附錄 99.1
Intchains集團有限公司公佈2024年第一季度未經審計的財務業績
中國上海2024年5月16日Intchains集團有限公司（納斯達克股票代碼：ICG）（我們，或公司）是一家由高性能計算ASIC芯片解決方案產品組成的集成 解決方案提供商，也是基於以太坊（ETH）的加密貨幣的公司持有人，今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。
2024 年第一季度運營和財務摘要
| | 2024年第一季度，澳大利亞證券投資委員會芯片的銷量穩定在494,235輛，而2023年同期為497,854輛。2024 年第一季度 ASIC 芯片的銷售額包括直接向客户銷售的 410,162 個單元和嵌入在用於區塊鏈應用的計算設備中的 84,073 個單元，這些單元於 2023 年第四季度開始向客户 提供。 |
| | 2024年第一季度的收入為人民幣2430萬元（合340萬美元），較2023年同期的人民幣2,600萬元下降了6.8％ 。 |
| | 2024年第一季度的淨虧損為人民幣1,480萬元（合210萬美元），而2023年同期的淨收入為人民幣470萬元。 |
| | 截至2024年3月31日，我們的加密貨幣資產的公允價值為人民幣2360萬元（合330萬美元）， 主要由大約825個以太幣組成，總公允價值為2190萬元人民幣（合310萬美元）。 |
董事會主席兼首席執行官丁強先生評論説：“在 2024 年第一季度，該行業呈現出明顯的上升軌跡。作為市場領導者，Intchains充分利用其資源和技術 優勢，抓住行業內和價值鏈上不斷增加的機會。在我們繼續致力於促進當前業務領域的增長和進步的同時，我們正在積極探索新產品和商業模式。在 2024 年第一季度，我們開始試生產和銷售我們新推出的用於區塊鏈應用的 Goldshell 品牌的 Box 系列計算設備。這些設備採用最新的 ASIC 芯片，採用 12nm 工藝節點設計和製造，迅速獲得了廣泛的市場讚譽，並增強了對我們尖端技術和品牌的認可。隨着我們在2024年取得進展，我們將繼續增強我們的研發能力，並開發更多專為整個WEB3行業的應用量身定製的ASIC芯片 產品。
丁先生補充説：“我們已在本季度開始實施一項關鍵的加密貨幣收購 戰略，以擴大對加密貨幣的投資，將基於ETH的加密貨幣作為我們的主要長期資產儲備。我們相信，這一舉措將完全釋放我們資本的價值，同時增強Intchains的競爭力和我們在WEB3行業發展中的作用，推動公司和行業的可持續增長。
2024 年第一季度財務業績
收入
2024年第一季度的收入為人民幣2430萬元（合340萬美元），較2023年同期的人民幣2600萬元下降了6.8％。收入下降主要歸因於2023年第一季度智能路由器產品的一次性銷售，創造了人民幣120萬元的收入。不包括這次一次性銷售，我們的ASIC芯片產品的收入在這兩個時期之間保持相對穩定，我們的ASIC芯片產品的銷量或平均銷售價格均沒有顯著波動。
收入成本
2024年第一季度的收入成本為人民幣1,530萬元（合210萬美元），較2023年同期的人民幣1,320萬元增長了15.2％。增長的主要原因是某些產品在2024年第一季度減記了440萬元人民幣的庫存，這反映了我們對這些產品面臨挑戰的市場條件的預期。
運營費用
2024年第一季度的總運營支出為人民幣3,810萬元（合530萬美元），較2023年同期的人民幣1,420萬元增長了168.3％。增長主要是由於研發費用、銷售 和營銷費用以及一般和管理費用的增加，但部分被加密貨幣公允價值的淨收益所抵消。
| | 研發費用從2023年同期的人民幣800萬元增長了357.0％，至2024年第一季度的人民幣3,650萬元（合510萬美元）。增長的主要原因是與我們的研發項目口罩成本相關的支出增加，以及與人事相關的費用增加。 |
| | 銷售和營銷費用從2023年同期的人民幣130萬元增長了27.2％，至2024年第一季度的人民幣160萬元（20萬美元），這主要是由基於股份的激勵支出增加所推動的。 |
| | 一般和管理費用從2023年同期的人民幣490萬元增長了9.5％，至2024年第一季度的人民幣540萬元（70萬美元），這主要是由基於股份的激勵支出增加所推動的。 |
| | 2024年第一季度的加密貨幣公允價值淨收益為人民幣540萬元（70萬美元），而2023年同期為零。我們於2024年1月1日提前通過了亞利桑那州立大學2023-08所要求的修正案，採用了修改後的追溯過渡方法，對截至2024年1月1日的留存收益期初餘額進行了累積效應調整。截至2024年1月1日 ，30萬元人民幣的累積效應調整被記錄為留存收益期初餘額的增加。我們以公允價值衡量加密貨幣，並將調整的收益和損失計入淨收益。收益與加密貨幣公允價值從採用之日即2024年1月1日 到2024年3月31日的變化有關，這主要是由於以太坊價格上漲所致。 |
利息收入
利息收入從2023年同期的人民幣350萬元增長了17.2％，至2024年第一季度的人民幣420萬元（合60萬美元）， 主要歸因於我們有效的現金管理。
其他收入，淨額
其他淨收入從2023年同期的人民幣410萬元下降了96.6％，至2024年第一季度的人民幣10萬元（零美元）。 減少的主要原因是從沒有還款義務的地方政府那裏收到的補助金減少。
