附錄 99.1
愛惠壽國際有限公司有限公司公佈2021年第二季度未經審計的財務業績
上海，2021 年 8 月 17 日 /PRNewswire/ — AiHuishou International Co.中國領先的以技術為導向的二手消費電子交易和服務平臺有限公司（“ATRenew” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：RERE）今天公佈了截至2021年6月30日的第二季度未經審計的財務業績。
2021 年第二季度亮點
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總淨收入從2020年第二季度的人民幣11.958億元增長了56.2％，至人民幣18.677億元（2.893億美元）。 |
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運營虧損為人民幣5.073億元（合7,860萬美元），而2020年第二季度為人民幣1.16億元。調整後的運營虧損（非公認會計準則）1為人民幣5,100萬元（合790萬美元），而2020年第二季度為人民幣3,660萬元。 |
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商品總量（“GMV”）2”）從2020年第二季度的人民幣46億元增長了69.6％，至78億元人民幣。產品銷售的GMV從2020年第二季度的人民幣11億元增長了72.7％，至人民幣19億元。在線市場的GMV從2020年第二季度的人民幣35億元增長了68.6％，至人民幣59億元。 |
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消費品交易數量3從2020年第二季度的610萬增長了27.9％，至780萬。 |
AtRenew創始人、董事長兼首席執行官陳雪峯先生評論説：“我們很高興在上市公司的第一季度財報中取得強勁的財務和運營業績。我們在6月份的紐約證券交易所上市標誌着一個重要的里程碑，此前我們為實現讓所有閒置物品重獲新生的使命做出了十年的承諾和努力。在本季度，我們進一步升級了二手消費品供應鏈和自動化運營能力，提高了平臺上二手消費電子交易的效率。同時，我們繼續為中低線城市的小商户賦能，優化消費者體驗。通過利用我們的專有技術和服務以及我們建立的二手電子產品供應鏈，我們完全有能力提高二手消費電子產品在中國的整體滲透率和流通率，為我們的股東和社會創造可持續的價值，同時支持中國循環經濟的發展。”
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有關更多信息，請參閲 “GAAP和非GAAP業績的對賬”。 |
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2“GMV” 表示在退貨和取消之前的給定時間內，通過公司平臺上的交易向商家和消費者分發的商品的總美元價值，不包括運費，但包括銷售税。 |
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3“消費品交易數量” 是指在退貨和取消之前，通過公司的PJT市場、Paipai Marketplace和公司在給定時期內運營的其他渠道上的交易向商家和消費者分發的消費品數量，不包括通過AHS Recycle收集的消費品數量；根據在PJT Marketplace、Paipai Marketplace和公司運營的其他渠道上交易的次數，可以對單一消費品進行多次計算通過向終端消費者分發流程。 |
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AtRenew首席財務官雷克斯·陳先生補充説：“在2021年第二季度，我們的GMV和收入均保持強勁勢頭。我們專有的自動檢查、分級和定價系統是增強小商户能力併為我們的PJT Marketplace和Paipai市場提供最佳交易服務的必要技術基礎。值得注意的是，本季度服務業收入貢獻持續增加，進一步表明了我們的規模經濟。展望未來，我們將繼續投資運營和自動化技術升級，為消費者和商家提供最佳的以舊換新和託運體驗。利用我們與戰略合作伙伴的綜合資源，我們將繼續擴大我們在生態系統中的回收、以舊換新和多設備以舊換新的覆蓋面。”
2021 年第二季度財務業績
收入
總淨收入從2020年同期的人民幣11.958億元增長了56.2％，至人民幣18.677億元（2.893億美元）。
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淨產品收入從2020年同期的人民幣10.472億元增長了53.1％，至人民幣16.034億元（2.483億美元）。增長歸因於通過PJT Marketplace、Paipai Marketplace和該公司的線下以舊換新渠道銷售的二手消費電子產品的銷售增加。產品銷售的GMV從2020年第二季度的人民幣11億元增長了72.7％，至人民幣19億元。 |
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淨服務收入從2020年同期的人民幣1.486億元增長了77.9％，至人民幣2.643億美元（合4,090萬美元）。增長主要是由於PJT市場和Paipai市場交易量的增加以及平均佣金率的提高。在線市場的GMV從2020年第二季度的人民幣35億元增長了68.6％，至人民幣59億元。 |
運營成本和支出
運營成本和支出從2020年同期的人民幣13.144億元增長了81.0％，至人民幣23.794億元（3.685億美元）。增長的主要原因是公司的業務增長，以及立即確認了人民幣3.784億元（合5,860萬美元）的基於股份的薪酬支出，這些費用來自於首次公開募股前授予管理層的限制性股票單位和期權以及向具有首次公開募股條件的員工授予的期權。
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商品成本從2020年同期的人民幣8.895億元增長了56.9％，至人民幣13.954億元（2.161億美元）。增長主要是由於產品銷售的增長。 |
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配送費用從2020年同期的人民幣1.494億元增長了84.4％，至人民幣2.755億元（合4,270萬美元）。增長的主要原因是：（i）與公司業務增長相關的人員成本增加，以及立即確認了向具有IPO條件的員工授予期權的人民幣4,250萬元（合660萬美元）的基於股份的薪酬支出；（ii）物流費用和運營中心相關費用增加，這與二手消費電子產品銷售的增長相一致。 |
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銷售和營銷費用從2020年同期的人民幣1.973億元增長了60.3％，至人民幣3.163億元（合4,900萬美元）。增長的主要原因是（i）與公司業務增長相關的人員成本增加，以及立即確認了向具有IPO條件的員工授予期權的人民幣2630萬元（合410萬美元）的基於股份的薪酬支出；（ii）與流量獲取和二手設備採購相關的銷售佣金增加。 |
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一般和管理費用從2020年同期的人民幣4,480萬元增長了593.2％，至人民幣3.103億元（合4,810萬美元）。增長的主要原因是與首次公開募股前授予管理層的限制性股票單位和期權相關的2.201億元人民幣（合3,410萬美元）的股份薪酬支出以及立即確認了向具有首次公開募股條件的員工授予期權所產生的6,200萬元人民幣（合960萬美元）的基於股份的薪酬支出。 |
