根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊聲明編號 333-271861
招股説明書補充文件第 5 號
（至2023年10月2日的招股説明書）
ECARX Holdings Inc.
23,871,971 股 A 類普通 股票標的認股權證，
291,679,672 股 A 類普通股 股票以及
8,872,000 份購買 A 類普通股的認股權證
提交本招股説明書補充文件是為了更新 和補充 2023 年 10 月 2 日的招股説明書（不時補充或修訂，即 “招股説明書”）中包含的信息，該招股説明書是我們 F-1 表格（註冊號 333-271861）註冊聲明的一部分，經 修訂和補充，包括生效後第 1 號修正案（註冊聲明編號 333-271861）61)， 信息包含在我們於 2024 年 2 月 22 日向美國證券交易委員會提供的 6-K 表最新報告中以及 2024 年 2 月 28 日。招股説明書涉及（i）ECARX Holdings Inc.發行最多23,871,971股A類 普通股，以及（ii）招股説明書中確定的出售證券持有人或其 質押人、受讓人、受讓人、受讓人或其他利益繼承人（接受任何證券作為禮物）不時發行和轉售，分配、 或其他非銷售相關轉讓）最多 (a) 291,679,672 股 A 類普通股（包括行使保薦人認股權證時可發行的 8,872,000 股 A 類普通股 股），以及 (b) 最多8,872,000份保薦人認股權證。
本招股説明書補充文件更新和補充 招股説明書中的信息，如果沒有招股説明書，則不完整，除非與招股説明書（包括其任何修正或補充）結合使用，否則不得交付或使用。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀，如果 招股説明書和本招股説明書補充文件中的信息存在任何不一致之處，則應依賴本 招股説明書補充文件中的信息。
我們的A類普通股和認股權證在納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）上市，交易代碼分別為 “ECX” 和 “ECXWW”。 2024年2月26日，我們在納斯達克的A類普通股的收盤價為每股2.82美元，我們在納斯達克的認股權證的收盤價 為每份認股權證0.03美元。
我們可以根據需要提交修正案或補充，不時進一步修改或補充招股説明書 和本招股説明書補充文件。在做出投資決定之前，你應該仔細閲讀整個招股説明書、 本招股説明書補充文件以及任何修正案或補編。
投資我們的證券涉及很高的風險 。有關投資我們的證券時應考慮的信息，請參閲招股説明書第12頁開頭的 “風險因素”。
美國證券交易委員會 或任何其他監管機構均未批准或不批准這些證券，也未確定本招股説明書補充文件或 招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
本招股説明書補充材料的發佈日期為2024年2月28日 。
美國
證券和 交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國 私人發行人根據1934年《證券交易法》第13a-16條或第15d-16條提交的報告
2024 年 2 月 月
委員會文件 編號：001-41576
ECARX Holdings Inc.
（將 註冊人的姓名翻譯成英文）
ECARX 辦公室， 國際大廈南二樓
1 聖凱瑟琳的 之路
倫敦 E1W 1UN
英國
（校長 行政辦公室地址）
用複選標記表示註冊人 是以 20-F 表格或 40-F 表格的封面提交年度報告。
20-F 表格 x 40-F 表格
展覽索引
| 展品編號 | 描述 | |
| 99.1 | 新聞稿—eCarx Cloudpeak數字座艙軟件堆棧將成為軟件定義汽車時代未來可持續增長的重要元素 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的 要求，註冊人已正式安排下列簽署人 代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
| ECARX Holdings Inc. | |||
| 由 | //Jing (Phil) Zhou | ||
| 姓名 | : | 周靜 (菲爾) | |
| 標題 | : | 首席財務官 | |
日期：2024 年 2 月 22 日
附錄 99.1
ECARX Cloudpeak 數字座艙軟件堆棧將成為軟件定義汽車時代未來可持續增長的重要元素
2024 年 2 月 22 日， ，英國倫敦 — 全球汽車技術 提供商ECARX（納斯達克股票代碼：ECX）（“ECARX”）開發並部署了其ECARX Cloudpeak數字座艙軟件堆棧，以滿足汽車製造商 在軟件定義汽車時代的要求。
