附錄 99
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Principal 金融集團公佈2024年第一季度業績
提高 2024 年第二季度普通股股息
（愛荷華州德斯 梅因）— 信安金融集團®納斯達克股票代碼：PFG）公佈了2024年第一季度的業績。
2024 年第一季度 亮點
| · | 歸屬於信安金融集團（PFG）的淨 收益為5.33億美元，攤薄後每股收益為2.22美元 |
| · | 歸屬於PFG的非公認會計準則 淨收益，不包括3.76億美元的退出業務，攤薄後每股 1.58美元 |
| · | 非公認會計準則 營業收益13.94億美元，攤薄後每股1.65美元 |
| · | 向股東返還了3.62億美元的資本，包括2億美元的股票回購和 1.62億美元的普通股股息 |
| · | 將2024年第二季度普通股股息提高至每股0.71美元，比2024年第一季度的 股息增加了2美分；股息將於2024年6月27日支付給截至2024年6月3日的登記股東 |
| · | 管理的資產（AUM）為7,090億美元，包含在1.6萬億美元的管理資產 （AUA）中 |
| · | 強勁的 財務狀況良好，剩餘和可用資本為14億美元 |
Dan Houston，Principal 董事長、總裁兼首席執行官®
“我 為我們2024年第一季度的業績感到自豪，它創造了近4億美元的非公認會計準則營業收益，並展示了我們對戰略的集中執行，整個企業的強勁銷售以及股票市場的利好勢頭。我們繼續推動整個企業的盈利增長 ——在管理開支的同時，平衡投資促進業務增長和創新。
我們 在本季度向股東返還了超過3.6億美元，其中包括2億美元的股票回購，兑現了我們 向股東返還多餘資本的承諾。我們的財務狀況良好，並有望實現2024年展望 並實現我們的長期財務目標。”
|
1 本 版本中包含了非公認會計準則財務指標的使用及其與最直接可比的GAAP指標的對賬。整個公司的非公認會計準則營業收益是税後收入。
第一季度 季度企業業績
以 百萬計，百分比、每股收益或其他説明除外
| 結束了三個 個月， | 過去 十二個月， | ||||||
| 1Q24 | 1Q23 | % 更改 | 1Q24 | 1Q23 | % 更改 | ||
| 歸因於 PFG 的淨 收益（虧損） | $532.5 | $(140.1) | N/M | $1,295.8 | $4,278.1 | (70)% | |
| 歸屬於PFG的非公認會計準則 淨收益，不包括退出的業務 | $376.4 | $346.9 | 9% | $1,544.4 | $1,461.4 | 6% | |
| 非公認會計準則 營業收益 | $394.3 | $366.8 | 7% | $1,630.3 | $1,588.4 | 3% | |
| 攤薄後 普通股每股收益 | |||||||
| 歸因於 PFG 的淨 收益（虧損） | $2.22 | $(0.58) | N/M | ||||
| 歸屬於PFG的非公認會計準則 淨收益（虧損），不包括退出的業務 | $1.58 | $1.39 | 14% | ||||
| 非公認會計準則 營業收益 | $1.65 | $1.48 | 11% | ||||
| 管理的資產 （十億） | $1,624.3 | $1,503.4 | 8% | ||||
| 管理的資產 （十億） | $708.5 | $659.9 | 7% | ||||
第一季度細分市場亮點
| · | 退休 和收入解決方案（RIS）銷售額為94億美元，比2023年第一季度增長了6％；淨收入 2與 2023 年第一季度相比增長了 6%；營業利潤率為 38%3 |
| · | Principal 全球投資者（PGI）管理的資產管理規模為5140億美元，比2023年第一季度增長了7％； 機構和房地產淨現金流為正 |
| · | 主要 國際（PI）資產管理規模為1790億美元，比2023年第一季度增長了7％； 淨現金流為10億美元 |
| · | Specialty 福利保費和費用較2023年第一季度增長了8％，這得益於創紀錄的銷售額以及 就業和工資的增長 |
| · | 人壽 保險業務市場保費和費用比 2023 年第一季度增長了 23% |
| · | 強勁的 投資業績4: 一年期高於中位數的本金投資期權中有71％，三年期為57％，五年期為73％，十年期 為82％；此外，58％的基金級資產管理規模獲得晨星的4或5星評級5 |
2淨 收入 = 減去營業收入：福利、索賠和結算費用；未來保單福利負債調整（收益） 虧損；市場風險收益調整（收益）虧損；以及保單持有人分紅。