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技術和內容支出從2020年同期的人民幣3,350萬元增長了144.5％，至人民幣8190萬元（合1,270萬美元）。增長的主要原因是與擴大研發團隊相關的人員成本增加，以及立即確認了向具有首次公開募股條件的員工授予期權的人民幣2760萬元（合430萬美元）的基於股份的薪酬支出。 |
運營損失
運營虧損為人民幣5.073億元（合7,860萬美元），而2020年第二季度為人民幣1.16億元。調整後的運營虧損（非公認會計準則）為人民幣5,100萬元（合790萬美元），而2020年第二季度為人民幣3,660萬元。
淨虧損
淨虧損為人民幣5.057億元（合7,830萬美元），而2020年第二季度為人民幣1.073億元。調整後淨虧損（非公認會計準則）4為人民幣5,970萬元（合920萬美元），而2020年第二季度為人民幣3,980萬元。
每股普通股的基本淨虧損和攤薄淨虧損
普通股每股基本虧損和攤薄後的淨虧損為人民幣13.47元（2.09美元），而2020年同期為人民幣23.07元。
調整後的每股普通股基本虧損和攤薄淨虧損（非公認會計準則）5為人民幣1.59元（0.25美元），而2020年同期為人民幣2.12元。
現金和現金等價物以及短期投資
截至2021年6月30日，現金和現金等價物以及短期投資從截至2020年12月31日的人民幣10.159億元增至人民幣28.355億元（4.392億美元），這主要是由於公司2021年6月首次公開募股的淨收益。
商業展望
該公司目前預計2021年第三季度的總收入將在人民幣18.7億元至人民幣19.30億元之間。該預測僅反映了公司對市場和運營狀況的當前和初步看法，這些看法可能會發生變化。
環境、社會和治理
2021年7月13日，公司宣佈了對國家發展和改革委員會發佈的第十四個五年循環經濟發展規劃（2021-2025年）的迴應。該公司追求 “讓所有閒置物品重獲新生” 的使命，支持循環經濟的發展。
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有關更多信息，請參閲 “GAAP和非GAAP業績的對賬”。 |
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有關更多信息，請參閲 “GAAP和非GAAP業績的對賬”。 |
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2021年8月17日，公司發佈了第一份環境、社會和治理（“ESG”）報告，重點介紹了公司側重於改善其環境影響和進一步做出的社會貢獻的長期舉措。報告全文可在公司的投資者關係網站上查閲，並以簡體中文和英文提供。
近期發展
2021年7月20日，公司宣佈，在先前宣佈的首次公開募股中，承銷商已行使超額配股權，以每股ADS14.00美元的價格額外購買了公司1,875,717股美國存托股票（“ADS”）（相當於公司的1,250,478股A類普通股）。該公司還宣佈完成16,233,000美元的首次公開募股，每股ADS的價格為14.00美元，其中不包括根據超額配股權出售股票。截至2021年7月20日，公司已發行的美國存託憑證為18,108,717股（相當於公司12,072,478股A類普通股），其中包括作為公司首次公開募股的一部分發行的美國存託憑證以及承銷商行使超額配股權的情況。
電話會議信息
公司管理層將於美國東部時間2021年8月17日星期二上午8點（或北京時間2021年8月17日星期二晚上8點）舉行電話會議，討論財務業績。聽眾可以通過撥打以下號碼來接聽電話：
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國際： |
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1-412-317-6061 |
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美國免費電話： |
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1-888-317-6003 |
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中國大陸免費電話： |
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4001-206115 |
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香港免費電話： |
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800-963976 |
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訪問碼： |
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6346736 |
2021 年 8 月 24 日之前可以通過撥打以下號碼觀看重播：
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國際： |
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1-412-317-0088 |
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美國免費電話： |
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1-877-344-7529 |
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訪問碼： |
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10159327 |
電話會議的網絡直播和存檔直播也將在公司的投資者關係網站ir.aihuishou.com上播出。
關於愛惠壽國際有限公司有限公司
總部位於上海的愛惠壽國際有限公司Ltd. 以AtRenew品牌在中國運營領先的技術驅動的二手消費電子交易和服務平臺。自2011年成立以來，AtRenew一直致力於讓所有閒置物品重獲新生，通過促進回收和以舊換新服務以及分發設備以延長其生命週期來應對二手消費電子產品的環境影響。AtRenew的開放平臺集成了C2B、B2B和B2C功能，以增強其在線和離線服務。通過對整個價值鏈的端到端覆蓋以及專有的檢驗、分級和定價技術，AtRenew為中國二手消費電子行業樹立了標準。
匯率信息
本公告僅為方便讀者而將某些人民幣金額按指定匯率折算成美元。除非另有説明，否則所有從人民幣到美元的翻譯費率為
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人民幣6.4566元兑1美元，這是截至2021年6月30日美聯儲系統理事會發布的H.10統計數據中規定的匯率。
非公認會計準則財務指標的使用