ECARX Cloudpeak由ECARX的全球研發團隊與HaleyTek合作開發。HaleyTek是ECARX 和沃爾沃汽車的合資企業，位於瑞典哥德堡。Cloudpeak 是一個完全靈活的 模塊化平臺，基於 Android Automotive 操作系統和 Linux，旨在為當今最先進的信息娛樂和高級 駕駛輔助系統 (ADAS) 以及未來的軟件定義汽車提供智能基礎。ECARX Cloudpeak 的首批應用之一是沃爾沃EX30全電動越野車。
ECARX首席運營官彼得·奇裏諾表示：“我們對沃爾沃EX30已經取得的驚人成功感到高興， 這款屢獲殊榮的汽車完美展示了Cloudpeak的能力。Cloudpeak 是 ECARX 的關鍵產品線，它利用 我們獨特的能力在內部開發全棧解決方案，並與其他供應商、科技公司和 汽車 OEM 密切合作。這確保了世界一流的功能和耐用性，使我們能夠支持客户的雄心壯志，同時， 也能實現我們在軟件定義汽車時代打造終極汽車思維的雄心。”
沃爾沃 EX30 是沃爾沃最新的全電動 SUV，旨在讓人們的生活更安全、更便捷、更愉快。 其時尚內飾的亮點是圍繞單個 12.3 英寸觸摸屏構建的信息娛樂系統，安裝在儀錶板 的中央，提供情境式用户體驗，使駕駛員的交互更加簡單、直觀。 它還提供駕駛員顯示屏視圖，例如平靜視圖和環繞視圖，旨在為駕駛員提供他們 需要和最想要的信息。該系統的5G連接和空中軟件更新啟用了許多支持雲的功能 ，並且可以輕鬆添加新功能。
ECARX Cloudpeak負責管理EX30駕駛員所需的所有信息的無縫集成，包括來自 谷歌地圖的導航指令、谷歌助手只需説 “嘿谷歌” 即可獲得的免提幫助，以及谷歌Play中的應用程序——除無線安卓汽車外，還有沃爾沃首次推出無線Apple CarPlay。Cloudpeak 還與車輛的 全套 ADAS 功能聯網，包括防撞和緩解、行人和騎行者轉向避讓、交通 擁堵輔助系統、換道輔助系統、停車駕駛員輔助系統、開門警報和 360° 攝像頭。
EX30應用程序是沃爾沃汽車和ECARX真正的全球成功案例，因為強勁的客户需求使該車在全球 更多市場上市，而且沃爾沃將從2025年起在其比利時根特工廠增加該關鍵車型的產能。
預計到2030年，軟件 平臺的複合年增長率將達到12％，市值達到130億美元1。增長的主要驅動力 是 ADAS1，ECARX 在其中擁有久經考驗的專業知識，並與一些世界領先的科技公司建立了合作伙伴關係。
1 BCG 文章：“下一步軟件將推動汽車行業走向何方？”; 06.10.23
谷歌、 谷歌Play和谷歌地圖是谷歌有限責任公司的商標。
關於 ECARX
ECARX（納斯達克股票代碼：ECX） 是一家全球汽車技術提供商，有能力為下一代智能汽車提供一站式解決方案，從 片上系統 (SoC) 到中央計算平臺和軟件。隨着汽車製造商從 開始開發新的電動汽車架構，ECARX 正在開發全棧解決方案，以增強用户體驗，同時降低複雜性和成本。
ECARX成立於2017年， 於2022年在納斯達克上市，現在擁有近2,000名員工，分佈在英國、美國、瑞典、中國和德國的11個主要地點。 聯合創始人是兩位汽車企業家，董事長兼首席執行官申子宇和同時也是浙江吉利控股集團創始人兼董事長 的埃裏克·李（李書福）——擁有包括路特斯、領克、Polestar、smart、 和沃爾沃汽車在內的全球品牌的所有權。ECARX還與其他知名汽車製造商合作，包括一汽和東風標緻雪鐵龍。迄今為止，ECARX 產品 可在全球超過 560 萬輛汽車中找到。
前瞻性陳述
本新聞稿包含 陳述，這些陳述是1995年美國私人證券訴訟改革法案所指的前瞻性陳述。這些 陳述基於管理層的信念和預期以及 管理層做出的假設和目前可用的數據，出現在本文檔的多個地方，包括有關 經營業績、財務狀況、流動性、前景、增長、戰略和我們經營的行業等的陳述。使用 “期望”、 “打算”、“預期”、“估計”、“預測”、“相信”、“應該”、 “潛在”、“可能”、“初步”、“預測”、“目標”、“計劃”、 或 “目標” 等詞語以及其他類似的表述旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述 不能保證未來的表現，並且存在許多風險和不確定性，可能導致實際業績出現重大差異 ，包括但不限於關於我們的意圖、信念或當前預期的陳述，除其他外 ，經營業績、財務狀況、流動性、前景、增長、戰略、未來市場狀況或經濟表現 以及資本和信貸市場的發展以及預期的未來財務狀況 業績和市場我們在其中運營。
有關可能導致實際結果與任何前瞻性 陳述中表達的重大差異的 這些風險和不確定性以及其他風險和不確定性的討論，請參閲ECARX向美國證券交易委員會提交的文件。除非適用法律要求，否則ECARX沒有義務更新或修改 和前瞻性陳述以反映後續事件或情況。
投資者聯繫人：
Rene Du
ir@ecarxgroup.com
媒體聯繫人：
media@ecarxgroup.com
美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓， 哥倫比亞特區 20549
6-K 表格
根據第13a-16條或第15d-16條提交的外國私人發行人的報告
根據 1934 年的《證券交易法》
對於 ，即 2024 年 2 月
委員會 文件編號 001-41576
ECARX Holdings Inc.
