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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
（標記一號）
截至本季度
在從到的過渡期間
委員會文件編號：
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
| ||
（公司或組織的州或其他司法管轄區） | （美國國税局僱主識別號） |
2號樓
（主要行政辦公室地址）
(
（發行人的電話號碼）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 |
| 交易 |
| 每個交易所的名稱 |
檢查發行人（1）在過去的12個月中（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）提交了《交易法》第13條或第15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去 90 天內是否受此類申報要求的約束。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ |
☒ | 規模較小的申報公司 | ||
新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的
截至 2023 年 8 月 9 日，有
目錄
SILVERBOX CR
截至2023年6月30日的季度10-Q表格
目錄
| 頁面 | |
第一部分財務信息 | 1 | |
第 1 項。中期財務報表 | 1 | |
截至2023年6月30日（未經審計）和2022年12月31日的簡明資產負債表 | 1 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明運營報表（未經審計） | 2 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月股東（赤字）權益變動簡明表（未經審計） | 3 | |
截至2023年6月30日和2022年6月30日止六個月的簡明現金流量表（未經審計） | 4 | |
簡明財務報表附註（未經審計） | 5 | |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 18 | |
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 20 | |
第 4 項。控制和程序 | 20 | |
第二部分。其他信息 | 22 | |
第 1 項。法律訴訟 | 22 | |
第 1A 項。風險因素 | 22 | |
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 22 | |
第 3 項。優先證券違約 | 22 | |
第 4 項。礦山安全披露 | 22 | |
第 5 項。其他信息 | 22 | |
第 6 項。展品 | 23 | |
第三部分。簽名 | 24 |
目錄
第一部分-財務信息
第 1 項。中期財務報表
SILVERBOX CR
簡明的資產負債表
| 2023年6月30日 |
| 2022年12月31日 | |||
（未經審計） | ||||||
資產 |
|
|
|
| ||
手頭現金 | $ | | $ | | ||
預付費用 | | — | ||||
短期預付保險 | | — | ||||
流動資產總額 | | | ||||
延期發行成本 | — | | ||||
長期預付保險 | | — | ||||
信託賬户中持有的有價證券 | | — | ||||
總資產 | $ | | $ | | ||
負債和股東（赤字）權益 |
|
| ||||
應計發行成本 | $ | | $ | | ||
應計費用 |
| |
| | ||
應繳所得税 |
| |
| — | ||
期票——關聯方 | — | | ||||
流動負債總額 |
| |
| | ||
應付的遞延承保費 | | — | ||||
負債總額 | | | ||||
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承付款和或有開支 |
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| ||||
A類普通股可能被贖回， | | — | ||||
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股東（赤字）權益 |
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優先股，$ |
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| ||||
A 類普通股，$ |
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| ||||
B 類普通股，$ |
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額外的實收資本 |
| — |
| | ||
累計赤字 |
| ( |
| ( | ||
股東（赤字）權益總額 |
| ( |
| | ||
負債總額和股東（赤字）權益 | $ | | $ | | ||
| (1) |
所附附附註是未經審計的簡明財務報表不可分割的一部分。
1
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SILVERBOX CR
簡明的運營報表
（未經審計）
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||
| 2023 |
| 2022 |
| 2023 |
| 2022 | |||||
組建和運營成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
運營損失 | ( | ( | ( | ( | ||||||||
|
|
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| |||||||||
其他收入（虧損）： |
|
| ||||||||||
信託賬户中持有的有價證券賺取的利息 | | — | | — | ||||||||
信託賬户中持有的有價證券的未實現（虧損）收益 | ( | — | | — | ||||||||
其他收入總額，淨額 | | — | | — | ||||||||
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|
| ||||||||||
所得税準備金前的收入（虧損） | | ( | | ( | ||||||||
所得税準備金 | ( | — | ( | — | ||||||||
