3,424) | | | | | | 440 | | | | | | (13%) | | |
其他(費用)收入總額,淨
|
| | | | (59) | | | | | | (7,238) | | | | | | 1,956 | | | | | | (9,194) | | | | | | (470%) | | |
淨虧損
|
| | | $ | (799) | | | | | ¥ | (97,080) | | | | | ¥ | (25,798) | | | | | ¥ | (71,282) | | | | | | 276% | | |
調整後的EBITDA(1)
|
| | | $ | (41) | | | | | ¥ | (5,004) | | | | | ¥ | 84,045 | | | | | ¥ | (89,049) | | | | | | (106%) | | |
| | |
截至3月31日的年份,
|
| |||||||||||||||
(千)
|
| |
2022 ($)
|
| |
2022 (¥)
|
| |
2021 (¥)
|
| |||||||||
現金流量數據合併報表: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營活動現金流:
|
| | | $ | 655 | | | | | ¥ | 79,565 | | | | | ¥ | 2,043 | | |
投資活動的現金流:
|
| | | $ | (172) | | | | | ¥ | (20,841) | | | | | ¥ | — | | |
融資活動的現金流:
|
| | | $ | (495) | | | | | ¥ | (60,099) | | | | | ¥ | (12,554) | | |
| | |
截至2022年3月31日
|
| |||||||||||||||||||||||||||
以千為單位的日元
|
| |
應付款期限:
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
合計
|
| |
不到1年
|
| |
1個 - 3年
|
| |
4 - 5年
|
| |
5年以上
|
| |||||||||||||||
長期債務本金支付
|
| | | ¥ | 85,511 | | | | | ¥ | 5,039 | | | | | ¥ | 18,026 | | | | | ¥ | 16,265 | | | | | ¥ | 46,181 | | |
長期債務利息支付
|
| | | | 25,323 | | | | | | 2,706 | | | | | | 5,390 | | | | | | 4,852 | | | | | | 12,375 | | |
合計
|
| | | ¥ | 110,834 | | | | | ¥ | 7,745 | | | | | ¥ | 23,416 | | | | | ¥ | 21,117 | | | | | ¥ | 58,556 | | |
| | |
收入百分比
|
| |||||||||
| | |
截至2009年3月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
客户A(1)
|
| | | | 100% | | | | | | — | | |
客户B(2)
|
| | | | — | | | | | | 51% | | |
客户C(1)
|
| | | | — | | | | | | 33% | | |
名稱
|
| |
年齡
|
| |
我公司職位(S)
|
| |
任期到期
|
|
由野裕介 | | | 36 | | |
首席執行官兼董事
|
| | 2023年6月 | |
津賀裕光 | | | 52 | | |
首席財務官兼董事
|
| | 2023年6月 | |
金澤隆 | | | 52 | | | 獨立董事 | | | 2023年6月 | |
加藤隆志 | | | 36 | | | 獨立董事 | | | 2023年6月 | |
Takeshi Todoroki | | | 37 | | | 獨立董事 | | | 2023年6月 | |
TomotakHasumi* | | | 53 | | | 企業審計師 | | | 2025年6月 | |
Rimi Takahashi* | | | 30 | | | 企業審計師 | | | 2025年6月 | |
本口泰子* | | | 58 | | | 企業審計師 | | | 2025年6月 | |
(單位為千,
除外 類別人數) 董事和企業審計師類別 |
| |
合計金額
薪酬 |
| |
基本薪酬
|
| |
數量:
中的人員 類別 |
| |||||||||
執行董事(gyomu-shikko-torishimariyaku)(1)
|
| | | ¥ | 14,572 | | | | | ¥ | 14,572 | | | | | | 2 | | |
外部董事(2)
|
| | | ¥ | 360 | | | | | ¥ | 360 | | | | | | 3 | | |
外部公司審計師(3)
|
| | | ¥ | 2,160 | | | | | ¥ | 2,160 | | | | | | 3 | | |
發行名稱
|
| |
發行日期
|
| |
過期日期
|
| |
行使價
(每股) |
| |
數量:
普通股 待批准(2) |
| ||||||||||||
第二系列
|
| | | | 06/26/2016 | | | | | | 06/26/2026 | | | | | ¥ | 19 | | | | | | 45,000 | | |
第三系列
|