該公司還使用某些非公認會計準則財務指標來評估其業務。例如，公司使用調整後的運營虧損、調整後的淨虧損和調整後的每股普通股淨虧損作為補充衡量標準來審查和評估其財務和經營業績。這些非公認會計準則財務指標的列報無意孤立考慮，也不得作為根據美國公認會計原則編制和列報的財務信息的替代品。調整後的運營虧損是指運營虧損，不包括基於股份的薪酬支出和業務收購產生的無形資產攤銷的影響。調整後的淨虧損是淨虧損，不包括基於股份的薪酬支出、業務收購產生的無形資產攤銷、此類無形資產攤銷產生的税收優惠以及權證負債公允價值變動的影響。調整後的每股普通股淨虧損等於歸屬於普通股股東的調整後淨虧損除以用於計算每股普通股淨虧損的加權平均股數。歸屬於普通股股東的調整後淨虧損是歸屬於普通股股東的淨虧損，不包括基於股份的薪酬支出、業務收購產生的無形資產攤銷、此類無形資產攤銷產生的税收優惠以及權證負債公允價值變動的影響。
公司之所以提出非公認會計準則財務指標，是因為公司管理層使用這些指標來評估公司的財務和經營業績並制定業務計劃。該公司認為，調整後的運營虧損和調整後的淨虧損有助於確定公司業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被運營虧損和淨虧損中包含的某些支出的影響所扭曲。該公司還認為，使用非公認會計準則財務指標有助於投資者評估公司的經營業績。公司認為，調整後的運營虧損和調整後的淨虧損為公司經營業績提供了有用的信息，增強了對公司過去業績和未來前景的總體瞭解，並提高了公司管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的知名度。
非公認會計準則財務指標未根據美國公認會計原則定義，也未按照美國公認會計原則列報。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性。使用非公認會計準則財務指標的主要限制之一是，它們不能反映影響公司運營的所有收入和支出項目。基於股份的薪酬支出、業務收購產生的無形資產的攤銷、此類無形資產攤銷所產生的税收優惠以及認股權證負債的公允價值變動過去和可能繼續發生在公司的業務中，未反映在非公認會計準則財務指標的列報中。此外，非公認會計準則指標可能與包括同行公司在內的其他公司使用的非公認會計準則指標不同，這可能會限制其財務業績與公司的財務業績的可比性。鑑於上述限制，該期間的非公認會計準則財務指標不應與運營虧損、淨虧損和歸於普通股股東的每股淨虧損或其他財務指標分開考慮，也不能作為其替代方案。美聯社。
公司通過將非公認會計準則財務指標與最接近的美國公認會計準則績效指標進行協調來彌補這些限制，在評估公司的業績時應考慮這些指標。有關這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬，請參閲隨附表格中標題為 “GAAP和非GAAP業績對賬” 的部分。
安全港聲明
根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的 “安全港” 條款，本新聞稿包含可能構成 “前瞻性” 陳述的聲明。這些前瞻性陳述可能是
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由 “將”、“期望”、“預期”、“目標”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、“可能會” 等術語和類似陳述來識別。除其他外，本公告中的引文包含前瞻性陳述。AtRenew還可以在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或僱員向第三方發表的口頭陳述中作出書面或口頭的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關AtRenew的信念、計劃和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異，包括但不限於以下因素：AtRenew的戰略；AtRenew的未來業務發展、財務狀況和經營業績；AtRenew維持與主要戰略投資者關係的能力；為二手消費電子交易提供便利和提供相關服務的能力；維持和提高其品牌知名度和聲譽的能力；總體經濟和全球和中國的商業狀況以及與上述任何內容相關的假設。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在AtRenew向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則AtRenew不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
投資者關係聯繫人
在中國：
愛惠壽國際有限公司有限公司
投資者關係
電子郵件：ir@aihuishou.com
在美國：
ICR 有限責任公司
電子郵件：aihuishou@icrinc.com
電話:+1-212-537-0461
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愛惠壽國際有限公司有限公司。
未經審計的簡明合併資產負債表
（金額以千計，股票和每股除外，另有説明）
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截至截至 12 月 31 日 |
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截至6月30日， |
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2020 |
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2021 |
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人民幣 |
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人民幣 |
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美元$ |
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資產 |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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918,076 |
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2,785,542 |
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431,426 |
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短期投資 |
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97,866 |
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50,000 |
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7,744 |
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關聯方應付的金額 |
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289,156 |
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305,441 |
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47,307 |
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庫存，淨額 |
