(1)
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我已經審閲了社區信託Bancorp,Inc.10-Q表格中的這份季度報告;
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(2)
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據本人所知,鑑於以下情況,本報告不包含任何對重要事實的不實陳述,或遺漏陳述作出陳述所需的重要事實。
(b)就本報告所涉期間作出的這些陳述並無誤導性;
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(3)
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據我所知,本報告所包括的財務報表和其他財務信息在所有重要方面都公平地反映了CTBI截至本報告所述期間的財務狀況、經營成果和現金流。
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(4)
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CTBI的其他認證官員和我負責建立和維護CTBI的披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的)和對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義的),並具有:
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(a) |
設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與CTBI(包括其合併子公司)有關的重要信息
由這些實體中的其他人向我們披露,特別是在編寫本報告期間;
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(b) |
設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性和按照公認會計原則編制對外財務報表提供合理保證。
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(c) |
評估CTBI的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論
;以及
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(d) |
在本報告中披露在CTBI最近一個會計季度(CTBI的第四個會計季度,如果是年度報告)期間,CTBI對財務報告的內部控制發生的任何變化,該變化對CTBI的財務報告內部控制產生了重大影響,或可能對其產生重大影響;以及
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(5)
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根據我們對財務報告內部控制的最新評估,我和CTBI的其他認證人員已向CTBI的審計師和CTBI董事會(或履行同等職能的人員)的審計委員會披露:
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(a)
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財務報告內部控制的設計或運作中可能對CTBI記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及
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(b)
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任何欺詐,無論是否重大,涉及管理層或在CTBI財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工。
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/s/ Mark A.古奇
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Mark A.古奇
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董事長總裁兼首席執行官
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2024年5月9日
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