淨收入/（虧損）
由於上述原因，我們在2024年第一季度錄得1480萬元人民幣（合210萬美元）的淨虧損，而2023年同期的淨收入為人民幣470萬元。
每股普通股的基本和攤薄後的淨收益/（虧損）
2024年第一季度的每股普通股基本淨虧損和攤薄淨虧損為人民幣0.12元（0.02美元），而2023年同期每股普通股 的基本淨收益和攤薄淨收益為人民幣0.04元。每股ADS代表公司的兩股A類普通股。
最近的事態發展
我們已在本季度開始實施一項關鍵的加密貨幣收購戰略，以擴大公司對加密貨幣的投資。根據該戰略，公司計劃使用運營產生的現金流收購基於以太坊的加密貨幣。我們將持有的基於ETH的加密貨幣 視為長期持有，並預計將繼續積累基於ETH的加密貨幣。我們尚未為我們尋求持有的基於以太坊的加密貨幣 的數量設定任何具體目標，我們將繼續監測市場狀況，以確定是否購買更多基於以太坊的加密貨幣。展望未來，基於ETH的 加密貨幣將成為我們至關重要的長期資產儲備。
電話會議信息
公司管理團隊將在美國東部時間2024年5月16日晚上9點（北京時間2024年5月17日上午9點）舉行財報電話會議，討論其財務業績。電話會議的詳細信息如下：
| 活動標題： | Intchains 集團有限公司 2024 年第一季度 業績電話會議 | |
| 日期： | 2024年5月16日 | |
| 時間： | 美國東部時間晚上 9:00 | |
| 註冊鏈接： | https://register.vevent.com/register/BI6390b60244b94f14ae203c00c53a2f4e |
所有參與者必須使用上面提供的鏈接在會議 電話會議之前完成在線註冊流程。註冊後，每位參與者將收到一組撥入號碼和個人訪問密碼，用於加入電話會議。
此外，電話會議的網絡直播和存檔直播也將在公司網站 https://intchains.com/ 上播出。
關於Intchains集團有限公司
Intchains Group Limited是 綜合解決方案提供商，該解決方案由用於區塊鏈應用的高性能計算ASIC芯片產品和基於ETH的加密貨幣的公司持有者組成。該公司採用無晶圓廠的商業模式，專門從事集成電路設計的前端和後端，這是 IC 產品開發鏈的兩個主要組成部分。該公司與一家領先的 鑄造廠建立了強大的供應鏈管理，這有助於確保其產品質量和穩定的產量。該公司的產品包括具有高計算能力和卓越能效的高性能計算ASIC芯片、包含 其ASIC芯片的計算設備以及輔助軟件和硬件，所有這些都滿足了區塊鏈行業不斷變化的需求。該公司已經建立了一個名為Xihe的專有技術平臺，用於開發各種具有高 效率和可擴展性的ASIC芯片。為了支持其WEB3行業發展計劃，該公司使用超過其 營運資金要求的流動資產收購併持有基於以太幣的加密貨幣作為其長期資產儲備。欲瞭解更多信息，請訪問該公司的網站：https://intchains.com/。
匯率信息
所附財務報表中披露的未經審計的美元（美元）金額僅為方便 讀者而列報。為方便讀者，將金額從人民幣折算成美元，是按2024年第一季度最後一個交易日（2024年3月29日）的中午買入匯率1.00美元=人民幣7.2203元計算的。沒有人表示 人民幣金額本來可以或可能按這種匯率兑換成美元。
前瞻性陳述
本公告中的某些陳述是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性， 基於公司當前對未來事件的預期和預測，公司認為這些預期和預測可能會影響其財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求。前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述：（i）我們的目標和戰略；（ii）我們未來的業務發展、形成狀況和經營業績；（iii）收入、成本或支出的預期變化；（iv）我們行業的增長 和競爭趨勢；（v）我們對我們產品的需求和市場接受度的預期；（vi）市場的總體經濟和商業狀況我們的業務所在地；(vii) 與我們的業務和行業相關的政府 政策和法規；(viii) 基於以太坊的加密貨幣的市場價格波動；出售 基於以太坊的加密貨幣的收益或損失；公司持有的基於以太坊的加密貨幣的會計處理方式的變化；交易基於以太坊的加密貨幣市場的流動性下降；安全漏洞、網絡攻擊、未經授權的訪問、私鑰丟失、欺詐或其他導致公司 ETH 加密貨幣損失的事件；對價格和匯率的影響採用與之相關的基於以太坊的加密貨幣的比例該行業各個 參與者的財務困難和破產；以及（viii）任何前述基礎或與之相關的假設。投資者可以通過諸如可能、可能、將、 應該、將會、期望、計劃、打算、預測、相信、估計、預測、潛力、項目或 延續或這些術語或其他類似術語的否定詞語或短語來識別這些前瞻性陳述。除非法律要求，否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映隨後發生的事件或情況或其預期的變化 。儘管公司認為這些前瞻性陳述中表達的預期是合理的，但它無法向您保證此類預期是正確的， 公司提醒投資者，實際業績可能與預期業績存在重大差異，並鼓勵投資者在公司的註冊聲明和向美國證券交易委員會 提交的其他文件中審查可能影響其未來業績的其他因素。