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176,994 |
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352,326 |
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54,568 |
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|
從第三方支付服務提供商處應收的資金 |
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124,262 |
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191,221 |
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29,616 |
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預付款和其他應收賬款，淨額 |
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|
268,284 |
|
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562,352 |
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87,097 |
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|
流動資產總額 |
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|
1,874,638 |
|
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4,246,882 |
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657,758 |
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|
非流動資產： |
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投資於股權投資者 |
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96,362 |
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114,112 |
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17,674 |
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|
財產和設備，淨額 |
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|
69,562 |
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78,265 |
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12,122 |
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無形資產，淨額 |
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1,367,841 |
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1,241,364 |
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192,263 |
|
|
善意 |
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1,803,415 |
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1,803,415 |
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279,313 |
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|
其他非流動資產 |
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14,520 |
|
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98,115 |
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15,196 |
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非流動資產總額 |
|
|
3,351,700 |
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3,335,271 |
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|
516,568 |
|
|
總資產 |
|
|
5,226,338 |
|
|
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7,582,153 |
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1,174,326 |
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負債、夾層權益和權益（赤字） |
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流動負債： |
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短期借款 |
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|
369,657 |
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209,205 |
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32,402 |
|
|
應付賬款 |
|
|
27,201 |
|
|
|
48,317 |
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|
7,483 |
|
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
396,612 |
|
|
|
394,331 |
|
|
|
61,074 |
|
|
應計工資和福利 |
|
|
115,400 |
|
|
|
107,319 |
|
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|
16,622 |