（將註冊人姓名的 翻譯成英文）
中騰大廈 1 號樓 5 樓
龍騰大道 2121 號
徐彙區， 上海 200232
人民的 中華民國
（主要行政辦公室地址 ）
用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將提交年度報告。
20-F 表格 x 表格 40-F
展覽索引
| 展品編號 | 描述 | |
| 99.1 | 新聞 新聞稿 — ECARX 公佈2023年第四季度財務業績 |
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。
| ECARX 控股公司 | |||
| 由 | //Jing (Phil) Zhou | ||
| 姓名 | : | 周靜 (菲爾) | |
| 標題 | : | 首席財務官 | |
| 日期：2024 年 2 月 28 日 | |||
附錄 99.1
ECARX 公佈 第四季度和2023年全年未經審計的財務業績
中國上海， 2024年2月28日——全球交通 科技提供商易卡克斯控股有限公司（納斯達克股票代碼：ECX）（“ECARX” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年12月31日的季度未經審計的財務業績。
ECARX 董事長兼首席執行官申子宇表示：“ECARX 以 的高點收盤，收入同比增長31％，大幅縮小了我們全年的淨虧損。”“隨着我們將複雜的車內體驗帶給具有真正國際影響力的新電動汽車車型，並在全球汽車 原始設備製造商中建立更強的品牌知名度，我們的創新數字座艙解決方案在市場上獲得了相當大的吸引力。這反映在本季度推出的Polestar 4和沃爾沃EX30上，這兩款車展示了我們的定製操作系統和 Cloudpeak 軟件堆棧。我們還增加了一個新的日本大眾市場品牌，並通過與中國頂級汽車 OEM 集團之一的戰略 合作獲得了多個電動汽車項目的勝利，這凸顯了我們與合作伙伴密切合作無縫開發全棧解決方案 的能力。在我們繼續投資於未來的長期增長的同時，我們同時努力 提高整個供應鏈的運營效率，以便隨着業務規模的增長開闢一條可持續的盈利之路。隨着 增長勢頭的回升，我們有信心利用電動汽車行業在中國和全球 的長期增長，為我們的股東創造可觀的價值。”
2023 年第四季度財務業績：
| • | 總收入為人民幣18.687億元（2.631億美元），同比（“同比”）增長22％。 |
| ◦ | 商品銷售收入為人民幣13.13億元（1.849億美元），同比增長26％，這主要是由吉利汽車和 吉利生態系統新車計劃推出後數字座艙銷量的增加所推動的。 |
| ◦ | 軟件 許可收入為人民幣9,260萬元（合1,300萬美元），同比下降62％，這主要是由於去年 年同期創下人民幣1.333億元的知識產權許可收入以及操作軟件銷售量的下降。 |
| ◦ | 服務 收入為人民幣4.631億元（合6,520萬美元），同比增長95％，這要歸因於本季度沃爾沃EX30和Polestar 4的服務完成以及交付。 |
| • | 的總收入成本為人民幣14.372億元（合2.025億美元），同比增長31％，這主要是由數字駕駛艙銷售量和服務收入的增長推動的。 |
| • | 毛利潤為人民幣4.315億元（合6,060萬美元），同比增長1％，毛利率為23％。 |
| • | 研究 和開發支出為人民幣4.734億元（合6,670萬美元），下降7％，這是由於本季度 基於股份的薪酬支出減少被對我們 核心產品路線圖的投資增加和國際研發擴張所抵消。 |
| • | 銷售、 一般和管理費用及其他費用淨額為人民幣2.554億元（合3,600萬美元）， 同比下降60％，這主要是由本季度基於股份的薪酬支出減少以及去年同期記錄的人民幣3,490萬元的合併支出所致。 |
| • | 淨虧損為人民幣3.229億元（合4570萬美元），同比下降57％，同比增長15％ （“季度環比”）。同比下降主要歸因於本季度基於股份的薪酬 支出減少，而環比增長主要是由於研發 支出的增加。 |
| • | 調整後 息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）虧損為人民幣2.324億元（合3,290萬美元），高於去年同期的調整後息税折舊攤銷前利潤 （非公認會計準則）虧損人民幣2.215億元。 |
| • | 截至2023年12月31日， 總現金為人民幣5.882億元（合8,280萬美元），其中包括人民幣2710萬元（合380萬美元）的限制性現金。 |
| 1/9 |
2023 年全年財務業績：
2023年6月30日，ECARX簽署了 交易協議以增加投資，並收購了受共同控制的實體濟協智能機器人有限公司 （“JICA”）的控股權。因此，這些合併業績是使用權益彙集法合併了Ecarx和JICA的資產、 負債、收入、支出和權益來列報的，就好像交易發生在所列比較期開始時 一樣。 取消了合併實體之間的所有公司間交易和餘額。
