附錄 99.1
微軟雲實力推動第三季度業績
華盛頓州雷德蒙德2023年4月25日微軟公司今天公佈了截至2023年3月31日的季度與上一財年同期相比的以下業績：
| | 收入為529億美元，增長了7％（按固定貨幣計算增長10％） |
| | 營業收入為224億美元，增長了10％（按固定貨幣計算增長15％） |
| | 淨收入為183億美元，增長了9％（按固定貨幣計算增長14％） |
| | 攤薄後的每股收益為2.45美元，增長了10％（按固定貨幣計算增長14％） |
微軟董事長兼首席執行官薩蒂亞·納德拉表示，世界上最先進的人工智能模型正在與世界上最通用的用户 界面（自然語言）相結合，開創計算的新時代。在微軟雲中，我們是幫助客户從 的數字支出中獲得最大價值併為下一代人工智能進行創新的首選平臺。
微軟執行副總裁兼首席財務官艾米·胡德表示，我們的銷售團隊和合作夥伴在這個 動態環境中集中執行使微軟雲收入達到285億美元，同比增長22％（按固定貨幣計算增長25％）。
業務亮點
生產力和業務流程收入為175億美元，增長了11％（按固定貨幣計算增長15％），業務亮點如下：
| | 辦公商業產品和雲服務收入增長了13％（按固定貨幣計算增長17％） 受Office 365商業收入增長14％（按固定貨幣計算增長18％）的推動 |
| | 辦公消費品和雲服務收入增長了1％（按固定貨幣計算增長4％）， 微軟365消費者訂閲量增長到6,540萬 |
| | 領英收入增長了8％（按固定貨幣計算增長10％） |
| | 在 Dynamics 365收入增長25％（按固定貨幣計算增長29％）的推動下，Dynamics產品和雲服務收入增長了17％（按固定貨幣計算增長了21％） |
智能雲的收入為221億美元 ，增長了16％（按固定貨幣計算增長19％），業務亮點如下：
| | 服務器產品和雲服務收入增長了17％（按固定貨幣計算增長21％），這得益於 Azure和其他雲服務收入增長27％（按固定貨幣計算增長31％） |
更多個人 計算業務收入為133億美元，下降了9％（按固定貨幣計算下降7％），業務亮點如下：
| | Windows OEM 收入下降了 28% |
| | 設備收入下降了30％（按固定匯率計算下降了26％） |
| | Windows 商業產品和雲服務收入增長了14％（按固定貨幣計算增長18％） |
| | Xbox 內容和服務收入增長了 3%（按固定貨幣計算增長了 5%） |
| | 不包括流量獲取成本在內的搜索和新聞廣告收入增長了10％（按固定貨幣計算，增長了13％） |
微軟在2023財年第三季度以股票回購和 分紅的形式向股東返還了97億美元。
商業展望
微軟將在其財報電話會議和 網絡直播中就本季度財報公告提供前瞻性指導。
季度亮點、產品發佈和增強功能
微軟每個季度都會交付數百種產品，包括新版本、服務或對當前產品和服務的增強。這些 版本是多年來大量研發投資的結果，旨在幫助客户提高生產力和安全性，並在雲和邊緣提供差異化價值。
以下是按產品類別分類的本季度主要產品發佈和其他亮點，以幫助説明我們如何加快業務創新，同時擴大市場機會。
環境、社會和治理 (ESG)
為了更好地執行微軟的使命，我們將環境、社會和治理 (ESG) 工作重點放在可以產生 最積極影響的地方。要詳細瞭解我們的最新舉措和優先事項，請訪問我們的投資者關係ESG網站。
網絡直播詳情
董事長兼首席執行官薩蒂亞·納德拉、執行副總裁兼 首席財務官艾米·胡德、首席會計官愛麗絲·喬拉、副總法律顧問基思·多利弗和投資者關係副總裁佈雷特·艾弗森將於太平洋時間今天下午 2:30（美國東部時間 時間下午 5:30）主持電話會議和網絡直播，討論公司本季度及某些季度的業績細節前瞻性信息。可以在以下地址訪問該會話 http://www.microsoft.com/en-us/investor。 網絡直播將在2024年4月25日營業結束前可供重播。
固定貨幣
微軟提供恆定貨幣信息，為評估我們的基礎業務表現提供框架，其中不包括外幣匯率波動的影響 。為了提供這一信息，使用比較期間的平均 匯率，而不是相應期間的實際匯率，將以美元以外貨幣報告的實體的本期和前期比較結果換算成美元。所有增長比較都與上一財年的相應時期有關。微軟已經提供了這個 非公認會計準則財務信息可幫助投資者更好地瞭解我們的表現。本新聞稿中提出的非公認會計準則財務指標不應被視為 替代或優於根據公認會計原則編制的財務業績指標。
財務業績恆定貨幣對賬
| 截至3月31日的三個月
|
||||||||||||||||
| （百萬美元，每股金額除外） | 收入 |
運營 收入 |
淨收入 |
稀釋 人均收益 分享 |
||||||||||||
| 2022 年正如 報告的那樣（GAAP） |
|
$49,360 |
|
|
$20,364 |
|
|
$16,728 |
|
|
$2.22 |
| ||||
| 2023 年正如 報告的那樣（GAAP） |
|
$52,857 |
|
|
$22,352 |
|
|
$18,299 |
|
|
$2.45 |
| ||||
| 百分比變化 Y/Y (GAAP) |
|
7% |
|
|
10% |
|
|
9% |
|
|
10% |
| ||||
| 持續的 貨幣影響 |
|
$(1,482) |
|
|
$(1,069) |
|
|
$(704) |
|
|
$(0.09) |
| ||||
| 百分比變化 Y/Y 固定貨幣 |
|
10% |
|
|
15% |
|
|
14% |
|
|
14% |
| ||||
分部收入固定貨幣對賬
| 截至3月31日的三個月
|
||||||||||||
| （百萬美元）
|
生產力和 業務流程
|
智能雲
|