| | | | 03/31/2017 | | | | | | 02/28/2027 | | | | | ¥ | 56 | | | | | | 9,000 | | |
第四系列(1)
|
| | | | 01/29/2021 | | | | | | 02/02/2031 | | | | | ¥ | 56 | | | | | | 1,146,000 | | |
第四系列(1)
|
| | | | 03/31/2021 | | | | | | 02/02/2031 | | | | | ¥ | 56 | | | | | | 873,000 | | |
名稱
|
| |
授予日期
|
| |
開頭
鍛鍊週期 |
| |
結束
鍛鍊週期 |
| |
練習
價格 (每股) |
| |
總數
股票期權 已批准 |
| |
總數
普通股 底層 股票期權(1) |
| ||||||||||||||||||
由野裕介
|
| | | | 03/31/2021 | | | | | | 02/03/2021 | | | | | | 02/02/2031 | | | | | ¥ | 56 | | | | | | 261 | | | | | | 783,000 | | |
津賀弘美
|
| | | | 06/26/2016 | | | | | | 06/27/2016 | | | | | | 06/26/2026 | | | | | ¥ | 19 | | | | | | 15 | | | | | | 45,000 | | |
津賀弘美
|
| | | | 03/31/2017 | | | | | | 04/01/2017 | | | | | | 02/28/2027 | | | | | ¥ | 56 | | | | | | 3 | | | | | | 9,000 | | |
津賀弘美
|
| | | | 02/03/2021 | | | | | | 02/03/2021 | | | | | | 02/02/2031 | | | | | ¥ | 56 | | | | | | 10 | | | | | | 30,000 | | |
受益人姓名
|
| |
普通股
實益擁有的 緊接在此之前的 產品(1) |
| |
普通股
實益擁有的 緊隨其後 產品(1) |
| ||||||||||||||||||
|
個共享
|
| |
百分比
|
| |
個共享
|
| |
百分比
|
| ||||||||||||||
被任命的高管、董事和公司審計師:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
由野裕介(2)
|
| | | | 17,618,916 | | | | | | 84.8% | | | | | | 17,618,916 | | | | | | 68.3% | | |
津賀裕光(3)
|
| | | | 84,000 | | | | | | * | | | | | | 84,000 | | | | | | * | | |
金澤隆(4)
|
| | | | 57,000 | | | | | | * | | | | | | 57,000 | | | | | | * | | |
加藤隆志
|
| | | | __ | | | | | | * | | | | | | | | | | | | * | | |
Takeshi Todoroki
|
| | | | __ | | | | | | * | | | | | | | | | | | | * | | |
TomotakeHasumi(5)
|
| | | | 1,215,000 | | | | | | 6.1% | | | | | | 1,215,000 | | | | | | 4.9% | | |
Rimi Takahashi
|
| | | | __ | | | | | | * | | | | | | | | | | | | * | | |
本口泰子
|
| | | | __ | | | | | | * | | | | | | | | | | | | * | | |
所有指定的高管、董事和公司審計師作為一個組(8人)
|
| | | | 18,974,916 | | | | | | 90.9% | | | | | | 18,974,916 | | | | | | 73.3% | | |
5%或更多股東: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
由野裕介(2)
|
| | | | 17,618,916 | | | | | | 84.8% | | | | | | 17,618,916 | | | | | | 68.3% | | |
存取人或美國存托股份持有人
必須支付: |
| |
用於:
|
|
每100個美國存託憑證(或100個美國存託憑證的一部分)5美元(或更少) | | |
美國存託憑證的發行,包括因股份、權利或其他財產的分配而產生的發行
為取款目的取消美國存託憑證,包括存款協議終止的情況
|
|
每個美國存托股份0.05美元(或更少) | | | 對美國存托股份持有者的任何現金分配 | |
如果分發給您的證券是普通股,並且普通股已存放用於發行美國存託憑證,則應支付的費用相當於該費用 | | | 由託管人分配給美國存托股份持有人的分配給已存放證券(包括權利)持有人的證券的分配 | |
每個日曆年每個美國存托股份$0.05(或更少) | | | 託管服務 | |
註冊費或轉讓費 | | | 當您存入或提取股票時,我們股票登記簿上的股票以託管人或其代理人的名義進行轉讓和登記 | |
託管人的費用 | | |
有線(包括SWIFT)和傳真傳輸(如果存款協議中明確規定)
將外幣兑換成美元
|
|