| • | 總收入為人民幣46.661億元（6.571億美元），與2022年的人民幣35.621億元 相比增長了31％。 |
| ◦ | 商品銷售收入為人民幣33.115億元（合4.664億美元），與2022年的人民幣24.34億元相比增長了36％，這主要是由於吉利汽車和吉利生態系統品牌新車計劃的推出，以及 新數字座艙銷量的增加和投資組合收入結構的轉移 從信息娛樂主機 (IHU) 到數字座艙，後者的單位總收入 更高。 |
| ◦ | 軟件 許可證收入為人民幣4.448億元（合6,260萬美元），與2022年的人民幣4.045億元 相比增長了10％，這主要是受知識產權許可和新軟件解決方案收入增長的推動。 |
| ◦ | 服務 收入為人民幣9.098億元（1.281億美元），與2022年的人民幣7.236億元 相比增長了26％，這主要是由於 新電動汽車車型沃爾沃EX30和Polestar 4的交付所帶來的設計和開發服務收入的增加。 |
| • | 的總收入成本為人民幣33.962億元（4.783億美元），與2022年的人民幣25.681億元相比增長了32％，這主要是由於數字駕駛艙銷量的增加以及單位總成本更高的新數字駕駛艙組合的增加。 銷量的增加和這些新的數字駕駛艙促成了 銷售商品成本的增加。服務成本的增加主要是由於汽車計算平臺的 設計和開發收入增加。 |
| • | 的毛利潤為人民幣12.699億元（1.788億美元），與2022年的人民幣9.94億元 相比增長了28％，毛利率為27％（2022年為28％）。 |
| • | 研究 和開發支出為人民幣12.643億元（1.781億美元），與2022年的人民幣13.328億元相比，下降了5％，這主要是由於該年度 基於股份的薪酬支出減少被對核心產品路線圖以及國際研究 和開發擴張的投資增加所抵消。 |
| • | 銷售、 一般和管理費用及其他費用淨額為人民幣9.234億元（1.301億美元）， 與2022年的人民幣12.893億元相比下降了28％，這主要是受年內基於股份的薪酬 支出減少所致。 |
| • | 淨虧損為人民幣10.153億元（1.432億美元），與2022年的人民幣16.069億元相比下降了37％，這主要歸因於年內收入增長的毛利增量和基於股份的薪酬支出減少， 子公司和股權證券的合併收益以及2022年與 至2023年相比的更高政府補助金有所增加。 |
| • | 調整後 息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）虧損為人民幣7.103億元（1.002億美元），較2022年調整後 息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）虧損7.469億元人民幣有所改善。 |
2023 年第四季度業務發展：
| • | 擴大 全球客户羣和合作夥伴關係 |
| ◦ | 截至 2023 年 12 月 31 日，有 600 多萬輛使用 ECARX 產品的車輛在 道路上行駛 | |
| ◦ | 預計將在未來 18 個月內推出配備 ECARX 解決方案的 49 款車型 | |
| ◦ | 在公司的客户羣中增加了大眾市場的日本品牌 | |
| ◦ | 通過我們與中國頂級汽車 OEM 集團之一的戰略合作，贏得了電動汽車車型的多個項目勝利 ，並在 吉利生態系統中贏得了三個項目 | |
| ◦ | 加強與 Black Sesame 的合作，將強大的 ADAS 解決方案推向市場，並進一步發展我們的智能駕駛生態系統 | |
| ◦ | 與smart 成立合資企業，推動智能汽車產品的開發 |
| 2/9 |
| • | 車輛 發射 |
| ◦ | 配備 ECARX Cloudpeak 的沃爾沃 EX30 在全球 33 個市場推出 |
| ◦ | Polestar 4 配備了 Polestar 操作系統、基於 Flyme Auto 的定製操作系統以及與 Mobileye 合作開發的集成駕駛輔助系統 |
# # #
電話會議和網絡直播詳情
ECARX將於今天，即美國東部時間2024年2月28日星期三上午8點舉辦其財報 電話會議的網絡直播。要訪問網絡直播，請訪問ECARX投資者關係網站的新聞和活動部分 ，或訪問以下鏈接 — https://edge.media-server.com/mmc/p/csskvz6t
要通過電話參加財報電話會議， 參與者必須在 https://register.vevent.com/register/BI6210d5b9045a49d98d4d19261b4f1ff7 進行預註冊才能接收撥入 信息。
活動結束後，將在公司投資者關係網站業績和報告部分 下重播網絡直播和 演示材料。
關於 ECARX