更多個性化 計算
|
|||||||||
| 2022 年正如 報告的那樣（GAAP） |
|
$15,789 |
|
|
$18,987 |
|
|
$14,584 |
| |||
| 2023 年正如 報告的那樣（GAAP） |
|
$17,516 |
|
|
$22,081 |
|
|
$13,260 |
| |||
| 百分比變化 Y/Y (GAAP) |
|
11% |
|
|
16% |
|
|
(9)% |
| |||
| 持續的 貨幣影響 |
|
$(587) |
|
|
$(591) |
|
|
$(304) |
| |||
| 百分比變化 Y/Y 固定貨幣 |
|
15% |
|
|
19% |
|
|
(7)% |
| |||
我們重估了前一時期的某些金額，以符合我們內部管理和監控業務的方式。
選定產品和服務收入固定貨幣對賬
| 截至2023年3月31日的三個月
|
||||||||||||
| 百分比變化 Y/Y（公認會計準則）
|
固定貨幣 影響
|
百分比變化 Y/Y 常數 貨幣
|
||||||||||
| 微軟 雲收入 |
|
22% |
|
|
3% |
|
|
25% |
| |||
| Office 商業產品和雲服務 |
|
13% |
|
|
4% |
|
|
17% |
| |||
| 辦公室 365 商業版 |
|
14% |
|
|
4% |
|
|
18% |
| |||
| Office 消費品和雲服務 |
|
1% |
|
|
3% |
|
|
4% |
| |||
|
領英 |
|
8% |
|
|
2% |
|
|
10% |
| |||
| Dynamics 產品和雲服務 |
|
17% |
|
|
4% |
|
|
21% |
| |||
| 動力學 365 |
|
25% |
|
|
4% |
|
|
29% |
| |||
| 服務器 產品和雲服務 |
|
17% |
|
|
4% |
|
|
21% |
| |||
| Azure 和 其他雲服務 |
|
27% |
|
|
4% |
|
|
31% |
| |||
| Windows OEM |
|
(28)% |
|
|
0% |
|
|
(28)% |
| |||
| Windows 商業產品和雲服務 |
|
14% |
|
|
4% |
|
|
18% |
| |||
| Xbox 內容 和服務 |
|
3% |
|
|
2% |
|
|
5% |
| |||
| 搜索和 新聞廣告，不包括流量獲取成本 |
|
10% |
|
|
3% |
|
|
13% |
| |||
|
設備 |
|
(30)% |
|
|
4% |
|
|
(26)% |
| |||
關於微軟
微軟（納斯達克 MSFT @microsoft）支持智能雲和智能邊緣時代的數字化轉型。其 使命是賦予地球上每個人和每個組織取得更多成就的能力。
前瞻性陳述
本新聞稿中的前瞻性陳述基於當前的預期和假設，受到 風險和不確定性的影響。由於以下因素，實際結果可能會有重大差異：
| | 我們所有市場的激烈競爭可能導致收入或營業利潤率降低； |
| | 越來越關注存在執行和競爭風險的基於雲的服務； |
| | 對可能無法實現預期回報的產品和服務進行大量投資； |
| | 可能對我們 業務產生不利影響的收購、合資企業和戰略聯盟； |
| | 商譽減值或可攤銷的無形資產對收益造成重大損失； |
| | 可能導致收入減少、成本增加、 責任索賠或損害我們的聲譽或競爭地位的網絡攻擊和安全漏洞； |
| | 披露和濫用可能對我們的聲譽造成責任和損害的個人數據； |
| | 我們可能無法保護存儲在我們的產品和服務 中的信息不被他人使用； |
| | 濫用我們的廣告、專業、市場或遊戲平臺，可能損害我們的聲譽 或用户參與度； |
| | 物聯網的發展帶來了安全、隱私和執行風險； |
| | 有關在我們的產品中使用人工智能可能導致競爭損害、 法律責任或聲譽損害的問題； |
| | 如果我們未能維護 足夠的運營基礎架構，則會出現過多的中斷、數據丟失和在線服務中斷； |
| | 質量或供應問題； |
| | 與競爭規則相關的政府訴訟和監管活動，這些活動可能會限制我們 設計和銷售產品的方式； |
| | 我們的全球 業務在貿易、反腐敗和其他法律下可能產生的後果； |
| | 與個人數據處理相關的法律法規，這些法律法規可能會阻礙我們採用 服務或導致成本增加、法律索賠、罰款或聲譽損害； |
| | 向我們提出的可能導致法律糾紛不利後果的索賠； |
| | 與我們與政府客户的業務相關的不確定性； |
| | 額外的納税義務； |
| | 我們可能無法保護我們的源代碼的可能性； |
| | 法律變化、我們不斷變化的商業模式、盜版和其他因素可能會降低我們 知識產權的價值； |
| | 聲稱微軟侵犯了他人的知識產權； |
| | 可能損害我們的業務和經營業績的聲譽或品牌的損害； |
| | 可能損害我們業務的不利經濟或市場條件； |
| | 災難性事件或 地緣政治條件，例如 COVID-19 疫情，可能會干擾我們的業務； |
| | 經營全球業務所帶來的經濟和運營不確定性增加， 包括外幣兑換的影響以及 |
| | 我們的業務依賴於我們吸引和留住優秀員工的能力。 |
有關微軟業務相關風險和不確定性的更多信息，請參閲微軟美國證券交易委員會文件中的 管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析以及風險因素部分，包括但不限於其年度表單報告 10-K和10-Q表格的季度報告，其副本可致電 (800) 285-7772聯繫微軟投資者關係部門或訪問微軟投資者關係網站 http://www.microsoft.com/en-us/investor 獲取。