美國存託憑證或託管人必須為任何美國存託憑證或普通股支付的税款和其他政府費用,如股票轉讓税、印花税或預扣税 | | | 根據需要 | |
託管人或其代理人為已交存證券支付的任何費用 | | | 根據需要 | |
承銷商
|
| |
數量:
美國存託憑證 |
| |||
網絡1金融證券公司
|
| | | | [•] | | |
合計
|
| | | | 5,000,000 | | |
| | |
每股
|
| |
合計
沒有 超額配售 選項 |
| |
合計
包含完整的 超額配售 選項 |
| |||||||||
公開發行價
|
| | | $ | 4.00 | | | | | $ | 20,000,000 | | | | | $ | 23,000,000 | | |
承保折扣(1)
|
| | | $ | [•] | | | | | $ | [•] | | | | | $ | [•] | | |
未扣除費用的收益給我們
|
| | | $ | [•] | | | | | $ | [•] | | | | | $ | [•] | | |
説明
|
| |
金額
|
| |||
美國證券交易委員會註冊費
|
| | | $ | 2,190 | | |
金融業監督管理機構備案費
|
| | | $ | 3,125 | | |
納斯達克資本市場準入和上市費
|
| | | $ | 55,000 | | |
會計和審計費用和費用
|
| | | $ | 300,000 | | |
律師費和開支
|
| | | $ | 1,500,000 | | |
承銷商費用和費用
|
| | | $ | 275,000 | | |
打印費
|
| | | $ | 75,000 | | |
其他
|
| | | $ | 15,175 | | |
合計
|
| | | $ | 2,225,490 | | |
截至2022年3月31日和2021年3月31日止年度及截至該年度的經審計綜合財務報表
|
| |
第
頁
|
| |||
獨立註冊會計師事務所報告
|
| | | | F-2 | | |
截至2022年和2021年3月31日的綜合資產負債表
|
| | | | F-4 | | |
截至2022年和2021年3月31日止年度的合併損失表
|
| | | | F-5 | | |
截至2022年和2021年3月31日止年度的綜合全面虧損報表
|
| | | | F-6 | | |
截至2022年3月31日和
3月31日止年度股東(虧損)權益合併報表
2021 |
| | | | F-7 | | |
截至2022年和2021年3月31日止年度合併現金流量表
|
| | | | F-8 | | |
截至2022年和2021年3月31日的合併財務報表附註
|
| | | | F-9 | | |
| | |
3月31日
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
資產 | | | | | | | | | | | | | |
流動資產: | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | ¥ | 14,012 | | | | | ¥ | 15,378 | | |
應收貿易賬款
|
| | | | 2,700 | | | | | | 10,700 | | |
應收消費税
|
| | | | — | | | | | | 5,310 | | |
其他應收款
|
| | | | 6,908 | | | | | | — | | |
預付薪酬資產
|
| | | | 4,533 | | | | | | 88,509 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 2,026 | | | | | | 6,399 | | |
流動資產總額
|
| | | | 30,179 | | | | | | 126,296 | | |
財產和設備,淨額
|
| | | | 34,160 | | | | | | 94 | | |
延期發售成本
|
| | | | 116,059 | | | | | | 65,978 | | |
其他資產
|
| | | | 2,412 | | | | | | 2,438 | | |
總資產
|
| | | ¥ | 182,810 | | | | | ¥ | 194,806 | | |
負債和股東(赤字)權益 | | | | | | | | | | | | | |
流動負債: | | | | | | | | | | | | | |
應付賬款
|
| | | ¥ | 1,485 | | | | | ¥ | 4,185 | | |
應計費用和其他流動負債
|
| | | | 101,035 | | | | | | 37,087 | | |
應繳消費税
|
| | | | 2,347 | | | | | | 9,077 | | |
長期債務的當期部分,扣除債務發行成本
|
| | | | 4,970 | | | | | | 1,649 | | |
遞延收入
|
| | | | 33,000 | | | | | | — | | |
流動負債總額
|
| | | | 142,837 | | | | | | 51,998 | | |
不包括當期部分的長期債務,扣除債務發行成本
|
| | | | 79,474 | | | | | | 83,944 | | |
總負債
|
| | | | 222,311 | | | | | | 135,942 | | |
承付款和或有事項(附註5) | | | | | | | | | | | | | |
股東(赤字)權益: | | | | | | | | | | | | | |
普通股:截至2022年和2021年3月31日,已授權80,000,000股,已發行和發行股票20,004,000股