淨收益（虧損） | $ | | $ | ( | $ | | $ | ( | ||||
|
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| |||||||||
A 類普通股的加權平均已發行股數 | | — | | — | ||||||||
基本和攤薄後的每股淨收益，A類普通股 | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||
|
| |||||||||||
B 類普通股的加權平均已發行股數(1) | | | | | ||||||||
基本和攤薄後的每股淨收益，B類普通股 | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||
| (1) |
所附附附註是未經審計的簡明財務報表不可分割的一部分。
2
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SILVERBOX CR
股東（赤字）權益變動的簡明報表
（未經審計）
截至2023年6月30日的三個月和六個月
| A 級 |
| B 級 |
| 額外 |
|
| 總計 | |||||||||||
普通股 | 普通股 | 付費 | 累積的 | 股東 | |||||||||||||||
| 股份 |
| 金額 |
| 股份 |
| 金額 |
| 資本 |
| 赤字 |
| 赤字 | ||||||
餘額 — 2023 年 1 月 1 日 | — | $ | — | | $ | | $ | | $ | ( | $ | | |||||||
的出售 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||
發行時公共認股權證的公允價值 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| — |
| | |||||
A類普通股的交易成本分配價值 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| — |
| ( | |||||
A類普通股增至贖回金額 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
淨收入 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| |
| | |||||
餘額 — 2023 年 3 月 31 日 | — | $ | — | | $ | $ | — | $ | ( | $ | ( | ||||||||
A類普通股增至贖回金額 | — | — | — | — | — | ( | ( | ||||||||||||
淨收入 | — | — | — | — | — | | |||||||||||||
餘額 — 2023 年 6 月 30 日 |
| — | $ | — |
| | $ | | $ | — | $ | ( | $ | ( | |||||
截至2022年6月30日的三個月和六個月
A 級 |
| B 級 |
| 額外 |
| 總計 | |||||||||||||
普通股 |
| 普通股 | 付費 | 累積的 | 股東 | ||||||||||||||
| 股份 |
| 金額 |
| 股份 |
| 金額 |
| 資本 |
| 赤字 |
| 公平 | ||||||
餘額 — 2022 年 1 月 1 日(1) | — |
| $ | — |
| |
| $ | |
| $ | |
| $ | ( |
| $ | | |
淨虧損 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| | ||||||
餘額 — 2022 年 3 月 31 日 | — | $ | — |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
淨虧損 | — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||||
餘額 — 2022年6月30日 | — | $ | — |
| | $ | | $ | | $ | ( | $ | | ||||||
| (1) |
所附附附註是未經審計的簡明財務報表不可分割的一部分。
3
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SILVERBOX CR
簡明的現金流量表
（未經審計）
在截至6月30日的六個月中 | ||||||
| 2023 |
| 2022 | |||
來自經營活動的現金流： |
|
|
|
| ||
淨收益（虧損） | $ | | $ | ( | ||
為將淨收益（虧損）與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整： |
|
| ||||
信託賬户中持有的有價證券的利息（收入） |
| ( |
| — | ||
信託賬户中持有的有價證券的未實現（收益） |
| ( |
| — | ||
運營資產和負債的變化： |
|
| ||||
預付費用和其他流動資產 |
| ( |
| — | ||
短期預付保險 |
| ( |
| — | ||
長期預付保險 |
| ( |
| — | ||
應計費用 |
| |
| — | ||
應繳所得税 |
| |
| — | ||
用於經營活動的淨現金 |
| ( |
| ( | ||
|
|
| ||||
來自投資活動的現金流： |
|
| ||||
將現金投資於信託賬户 | ( | — | ||||
從信託賬户提取現金以繳納所得税 | | — | ||||
用於投資活動的淨現金 | ( | — | ||||
| ||||||
來自融資活動的現金流： | ||||||
出售單位的收益，扣除已支付的承保折扣 | | — | ||||
出售私募認股權證的收益 | | — | ||||
期票的收益——關聯方 | | | ||||
本票的償還——關聯方 | ( | — | ||||
發行成本的支付 | ( | ( | ||||
融資活動提供的淨現金 | | | ||||
| ||||||
現金淨變動 | | | ||||
現金 — 期初 | | | ||||
現金 — 期末 | $ | | $ | | ||
|
|
| ||||
非現金投資和融資活動： |
|
| ||||
發行成本包含在應計發行成本中 | $ | | $ | | ||
A 類普通股佔贖回價值的增加 | $ | | $ | — | ||
應付的遞延承保費 | $ | | $ | — | ||
所附附附註是未經審計的簡明財務報表不可分割的一部分。
4
目錄
SILVERBOX CR
簡明財務報表附註
（未經審計）
注意事項 1。組織和業務運營的描述