ECARX（納斯達克股票代碼：ECX） 是一家全球汽車技術提供商，有能力為下一代智能汽車提供一站式解決方案，從 片上系統 (SoC) 到中央計算平臺和軟件。隨着汽車製造商從 開始開發新的電動汽車架構，ECARX 正在開發全棧解決方案，以增強用户體驗，同時降低複雜性和成本。
ECARX成立於2017年， 於2022年在納斯達克上市，現在擁有2,000多名員工，分佈在中國、英國、美國、瑞典、德國和馬來西亞的11個主要地點。 聯合創始人是兩位汽車企業家，董事長兼首席執行官申子宇和同時也是浙江吉利控股集團創始人兼董事長 的埃裏克·李（李書福）— 擁有 全球品牌的所有權，包括路特斯、領克、極星、斯瑪特和沃爾沃汽車。ECARX 還與其他知名汽車製造商合作，包括 一汽和東風標緻雪鐵龍。迄今為止，ECARX產品已在全球超過600萬輛汽車中找到。
前瞻性陳述
本新聞稿包含以下陳述： 是1995年美國私人證券訴訟改革法案所指的前瞻性陳述。這些陳述 基於管理層的信念和預期以及管理層做出的假設和目前可用的數據， 出現在本文檔的多個地方，包括有關經營業績、財務 狀況、流動性、前景、增長、戰略和我們經營的行業等的陳述。使用 “期望”、“打算”、 “預期”、“估計”、“預測”、“相信”、“應該”、“潛在”、 “可能”、“初步”、“預測”、“目標”、“計劃” 或 “目標”、 和其他類似表述旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不能保證 的未來業績，並受許多風險和不確定性的影響，可能導致實際業績出現重大差異，包括 但不限於關於我們的意圖、信念或當前預期的陳述，除其他外，涉及經營業績、 財務狀況、流動性、前景、增長、戰略、未來市場狀況或經濟表現和發展， 資本和信貸市場以及預期的未來財務狀況業績和市場我們在其中運營。
有關這些風險和其他 風險和不確定性的討論，這些風險和不確定性可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異，請參閲 ECARX 向美國證券交易委員會提交的文件。除非適用法律要求，否則ECARX沒有義務更新或修改前瞻性 陳述以反映後續事件或情況。
將結果翻譯成美元 美元
本公告僅為方便讀者而將某些人民幣（RMB）金額按指定匯率將 翻譯成美元（美元）。除非 另有説明，否則人民幣折算成美元的匯率為人民幣7.0999元兑1美元，這是聯邦儲備系統理事會H.10統計稿中規定的2023年12月29日生效的中午買入匯率。我們不作任何陳述 任何人民幣或美元金額可能已經或可能按任何 特定匯率兑換成美元或人民幣。
| 3/9 |
非公認會計準則財務指標
公司使用調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則） 來評估其經營業績以及財務和運營決策目的。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨虧損 ，不包括利息收入、利息支出、所得税支出、財產和設備折舊、無形 資產攤銷和基於股份的薪酬支出。
公司之所以提出非公認會計準則財務 指標，是因為管理層使用該指標來評估公司的經營業績和制定業務計劃。 公司認為，非公認會計準則指標有助於確定其業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被淨虧損中包含的某些支出的 影響所扭曲。該公司還認為，使用非公認會計準則指標有助於 投資者評估其經營業績。
不應孤立地考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則），也不得將其解釋為淨虧損或任何其他業績衡量標準的替代方案，也不得解釋為公司 經營業績的指標。鼓勵投資者將公司的歷史調整後息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）與最直接的 可比公認會計原則指標，即淨虧損進行比較。此處列出的調整後息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）可能無法與其他公司 提出的類似標題的指標相提並論。其他公司可能會以不同的方式計算標題相似的衡量標準，將其作為比較衡量標準 的用途僅限於公司的數據。公司鼓勵投資者和其他人全面審查財務信息，而不是 依賴單一的財務指標。
有關非公認會計準則 財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿 末尾標題為 “未經審計的公認會計準則和非公認會計準則業績對賬” 的表格。
投資者聯繫人：
Rene Du
ir@ecarxgroup.com
媒體聯繫人：
ecarx@christensencomms.com
| 4/9 |
ECARX Holdings Inc.