|
| | | | 136,636 | | | | | | 136,636 | | |
新增實收資本
|
| | | | 337,299 | | | | | | 337,299 | | |
累計虧損
|
| | | | (511,908) | | | | | | (414,828) | | |
累計其他綜合損失
|
| | | | (1,528) | | | | | | (243) | | |
股東(赤字)權益總額
|
| | | | (39,501) | | | | | | 58,864 | | |
負債總額和股東(赤字)權益
|
| | | ¥ | 182,810 | | | | | ¥ | 194,806 | | |
| | |
截至2013年3月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
收入
|
| | | ¥ | 224,727 | | | | | ¥ | 212,000 | | |
收入成本
|
| | | | 2,516 | | | | | | 25,146 | | |
毛利
|
| | | | 222,211 | | | | | | 186,854 | | |
運營費用: | | | | | | | | | | | | | |
銷售、一般和行政費用
|
| | | | 312,053 | | | | | | 214,608 | | |
運營虧損
|
| | | | (89,842) | | | | | | (27,754) | | |
其他(費用)收入: | | | | | | | | | | | | | |
其他收入
|
| | | | 541 | | | | | | 5,971 | | |
利息支出
|
| | | | (2,984) | | | | | | (3,424) | | |
外幣損失,淨
|
| | | | (4,795) | | | | | | (591) | | |
其他(費用)收入總額,淨額
|
| | | | (7,238) | | | | | | 1,956 | | |
淨虧損
|
| | | ¥ | (97,080) | | | | | ¥ | (25,798) | | |
普通股股東應佔每股淨虧損,基本虧損和攤薄虧損
|
| | | ¥ | (4.85) | | | | | ¥ | (1.29) | | |
加權平均流通股用於計算每股淨虧損,基本
和稀釋的 |
| | | | 20,004,000 | | | | | | 20,004,000 | | |
| | |
截至2013年3月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
淨虧損
|
| | | ¥ | (97,080) | | | | | ¥ | (25,798) | | |
外幣折算調整,税後淨額
|
| | | | (1,285) | | | | | | (243) | | |
全面虧損
|
| | | ¥ | (98,365) | | | | | ¥ | (26,041) | | |
| | |
普通股
|
| |
額外的
實收 大寫 |
| |
累計
赤字 |
| |
累計
其他 綜合 損失 |
| |
合計
股東 (赤字)權益 |
| |||||||||||||||||||||
| | |
個共享
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
平衡,2020年3月31日
|
| | | | 20,004,000 | | | | | ¥ | 136,636 | | | | | ¥ | 129,270 | | | | | ¥ | (389,030) | | | | | ¥ | — | | | | | ¥ | (123,124) | | |
關聯方收據
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 6,129 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 6,129 | | |
基於股份的薪酬
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 201,900 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 201,900 | | |
外幣折算調整,税後淨額
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (243) | | | | | | (243) | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (25,798) | | | | | | — | | | | | | (25,798) | | |
Balance,2021年3月31日
|
| | | | 20,004,000 | | | | | | 136,636 | | | | | | 337,299 | | | | | | (414,828) | | | | | | (243) | | | | | | 58,864 | | |
外幣兑換調整,扣除税款
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (1,285) | | | | | | (1,285) | | |
淨虧損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (97,080) | | | | | | — | | | | | | (97,080) | | |