SilverBox Corp III（“公司”）是一家空白支票公司，於2021年3月16日作為特拉華州的一家公司註冊成立。公司成立的目的是與一家或多家企業進行合併、資本證券交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併（“業務合併”）。公司沒有選擇任何具體的業務合併目標，也沒有人代表公司與任何業務合併目標直接或間接地發起任何關於業務合併的實質性討論。
截至2023年6月30日，該公司尚未開始任何運營。從2021年3月16日（成立）到2023年6月30日期間的所有活動都與公司的成立、下文所述的首次公開募股以及首次公開募股之後的首次公開募股有關，後者確定了業務合併的目標公司。公司最早要等到最初的業務合併完成後才會產生任何營業收入。公司將以首次公開募股（定義見下文）所得收益的現金和現金等價物的利息收入的形式產生營業外收入。
該公司首次公開募股的註冊聲明於2023年2月27日宣佈生效。2023 年 3 月 2 日，公司完成了首次公開募股
在首次公開募股結束的同時，公司完成了首次公開募股的出售
交易成本為 $
公司必須完成一項或多項初始業務合併，其總公允市場價值至少為
2023 年 3 月 2 日首次公開募股結束時，金額為 $
5
目錄
SILVERBOX CR
簡明財務報表附註
（未經審計）
公司將為公眾股東提供在初始業務合併完成後贖回全部或部分公開股票的機會，要麼（1）與為批准業務合併而召開的股東大會有關，要麼通過（2）要約。公司是尋求股東批准擬議的業務合併還是進行要約的決定將由公司自行決定，並將基於多種因素，例如交易時機以及交易條款是否要求我們根據適用法律或證券交易所上市要求尋求股東批准。初始業務合併完成後，股東將有權以每股價格贖回全部或部分公共股份，以現金支付，等於截至初始業務合併完成前兩個工作日存入信託賬户的總金額，包括利息（扣除允許的提款）除以已發行公開股票的數量，但須遵守本文所述的限制。信託賬户中的金額為 $
根據會計準則編纂（“ASC”）主題480 “區分負債與權益”，待贖回的普通股按贖回價值記錄並歸類為臨時權益。在這種情況下，如果公司在支付延期承保佣金後的淨有形資產至少為美元，則公司將繼續進行業務合併
從首次公開募股結束起，公司只有18個月的時間來完成首次業務合併（如果按照註冊聲明中的説明延長完成初始業務合併的時間，則為21個月（“合併期”））。但是，如果公司未在合併期內完成初始業務合併，則公司將（1）停止除清盤之外的所有業務；（2）儘可能快但此後不超過十個工作日，視合法可用的資金而定，以每股價格贖回公共股份，以現金支付，等於當時存入信託賬户時的總金額，包括利息（扣除允許的提款和最多 $
保薦人、董事和高級管理人員已與公司簽訂了書面協議，根據該協議，他們將同意：(1) 放棄他們對任何創始人股份以及他們持有的與完成初始業務合併有關的任何公眾股份的贖回權；(2) 放棄他們持有的與股東投票批准公司修訂和重述修正案有關的任何創始人股份和公眾股份的贖回權修改實質內容或時間的公司註冊證書 (A)公司有義務為贖回與初始業務合併相關的公司公眾股份或贖回作出規定
6
目錄
SILVERBOX CR
簡明財務報表附註
（未經審計）
保薦人已同意，如果第三方（公司的獨立註冊會計師事務所除外）就向公司提供的服務或出售的產品，或與公司簽訂書面意向書、保密協議或類似協議或業務合併協議的潛在目標企業提出任何索賠，將信託賬户中的資金減少至以下，則將對公司承擔責任：(1) $
流動性
截至2023年6月30日，該公司的資金為美元
在業務合併完成之前，公司將使用信託賬户中未持有的資金來識別和評估潛在的業務合併候選人，對潛在的目標企業進行盡職調查，支付差旅支出，選擇要收購的目標企業，以及構建、談判和完成業務合併。
關於公司根據2014-15年度財務會計準則委員會（“FASB”）會計準則更新（“ASU”）《披露實體持續經營能力的不確定性》中的權威指導對持續經營考慮因素的評估，管理層已確定，公司目前維持了在合理的時間內維持運營所需的充足流動性，該期限被認為自財務報表發佈之日起至少一年已發行
風險和不確定性
管理層繼續評估 COVID-19 疫情對該行業的影響，並得出結論，儘管該病毒有可能對公司的財務狀況、運營業績和/或尋找目標公司產生負面影響，但截至本財務報表發佈之日，具體影響尚不容易確定。財務報表不包括這種不確定性可能造成的任何調整。
2022 年 2 月，俄羅斯聯邦和白俄羅斯開始對烏克蘭採取軍事行動。由於這一行動，包括美國在內的多個國家對俄羅斯聯邦和白俄羅斯實施了經濟制裁。此外，截至本財務報表發佈之日，該行動和相關制裁對世界經濟的影響尚無法確定。截至本財務報表發佈之日，對公司財務狀況的具體影響也無法確定。
2022 年降低通貨膨脹法案
2022 年 8 月 16 日，2022 年《降低通貨膨脹法案》（“IR 法案”）簽署成為聯邦法律。除其他外，《投資者關係法》規定，對在2023年1月1日當天或之後進行的美國國內上市公司和上市外國公司的某些美國國內子公司回購的某些股票徵收新的1％的美國聯邦消費税。消費税是針對回購公司本身徵收的，而不是向其回購股票的股東徵收的。消費税的金額通常為回購時回購的股票公允市場價值的1％。但是，為了計算消費税，允許回購公司將某些新股發行的公允市場價值與股票的公允市場價值進行淨值
7
目錄
SILVERBOX CR
簡明財務報表附註
（未經審計）
在同一應納税年度的回購。此外，某些例外情況適用於消費税。美國財政部（“財政部”）已被授權提供法規和其他指導，以實施和防止濫用或避税。
2022 年 12 月 31 日之後發生的任何與業務合併、延期投票或其他相關的贖回或其他回購都可能需要繳納消費税。公司是否以及在多大程度上需要繳納與業務合併、延期投票或其他相關的消費税將取決於多種因素，包括（i）與業務合併、延期或其他相關的贖回和回購的公允市場價值，（ii）業務合併的結構，（iii）與業務合併相關的任何 “PIPE” 或其他股權發行的性質和金額（或以其他方式發行，但與企業合併無關但在企業合併內發行）企業合併的應納税年度相同）和（iv）財政部法規和其他指導的內容。此外，由於消費税將由公司繳納，而不是由贖回持有人繳納，因此任何必要繳納消費税的機制尚未確定。上述情況可能會導致完成業務合併的手頭可用現金減少，也可能導致公司完成業務合併的能力降低。
注意事項 2。重要會計政策摘要
演示基礎
隨附的未經審計的簡明財務報表是根據美利堅合眾國公認的中期財務信息會計原則（“GAAP”）以及美國證券交易委員會第10-Q表和第S-X條例第8條的説明編制的。根據美國證券交易委員會關於中期財務報告的規則和條例，通常在根據公認會計原則編制的財務報表中包含的某些信息或腳註披露已被壓縮或省略。因此，它們不包括完整列報財務狀況、經營業績或現金流量所需的所有信息和腳註。管理層認為，所附未經審計的簡明財務報表包括所有調整數，這些調整是公允列報所述期間的財務狀況、經營業績和現金流量所必需的，屬於正常的經常性調整。
隨附的未經審計的簡明財務報表應與公司於2023年3月1日向美國證券交易委員會提交的首次公開募股招股説明書以及公司於2023年3月2日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告一起閲讀。截至2023年6月30日的三個月和六個月的中期業績不一定代表截至2023年12月31日的年度或未來任何時期的預期業績。