3 RIS的營業利潤率=税前營業收益除以淨收入。
4 按等權重計算，信安積極管理的共同基金、交易所交易基金（ETF）、保險獨立賬户和集體 投資信託（CIT）在晨星前兩個四分位數中的百分比。不包括貨幣市場、穩定價值、負債 驅動的投資（短期、中期和長期投資）、對衝基金獨立賬户和美國房地產獨立賬户。
5 僅包括晨星指定評級的基金；不包括未評級的基金（共85只基金，排名第80位）。
分段 結果
以 百萬計，百分比除外，或另行註明（百分比除外 或另行註明）
退休 和收入解決方案
| 結束了三個 個月， | 過去 十二個月， | |||||
| 1Q24 | 1Q23 | % 更改 | 1Q24 | 1Q23 | % 更改 | |
| 税前 營業收益6 | $262.2 | $249.8 | 5% | $1,063.8 | $914.7 | 16% |
| 淨收入 | $691.4 | $650.1 | 6% | $2,731.6 | $2,534.1 | 8% |
| 運營 利潤率 | 37.9% | 38.4% | 38.9% | 36.1% | ||
| · | 税前 營業收益增加了1,240萬美元，這主要是由於淨收入的增加被運營支出的增加部分抵消了 。 |
| · | 淨 收入增加了4,130萬美元，這主要是由於業務增長、淨投資 收入的增加以及良好的市場表現。 |
主要的 全球投資者
| 結束了三個 個月， | 過去 十二個月， | |||||
| 1Q24 | 1Q23 | % 更改 | 1Q24 | 1Q23 | % 更改 | |
| 税前 營業收益6 | $113.9 | $109.1 | 4% | $517.8 | $569.7 | (9)% |
| 經營 收入減去直通支出7 | $373.8 | $361.5 | 3% | $1,501.2 | $1,542.8 | (3)% |
| 運營 利潤率8 | 30.7% | 30.5% | 34.7% | 37.2% | ||
| 管理的 個 PGI 資產總額（十億美元） | $513.5 | $478.7 | 7% | |||
| PGI 管理的來源資產（數十億美元） | $261.5 | $245.9 | 6% | |||
| · | 税前 營業收益增加了480萬美元，這主要是由於營業收入的增加 減去直通支出，部分被運營支出的增加所抵消。 |
| · | 經營 收入減去直通支出增加了1,230萬美元，這主要是由於平均資產管理規模較高而管理費用增加。 |
6 税前營業收益=所得税前和非控股權益後的營業收益。
7 該公司在新聞稿末尾提供了非公認會計準則指標與最直接可比的美國公認會計準則指標的對賬表。該公司已確定該衡量標準更能代表PGI的基礎營業收入增長，因為它 取消了通過費用收入和轉賬支出收取的佣金和其他費用，對税前運營 收益沒有影響。
8 PGI的營業利潤率=税前營業收益，調整後的非控股權益除以營業收入減去 轉賬支出。
校長 國際
| 結束了三個 個月， | 過去 十二個月， | |||||
| 1Q24 | 1Q23 | % 更改 | 1Q24 | 1Q23 | % 更改 | |
| 税前 營業收益 | $73.2 | $78.7 | (7)% | $299.2 | $309.8 | (3)% |
| 合併淨收入（按PFG份額計算）9 | $231.3 | $241.5 | (4)% | $966.1 | $937.2 | 3% |
| 運營 利潤率10 | 31.6% | 32.6% | 31.0% | 33.1% | ||
| 管理的資產 （十億） | $178.7 | $167.1 | 7% | |||
| · | 税前 營業收益減少了550萬美元，這主要是由於合併淨收入減少。 |
| · | 合併淨收入（按PFG份額計算）減少了1,020萬美元，這主要是由於亞洲宏觀經濟 不利因素和外幣折算的影響。 |
專業 福利
| 結束了三個 個月， | 過去 十二個月， | |||||
| 1Q24 | 1Q23 | % 更改 | 1Q24 | 1Q23 | % 更改 | |
| 税前 營業收益 | $102.0 | $81.8 | 25% | $467.2 | $430.3 | 9% |
| 保費 和費用 | $801.3 | $742.1 | 8% | $3,114.2 | $2,872.6 | 8% |
| 運營 利潤率11 | 12.7% | 11.0% | 15.0% | 15.0% | ||