簡明合併資產負債表
| 截至截至 12 月 31 日， 2022 | 截至 2023 年 12 月 31 日， | |||||||||||
| 數百萬，另有説明 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||
| 現金 | 860.5 | 561.1 | 79.0 | |||||||||
| 限制性現金 | 41.0 | 27.1 | 3.8 | |||||||||
| 短期投資 | — | 137.9 | 19.4 | |||||||||
| 應收賬款 — 第三方，淨額 | 418.2 | 285.8 | 40.3 | |||||||||
| 應收賬款——關聯方，淨額 | 835.3 | 1,545.8 | 217.7 | |||||||||
| 應收票據 | 179.1 | 54.6 | 7.7 | |||||||||
| 庫存 | 182.6 | 160.8 | 22.6 | |||||||||
| 關聯方應付的款項 | 911.7 | 74.1 | 10.4 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產 | 424.9 | 441.7 | 62.5 | |||||||||
| 當前 資產總數 | 3,853.3 | 3,288.9 | 463.4 | |||||||||
| 非流動資產 | ||||||||||||
| 長期投資 | 353.9 | 301.0 | 42.4 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 99.7 | 125.2 | 17.6 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 139.6 | 120.8 | 17.0 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 44.9 | 179.3 | 25.3 | |||||||||
| 其他非流動資產-第三方 | 26.0 | 28.2 | 4.0 | |||||||||
| 其他非流動資產——關聯方 | 213.7 | 224.3 | 31.6 | |||||||||
| 非流動 資產總額 | 877.8 | 978.8 | 137.9 | |||||||||
| 總資產 | 4,731.1 | 4,267.7 | 601.3 | |||||||||
| 負債 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 短期借款 | 870.0 | 1,200.0 | 169.0 | |||||||||
| 應付賬款-第三方 | 1,445.2 | 1,818.0 | 256.1 | |||||||||
| 應付賬款-關聯方 | 241.8 | 278.8 | 39.3 | |||||||||
| 應付票據 | 168.4 | 10.0 | 1.4 | |||||||||
| 應付給關聯方的款項 | 42.8 | 35.7 | 5.0 | |||||||||
| 合約負債，當前-第三方 | 4.7 | 0.6 | 0.1 | |||||||||
| 合同負債，流動關聯方 | 316.7 | 207.0 | 29.2 | |||||||||
| 當期經營租賃負債 | 31.1 | 35.1 | 4.9 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 785.3 | 614.5 | 86.6 | |||||||||
| 應繳所得税 | 21.6 | 15.8 | 2.2 | |||||||||
| 當前 負債總額 | 3,927.6 | 4,215.5 | 593.8 | |||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||
| 合同負債，非流動-第三方 | 0.1 | — | — | |||||||||
| 合同負債，非流動關聯方 | 282.0 | 134.0 | 18.9 | |||||||||
| 可轉換應付票據，非流動 | 439.9 | 455.7 | 64.2 | |||||||||
| 經營租賃負債，非流動 | 68.8 | 107.6 | 15.2 | |||||||||
| 認股權證負債，非流動 | 16.5 | 5.1 | 0.7 | |||||||||
| 規定 | 30.7 | 90.9 | 12.8 | |||||||||
| 其他非流動負債 | — | 93.3 | 13.1 | |||||||||
| 非流動 負債總額 | 838.0 | 886.6 | 124.9 | |||||||||
| 5/9 |
ECARX 控股公司
簡明的 合併資產負債表（續）
| 截至截至 12 月 31 日， 2022 | 截至 2023 年 12 月 31 日， | |||||||||||
| 數百萬，另有説明 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 負債總額 | 4,765.6 | 5,102.1 | 718.7 | |||||||||
| 股東赤字 | ||||||||||||
| 普通股 | — | — | — | |||||||||
| 額外的實收資本 | 5,919.7 | 6,093.7 | 858.3 | |||||||||
| 累計赤字 | (5,730.2 | ) | (6,670.4 | ) | (939.5 | ) | ||||||
| 累計其他綜合虧損 | (385.9 | ) | (344.7 | ) | (48.5 | ) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的總赤字 | (196.4 | ) | (921.4 | ) | (129.7 | ) | ||||||
| 不可贖回的非控股權益 | 161.9 | 87.0 | 12.3 | |||||||||
| 股東總赤字 | (34.5 | ) | (834.4 | ) | (117.4 | ) | ||||||
| 負債 和股東赤字 | 4,731.1 | 4,267.7 | 601.3 | |||||||||
| 6/9 |
ECARX Holdings Inc.