餘額,2022年3月31日
|
| | | | 20,004,000 | | | | | ¥ | 136,636 | | | | | ¥ | 337,299 | | | | | ¥ | (511,908) | | | | | ¥ | (1,528) | | | | | ¥ | (39,501) | | |
| | |
截至2013年3月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
經營活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | ¥ | (97,080) | | | | | ¥ | (25,798) | | |
將淨虧損與經營活動提供的現金淨額進行調整:
|
| | | | | | | | | | | | |
折舊及攤銷
|
| | | | 862 | | | | | | 115 | | |
債務發行成本攤銷
|
| | | | 69 | | | | | | 68 | | |
基於股份的薪酬費用
|
| | | | 83,976 | | | | | | 111,684 | | |
經營性資產和負債變動:
|
| | | | | | | | | | | | |
應收貿易賬款
|
| | | | 8,000 | | | | | | (9,614) | | |
應收消費税
|
| | | | 5,310 | | | | | | 5,206 | | |
其他應收款項
|
| | | | (6,908) | | | | | | — | | |
延期合同成本
|
| | | | — | | | | | | 17,617 | | |
預付費用和其他流動資產
|
| | | | 4,386 | | | | | | 2,848 | | |
應付賬款
|
| | | | (2,700) | | | | | | — | | |
因關聯方原因
|
| | | | — | | | | | | (1,413) | | |
應計費用和其他流動負債
|
| | | | 57,338 | | | | | | 13,420 | | |
應繳消費税
|
| | | | (6,730) | | | | | | 9,077 | | |
遞延收入
|
| | | | 33,000 | | | | | | (106,919) | | |
收到的押金
|
| | | | — | | | | | | (16,760) | | |
其他
|
| | | | 42 | | | | | | 2,512 | | |
經營活動提供的現金淨額
|
| | | | 79,565 | | | | | | 2,043 | | |
投資活動現金流: | | | | | | | | | | | | | |
購置房產和設備
|
| | | | (20,841) | | | | | | — | | |
投資活動中使用的淨現金
|
| | | | (20,841) | | | | | | — | | |
融資活動的現金流: | | | | | | | | | | | | | |
股票期權發行收益
|
| | | | — | | | | | | 1,707 | | |
長期債務收益
|
| | | | 500 | | | | | | 25,000 | | |
償還長期債務
|
| | | | (1,718) | | | | | | (1,619) | | |
關聯方收據
|
| | | | — | | | | | | 6,129 | | |
延期發行費用的支付
|
| | | | (58,881) | | | | | | (43,771) | | |
用於融資活動的現金淨額
|
| | |
|
(60,099)
|
| | | |
|
(12,554)
|
| |
匯率變動對現金和現金等價物的影響
|
| | | | 9 | | | | | | (173) | | |
現金和現金等價物淨減少
|
| | | | (1,366) | | | | | | (10,684) | | |
現金和現金等價物 | | | | | | | | | | | | | |
新年伊始
|
| | | | 15,378 | | | | | | 26,062 | | |
年終
|
| | | ¥ | 14,012 | | | | | ¥ | 15,378 | | |
現金流量信息補充披露: | | | | | | | | | | | | | |
支付利息的現金
|
| | | ¥ | 2,919 | | | | | ¥ | 3,362 | | |
繳納所得税的現金
|
| | | ¥ | — | | | | | ¥ | — | | |
非現金投融資活動: | | | | | | | | | | | | | |
購置計入應計費用的財產和設備
|
| | | ¥ | 14,087 | | | | | ¥ | — | | |
應計產品成本
|
| | | ¥ | 4,400 | | | | | ¥ | 13,200 | | |
| | |
收入百分比
|
| |||||||||
| | |
截至2009年3月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
客户A
|
| | | | 100% | | | | | | — | | |
客户B
|
| | | | — | | | | | | 51% | | |
客户C
|
| | | | — | | | | | | 33% | | |
| | |
以千為單位的日元
|
| |||||||||
| | |
截至2009年3月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