本新聞稿中的所有信息均截至2023年3月31日。公司沒有義務更新任何前瞻性陳述，使 陳述符合實際業績或公司預期的變化。
欲瞭解更多信息，請僅按：
微軟媒體關係，微軟的WE Communications，（425） 638-7777，rrt@we-worldwide.com
欲瞭解更多信息，僅限金融分析師和投資者：
佈雷特·艾弗森，投資者關係副總裁，（425） 706-4400
編者注：有關微軟的更多信息、新聞和觀點，請訪問微軟新聞中心，網址為 http://www.microsoft.com/news。網站鏈接、電話號碼和標題在發佈時是正確的，但此後可能發生了變化。股東和財務信息，以及太平洋時間今天下午 2:30 與投資者和分析師的電話會議 可在以下網址獲取 http://www.microsoft.com/en-us/investor。
微軟公司
損益表
（以百萬計，每股金額除外）（未經審計）
|
三個月已結束 |
九個月已結束 |
|||||||||||||||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 產品 |
|
$15,588 |
|
|
$17,366 |
|
|
$47,846 |
|
|
$54,776 |
| ||||
| 服務及其他 |
|
37,269 |
|
|
31,994 |
|
|
107,880 |
|
|
91,629 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 總收入 |
|
52,857 |
|
|
49,360 |
|
|
155,726 |
|
|
146,405 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 產品 |
|
3,941 |
|
|
4,584 |
|
|
13,933 |
|
|
14,707 |
| ||||
| 服務及其他 |
|
12,187 |
|
|
11,031 |
|
|
35,135 |
|
|
31,514 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 總收入成本 |
|
16,128 |
|
|
15,615 |
|
|
49,068 |
|
|
46,221 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 毛利率 |
|
36,729 |
|
|
33,745 |
|
|
106,658 |
|
|
100,184 |
| ||||
| 研究和開發 |
|
6,984 |
|
|
6,306 |
|
|
20,456 |
|
|
17,663 |
| ||||
| 銷售和營銷 |
|
5,750 |
|
|
5,595 |
|
|
16,555 |
|
|
15,521 |
| ||||
| 一般和行政 |
|
1,643 |
|
|
1,480 |
|
|
5,378 |
|
|
4,151 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 營業收入 |
|
22,352 |
|
|
20,364 |
|
|
64,269 |
|
|
62,849 |
| ||||
| 其他收入（支出），淨額 |
|
321 |
|
|
(174) |
|
|
315 |
|
|
380 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 所得税前收入 |
|
22,673 |
|
|
20,190 |
|
|
64,584 |
|
|
63,229 |
| ||||
| 所得税準備金 |
|
4,374 |
|
|
3,462 |
|
|
12,304 |
|
|
7,231 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 淨收入 |
|
$18,299 |
|
|
$16,728 |
|
|
$52,280 |
|
|
$55,998 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 每股收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 基本 |
|
$2.46 |
|
|
$2.23 |
|
|
$7.02 |
|
|
$7.46 |
| ||||
| 稀釋 |
|
$2.45 |
|
|
$2.22 |
|
|
$6.99 |
|
|
$7.41 |
| ||||
| 已發行股票的加權平均值： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 基本 |
|
7,441 |
|
|
7,493 |
|
|
7,450 |
|
|
7,504 |
| ||||
| 稀釋 |
|
7,464 |
|
|
7,534 |
|
|
7,474 |
|
|
7,552 |
| ||||
|
|
||||||||||||||||
綜合損益表
（以百萬計）（未經審計）
| 三個月已結束 3月31日 |
九個月已結束 3月31日 |
|||||||||||||||
|
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 淨收入 |
|
$18,299 |
|
|
$16,728 |
|
|
$52,280 |
|
|