| 發生的 損失比率 | 61.1% | 62.5% | 60.1% | 60.2% | ||
| · | 由於業務增長和產生的虧損率降低，税前 營業收益增加了2,020萬美元。 |
| · | 保費 和費用增加了5,920萬美元，這得益於創紀錄的銷售額以及就業和工資 的增長。 |
| · | 在更有利的承保體驗的推動下， 的損失率提高到61％。 |
9 合併淨收入（非公認會計準則財務指標）：所有個人信息公司的淨收入，扣除直通佣金的100％。公司 已確定合併淨收入（按PFG份額計算）更能代表PI的基礎淨收入增長，因為它反映了我們在 合併和權益法子公司中的比例份額。此外，使用這個淨收入指標可以更有意義的 代表我們的營業利潤率。
10 PI 的營業利潤率=税前營業收益除以合併淨收入（按PFG份額計算）。
11 福利和保障的營業利潤率=税前營業收益除以保費和費用。
人壽保險
| 結束了三個 個月， | 過去 十二個月， | |||||
| 1Q24 | 1Q23 | % 更改 | 1Q24 | 1Q23 | % 更改 | |
| 税前 營業收益 | $9.8 | $17.5 | (44)% | $82.9 | $146.5 | (43)% |
| 保費 和費用 | $234.0 | $224.8 | 4% | $931.4 | $814.8 | 14% |
| 運營 利潤率 | 4.2% | 7.8% | 8.9% | 18.0% | ||
| • | 税前 營業收益減少了770萬美元，這主要是由於監管部門對GAAP的封閉式 大宗股息進行了調整。 |
| • | 由於強勁的商業市場增長速度超過了傳統業務的淨流量 ，保費 和費用增加了920萬美元。 |
企業
| 結束了三個 個月， | 過去 十二個月， | |||||
| 1Q24 | 1Q23 | % 更改 | 1Q24 | 1Q23 | % 更改 | |
| 税前 營業虧損 | $(88.9) | $(96.1) | 7% | $(389.6) | $(436.5) | 11% |
收益 電話會議
2024年4月26日星期五上午10點（美國東部時間），董事長、總裁兼首席執行官丹·休斯頓和執行副總裁 兼首席財務官迪安娜·斯特拉布爾將在直播電話會議上主持關於業績及其對未來前景、資產質量和資本 充足率影響的討論，具體內容如下：
| • | 通過 互聯網網絡直播。請前往 investors.principal.com 至少在電話會議開始前10-15分鐘進行註冊，下載 並安裝任何必要的音頻軟件。 |
| • | 在 通話開始前 10 分鐘撥打以下號碼之一，通過 電話。 |
| o | 877-407-0832（美國和加拿大的來電者） |
| o | +1 201-689-8433（國際來電者） |
| • | 電話會議結束後，將通過網絡直播重播 財報電話會議以及電話會議記錄 投資者.principal.com。 |
該公司的 財務補充和幻燈片演示文稿目前可在以下網址獲得 investors.principal.com， ，電話會議期間可能會提及。
轉發 看上去的陳述
本新聞稿 包含構成1995年 《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述的陳述，包括與股票回購和計劃分紅、我們的增長和業務戰略的實現 以及持續經營業績相關的陳述。前瞻性陳述是根據我們當前對未來 發展及其對我們的潛在影響的預期和信念做出的。此類前瞻性陳述不能保證未來的表現，實際業績 可能與前瞻性陳述中的預期結果存在重大差異。我們在向美國證券交易委員會提交的文件中描述了 可能導致或促成此類重大差異的風險、不確定性和 因素，包括截至2023年12月31日的10-K表年度報告中的 “風險 因素” 和 “前瞻性陳述説明” 部分，這些部分將在後續文件中不時更新或補充。我們認為沒有義務出於任何原因更新任何前瞻性 陳述，該陳述截至發佈日期。
非公認會計準則財務指標的使用
公司 使用了許多非公認會計準則財務指標，管理層認為這些指標對投資者有用，因為它們説明瞭正常持續運營的表現，這對於理解和評估公司的財務狀況和經營業績 非常重要。但是，它們不能替代美國的GAAP財務指標。因此，該公司在發佈結束時提供了非公認會計準則指標與最直接可比的美國公認會計準則指標的對賬表 。該公司針對與持續運營無直接關係的項目調整美國公認會計準則指標 。但是，這些調整項可能在過去發生過， 可能在未來的報告期內再次出現。管理層還使用非公認會計準則指標來設定目標，以此作為確定員工和高級 管理層獎勵和薪酬的基礎，並在與投資者和證券分析師使用的基礎上評估績效。