收入來源: | | | | | | | | | | | | | |
耐用品垂直
|
| | | ¥ | 224,727 | | | | | ¥ | 85,000 | | |
垂直商業醫療保健
|
| | | | — | | | | | | 107,000 | | |
系統開發
|
| | | | — | | | | | | 20,000 | | |
總收入
|
| | | ¥ | 224,727 | | | | | ¥ | 212,000 | | |
| | |
以千為單位的日元
|
| |||||||||
| | |
截至2009年3月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
年初餘額
|
| | | ¥ | — | | | | | ¥ | 106,919 | | |
收入收入
|
| | | | — | | | | | | (106,919) | | |
收入延期
|
| | | | 33,000 | | | | | | — | | |
年終餘額
|
| | | ¥ | 33,000 | | | | | ¥ | — | | |
| | |
以千為單位的日元
|
| |||||||||
| | |
3月31日
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
大寫軟件
|
| | | ¥ | 34,928 | | | | | ¥ | — | | |
台計算機
|
| | | | 999 | | | | | | 999 | | |
傢俱和固定裝置
|
| | | | 632 | | | | | | 632 | | |
總資產和設備
|
| | | | 36,559 | | | | | | 1,631 | | |
減去:累計折舊和攤銷
|
| | | | (2,399) | | | | | | (1,537) | | |
財產和設備總計,淨值
|
| | | ¥ | 34,160 | | | | | ¥ | 94 | | |
| 級別1: | | | 對於相同的資產或負債,使用活躍市場中未調整的報價確定。 | |
| 二級: | | | 使用直接或間接可觀察到的第1級報價以外的其他投入進行估算。 | |
| 級別3: | | | 使用對資產或負債的公允價值有重大影響的不可觀察的輸入進行估計。 | |
| | | | | | | | |
以千為單位的日元
|
| |||||||||
| | | | | | | | |
3月31日
|
| |||||||||
| | |
利率
|
| |
到期日
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
日本金融公司修訂的定期貸款
|
| |
0.36%至1.26%
|
| |
2026年8月31日
|
| | | ¥ | 15,500 | | | | | ¥ | — | | |
日本金融公司的定期貸款
|
| |
0.90%至8.55%
|
| |
2026年8月31日
|
| | | | — | | | | | | 15,000 | | |
Resona Bank,Limited的定期貸款
|
| |
0.00%至1.20%
|
| |
2030年11月30日
|
| | | | 25,000 | | | | | | 25,000 | | |
與印度國家銀行房地產金融有限公司的定期貸款
|
| |
6.00%
|
| |
2037年9月5日
|
| | | | 45,011 | | | | | | 46,729 | | |
長期債務總額
|
| | | | | | | | | | 85,511 | | | | | | 86,729 | | |
減去:未攤銷債務發行成本。
|
| | | | | | | | | | (1,067) | | | | | | (1,136) | | |
小計
|
| | | | | | | | | | 84,444 | | | | | | 85,593 | | |
長期債務的當期部分,扣除債務發行成本
|
| | | | | | | | | | (4,970) | | | | | | (1,649) | | |
扣除債務發行成本後的長期債務,不包括當期債務
|
| | | | | | | | | ¥ | 79,474 | | | | | ¥ | 83,944 | | |
| | |
(日元千元)
|
| |||
2023 | | | | ¥ | 5,039 | | |
2024
|
| | | | 8,950 | | |
2025
|
| | | | 9,076 | | |
2026
|
| | | | 9,203 | | |
2027 | | | | | 7,062 | | |
之後 | | | | | 46,181 | | |
合計 | | | | ¥ | 85,511 | | |
|
選項的預期壽命
|
| |
10年
|
|
|
預期波動率
|
| |
60.0%
|
|
|
無風險利率
|
| |
1.2% – 1.7%
|
|
|
預期股息收益率
|
| |
—
|
|
|
股票期權的加權平均授予日期公允價值
|
| |
¥72
|
|
| | | | | | | | |
日元
|
| |
年
|
| |
數千
共 日元 |
| |||||||||
| | |
數量:
個共享 |
| |
加權-
平均 練習 價格 |
| |
加權-
平均 剩餘 合同 術語 |
| |
聚合
固有的 值 |
| ||||||||||||
截至2020年4月1日未完成
|
| | | | 54,000 | | | | | ¥ | 25 | | | | | | 6.4 | | | | | ¥ | — | | |
已批准
|