$55,998 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 扣除税款的其他綜合收益（虧損）： |
||||||||||||||||
| 與衍生品相關的淨變動 |
|
(9) |
|
|
6 |
|
|
(34) |
|
|
8 |
| ||||
| 與投資相關的淨變動 |
|
753 |
|
|
(2,882) |
|
|
(796) |
|
|
(4,047) |
| ||||
| 翻譯調整和其他 |
|
69 |
|
|
(37) |
|
|
(136) |
|
|
(259) |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 其他綜合收益（虧損） |
|
813 |
|
|
(2,913) |
|
|
(966) |
|
|
(4,298) |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 綜合收入 |
|
$19,112 |
|
|
$13,815 |
|
|
$51,314 |
|
|
$51,700 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
資產負債表
（以百萬計）（未經審計）
| 3月31日 2023 |
6月30日 2022 |
|||||||
|
|
||||||||
| 資產 |
||||||||
| 流動資產： |
||||||||
| 現金和現金等價物 |
|
$26,562 |
|
|
$13,931 |
| ||
| 短期投資 |
|
77,865 |
|
|
90,826 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 現金、現金等價物和短期 投資總額 |
|
104,427 |
|
|
104,757 |
| ||
| 應收賬款，扣除 495 美元和 633 美元的可疑賬款備抵後 |
|
37,420 |
|
|
44,261 |
| ||
| 庫存 |
|
2,877 |
|
|
3,742 |
| ||
| 其他流動資產 |
|
19,165 |
|
|
16,924 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 流動資產總額 |
|
163,889 |
|
|
169,684 |
| ||
| 財產和設備，扣除 65,998 美元和 59,660 美元的累計折舊 |
|
88,132 |
|
|
74,398 |
| ||
| 經營租賃 使用權資產 |
|
13,879 |
|
|
13,148 |
| ||
| 股票投資 |
|
9,415 |
|
|
6,891 |
| ||
| 善意 |
|
67,940 |
|
|
67,524 |
| ||
| 無形資產，淨額 |
|
9,879 |
|
|
11,298 |
| ||
| 其他長期資產 |
|
26,954 |
|
|
21,897 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 總資產 |
|
$380,088 |
|
|
$364,840 |
| ||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債和股東 權益 |
||||||||
| 流動負債： |
||||||||
| 應付賬款 |
|
$15,305 |
|
|
$19,000 |
| ||
| 長期債務的當前部分 |
|
6,245 |
|
|
2,749 |
| ||
| 應計補償 |
|
10,411 |
|
|
10,661 |
| ||
| 短期所得税 |
|
4,163 |
|
|
4,067 |
| ||
| 短期未賺收入 |
|
36,903 |
|
|
45,538 |
| ||
| 其他流動負債 |
|
12,664 |
|
|
13,067 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 流動負債總額 |
|
85,691 |
|
|
95,082 |
| ||
| 長期債務 |
|
41,965 |
|
|
47,032 |
| ||
| 長期所得税 |
|
25,000 |
|
|
26,069 |
| ||
| 長期未賺取的收入 |
|
2,698 |
|
|
2,870 |
| ||
| 遞延所得税 |
|
302 |
|
|
230 |
| ||
| 經營租賃負債 |
|
12,312 |
|
|
11,489 |
| ||
| 其他長期負債 |
|
17,437 |
|
|
15,526 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 負債總額 |
|
185,405 |
|
|
198,298 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 承付款和意外開支 |
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| 股東權益： |
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| 普通股和 授權的實收資本股數為24,000股；未償還的7,437股和7,464股 |
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92,093 |