關於 校長®12
金融集團負責人®納斯達克股票代碼：PFG）是一家擁有近2萬名員工的全球金融公司13熱衷於 改善個人和企業的財富和福祉。經營 140 多年，我們為大約 6200 萬客户提供了幫助13規劃、投保、投資和退休，同時努力改善我們的地球，支持 我們開展業務的社區，並建立一支多元化、包容性的員工隊伍。校長®很榮幸被認定為 2023 年世界 最具道德的公司之一14，彭博性別平等指數成員，被評為 資金管理領域的 “最佳工作場所”15。”要詳細瞭解 Principal 以及我們對可持續性、包容性和目標的承諾，請訪問 principal.com。
12 Principal、Principal、Symbol design 和 Principal Financial Group 是信安金融集團旗下信安金融服務 Inc. 的商標和服務標誌。
13 截至 2024 年 3 月 31 日
14 Ethisphere，2023 年
15 2023 年養老金與投資
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信安金融集團摘要 ®和細分結果
| Principal 金融集團公司業績 | （單位：百萬） | |||
| 三個月結束了， | 過去的十二個月， | |||
| 1Q24 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q23 | |
| 歸屬於PFG的淨收益（虧損） | $ 532.5 | $ (140.1) | $ 1,295.8 | $ 4,278.1 |
| 退出業務的（收入）損失 | (156.1) | 487.0 | 248.6 | (2,816.7) |
| 歸屬於PFG的非公認會計準則淨收益（虧損），不包括退出業務 | $ 376.4 | $ 346.9 | $ 1,544.4 | $ 1,461.4 |
| 調整後的淨已實現資本（收益）虧損 | 17.9 | 19.9 | 85.9 | 127.0 |
| 非公認會計準則營業收益* | $ 394.3 | $ 366.8 | $ 1,630.3 | $ 1,588.4 |
| 所得税 | 77.9 | 74.0 | 411.0 | 346.1 |
| 非公認會計準則税前營業收益 | $ 472.2 | $ 440.8 | $ 2,041.3 | $ 1,934.5 |
| 分部税前營業收益（虧損）： | ||||
| 退休和收入解決方案 | $ 262.2 | $ 249.8 | $ 1,063.8 | $ 914.7 |
| 信貸資產管理 | 187.1 | 187.8 | 817.0 | 879.5 |
| 福利和保障 | 111.8 | 99.3 | 550.1 | 576.8 |
| 企業 | (88.9) | (96.1) | (389.6) | (436.5) |
| 分部税前總營業收益 | $ 472.2 | $ 440.8 | $ 2,041.3 | $ 1,934.5 |
| 攤薄後每股 | ||
| 三個月結束了， | ||
| 1Q24 | 1Q23 | |
| 淨收益（虧損） | $ 2.22 | $ (0.58) |
| 退出業務的（收入）損失 | (0.64) | 1.97 |
| 不包括退出業務的非公認會計準則淨收益（虧損） | $ 1.58 | $ 1.39 |
| 調整後的淨已實現資本（收益）虧損 | 0.07 | 0.08 |
| 稀釋股票的影響16 | 0.00 | 0.01 |
| 非公認會計準則營業收益 | $ 1.65 | $ 1.48 |
| 加權平均攤薄後已發行普通股（單位：百萬股） | 239.4 | 247.3 |
*歸屬於PFG的美國 GAAP（GAAP）淨收益與非公認會計準則營業收益的對比
管理層 使用非公認會計準則營業收益（這是一種不包括淨已實現資本收益和虧損影響的財務指標，因為 調整後，退出業務的收益（虧損）和公司認為不代表整體運營趨勢 的其他税後調整來設定目標，作為確定員工和高級管理層獎勵和薪酬以及在與投資者和證券相當的基礎上評估業績 的基礎分析師。注意：這些調整項可能發生在 過去，並可能在未來的報告期內再次出現。儘管這些項目可能是理解和評估 我們合併財務業績的重要組成部分，但管理層認為，非公認會計準則營業收益的列報通過突出公司正常持續運營的收益來增進對經營業績的理解。
精選 資產負債表統計數據
16 當報告淨虧損時，我們的基本加權平均股票用於計算攤薄後的每股收益，因為稀釋股票 將產生反稀釋效應，從而降低每股虧損。