新興成長型公司
根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第2（a）條的定義，該公司是 “新興成長型公司”，經2012年《Jumpstart the Business Startaptains法》（“JOBS法案”）修改。《就業法》第102 (b) (1) 條規定，在私營公司（即尚未宣佈證券法註冊聲明生效或未根據《交易法》註冊某類證券的公司）被要求遵守新的或修訂的財務會計準則之前，新興成長型公司無需遵守新的或修訂的財務會計準則。《就業法》規定，公司可以選擇退出延長的過渡期並遵守適用於非新興成長型公司的要求，但任何此類選擇退出的選擇都是不可撤銷的。公司已選擇不退出此類延長的過渡期，這意味着當一項標準發佈或修訂並且上市或私營公司的申請日期不同時，作為一家新興成長型公司，公司可以在私營公司採用新標準或修訂後的標準時採用新標準或修訂後的標準。這可能使將公司的財務報表與另一家既不是新興成長型公司也不是選擇不使用延長過渡期的新興成長型公司的上市公司進行比較困難或不可能，因為所使用的會計準則可能存在差異。
8
目錄
SILVERBOX CR
簡明財務報表附註
（未經審計）
估算值的使用
根據公認會計原則編制簡明財務報表要求管理層做出估算和假設，這些估計和假設會影響財務報表發佈之日報告的資產和負債金額以及或有資產和負債的披露，以及報告期內報告的收入和支出金額。
進行估算需要管理層做出重大判斷。由於未來發生一起或多起確認事件，管理層在制定估算時考慮的對財務報表發佈之日存在的條件、情況或一系列情況的影響的估計至少有可能在短期內發生變化。因此，實際結果可能與這些估計有很大差異。
現金和現金等價物
公司將購買時原始到期日為三個月或更短的所有短期投資視為現金等價物。該公司有 $
信託賬户中持有的有價證券
截至2023年6月30日，信託賬户中持有的幾乎所有資產都存放在美國國庫券中。根據ASC 320，公司將其有價證券記作交易證券，其中證券在資產負債表上按公允價值列報，運營報表中列報未實現的損益（如果有）。從成立到2023年6月30日，該公司提取了美元
發行成本
公司遵守ASC 340-10-S99-1 和美國證券交易委員會員工會計公報（“SAB”）主題5A—— “發行費用” 的要求。發行成本主要包括截至資產負債表日期產生的與首次公開募股相關的專業費和註冊費。發行成本根據相對公允價值與收到的總收益進行比較，分配給首次公開募股中發行的可分離金融工具。首次公開募股完成後，分配給公眾股票的發行成本計入臨時股權，分配給公共認股權證（定義見附註3）的發行成本計入股東權益。
公允價值測量
公允價值的定義是市場參與者在計量日有序交易中出售資產或因轉移負債而獲得的價格。美國公認會計原則建立了三級公允價值層次結構，對用於衡量公允價值的投入進行優先排序。該等級將相同資產或負債的活躍市場中未經調整的報價列為最高優先級（一級衡量標準），對不可觀察的投入（三級衡量標準）給予最低優先級。這些等級包括：
| ● | 第一級，定義為可觀察的輸入，例如活躍市場中相同工具的報價（未經調整）； |
| ● | 第 2 級，定義為活躍市場報價以外的直接或間接觀察到的輸入，例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或相似工具的報價；以及 |
| ● | 第三級，定義為不可觀察的輸入，其中幾乎沒有或根本沒有市場數據，因此要求實體制定自己的假設，例如從估值技術得出的估值，在這種估值技術中，一個或多個重要投入或重要價值驅動因素是不可觀察的。 |
9
目錄
SILVERBOX CR
簡明財務報表附註
（未經審計）
在某些情況下，用於衡量公允價值的投入可能被歸入公允價值等級的不同級別。在這些情況下，根據對公允價值計量具有重要意義的最低水平投入，將公允價值計量全部歸入公允價值層次結構。
衍生金融工具
根據ASC主題815 “衍生品和套期保值”，公司對其金融工具進行評估，以確定此類工具是衍生品還是包含符合嵌入式衍生品條件的特徵。衍生工具最初在授予日按公允價值入賬，並在每個報告日重新估值，公允價值的變化將在運營報表中報告。根據是否需要在資產負債表日期後的12個月內進行淨現金結算或轉換工具，衍生資產和負債在資產負債表中被歸類為流動資產和負債。
認股證
根據對認股權證具體條款的評估以及財務會計準則委員會（“FASB”）ASC 480、區分負債與股權（“ASC 480”）和ASC 815 “衍生品和套期保值”（“ASC 815”）中適用的權威指導，公司將認股權證列為股票分類工具或負債分類工具。該評估考慮了認股權證是否是ASC 480規定的獨立金融工具，是否符合ASC 480對負債的定義，以及認股權證是否符合ASC 815下所有股權分類要求，包括認股權證是否與公司自有普通股掛鈎，認股權證持有人在公司無法控制的情況下是否可能需要 “淨現金結算”，以及股票分類的其他條件。這項評估需要使用專業判斷，在認股權證簽發時進行，並在認股權證未兑現期間的下一個季度結束日開始。
對於符合所有權益分類標準的已發行或修改後的認股權證，在發行時，這些認股權證必須作為額外實收資本的一部分入賬。對於不符合所有權益分類標準的已發行或修改後的認股權證，認股權證必須在發行之日按其初始公允價值入賬，此後的每個資產負債表日期都必須記賬。認股權證估計公允價值的變動在運營報表中被確認為非現金收益或虧損。
可能贖回的A類普通股
作為首次公開募股單位的一部分出售的公司普通股包含贖回功能，允許贖回與公司清算相關的此類公開股份，或者如果有與公司初始業務合併有關的股東投票或要約。根據ASC 480-10-S99，公司將需要贖回的普通股歸類為永久股權以外的普通股，因為贖回條款不僅在公司的控制範圍內。作為首次公開募股單位的一部分出售的公共普通股是與其他獨立工具（即公共認股權證）一起發行的，因此，歸類為臨時股權的公共普通股的初始賬面價值是根據ASC 470-20確定的分配收益。公司在贖回價值發生變化時立即予以確認，並將調整可贖回股票的賬面價值，使其等於每個報告期末的贖回價值。首次公開募股結束後，公司立即確認了從初始賬面價值增加到贖回金額的增加。可贖回普通股賬面價值的變化將導致從額外的實收資本和累積赤字中扣除費用。因此，截至2023年6月30日，可能贖回的股票在公司資產負債表的股東（赤字）權益部分之外按贖回價值列為臨時權益。
10
目錄
SILVERBOX CR
簡明財務報表附註
（未經審計）
截至2023年6月30日，資產負債表中反映的可贖回普通股在下表中進行了對賬：
總收益 |
| $ | |
減去： | |||
分配給公共認股權證的收益 |
| ( | |
普通股發行成本 |
| ( | |
另外： | |||
將賬面價值重新計量為贖回價值 |
| | |
可能贖回的普通股，2023年6月30日 | $ | |
所得税
公司根據ASC 740 “所得税” 對所得税進行核算。ASC 740（所得税）要求確認遞延所得税資產和負債，以考慮未經審計的簡明財務報表與資產和負債的税基差異的預期影響，以及從税收損失和税收抵免結轉中獲得的預期未來税收優惠。ASC 740還要求，當遞延所得税資產的全部或部分可能無法變現時，必須確定估值補貼。截至2023年6月30日和2022年12月31日，該公司的遞延所得税資產為美元