投資者和媒體垂詢，請聯繫：
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在美國：
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INTCHAINS集團有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（所有金額均以千計，股票和每股數據除外，或另有説明）
| 截至截至十二月三十一日 | 截至3月31日， | |||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 資產 |
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| 流動資產： |
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| 現金和現金等價物 |
694,750 | 665,803 | 92,213 | |||||||||
| 庫存，淨額 |
41,767 | 30,760 | 4,260 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產，淨額 |
47,403 | 37,174 | 5,148 | |||||||||
| 短期投資 |
13,596 | 5,068 | 702 | |||||||||
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| 流動資產總額 |
797,516 | 738,805 | 102,323 | |||||||||
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| 非流動資產： |
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| 加密貨幣 |
645 | 23,634 | 3,273 | |||||||||
| 財產、設備和軟件，淨額 |
49,184 | 49,462 | 6,851 | |||||||||
| 無形資產，淨額 |
3,425 | 3,883 | 538 | |||||||||
| 使用權 資產 |
1,735 | 1,496 | 207 | |||||||||
| 遞延所得税資產 |
12,899 | 24,294 | 3,365 | |||||||||
| 長期資產的預付款 |
113,425 | 112,853 | 15,630 | |||||||||
| 其他非流動資產 |
421 | 526 | 73 | |||||||||
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| 非流動資產總額 |
181,734 | 216,148 | 29,937 | |||||||||
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| 總資產 |
979,250 | 954,953 | 132,260 | |||||||||
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| 負債和股東權益 |
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| 流動負債： |
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| 應付賬款 |
195 | 1,151 | 159 | |||||||||
| 合同負債 |
9,828 | 236 | 33 | |||||||||
| 應繳所得税 |
1,634 | 1,321 | 183 | |||||||||
| 租賃負債 |
1,103 | 1,114 | 154 | |||||||||
| 保修條款 |
40 | 52 | 7 | |||||||||
| 應計負債和其他流動負債 |
15,364 | 13,274 | 1,839 | |||||||||
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| 流動負債總額 |
28,164 | 17,148 | 2,375 | |||||||||
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| 非流動負債： |
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| 租賃負債 |
761 | 382 | 53 | |||||||||
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| 非流動負債總額 |
761 | 382 | 53 | |||||||||