| 週期 已結束， | |||||
| 1Q24 | 4Q23 | ||||
| 總資產（以十億計） | $ | 308.7 | $ | 305.0 | |
| 股東 權益（以百萬計） | $ | 11,230.4 | $ | 10,961.7 | |
| 普通股權益總額 （以百萬計） | $ | 11,185.5 | $ | 10,916.0 | |
| 普通股總額，不包括預扣資金公允價值的累計變化、嵌入式衍生工具和除外幣折算調整之外的累計其他綜合 收益（AOCI）（以百萬計） | $ | 12,640.9 | $ | 12,735.4 | |
| 期末已發行普通股 股（單位：百萬股） | 235.0 | 236.4 | |||
| 每股普通股 的賬面價值 | $ | 47.60 | $ | 46.18 | |
| 普通股每股賬面價值 不包括扣留資金公允價值的累計變動、嵌入式衍生品和除外國 貨幣折算調整外的AOCI | $ | 53.79 | $ | 53.87 | |
信安金融集團有限公司
美國公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬
（以百萬計，除非另有説明）
| 週期 已結束， | |||||
| 1Q24 | 4Q23 | ||||
| 普通股股東可獲得的股東 權益，不包括預扣資金公允價值的累計變動嵌入式衍生工具和除外幣折算 調整以外的AOCI： | |||||
| 股東 權益 | $ | 11,230.4 | $ | 10,961.7 | |
| 非控制性 權益 | (44.9) | (45.7) | |||
| 普通股股東可獲得的股東 股權 | 11,185.5 | 10,916.0 | |||
| 扣留的嵌入式衍生品基金公允價值的累計 變化 | (2,183.5) | (2,027.9) | |||
| AOCI， ，不包括外幣折算調整 | 3,638.9 | 3,847.3 | |||
| 普通股股東可獲得的股東 權益，不包括預扣資金公允價值的累計變動、嵌入式衍生工具和除外幣折算 調整之外的AOCI | $ | 12,640.9 | $ | 12,735.4 | |
| 賬簿 每股普通股價值，不包括預扣資金公允價值的累計變動、嵌入式衍生工具和除外國以外的AOCI 貨幣折算調整： | |||||
| 每股普通股賬面價值 | $ | 47.60 | $ | 46.18 | |
| 扣留資金、嵌入式衍生工具和AOCI的公允價值累計 變動，不包括外幣折算調整 | 6.19 | 7.69 | |||
| 普通股每股賬面價值，不包括預扣資金公允價值的變動、嵌入式衍生品和除外幣以外的AOCI 折算調整 | $ | 53.79 | $ | 53.87 | |
信安金融集團有限公司
美國公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬
（以百萬計）
| 結束了三個 個月， | 過去 十二個月， | |||||||||||
| 1Q24 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q23 | |||||||||
| 所得税： | ||||||||||||
| GAAP 所得税總額（福利） | $ | 95.1 | $ | (78.0) | $ | 241.8 | $ | 1,076.3 | ||||
| 淨已實現資本收益（虧損）税收調整 | 11.1 | 8.2 | 24.9 | 46.7 | ||||||||
| 退出營業税調整 | (41.5) | 121.3 | 75.3 | (835.1) | ||||||||
| 與權益法投資和非控股權益相關的所得税 | 13.2 | 22.5 | 69.0 | 58.2 | ||||||||
| 所得税 | $ | 77.9 | $ | 74.0 | $ | 411.0 | $ | 346.1 | ||||
| 淨已實現資本收益（虧損）： | ||||||||||||
| GAAP 已實現淨資本收益（虧損） | $ | (0.9) | $ | (66.0) | $ | (7.1) | $ | (111.5) | ||||
| 費用收入的市值調整 | - | - | 1.3 | 0.7 | ||||||||
| 與權益法投資相關的淨已實現資本收益（虧損） | (10.3) | 0.2 | (1.7) | (11.2) | ||||||||