ASC 740還澄清了企業財務報表中確認的所得税中不確定性的核算，並規定了財務報表確認的確認門檻和衡量在納税申報表中採取或預期採取的納税狀況的計量流程。為了使這些福利得到承認，税務機關審查後，税收狀況必須更有可能得到維持。ASC 740還就取消確認、分類、利息和罰款、過渡期會計、披露和過渡提供指導。
公司將與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款確認為所得税支出。有
該公司已將美國確定為其唯一的 “主要” 税收司法管轄區。自成立以來，公司須繳納主要税務機關的所得税。這些審查可能包括質疑扣除的時間和金額、不同税收司法管轄區之間的收入關係以及聯邦和州税法的遵守情況。公司管理層預計，在未來十二個月中，未確認的税收優惠總額不會發生重大變化。
普通股每股淨收益（虧損）
公司遵守FASB ASC Topic 260 “每股收益” 的會計和披露要求。每股普通股淨收益（虧損）的計算方法是用庫存股法計算的淨收益（虧損）除以該期間已發行普通股的加權平均數。截至2023年6月30日，該公司有未償還的認股權證可供購買
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目錄
SILVERBOX CR
簡明財務報表附註
（未經審計）
截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司有兩類普通股，即A類普通股和B類普通股。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，收益根據收到的超額現金超過配售權證公允價值的影響進行了調整，並在兩類普通股之間按比例分配。A類股東的視同股息分配給A類股票，如下所示：
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||
| A 級 |
| B 級 |
| A 級 |
| B 級 |
| A 級 |
| B 級 |
| A 級 |
| B 級 | |||||||||
普通股基本和攤薄後的每股淨收益（虧損） | ||||||||||||||||||||||||
分子： | ||||||||||||||||||||||||
淨收益（虧損）的分配 | $ | | $ | | $ | — | $ | ( | $ | | $ | | $ | — | $ | ( | ||||||||
分母： |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||
已發行基本和攤薄後的加權平均普通股 |
| |
| |
| — |
| | | | — | | ||||||||||||
普通股基本和攤薄後的每股淨收益（虧損） | $ | | $ | | $ | — | $ | ( | $ | | $ | | $ | — | $ | ( | ||||||||
信用風險的集中度
可能使公司面臨信用風險集中的金融工具包括金融機構的現金賬户，這些賬户有時可能超過聯邦存款保險公司25萬美元的承保限額。公司在這些賬户上沒有遭受損失，管理層認為公司在此類賬户上沒有面臨重大風險。
金融工具的公允價值
根據ASC主題820 “公允價值計量”，公司資產和負債的公允價值接近隨附的簡明資產負債表中顯示的賬面金額，這主要是由於其短期性質。
最新會計準則
管理層認為，任何最近發佈但尚未生效的會計準則，如果目前獲得通過，都不會對公司的簡明財務報表產生重大影響。
注意事項 3。首次公開募股
公共單位
根據首次公開募股，公司出售了
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目錄
SILVERBOX CR
簡明財務報表附註
（未經審計）
公開認股權證
每份整份認股權證使持有人有權以美元的價格購買一股A類普通股
此外，如果（i）公司以低於美元的發行價或有效發行價格額外發行A類普通股或股票掛鈎證券以籌集資金，與初始業務合併的完成有關
除非根據《證券法》簽發的關於認股權證所依據的普通股的註冊聲明生效並且招股説明書是最新的，否則公司沒有義務根據認股權證的行使交付任何普通股，也沒有義務結算此類認股權證的行使。
贖回公共認股權證
認股權證可供行使後，公司可以贖回未兑現的認股權證（私募認股權證除外）：
| ● | 全部而不是部分; |
| ● | 代價是 $ |
| ● | 至少 |
| ● | 當且僅當A類普通股的收盤價等於或超過時 $ |
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目錄
SILVERBOX CR
簡明財務報表附註
（未經審計）
如果公司要求公開認股權證進行贖回，管理層可以選擇要求所有希望行使認股權證的持有人在無現金基礎上行使認股權證。如果在無現金基礎上行使，持有人將通過交出A類普通股數量的認股權證來支付認股權證行使價，該認股權證等於通過將認股權證所依據的A類普通股數量的乘積乘以認股權證的行使價與 “公允市場價值”（定義見下一句）之間的差額乘以（y）公允市場價值。為此目的，“公允市場價值” 是指A類普通股上次公佈的平均銷售價格
注意事項 4。私募認股權證
在首次公開募股結束的同時，保薦人共購買了
注意事項 5。關聯方交易
創始人股票
2021 年 3 月 31 日，贊助商支付了 $
2022 年 11 月股票投降
2022 年 11 月，贊助商投降了
2023 年 1 月股票投降
2023 年 1 月，贊助商投降了
2023 年 2 月股票分紅
2023 年 2 月，公司派發的股票分紅等於
本票
2021 年 3 月 31 日，保薦人同意向公司提供高達 $的貸款
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目錄
SILVERBOX CR
簡明財務報表附註
（未經審計）
2023年6月30日或首次公開募股結束。2023年3月2日，作為首次公開募股的一部分，$
行政服務協議
公司已同意從2023年2月27日起向贊助商支付總額為美元
財務諮詢服務
2023年2月13日，公司與Signet Securities, LLC（“Signet”）簽訂了一項協議，根據該協議，公司聘請Signet作為其與首次公開募股有關的獨家財務顧問。Signet 將獲得等於 (1) 的金額
關聯方貸款
為了為與業務合併相關的交易成本提供資金，保薦人或保薦人的關聯公司或公司的某些董事和高級管理人員可以但沒有義務根據需要向公司貸款（“營運資金貸款”）。如果公司完成業務合併，公司將從發放給公司的信託賬户收益中償還營運資金貸款。否則，只能從信託賬户以外的資金中償還週轉資金貸款。如果業務合併未結束，公司可以使用信託賬户之外持有的部分收益來償還營運資金貸款，但信託賬户中持有的收益不會用於償還營運資金貸款。除上述情況外，此類營運資金貸款（如果有）的條款尚未確定，也沒有關於此類貸款的書面協議。營運資金貸款要麼在業務合併完成後償還，不收取利息，要麼由貸款人自行決定不超過美元