| | | | 2,019,000 | | | | | | 56 | | | | | | | | | | | | — | | |
鍛鍊
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | |
被沒收了。
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | |
截至2021年3月31日未完成
|
| | | | 2,073,000 | | | | | | 55 | | | | | | 9.7 | | | | | | — | | |
已批准
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | |
鍛鍊
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | |
被沒收
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | | | | | | | — | | |
截至2022年3月31日未完成
|
| | | | 2,073,000 | | | | | | 55 | | | | | | 8.7 | | | | | | 183,497 | | |
截至2022年3月31日可撤銷
|
| | | | 2,019,000 | | | | | ¥ | 56 | | | | | | 8.8 | | | | | ¥ | 177,073 | | |
| | |
日元(千),不包括股票和
每股數據 |
| |||||||||
| | |
截至2009年3月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
分子: | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損
|
| | | ¥ | (97,080) | | | | | ¥ | (25,798) | | |
分母: | | | | | | | | | | | | | |
加權平均已發行普通股用於計算每股淨虧損
股份、基本股份和稀釋股份 |
| | | | 20,004,000 | | | | | | 20,004,000 | | |
每股基本和攤薄淨虧損
|
| | | ¥ | (4.85) | | | | | ¥ | (1.29) | | |
| | |
3月31日
|
| |||||||||
|
2022
|
| |
2021
|
| ||||||||
第二系列和第三系列未償還股票期權
|
| | | | 54,000 | | | | | | 54,000 | | |
第四系列未償還股票期權
|
| | | | 2,019,000 | | | | | | 2,019,000 | | |
潛在稀釋股份總數
|
| | | | 2,073,000 | | | | | | 2,073,000 | | |
| | |
以千為單位的日元
|
| |||||||||
| | |
截至2009年3月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
日本
|
| | | ¥ | (80,543) | | | | | ¥ | (11,355) | | |
新加坡
|
| | | | (16,537) | | | | | | (14,443) | | |
所得税前虧損
|
| | | ¥ | (97,080) | | | | | ¥ | (25,798) | | |
| | |
以千為單位的日元
|
| |||||||||
| | |
截至2009年3月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
法定税率的所得税優惠
|
| | | ¥ | (33,580) | | | | | ¥ | (8,923) | | |
由於以下原因導致税收增加(減少): | | | | | | | | | | | | | |
不可扣除的股份報酬費用
|
| | | | 29,047 | | | | | | 38,631 | | |
延期發行成本
|
| | | | (17,323) | | | | | | (19,707) | | |
估值免税額變動
|
| | | | 15,982 | | | | | | (15,139) | | |
國外利差
|
| | | | 2,844 | | | | | | 2,541 | | |
不允許的損失
|
| | | | 2,748 | | | | | | 2,455 | | |
其他
|
| | | | 282 | | | | | | 142 | | |
所得税費用
|
| | | ¥ | — | | | | | ¥ | — | | |
| | |
以千為單位的日元
|
| |||||||||
| | |
3月31日
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
遞延税金資產: | | | | | | | | | | | | | |
淨營業虧損結轉
|
| | | ¥ | 135,400 | | | | | ¥ | 118,693 | | |
其他
|
| | | | 2,223 | | | | | | 175 | | |
遞延税金資產總額
|
| | | | 137,623 | | | | | | 118,868 | | |
遞延納税義務: | | | | | | | | | | | | | |
發債成本
|
| | | | (369) | | | | | | (393) | | |
其他應收款項
|
| | | | (2,274) | | | | | | — | | |
