a. |
設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序在我們的監督下設計,以確保與註冊人(包括其合併子公司)有關的重要信息被這些實體中的其他人告知,特別是在本報告編寫期間;
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b. |
設計這種財務報告內部控制,或者使這種財務報告內部控制在我們的監督下設計,為財務報告的可靠性和按照公認會計原則編制對外財務報表提供合理保證;
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c. |
評估註冊人的披露控制和程序的有效性,並在本報告中提出我們關於截至本報告所涉期間結束時披露控制和程序的有效性的結論。
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d. |
在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制在註冊人最近一個會計季度(註冊人在年度報告中為第四財季)發生的任何變化,該變化對註冊人的財務報告內部控制產生了重大影響,或相當可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響;以及
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a. |
財務報告內部控制的設計或運作中可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大弱點;以及
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b. |
涉及管理層或在註冊人的財務報告內部控制中發揮重要作用的其他員工的任何欺詐行為,無論是否重大。
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日期:2024年3月7日
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發信人:
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/S/傑弗裏·羅恩二世
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姓名:
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傑弗裏·洛恩二世
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標題:
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總裁和董事首席執行官
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(首席行政主任)
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