注意事項 6。承諾
註冊權
根據2023年2月27日簽訂的註冊權協議，(i) 創始人股份、(ii) 私募認股權證（在首次公開募股結束時以私募方式發行）和（iii）週轉資金貸款轉換時可能發行的認股權證（如果有）以及在行使私募認股權證或週轉資金貸款轉換時發行的認股權證的持有人的創始人股份）擁有註冊權要求公司登記出售他們持有的本公司任何證券。這些證券的持有人有權彌補
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目錄
SILVERBOX CR
簡明財務報表附註
（未經審計）
承保協議
承銷商有權獲得$的遞延費
注意事項 7。股東（赤字）權益
優先股 —公司有權發行
A 類普通股— 公司有權發行
B 類普通股 — 公司有權發行
除非法律要求，否則A類普通股持有人和B類普通股持有人將就提交公司股東表決的所有事項作為單一類別進行投票。除非公司經修訂和重述的公司註冊證書中另有規定，或者根據DGCL或適用的證券交易規則的適用條款的要求，否則必須獲得公司大多數已投票的普通股的贊成票才能批准由其股東投票表決的任何此類事項。
B類普通股將在一對一的初始業務合併完成後自動轉換為A類普通股，但須根據股票分割、股票分紅、重組、資本重組等進行調整，並有進一步調整的餘地。如果發行或視為已發行與初始業務合併相關的A類普通股或股票掛鈎證券的額外股份，則在轉換後的基礎上，所有創始人股份轉換後可發行的A類普通股總數將等於轉換後的A類普通股數量，
注意事項 8。公允價值測量
公司金融資產和負債的公允價值反映了管理層對公司在計量日因出售資產而本應獲得的金額或因市場參與者之間通過有序交易轉移負債而支付的金額的估計。在衡量其資產和負債的公允價值方面，公司力求最大限度地使用可觀察的投入（從獨立來源獲得的市場數據），並最大限度地減少不可觀察的投入（關於市場參與者如何為資產和負債定價的內部假設）的使用。以下公允價值
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目錄
SILVERBOX CR
簡明財務報表附註
（未經審計）
等級用於根據用於對資產和負債進行估值的可觀察輸入和不可觀察的輸入對資產和負債進行分類：
第 1 級： | 相同資產或負債在活躍市場上的報價。資產或負債的活躍市場是指資產或負債交易的頻率和交易量足以持續提供定價信息的市場。 |
第 2 級： | 1 級輸入以外的可觀察輸入。二級投入的示例包括活躍市場中類似資產或負債的報價，以及非活躍市場中相同資產或負債的報價。 |
第 3 級： | 根據我們對市場參與者在對資產或負債進行定價時將使用的假設的評估，無法觀察到的輸入。 |
下表列出了有關定期按公允價值計量的公司資產的信息，並指出了公司用來確定此類公允價值的估值投入的公允價值層次結構：
|
| 6月30日 | ||||
描述 | 級別 | 2023 | ||||
資產： |
|
| ||||
信託賬户中持有的有價證券 |
| 1 | $ | | ||
注意事項 9。後續事件
公司評估了資產負債表日期之後至簡明財務報表發佈之日之前發生的後續事件和交易。根據這次審查，該公司沒有發現任何需要在簡明財務報表中進行調整或披露的後續事件。
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目錄
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
本報告（“季度報告”）中提及的 “我們” 或 “公司” 指的是SilverBox Corp III，提及我們的 “管理團隊” 是指我們的高管和董事，提及 “贊助商” 是指SilverBox Sponsor III LLC。以下對公司財務狀況和經營業績的討論和分析應與本季度報告其他地方包含的財務報表及其附註一起閲讀。下文討論和分析中包含的某些信息包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。
關於前瞻性陳述的特別説明
本季度報告包括1933年《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”，這些陳述不是歷史事實，涉及的風險和不確定性可能導致實際業績與預期和預期結果存在重大差異。除本10-Q表格中包含的歷史事實陳述外，所有陳述，包括但不限於本 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中關於擬議業務合併（定義見下文）的完成、公司的財務狀況、業務戰略以及管理層未來運營計劃和目標的陳述，均為前瞻性陳述。諸如 “期望”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“尋找” 等詞語以及類似的詞語和表達方式旨在識別此類前瞻性陳述。根據目前可用的信息，此類前瞻性陳述與未來事件或未來業績有關，但反映了管理層當前的信念。許多因素可能導致實際事件、業績或業績與前瞻性陳述中討論的事件、業績和業績存在重大差異，包括擬議業務合併的條件未得到滿足。有關確定可能導致實際業績與前瞻性陳述中預期的結果存在重大差異的重要因素的信息，請參閲公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的首次公開募股最終招股説明書的風險因素部分。該公司的證券申報可以在美國證券交易委員會網站的EDGAR部分上查閲，網址為www.sec.gov。除非適用的證券法明確要求，否則公司不打算或有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
概述
我們是一家空白支票公司，根據特拉華州法律於2021年3月16日成立，目的是與一家或多家企業進行合併、資本證券交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。我們打算使用首次公開募股的收益和出售私募認股權證、我們的股本、債務或現金、股票和債務的組合來實現我們的業務合併。
我們預計，在執行收購計劃的過程中，將繼續承擔鉅額成本。我們無法向您保證我們完成業務合併的計劃會成功。
運營結果
迄今為止，我們既沒有從事任何業務，也沒有產生任何收入。從2021年3月16日（成立）到2023年6月30日，我們唯一的活動是組織活動、為首次公開募股做準備所必需的活動，如下所述，以及確定業務合併的目標公司。我們預計要等到業務合併完成後才會產生任何營業收入。我們以信託賬户中持有的有價證券的利息收入的形式產生營業外收入。作為一家上市公司，我們產生費用（法律、財務報告、會計和審計合規），以及盡職調查費用。
在截至2023年6月30日的三個月中，我們的淨收入為1,059,124美元，其中包括信託賬户中持有的有價證券的利息收入1,711,158美元，被289,050美元的運營成本所抵消，信託賬户中持有的有價證券的未實現虧損17,899美元和所得税準備金345,085美元。