簡明的 綜合虧損表
| 三個月
已結束 12 月 31 日 | 年終了 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 數百萬，另有説明 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 商品銷售收入 | 1,044.0 | 1,313.0 | 184.9 | 2,434.0 | 3,311.5 | 466.4 | ||||||||||||||||||
| 軟件許可收入 | 246.7 | 92.6 | 13.0 | 404.5 | 444.8 | 62.6 | ||||||||||||||||||
| 服務收入 | 237.6 | 463.1 | 65.2 | 723.6 | 909.8 | 128.1 | ||||||||||||||||||
| 總收入 | 1,528.3 | 1,868.7 | 263.1 | 3,562.1 | 4,666.1 | 657.1 | ||||||||||||||||||
| 銷售商品的成本 | (873.7 | ) | (1,167.6 | ) | (164.5 | ) | (1,970.8 | ) | (2,734.0 | ) | (385.1 | ) | ||||||||||||
| 軟件許可證成本 | (63.1 | ) | (21.8 | ) | (3.1 | ) | (126.8 | ) | (120.3 | ) | (16.9 | ) | ||||||||||||
| 服務成本 | (163.2 | ) | (247.8 | ) | (34.9 | ) | (470.5 | ) | (541.9 | ) | (76.3 | ) | ||||||||||||
| 收入的總成本 | (1,100.0 | ) | (1,437.2 | ) | (202.5 | ) | (2,568.1 | ) | (3,396.2 | ) | (478.3 | ) | ||||||||||||
| 毛利 | 428.3 | 431.5 | 60.6 | 994.0 | 1,269.9 | 178.8 | ||||||||||||||||||
| 研究和開發費用 | (508.4 | ) | (473.4 | ) | (66.7 | ) | (1,332.8 | ) | (1,264.3 | ) | (178.1 | ) | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用及其他，淨額 | (644.0 | ) | (255.4 | ) | (36.0 | ) | (1,289.3 | ) | (923.4 | ) | (130.1 | ) | ||||||||||||
| 運營 費用總額 | (1,152.4 | ) | (728.8 | ) | (102.7 | ) | (2,622.1 | ) | (2,187.7 | ) | (308.2 | ) | ||||||||||||
| 操作損失 | (724.1 | ) | (297.3 | ) | (42.1 | ) | (1,628.1 | ) | (917.8 | ) | (129.4 | ) | ||||||||||||
| 利息收入 | 5.0 | 7.6 | 1.1 | 13.8 | 30.5 | 4.3 | ||||||||||||||||||
| 利息支出 | (16.1 | ) | (21.2 | ) | (3.0 | ) | (44.5 | ) | (79.3 | ) | (11.2 | ) | ||||||||||||
| 權益法投資的結果份額 | (3.6 | ) | (7.4 | ) | (1.0 | ) | (71.9 | ) | (43.1 | ) | (6.1 | ) | ||||||||||||
| 分拆子公司的收益 | — | — | — | 72.0 | — | — | ||||||||||||||||||
| 外幣匯兑收益/（虧損） | 1.7 | 3.7 | 0.5 | (18.2 | ) | (10.3 | ) | (1.5 | ) | |||||||||||||||
| 其他，淨額 | 5.1 | (12.2 | ) | (1.7 | ) | 99.1 | 1.1 | 0.2 | ||||||||||||||||
| 所得税前虧損 | (732.0 | ) | (326.8 | ) | (46.2 | ) | (1,577.8 | ) | (1,018.9 | ) | (143.7 | ) | ||||||||||||
| 所得税（支出）/福利 | (20.1 | ) | 3.9 | 0.5 | (29.1 | ) | 3.6 | 0.5 | ||||||||||||||||
| 淨虧損 | (752.1 | ) | (322.9 | ) | (45.7 | ) | (1,606.9 | ) | (1,015.3 | ) | (143.2 | ) | ||||||||||||
| 歸屬於不可贖回的非控股權益的淨虧損 | 20.1 | 28.0 | 3.9 | 42.5 | 75.0 | 10.6 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於可贖回的非控股權益的淨虧損 | — | — | — | 0.5 | — | — | ||||||||||||||||||
| 歸屬 的淨虧損歸因於 ECARX Holdings Inc. | (732.0 | ) | (294.9 | ) | (41.8 | ) | (1,563.9 | ) | (940.3 | ) | (132.6 | ) | ||||||||||||
| 可贖回的非控股權益的增加 | — | — | — | (0.7 | ) | — | — | |||||||||||||||||
| ECARX Holdings Inc. 可獲得淨虧損 | (732.0 | ) | (294.9 | ) | (41.8 | ) | (1,564.6 | ) | (940.3 | ) | (132.6 | ) | ||||||||||||
| 可贖回可轉換優先股的增加 | (78.1 | ) | — | — | (354.9 | ) | — | — | ||||||||||||||||