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可轉換債券 |
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|
160,000 |
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— |
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|
— |
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|
應付給關聯方的金額 |
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|
114,669 |
|
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|
45,067 |
|
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|
6,980 |
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|
流動負債總額 |
|
|
1,183,539 |
|
|
|
804,239 |
|
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|
124,561 |
|
|
非流動負債： |
|
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|
長期借款 |
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|
32,624 |
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14,066 |
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2,179 |
|
|
認股權證責任 |
|
|
— |
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19,587 |
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3,034 |
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遞延所得税負債 |
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341,960 |
|
|
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350,341 |
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|
54,261 |
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非流動負債總額 |
|
|
374,584 |
|
|
|
383,994 |
|
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|
59,474 |
|
|
負債總額 |
|
|
1,558,123 |
|
|
|
1,188,233 |
|
|
|
184,035 |
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夾層資產總額 |
|
|
8,879,894 |
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— |
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— |
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股權（赤字） |
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總資產（赤字） |
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(5,211,679 |
) |
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6,393,920 |
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990,291 |
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|
總負債、夾層權益和權益（赤字） |
|
|
5,226,338 |
|
|
|
7,582,153 |
|
|
|
1,174,326 |
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7
愛惠壽國際有限公司有限公司。
未經審計的簡明合併運營報表和綜合虧損
（金額以千計，股票和每股除外，另有説明）
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截至6月30日的三個月 |
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截至6月30日的六個月 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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人民幣 |
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人民幣 |
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美元$ |
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|
人民幣 |
|
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人民幣 |
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美元$ |
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淨收入 |
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|
|
產品淨收入 |
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|
1,047,248 |
|
|
|
1,603,419 |
|
|
|
248,338 |
|
|
|
1,653,351 |
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|
2,913,966 |
|
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451,316 |
|
|
淨服務收入 |
|
|
148,564 |
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|
|
264,297 |
|
|
|
40,934 |
|
|
|
234,673 |
|