在截至2023年6月30日的六個月中，我們的淨收入為1,115,785美元，其中包括信託賬户中持有的有價證券的利息收入2,113,682美元，以及信託賬户中持有的有價證券的未實現收益65,757美元，被622,679美元的運營成本和440,975美元的所得税準備金所抵消。
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目錄
在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，我們的淨虧損為2,979美元，其中包括運營成本。
流動性和資本資源
2023年3月2日，我們完成了1380萬個單位的首次公開募股，其中包括承銷商以每單位10.00美元的價格全面行使1,800,000個單位的超額配股權，產生了1.38億美元的總收益。在首次公開募股結束的同時，我們完成了以每份私募認股權證1.50美元的價格向保薦人出售4,26萬份私募認股權證，總收益為6,390,000美元。
在首次公開募股、全面行使超額配股權和出售私募認股權證之後，信託賬户中共存入了139,38萬美元。我們支出了8,385,876美元，包括248.4萬美元的承保費，扣除承銷商償還的27.6萬美元、4,830,000美元的遞延承保費和1,071,876美元的其他發行費用。
在截至2023年6月30日的六個月中，用於經營活動的現金為1,118,455美元。淨收入為1,115,785美元，受信託賬户中持有的有價證券的利息收入為2,113,682美元，以及信託賬户中持有的有價證券的未實現收益為65,757美元。運營資產和負債的變化使用了54,801美元的現金用於經營活動。
在截至2022年6月30日的六個月中，用於經營活動的現金為2,979美元，這是該期間的淨虧損。
截至2023年6月30日，我們在信託賬户中持有的有價證券為141,179,439美元（包括約1,799,439美元未提取的利息收入和65,757美元的有價證券未實現收益），其中包括到期日為185天或更短的美國國庫券。信託賬户餘額的利息收入可以被我們用來納税。截至2023年6月30日，我們已從信託賬户中提取了38萬美元的利息。
我們打算使用信託賬户中持有的幾乎所有資金，包括任何代表信託賬户所得利息（減去應付所得税）的金額，來完成我們的業務合併。如果我們的資本存量或債務全部或部分用作完成業務合併的對價，則信託賬户中持有的剩餘收益將用作營運資金，為目標業務的運營融資，進行其他收購和推行我們的增長戰略。
截至2023年6月30日，我們的現金為1,068,774美元。我們打算將信託賬户之外的資金主要用於識別和評估目標企業，對潛在目標企業進行業務盡職調查，前往潛在目標企業或其代表或所有者的辦公室、工廠或類似地點，審查潛在目標企業的公司文件和重要協議，以及構建、談判和完成業務合併。
為了彌補營運資金缺陷或為與業務合併相關的交易成本提供資金，保薦人或我們的某些高級管理人員和董事或其關聯公司可以根據需要向我們貸款，但沒有義務。如果我們完成業務合併，我們將償還此類貸款金額。如果業務合併未完成，我們可能會使用信託賬户之外持有的部分營運資金來償還此類貸款金額，但我們的信託賬户的收益不會用於此類還款。貸款人可以選擇將高達250萬美元的此類貸款轉換為認股權證，每份認股權證的價格為1.50美元。這些單位將與私人認股權證相同。
我們認為，我們不需要籌集額外資金來支付運營業務所需的支出。但是，如果我們對確定目標業務、進行深入盡職調查和談判業務合併所需成本的估計低於這樣做所需的實際金額，則在業務合併之前，我們可能沒有足夠的資金來運營我們的業務。此外，我們可能需要獲得額外融資才能完成業務合併，或者因為我們有義務在完成業務合併後贖回大量公共股票，在這種情況下，我們可能會發行與此類業務合併有關的額外證券或承擔與此類業務合併有關的債務。
資產負債表外安排
截至2023年6月30日，我們沒有債務、資產或負債，這些將被視為資產負債表外安排。我們不參與與非合併實體或財務合夥企業（通常稱為可變權益實體）建立關係的交易，這些實體本來是為了促進資產負債表外安排而設立的。我們還沒有輸入
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目錄
加入任何資產負債表外融資安排，設立任何特殊目的實體，為其他實體的任何債務或承諾提供擔保，或購買任何非金融資產。
合同義務
我們沒有任何長期債務、資本租賃債務、經營租賃義務或長期負債。
承銷商有權獲得每單位0.35美元，合計4,830,000美元的遞延費。只有在我們完成業務合併的情況下，遞延費用才會從信託賬户中持有的金額中支付給承銷商，但須遵守承保協議的條款。
關鍵會計政策
按照美利堅合眾國普遍接受的會計原則編制簡明財務報表和相關披露要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響所報告的資產和負債數額、財務報表日或有資產和負債的披露以及報告期內的收入和支出。實際結果可能與這些估計有重大差異。我們已經確定了以下關鍵會計政策：
A類普通股可能被贖回
我們根據會計準則編纂（“ASC”）主題480 “區分負債與權益” 中的指導方針，將可能贖回的A類普通股進行核算。需要強制贖回的A類普通股被歸類為負債工具，按公允價值計量。有條件可贖回的普通股（包括具有贖回權的普通股，這些贖回權要麼在持有人控制範圍內，要麼在不完全由我們控制的不確定事件發生時需要贖回）被歸類為臨時股權。在所有其他時候，普通股都被歸類為股東權益。我們的A類普通股具有某些贖回權，這些贖回權被認為超出了我們的控制範圍，可能會發生不確定的未來事件。因此，可能贖回的A類普通股在資產負債表的股東（赤字）權益部分之外作為臨時權益列報。
普通股每股淨收益
我們在計算每股收益時採用兩類方法。A類可贖回普通股的基本收益和攤薄後每股普通股淨收益的計算方法是將信託賬户上扣除適用的特許經營税和所得税後的利息收入除以該期間已發行的A類可贖回普通股的加權平均數。B類不可贖回普通股的基本和攤薄後每股普通股淨虧損的計算方法是將淨收益減去歸屬於A類可贖回普通股的收益除以報告期內已發行的B類不可贖回普通股的加權平均數。
最新會計準則
管理層認為，任何最近發佈但尚未生效的會計準則如果目前獲得通過，都不會對我們的簡明財務報表產生重大影響。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
對於小型申報公司來説不是必需的。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
披露控制和程序旨在確保在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告我們要求在《交易法》報告中披露的信息，並確保
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收集信息並酌情傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官或履行類似職能的人員，以便及時就所需的披露做出決定。