| 歸屬於ECARX Holdings Inc.普通股股東的淨虧損 | (810.1 | ) | (294.9 | ) | (41.8 | ) | (1,919.5 | ) | (940.3 | ) | (132.6 | ) | ||||||||||||
| 淨虧損 | (752.1 | ) | (322.9 | ) | (45.7 | ) | (1,606.9 | ) | (1,015.3 | ) | (143.2 | ) | ||||||||||||
| 其他綜合損失： | ||||||||||||||||||||||||
| 扣除零所得税後的外幣折算調整 | 97.3 | 15.9 | 2.2 | (391.9 | ) | 41.2 | 5.8 | |||||||||||||||||
| 全面 損失 | (654.8 | ) | (307.0 | ) | (43.5 | ) | (1,998.8 | ) | (974.1 | ) | (137.4 | ) | ||||||||||||
| 歸因於不可贖回的非控股權益的綜合虧損 | 20.1 | 28.0 | 3.9 | 42.5 | 75.0 | 10.6 | ||||||||||||||||||
| 歸因於可贖回的非控股權益的綜合虧損 | — | — | — | 0.5 | — | — | ||||||||||||||||||
| 歸因於 ECARX Holdings Inc. 的全面 虧損 | (634.7 | ) | (279.0 | ) | (39.6 | ) | (1,955.8 | ) | (899.1 | ) | (126.8 | ) | ||||||||||||
| 7/9 |
ECARX Holdings Inc.
簡明合併 綜合虧損表（續）
| 三個月
已結束 12 月 31 日 | 年終了 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 數百萬，另有説明 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||
| 普通股每股虧損 | ||||||||||||||||||||||||
| —基本 和攤薄後的每股虧損，普通股 | (3.26 | ) | (0.87 | ) | (0.12 | ) | (8.02 | ) | (2.79 | ) | (0.39 | ) | ||||||||||||
| 用於計算每股普通股 虧損的加權平均普通股數量 | ||||||||||||||||||||||||
| —普通股 的加權平均數 | 248,341,808 | 337,442,347 | 337,442,347 | 239,296,386 | 337,407,225 | 337,407,225 | ||||||||||||||||||
| 8/9 |
ECARX Holdings Inc.
未經審計 GAAP 和非 GAAP 業績的對賬
調整後 EBITDA
我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估 我們的經營業績，並用於財務和運營決策的目的。調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨虧損，不包括利息 收入、利息支出、所得税支出、財產和設備折舊、無形資產攤銷和基於股份的 薪酬支出。
調整後的息税折舊攤銷前利潤不應孤立地考慮 ，也不得將其解釋為淨虧損或任何其他業績衡量標準的替代方案或我們的經營業績指標。 鼓勵投資者將我們的歷史調整後息税折舊攤銷前利潤與最直接可比的GAAP指標，即淨虧損進行比較。此處列出的調整後息税折舊攤銷前利潤 可能無法與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。其他公司可能會以不同的方式計算標題類似 的衡量標準，這限制了它們作為比較指標對我們數據的有用性。我們鼓勵投資者和其他人全面審查 我們的財務信息，不要依賴單一的財務指標。
| 三個月
已結束 12 月 31 日 | 年終了 12 月 31 日 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 數百萬，另有説明 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (752.1 | ) | (322.9 | ) | (45.7 | ) | (1,606.9 | ) | (1,015.3 | ) | (143.2 | ) | ||||||||||||
| 利息收入 | (5.0 | ) | (7.6 | ) | (1.1 | ) | (13.8 | ) | (30.5 | ) | (4.3 | ) | ||||||||||||
| 利息支出 | 16.1 | 21.2 | 3.0 | 44.5 | 79.3 | 11.2 | ||||||||||||||||||
| 所得税（支出）/福利 | 20.1 | (3.9 | ) | (0.5 | ) | 29.1 | (3.6 | ) | (0.5 | ) | ||||||||||||||
| 財產和設備的折舊 | 14.6 | 14.3 | 2.0 | 50.5 | 54.0 | 7.6 | ||||||||||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 6.3 | 14.0 | 2.0 | 24.0 | 31.8 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| EBITDA | (700.0 | ) | (284.9 | ) | (40.3 | ) | (1,472.6 | ) | (884.3 | ) | (124.7 | ) | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出 | 478.5 | 52.5 | 7.4 | 725.7 | 174.0 | 24.5 | ||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | (221.5 | ) | (232.4 | ) | (32.9 | ) | (746.9 | ) | (710.3 | ) | (100.2 | ) | ||||||||||||
| 9/9 |