|
|
468,181 |
|
|
|
72,512 |
|
|
運營費用 (1)(2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品成本 |
|
|
(889,469 |
) |
|
|
(1,395,358 |
) |
|
|
(216,113 |
) |
|
|
(1,390,269 |
) |
|
|
(2,491,054 |
) |
|
|
(385,815 |
) |
|
配送費用 |
|
|
(149,391 |
) |
|
|
(275,525 |
) |
|
|
(42,673 |
) |
|
|
(307,345 |
) |
|
|
(498,544 |
) |
|
|
(77,215 |
) |
|
銷售和營銷費用 |
|
|
(197,305 |
) |
|
|
(316,295 |
) |
|
|
(48,988 |
) |
|
|
(341,455 |
) |
|
|
(538,875 |
) |
|
|
(83,461 |
) |
|
一般和管理費用 |
|
|
(44,758 |
) |
|
|
(310,280 |
) |
|
|
(48,056 |
) |
|
|
(98,658 |
) |
|
|
(339,688 |
) |
|
|
(52,611 |
) |
|
技術和內容費用 |
|
|
(33,524 |
) |
|
|
(81,903 |
) |
|
|
(12,685 |
) |
|
|
(73,689 |
) |
|
|
(137,402 |
) |
|
|
(21,281 |
) |
|
運營費用總額 |
|
|
(1,314,447 |
) |
|
|
(2,379,361 |
) |
|
|
(368,515 |
) |
|
|
(2,211,416 |
) |
|
|
(4,005,563 |
) |
|
|
(620,383 |
) |
|
其他營業收入 |
|
|
2,661 |
|
|
|
4,369 |
|
|
|
677 |
|
|
|
8,472 |
|
|
|
4,730 |
|
|
|
733 |
|
|
運營損失 |
|
|
(115,974 |
) |
|
|
(507,276 |
) |
|
|
(78,566 |
) |
|
|
(314,920 |
) |
|
|
(618,686 |
) |
|
|
(95,822 |
) |
|
利息支出 |
|
|
(7,604 |
) |
|
|
(5,513 |
) |
|
|
(854 |
) |
|
|
(11,139 |
) |
|
|
(12,065 |
) |
|
|
(1,869 |
) |
|
利息收入 |
|
|
5,360 |
|
|
|
1,013 |
|
|
|
157 |
|
|
|
7,270 |
|
|
|
4,433 |
|
|
|
687 |
|
|
其他收入，淨額 |
|
|
846 |
|
|
|
(4,862 |
) |
|
|
(753 |
) |
|
|
7,405 |
|
|
|
(3,948 |
) |
|
|
(611 |
) |
|
認股權證負債的公允價值變化 |
|
|
— |
|
|
|
(9,242 |
) |
|
|
(1,431 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(9,242 |
) |
|
|
(1,431 |
) |
|
所得税前虧損 |
|
|
(117,372 |
) |
|
|
(525,880 |
) |
|
|
(81,447 |
) |
|
|
(311,384 |
) |
|
|
(639,508 |
) |
|
|
(99,046 |
) |
|
所得税優惠 |
|
|
11,914 |
|
|
|
19,460 |
|
|
|
3,014 |
|
|
|
23,942 |
|
|
|
38,919 |
|
|
|
6,028 |
|
|
權益法投資中收益（虧損）的份額 |
|
|
(1,801 |
) |
|
|
735 |
|
|
|
114 |
|
|
|
(6,082 |
) |
|
|
123 |
|
|
|
19 |
|
|
淨虧損 |
|
|
(107,259 |
) |
|
|
(505,685 |
) |
|
|
(78,319 |
) |
|
|
(293,524 |
) |
|
|
(600,466 |
) |
|
|
(92,999 |
) |
|
可轉換可贖回優先股的增加 |
|
|
(326,123 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(652,246 |
) |
|
|
(508,627 |
) |
|
|
(78,776 |
) |
|
歸屬於本公司普通股股東的淨虧損 |
|
|
(433,382 |
) |
|
|
(505,685 |
) |
|
|
(78,319 |
) |
|
|
(945,770 |
) |
|
|
(1,109,093 |
) |
|
|
(171,775 |
) |
|
每股普通股淨虧損： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
(23.07 |
) |
|
|
(13.47 |
) |
|
|
(2.09 |
) |
|
|
(50.35 |
) |
|
|
(39.30 |
) |
|
|
(6.09 |
) |
|
稀釋 |
|
|
(23.07 |
) |
|
|
(13.47 |
) |
|
|
(2.09 |
) |
|
|
(50.35 |
) |
|
|
(39.30 |
) |
|
|
(6.09 |
) |
|
計算每股普通股淨虧損時使用的加權平均股票數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
18,782,620 |
|
|
|
37,552,443 |
|
|
|
37,552,443 |
|
|
|
18,782,620 |
|
|
|
28,219,382 |
|
|
|
28,219,382 |
|
|
稀釋 |
|
|
18,782,620 |
|
|
|
37,552,443 |
|
|
|
37,552,443 |
|
|
|
18,782,620 |
|
|
|
28,219,382 |
|
|
|
28,219,382 |
|
|
淨虧損 |
|
|
(107,259 |
) |
|
|
(505,685 |
) |
|
|
(78,319 |
) |
|
|
(293,524 |
) |
|
|
(600,466 |
) |
|
|
(92,999 |
) |
|
外幣折算調整 |
|
|
16 |
|
|
|
2,427 |
|
|
|
376 |
|
|
|
(614 |
) |
|
|
2,152 |
|
|
|
333 |
|
|
綜合損失總額 |
|
|
(107,243 |
) |
|
|
(503,258 |
) |
|
|
(77,943 |
) |
|
|
(294,138 |
) |
|
|
(598,314 |
) |
|
|
(92,666 |
) |
|
可轉換可贖回優先股的增加 |
|
|
(326,123 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(652,246 |
) |
|
|
(508,627 |
) |
|
|
(78,776 |
) |
|
歸屬於普通股股東的綜合虧損總額 |
|
|
(433,366 |
) |
|
|
(503,258 |
) |
|
|
(77,943 |
) |
|
|
(946,384 |