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| 負債總額 |
28,925 | 17,530 | 2,428 | |||||||||
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| 股東權益： |
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| 普通股（面值0.000001美元；截至2023年12月31日和2024年3月31日已發行和流通的股票分別為5000,000,000股、119,876,032股和 119,891,874股） |
1 | 1 | | |||||||||
| 應收股東的認購款 |
(1 | ) | (1 | ) | | |||||||
| 額外的實收資本 |
186,262 | 187,715 | 25,998 | |||||||||
| 法定儲備金 |
48,265 | 48,592 | 6,730 | |||||||||
| 累計其他綜合收益 |
1,838 | 1,946 | 269 | |||||||||
| 留存收益 |
713,960 | 699,170 | 96,835 | |||||||||
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| 權益總額 |
950,325 | 937,423 | 129,832 | |||||||||
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| 負債和股東權益總額 |
979,250 | 954,953 | 132,260 | |||||||||
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INTCHAINS集團有限公司
未經審計的簡明合併運營報表以及
綜合收益/（虧損）
（所有金額均以千計，股票和每股數據除外，或另有説明）
| 在截至3月31日的三個月中， | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 產品收入 |
26,030 | 24,271 | 3,361 | |||||||||
| 收入成本 |
(13,244 | ) | (15,262 | ) | (2,114 | ) | ||||||
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| 毛利 |
12,786 | 9,009 | 1,247 | |||||||||
| 運營費用： |
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| 研究和開發費用 |
(7,995 | ) | (36,540 | ) | (5,061 | ) | ||||||
| 銷售和營銷費用 |
(1,276 | ) | (1,623 | ) | (225 | ) | ||||||
| 一般和管理費用 |
(4,939 | ) | (5,410 | ) | (749 | ) | ||||||
| 加密貨幣公允價值的收益，淨額 |
| 5,442 | 754 | |||||||||
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| 運營費用總額 |
(14,210 | ) | (38,131 | ) | (5,281 | ) | ||||||
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| 運營損失 |
(1,424 | ) | (29,122 | ) | (4,034 | ) | ||||||
| 利息收入 |
3,540 | 4,150 | 575 | |||||||||
| 外匯收益/（虧損），淨額 |
61 | (254 | ) | (35 | ) | |||||||
| 其他收入，淨額 |
4,098 | 139 | 19 | |||||||||
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| 所得税支出前的收入/（虧損） |
6,275 | (25,087 | ) | (3,475 | ) | |||||||
| 所得税（費用）/福利 |
(1,539 | ) | 10,292 | 1,425 | ||||||||
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| 淨收入/（虧損） |
4,736 | (14,795 | ) | (2,050 | ) | |||||||
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| 扣除零税後的外幣折算調整 |
(107 | ) | 108 | 15 | ||||||||
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| 綜合收益總額/（虧損） |
