1. | 我已經審閲了這份Form 10-K of Exster,Inc.的年度報告; |
2. | 據我所知,本報告不包含任何對重大事實的不真實陳述或遺漏陳述 作出陳述所必需的重要事實,應根據這種陳述在何種情況下作出 就本報告所涉期間而言,沒有誤導性; |
3. | 據我所知,本報告中包含的財務報表和其他財務信息 在所有重要方面提供註冊人的財務狀況、經營成果和現金流 本報告所列各期間及其所屬期間; |
4. | 註冊人的其他認證人員和我負責建立和維護信息披露 控制和程序(如交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)和內部控制 註冊人的財務報告(如交易法規則13a-15(F)和15d-15(F)所定義),並具有: |
(a) | 設計此類披露控制和程序,或導致此類披露控制和程序 在我們的監督下設計,以確保與註冊人有關的重要信息,包括其 合併子公司,由這些實體內的其他人告知我們,特別是在 編寫本報告的期間; |
(b) | 設計了這樣的財務報告內部控制或者造成了這樣的財務內部控制 在我們的監督下設計報告,以提供關於可靠性的合理保證 財務報告和為外部目的編制財務報表 公認的會計原則; |
(c) | 評估註冊人披露控制和程序的有效性,並在本文件中介紹 報告我們關於披露控制和程序的有效性的結論,截至#年底 本報告所涉期間是根據這種評價得出的;以及 |
(d) | 在本報告中披露註冊人對財務報告的內部控制發生的任何變化 在註冊人最近的財政季度內(註冊人的第四個財政季度 年度報告)已對或合理地可能對註冊人的 財務報告的內部控制;以及 |
5. | 註冊人的其他認證官員和我已經披露,根據我們最近對內部 對財務報告的控制,提交給註冊人的審計師和註冊人董事會的審計委員會 董事(或履行同等職能的人員): |
(a) | 內部控制設計或運作中存在的所有重大缺陷和重大缺陷 合理地可能對註冊人的記錄、處理、 彙總和報告財務信息;以及 |
(b) | 任何欺詐,無論是否重大,涉及管理層或其他員工,他們擁有顯著的 在註冊人對財務報告的內部控制中扮演的角色。 |
日期:2024年3月28日 | 發信人: | /S/安格斯·帕卡拉 | |||||||||
安格斯·帕卡拉 | |||||||||||
聯合創始人兼首席執行官 (首席行政官) |