) |
|
|
(1,106,941 |
) |
|
|
(171,442 |
) |
8
愛惠壽國際有限公司有限公司。
未經審計的簡明合併運營報表和綜合虧損報表（續）
（金額以千計，股票和每股除外，另有説明）
|
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||
|
|
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
美元$ |
|
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
美元$ |
|
||||||
|
(1) 包括基於股份的薪酬支出如下： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
配送費用 |
|
|
— |
|
|
|
(42,491 |
) |
|
|
(6,581 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(42,491 |
) |
|
|
(6,581 |
) |
|
銷售和營銷費用 |
|
|
— |
|
|
|
(26,264 |
) |
|
|
(4,068 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(26,264 |
) |
|
|
(4,068 |
) |
|
一般和管理費用 |
|
|
— |
|
|
|
(282,070 |
) |
|
|
(43,686 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(282,070 |
) |
|
|
(43,686 |
) |
|
技術和內容費用 |
|
|
— |
|
|
|
(27,580 |
) |
|
|
(4,272 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(27,580 |
) |
|
|
(4,272 |
) |
|
(2) 包括資產和業務收購產生的無形資產的攤銷，如下所示： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售和營銷費用 |
|
|
(77,766 |
) |
|
|
(76,258 |
) |
|
|
(11,811 |
) |
|
|
(156,286 |
) |
|
|
(152,517 |
) |
|
|
(23,622 |
) |
|
技術和內容費用 |
|
|
(1,580 |
) |
|
|
(1,580 |
) |
|
|
(245 |
) |
|
|
(3,160 |
) |
|
|
(3,160 |
) |
|
|
(489 |
) |
9
公認會計準則和非公認會計準則業績的對賬
（金額以千計，股票和每股除外，另有説明）
|
|
|
截至6月30日的三個月 |
|
|
截至6月30日的六個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
||||||||||||
|
|
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
美元$ |
|
|
人民幣 |
|
|
人民幣 |
|
|
美元$ |
|
||||||
|
運營損失 |
|
|
(115,974 |
) |
|
|
(507,276 |
) |
|
|
(78,566 |
) |
|
|
(314,920 |
) |
|
|
(618,686 |
) |
|
|
(95,822 |
) |
|
添加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基於股份的薪酬支出 |
|
|
— |
|
|
|
378,405 |
|
|
|
58,607 |
|
|
|
— |
|
|
|
378,405 |
|
|
|
58,607 |
|
|
企業收購產生的無形資產的攤銷 |
|
|
79,346 |
|
|
|
77,838 |
|
|
|
12,056 |
|
|
|
159,446 |
|
|
|
155,677 |
|
|
|
24,111 |
|
|
調整後的運營虧損 |
|
|
(36,628 |
) |
|
|
(51,033 |
) |
|
|
(7,903 |
) |
|
|
(155,474 |
) |
|
|
(84,604 |
) |
|
|
(13,104 |
) |
|
淨虧損 |
|
|
(107,259 |
) |
|
|
(505,685 |
) |
|
|
(78,319 |
) |
|
|
(293,524 |
) |
|
|
(600,466 |
) |
|
|
(92,999 |
) |
|
添加： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基於股份的薪酬支出 |
|
|
— |
|
|
|
378,405 |
|
|
|
58,607 |
|
|
|
— |
|
|
|
378,405 |
|
|
|
58,607 |
|
|
企業收購產生的無形資產的攤銷 |
|
|
79,346 |
|
|
|
77,838 |
|
|
|
12,056 |
|
|
|
159,446 |
|
|
|
155,677 |
|
|
|
24,111 |
|
|
認股權證負債的公允價值變化 |
|
|
— |
|
|
|
9,242 |
|
|
|
1,431 |
|
|
|
— |
|
|
|
9,242 |
|
|
|
1,431 |
|
|
減去： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
企業收購產生的無形資產攤銷的税收影響 |
|
|
(11,914 |
) |
|
|
(19,460 |
) |
|
|
(3,014 |
) |
|
|
(23,942 |
) |
|
|
(38,919 |
) |
|
|
(6,028 |
) |
|
調整後的淨虧損 |
|
|
(39,827 |
) |
|
|
(59,660 |
) |
|
|
(9,239 |
) |
|
|
(158,020 |
) |
|
|
(96,061 |
) |
|
|
(14,878 |
) |
|
調整後的每股普通股淨虧損： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
(2.12 |
) |
|
|
(1.59 |
) |
|
|
(0.25 |
) |
|
|
(8.41 |
) |
|
|
(3.40 |
) |
|
|
(0.53 |
) |
|
稀釋 |
|
|
(2.12 |
) |
|
|
(1.59 |
) |
|
|
(0.25 |
) |
|
|
(8.41 |
) |
|
|
(3.40 |
) |
|
|
(0.53 |
) |
|
計算每股普通股淨虧損時使用的加權平均股票數量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
|
18,782,620 |
|
|
|
37,552,443 |
|
|
|
37,552,443 |
|
|
|
18,782,620 |
|
|
|
28,219,382 |
|
|
|
28,219,382 |
|
|
稀釋 |
|
|
18,782,620 |
|
|
|
37,552,443 |
|
|
|
37,552,443 |
|
|
|
18,782,620 |
|
|
|
28,219,382 |
|
|
|
28,219,382 |
|
10