| 衍生品和套期保值相關收入調整 | 18.1 | 2.1 | 39.3 | (57.2) | ||||||||
| 某些可變年金費 | 18.2 | 18.4 | 73.1 | 74.3 | ||||||||
| 贊助投資基金和其他調整 | 5.9 | 6.1 | 23.2 | 22.5 | ||||||||
| 分配的資本收益——運營費用 | (35.6) | 15.8 | (77.7) | 59.8 | ||||||||
| 精算餘額的攤銷 | (0.2) | - | (0.4) | (6.7) | ||||||||
| 衍生品和套期保值相關費用調整 | (1.3) | - | 0.5 | - | ||||||||
| 嵌入式衍生品的市值調整 | (4.1) | 3.0 | (5.4) | (21.5) | ||||||||
| 市場風險收益的市值調整 | 3.3 | (6.5) | (61.5) | (141.0) | ||||||||
| 分配的資本收益——貸記利息成本 | (24.7) | 2.6 | (79.5) | 4.0 | ||||||||
| 淨已實現資本收益（虧損）税收調整 | 11.1 | 8.2 | 24.9 | 46.7 | ||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨已實現資本收益（虧損），税後 | 2.6 | (3.8) | (14.9) | 14.1 | ||||||||
| 税後調整後的淨已實現資本收益（虧損）總額 | (17.0) | 46.1 | (78.8) | (15.5) | ||||||||
| 調整後的淨已實現資本收益（虧損） | $ | (17.9) | $ | (19.9) | $ | (85.9) | $ | (127.0) | ||||
| 退出業務的收入（虧損）： | ||||||||||||
| 退出業務的税前影響： | ||||||||||||
| 戰略審查的成本和影響 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 40.4 | ||||
| 再保險收益（虧損）的攤銷 | (10.1) | (22.1) | (56.7) | (78.8) | ||||||||
| 再保險業務的其他影響 | (36.8) | (40.6) | (136.6) | (166.4) | ||||||||
| 預扣資金資產的淨已實現資本收益（虧損） | 47.5 | 81.0 | 131.5 | 830.4 | ||||||||
| 預扣資金的公允價值變動嵌入式衍生品 | 197.0 | (626.6) | (262.1) | 3,026.2 | ||||||||
| 退出業務的税收影響 | (41.5) | 121.3 | 75.3 | (835.1) | ||||||||
| 退出業務的總收入（虧損） | $ | 156.1 | $ | (487.0) | $ | (248.6) | $ | 2,816.7 | ||||
信安金融集團有限公司
美國公認會計原則與非公認會計準則財務 指標的對賬
（單位：百萬）
| 三個月結束了， | 過去的十二個月， | |||||||||||
| 1Q24 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q23 | |||||||||
| 信安環球投資者的營業收入減去直通支出： | ||||||||||||
| 營業收入 | $ | 404.8 | $ | 392.7 | $ | 1,623.3 | $ | 1,672.9 | ||||
| 佣金和其他費用 | (31.0) | (31.2) | (122.1) | (130.1) | ||||||||
| 營業收入減去直通支出 | $ | 373.8 | $ | 361.5 | $ | 1,501.2 | $ | 1,542.8 | ||||
| 信安國際合併淨收入（按PFG份額計算）： | ||||||||||||
| 税前營業收益 | $ | 73.2 | $ | 78.7 | $ | 299.2 | $ | 309.8 | ||||
| 除直通佣金以外的合併運營費用（按PFG份額計算） | 158.1 | 162.8 | 666.9 | 627.4 | ||||||||
| 合併淨收入（按PFG份額計算） | $ | 231.3 | $ | 241.5 | $ | 966.1 | $ | 937.2 | ||||