在包括首席執行官和首席財務會計官在內的管理層的監督和參與下，我們對截至2023年6月30日的財季末的披露控制和程序的有效性進行了評估，該術語在《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條中定義。根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務和會計官得出結論，在本報告所涉期間，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的，因此提供了合理的保證，即我們在根據《交易法》提交的報告中要求披露的信息是在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告的。
財務報告內部控制的變化
在本10-Q表季度報告所涵蓋的2023財年季度，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，也沒有對我們的財務報告的內部控制產生重大影響。
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第二部分-其他信息
第 1 項。法律訴訟
沒有
第 1A 項。風險因素
可能導致我們的實際業績與本報告中存在重大差異的因素包括我們向美國證券交易委員會提交的首次公開募股最終招股説明書中描述的風險因素。截至本報告發布之日，我們在向美國證券交易委員會提交的首次公開募股最終招股説明書中披露的風險因素沒有重大變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
2023年3月2日，我們完成了1380萬個單位的首次公開募股，其中包括承銷商以每單位10.00美元的價格全面行使1,800,000個單位的超額配股權，產生了1.38億美元的總收益。瑞士信貸擔任首次公開募股的唯一賬面管理人。本次發行的證券是根據《證券法》在S-1表格（編號333-269713）上的註冊聲明中註冊的。美國證券交易委員會宣佈註冊聲明於2023年2月27日生效。
在首次公開募股結束的同時，我們完成了以每份私募認股權證1.50美元的價格向保薦人出售4,26萬份私募認股權證，總收益為6,390,000美元。每份私募認股權證可按每股11.50美元的價格行使一股普通股，但須進行調整。本次發行是根據《證券法》第4（a）（2）條所載的註冊豁免進行的。
私募認股權證與首次公開募股中出售的單位所依據的認股權證相同，唯一的不同是私募認股權證要等到業務合併完成後才能轉讓、轉讓或出售，但某些有限的例外情況除外。
我們共支付了8,385,876美元，其中包括248.4萬美元的承保費，扣除承銷商償還的27.6萬美元、4,830,000美元的遞延承保費和1,071,876美元的其他發行費用。
有關首次公開募股所得款項的使用説明，請參閲本表格10-Q的第一部分第2項。
第 3 項。優先證券違約
沒有
第 4 項。礦山安全披露
沒有
第 5 項。其他信息
沒有
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目錄
第 6 項。展品
以下證物作為本10-Q表季度報告的一部分提交，或以引用方式納入本季度報告。
展品編號 |
| 文件標題 |
| 注意事項 |
1.1 | 公司與作為多家承銷商代表的瑞士信貸證券（美國）有限責任公司簽訂的承銷協議，日期為2023年2月27日 | (1) | ||
3.1 | 經修訂和重述的公司註冊證書 | (1) | ||
4.1 | 大陸股份轉讓與信託公司與公司簽訂的公開認股權證協議，日期為2023年2月27日 | (1) | ||
4.2 | 大陸股份轉讓與信託公司與公司簽訂的私人認股權證協議，日期為2023年2月27日 | (1) | ||
10.1 | 公司與 SilverBox Sponsor III LLC 於 2023 年 2 月 27 日簽訂的私募認股權證購買協議 | (1) | ||
10.2 | 大陸股票轉讓與信託公司與公司簽訂的投資管理信託賬户協議，日期為2023年2月27日 | (1) | ||
10.3 | 公司、保薦人和其他簽署該協議的持有人（定義見其中）之間的註冊和股東權利協議，日期為2023年2月27日 | (1) | ||
10.4 | 公司、保薦人、保薦人中的某些投資者以及公司每位初始股東、董事和高級管理人員之間的信函協議，日期為2023年2月27日 | (1) | ||
10.5 | 公司與保薦人簽訂的行政服務協議，日期為2023年2月27日 | (1) | ||
31.1 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席執行官進行認證 | * | ||
31.2 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席財務官進行認證 | * | ||
32.1 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席執行官進行認證 | * | ||
32.2 | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席財務官進行認證 | * | ||
101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | * | ||
101.DEF | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | * | ||
101.LAB | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | * | ||
101.PRE | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 | * | ||
104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） | * |
* | 隨函提交。 |
(1) | 參照作為公司於2023年3月2日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄提交的相同編號的證物合併。 |
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目錄
簽名
根據《交易法》的要求，註冊人促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
SILVERBOX CR | ||
日期：2023 年 8 月 10 日 | 來自： | //Stephen M. Kadenacy |
姓名： | 斯蒂芬·M·卡德納西 | |
標題： | 董事長兼首席執行官 | |
（首席執行官） | ||
日期：2023 年 8 月 10 日 | 來自： | /s/Daniel E. Esters |
姓名： | 丹尼爾·E·埃斯特斯 | |
標題： | 首席財務官 | |
（首席財務和會計官） | ||
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