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86,939 |
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| 留存收益 |
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108,234 |
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84,281 |
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| 累計其他綜合虧損 |
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(5,644) |
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(4,678) |
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| 股東權益總額 |
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194,683 |
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166,542 |
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| 負債和股東權益總額 |
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$380,088 |
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$364,840 |
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現金流量表
（以百萬計）（未經審計）
| 三個月已結束 3月31日 |
九個月已結束 3月31日 |
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| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
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| 運營 |
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| 淨收入 |
$18,299 | $16,728 | $52,280 | $55,998 | ||||||||||||
| 調整淨收入與運營淨現金之間的關係： |
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| 折舊、攤銷和其他 |
3,549 | 3,773 | 9,987 | 10,481 | ||||||||||||
| 股票薪酬支出 |
2,465 | 1,906 | 7,195 | 5,505 | ||||||||||||
| 投資和衍生品的淨確認虧損（收益） |
(40) | 105 | 152 | (566) | ||||||||||||
| 遞延所得税 |
(1,675) | (198) | (4,171) | (5,985) | ||||||||||||
| 運營資產和負債的變化： |
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| 應收賬款 |
(1,408) | 857 | 7,157 | 5,800 | ||||||||||||
| 庫存 |
106 | (279) | 868 | (662) | ||||||||||||
| 其他流動資產 |
1,152 | 91 | 428 | 1,861 | ||||||||||||
| 其他長期資產 |
(554) | (724) | (1,285) | (2,230) | ||||||||||||
| 應付賬款 |
(407) | 520 | (4,032) | 284 | ||||||||||||
| 未賺取的收入 |
(181) | (209) | (8,689) | (7,437) | ||||||||||||
| 所得税 |
1,414 | 1,091 | (1,039) | 1,687 | ||||||||||||
| 其他流動負債 |
1,715 | 1,287 | (490) | (1,111) | ||||||||||||
| 其他長期負債 |
6 | 438 | 451 | 781 | ||||||||||||
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| 運營產生的淨現金 |
24,441 | 25,386 | 58,812 | 64,406 | ||||||||||||
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| 融資 |
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| 償還債務 |
0 | (4,197) | (1,750) | (9,023) | ||||||||||||
| 普通股發行 |
536 | 477 | 1,354 | 1,380 | ||||||||||||
| 回購普通股 |
(5,509) | (8,822) | (16,541) | (23,939) | ||||||||||||