4,629 | (14,687 | ) | (2,035 | ) | |||||||
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| 每股計算中使用的加權平均股票數 |
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| 基本 |
117,921,301 | 119,888,044 | 119,888,044 | |||||||||
| 稀釋 |
117,921,301 | 119,888,044 | 119,888,044 | |||||||||
| 每股淨收益/（虧損） |
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| 基本 |
0.04 | (0.12 | ) | (0.02 | ) | |||||||
| 稀釋 |
0.04 | (0.12 | ) | (0.02 | ) | |||||||
INTCHAINS集團有限公司
未經審計的加密貨幣-其他信息
| 截至本季度 已結束 |
加密貨幣 | 近似數字的 加密貨幣舉行於的結束季度 |
原創 成本基礎 |
近似 平均值 購買價格 每單位 加密貨幣 |
最低市場價格 每單位 加密貨幣 在季度內 (a) |
市場價值的加密貨幣舉行於 的結尾季度使用最低市場價格(b) | 最高市場價格每單位 加密貨幣 期間季度 (c) |
市場價值的加密貨幣
在年底舉行季度使用最高市場價格 (d) |
市場價格每單位加密貨幣在結束時季度的 (e) | 市場價值的加密貨幣舉行於
的結尾季度使用結局市場價格 (f) |
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| 單元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年3月31日 |
以太坊 | 346 | 999,180 | 2,888 | 2,100 | 726,600 | 4,094 | 1,416,524 | 3,618 | 1,251,828 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ETH-CoinBaseStaked | 479 | 1,297,687 | 2,709 | 2,236 | 1,071,044 | 4,341 | 2,079,339 | 3,842 | 1,840,318 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 比特幣 | 0.67 | 44,995 | 67,157 | 38,501 | 25,796 | 73,836 | 49,470 | 70,407 | 47,173 | |||||||||||||||||||||||||||||
| USDT&USDC | 99,583 | 99,583 | 1 | 1 | 99,583 | 1 | 99,583 | 1 | 99,583 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 多個 | * | 81,571 | 多個 | * | 多個 | * | 67,814 | 多個 | * | 124,481 | 多個 | * | 91,346 | ||||||||||||||||||||||||
| 總計 | 2,523,016 | 1,990,837 | 3,769,397 | 3,330,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 其他類別包括各種加密貨幣，由於 其重要性較低，因此未單獨報告。該類別被標記為 “多重”，以表示存在與不同類型的加密貨幣相關的不同價格。由於其非實質性質，未提供詳細的價目表。 |
| (a) | 本季度內每單位加密貨幣的最低市場價格代表Coinbase交易所報告的單一加密貨幣單位的最低市場價格 ，無論我們何時購買了任何加密貨幣。 |
| (b) | 使用最低市場價格在季度末持有的加密貨幣的市場價值代表了 的數學計算，該計算方法由相應季度Coinbase交易所報告的單一加密貨幣單位的最低市場價格乘以我們在適用 期末持有的加密貨幣數量。 |
| (c) | 本季度內每單位加密貨幣的最高市場價格代表Coinbase交易所報告的單一加密貨幣單位的最高市場價格 ，無論我們何時購買了任何加密貨幣。 |
| (d) | 使用最高市價計算的季度末持有的加密貨幣的市場價值代表了 的數學計算，該計算方法由相應季度Coinbase交易所報告的單一加密貨幣單位的最高市場價格乘以我們在適用 期末持有的加密貨幣數量。 |
| (e) | 季度末每單位加密貨幣的市場價格代表Coinbase交易所每單位加密貨幣在相應季度最後一天的UTC+8午夜的市場價格，這與我們的收入確認截止日期一致。 |
| (f) | 使用期末市價計算的季度末持有的加密貨幣的市值代表了一個 數學計算，該計算方法由相應季度最後一天午夜 UTC+8 時間午夜 Coinbase 交易所單一單位加密貨幣的市場價格乘以我們在 適用期末持有的加密貨幣的數量。 |