大寫軟件
|
| | | | (1,011) | | | | | | — | | |
其他
|
| | | | (362) | | | | | | (850) | | |
遞延納税負債總額
|
| | | | (4,016) | | | | | | (1,243) | | |
減去:估值免税額
|
| | | | (133,607) | | | | | | (117,625) | | |
遞延税金淨資產
|
| | | ¥ | — | | | | | ¥ | — | | |
| | |
以千為單位的日元
|
| |||||||||
| | |
截至2009年3月31日的年度
|
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
年初的估值津貼
|
| | | ¥ | 117,625 | | | | | ¥ | 117,527 | | |
附加(扣減)
|
| | | | 15,982 | | | | | | (15,139) | | |
法定税率變化
|
| | | | — | | | | | | 15,237 | | |
年終估值津貼
|
| | | ¥ | 133,607 | | | | | ¥ | 117,625 | | |
截至3月31日的年份
|
| |
以千為單位的日元
|
| |||
2023年至2026年
|
| | | ¥ | 97,223 | | |
2027至2030年間
|
| | | | 245,922 | | |
2031年及以後
|
| | | | 48,297 | | |
合計
|
| | | ¥ | 391,442 | | |
| | |
以千為單位的日元
3月31日, |
| |||||||||
| | |
2022
|
| |
2021
|
| ||||||
應計薪酬
|
| | | ¥ | 2,737 | | | | | ¥ | 8,706 | | |
應計發售成本
|
| | | | 4,400 | | | | | | 13,200 | | |
應計審計費用
|
| | | | 50,188 | | | | | | 6,090 | | |
應計專業費用
|
| | | | 19,273 | | | | | | 3,443 | | |
預提應付税款
|
| | | | 2,435 | | | | | | 2,447 | | |
應計購置的財產和設備
|
| | | | 14,087 | | | | | | — | | |
其他應計費用和流動負債
|
| | | | 7,915 | | | | | | 3,201 | | |
合計
|
| | | ¥ | 101,035 | | | | | ¥ | 37,087 | | |
|
展品
編號 |
| |
説明
|
|
| 1.1** | | |
承保協議形式。
|
|
| 3.1** | | |
註冊人公司章程(英文翻譯)。
|
|
| 4.1** | | |
註冊人、存託人和美國存託憑證持有人之間的存託協議形式。
|
|
| 4.2** | | |
註冊人的美國存託收據樣本(作為附件4.1中的附件A)。
|
|
| 5.1 | | |
註冊人日本律師Greenberg Traurig東京律師事務所的意見。
|
|
| 10.1** | | | 註冊人與Paygene有限公司簽訂的代理協議,日期為2021年4月1日(英文版)。 | |
| 10.2** | | |
註冊方與Paygene Co.,日期為2021年12月22日的《修訂備忘錄》(英文版)。
|
|
| 10.3** | | | 註冊人與博肯股份有限公司於2022年5月27日簽訂的代理協議(英文譯本)。 | |
| 10.4** | | | 註冊人與Connect Plus有限公司於2022年5月30日簽訂的代理協議(英文版)。 | |
| 10.5** | | |
註冊人與Y‘s,Inc.於2022年5月30日簽訂的代理協議(英文翻譯)。
|
|
| 21.1** | | | 註冊人子公司名單。 | |
| 23.1 | | |
BF BorgersCPA PC,獨立註冊會計師事務所同意。
|
|
| 23.2 | | |
Greenberg Traurig東京律師事務所的同意(包含在附件5.1中)。
|
|
| 24.1 | | |
授權書(包含在簽名頁上)。
|
|
| 107 | | |
備案費表。
|
|
| | | | 保修公司 | | ||||||
| | | | 發信人: | | |
/S/順野裕介
|
| |||
| | | | | | | 名稱: | | | 由野裕介 | |
| | | | | | | 標題: | | | 首席執行官 | |
|
簽名
|
| |
標題
|
| |
日期
|
|
|
/S/順野裕介
由野裕介
|
| |
首席執行官兼董事
(首席執行官) |
| |
2022年12月6日
|
|
|
/S/津賀博美[br}
津賀弘美
|
| |
首席財務官兼董事
(首席財務會計官) |
| |
2022年12月6日
|
|
|
/S/金澤隆
金澤隆
|
| | 董事 | | |
2022年12月6日
|
|
|
/S/加藤隆
加藤隆
|
| | 董事 | | |
2022年12月6日
|
|
|
/s/鳥龍武
户樂武
|
| | 董事 | | |
2022年12月6日
|
|
| | | | 科奇全球公司。 | | ||||||
| | | | 發信人: | | |
/S/Colleen A.de Vries
|
| |||
| | | | | | | 名稱: | | | Colleen A.de Vries | |
| | | | | | | 標題: | | | 代表科鋭環球股份有限公司的總裁副總 | |