| 已支付的普通股現金分紅 |
(5,059) | (4,645) | (14,746) | (13,503) | ||||||||||||
| 其他，淨額 |
(258) | (158) | (839) | (522) | ||||||||||||
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| 用於融資的淨現金 |
(10,290) | (17,345) | (32,522) | (45,607) | ||||||||||||
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| 投資 |
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| 財產和設備增補 |
(6,607) | (5,340) | (19,164) | (17,015) | ||||||||||||
| 收購公司（扣除收購的現金）以及購買無形資產 和其他資產 |
(301) | (18,719) | (1,329) | (20,775) | ||||||||||||
| 購買投資 |
(9,063) | (8,723) | (25,675) | (21,537) | ||||||||||||
| 投資的到期日 |
13,154 | 1,099 | 26,744 | 15,214 | ||||||||||||
| 投資的銷售 |
1,239 | 16,693 | 8,725 | 25,218 | ||||||||||||
| 其他，淨額 |
(1,686) | (1,181) | (2,847) | (1,687) | ||||||||||||
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| 用於投資的淨現金 |
(3,264) | (16,171) | (13,546) | (20,582) | ||||||||||||
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| 外匯匯率對現金和現金等價物的影響 |
29 | 24 | (113) | 57 | ||||||||||||
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| 現金和現金等價物的淨變化 |
10,916 | (8,106) | 12,631 | (1,726) | ||||||||||||
| 現金和現金等價物，期初 |
15,646 | 20,604 | 13,931 | 14,224 | ||||||||||||
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| 現金和現金等價物，期末 |
$26,562 | $12,498 | $26,562 | $12,498 | ||||||||||||
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分部收入和營業收入
（以百萬計）（未經審計）
| 三個月已結束 3月31日 |
九個月已結束 3月31日 |
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| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
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| 收入 |
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| 生產力和業務流程 |
$17,516 | $15,789 | $50,983 | $46,764 | ||||||||||||
| 智能雲 |
22,081 | 18,987 | 63,914 | 54,161 | ||||||||||||
| 更多個人計算 |
13,260 | 14,584 | 40,829 | 45,480 | ||||||||||||
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| 總計 |
$52,857 | $49,360 | $155,726 | $146,405 | ||||||||||||
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| 營業收入 |
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| 生產力和業務流程 |
$8,639 | $7,185 | $25,137 | $22,454 | ||||||||||||
| 智能雲 |
9,476 | 8,391 | 27,358 | 24,395 | ||||||||||||
| 更多個人計算 |
4,237 | 4,788 | 11,774 | 16,000 | ||||||||||||
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| 總計 |
$22,352 | $20,364 | $64,269 | $62,849 | ||||||||||||
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我們重估了前一時期的某些金額，以符合我們內部管理和監控業務的方式。