附錄 99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1288847/000128884723000132/newfive9logoa.jpg

Five9報告第二季度收入增長18％，達到創紀錄的2.229億美元
LTM 企業訂閲收入增長了 28%
第二季度創紀錄的GAAP運營現金流為2190萬美元

加利福尼亞州聖拉蒙——2023年8月7日——智能客户體驗平臺提供商Five9, Inc.（納斯達克股票代碼：FIVN）今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度業績。
2023 年第二季度財務業績
•2023年第二季度的收入增長了18％，達到創紀錄的2.229億美元，而2022年第二季度的收入為1.894億美元。
•2023年第二季度的GAAP毛利率為53.2％，而2022年第二季度的毛利率為53.4％。
•2023年第二季度調整後的毛利率為61.8％，而2022年第二季度為60.7％。
•2023年第二季度的GAAP淨虧損為2170萬美元，合每股基本股虧損（0.30）美元，佔收入的（9.8）％，而2022年第二季度的GAAP淨虧損為2370萬美元，合每股基本股虧損（0.34）美元，佔收入的12.5）％。
•2023年第二季度的非公認會計準則淨收入為3,740萬美元，攤薄每股收益為0.52美元，佔收入的16.8％，而2022年第二季度的非公認會計準則淨收入為2430萬美元，攤薄每股收益為0.34美元，佔收入的12.8％。
•2023年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為4150萬美元，佔收入的18.6％，而2022年第二季度為3,310萬美元，佔收入的17.5％。
•2023年第二季度的GAAP運營現金流為2190萬美元，而2022年第二季度的GAAP運營現金流為310萬美元。

“我們很高興地公佈第二季度業績強勁，收入同比增長18％，達到創紀錄的2.229億美元。這一增長繼續受到我們的企業業務的推動，LTM訂閲收入同比增長28％。在第二季度，我們的GAAP運營現金流再創紀錄，調整後的息税折舊攤銷前利潤率達到19％。我們在新徽標預訂方面經歷了特別強勁的季度，這表明了我們強勁的上市執行力。我們一直是人工智能和自動化領域的領導者，並將繼續推動該行業向前發展，因為人工智能是我們業務的順風，並帶動了TAM的擴張。我們的戰略重點仍然是支持
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企業將通過提供我們的智能客户體驗平臺和充滿激情的專家來重新構想他們的客户體驗。”

-Five9 董事長兼首席執行官邁克·伯克蘭

商業展望
Five9 根據當前的市場狀況和預期提供指導。Five9強調，該指導方針受下文標題為 “前瞻性陳述” 的部分中提及的各種重要警示因素的約束，包括與當前宏觀經濟狀況相關的風險和不確定性。
•在2023年全年，Five9預計將報告：
•收入在9.08億美元至9.1億美元之間。
•假設基本已發行股票約為7,220萬股，GAAP每股淨虧損在1.48美元至1.37美元之間。
•假設攤薄後的已發行股票約為7,330萬股，非公認會計準則每股淨收益在1.79美元至1.83美元之間。
•對於2023年第三季度，Five9預計將報告：
•收入在2.235億美元至2.245億美元之間。
•假設基本已發行股票約為7,240萬股，GAAP每股淨虧損在0.40美元至0.35美元之間。
•假設攤薄後的已發行股票約為7,370萬股，非公認會計準則每股淨收益在0.42美元至0.44美元之間。

關於上述Five9的指導方針，請參閲 “GAAP淨虧損與非公認會計準則淨收入的對賬——指導” 表，瞭解更多詳情，包括該指導所依據的重要假設。

電話會議詳情
Five9將於今天，即2023年8月7日美國東部時間下午 4:30 通過Zoom網絡研討會討論其2023年第二季度業績。要參加網絡研討會，請點擊此處進行註冊。本新聞稿的副本將通過8-K表的最新報告提供給美國證券交易委員會，並將在電話會議之前發佈到我們的網站上。
網絡直播和重播將在公司網站的投資者關係部分播出，網址為 http://investors.five9.com/。

非公認會計準則財務指標

除了披露根據美國公認會計原則（GAAP）編制的財務指標外，本新聞稿和隨附表格還包含某些非公認會計準則財務指標。我們通過將以下項目與毛利相加來計算調整後的毛利和調整後的毛利率：折舊、無形資產攤銷、基於股票
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補償、與關閉和搬遷我們在俄羅斯的業務相關的退出費用、與收購相關的交易和一次性整合費用，以及去年多付的南佛羅裏達大學費用的退款。我們通過將以下項目與GAAP淨虧損相加或去除來計算調整後的息税折舊攤銷前利潤：折舊和攤銷、股票薪酬、利息支出、利息（收入）等、與關閉和搬遷俄羅斯業務相關的退出成本、與收購相關的交易成本和一次性整合成本、或有對價支出、上一年多付的USF費用的退款以及所得税準備金。我們通過將以下項目與GAAP運營虧損相加或刪除來計算非公認會計準則營業收入：股票薪酬、無形資產攤銷、與關閉和搬遷俄羅斯業務相關的退出成本、收購相關交易和一次性整合成本、或有對價支出以及去年多付的USF費用的退款。我們通過將以下項目與GAAP淨虧損相加或刪除來計算非公認會計準則淨收入：股票薪酬、無形資產攤銷、可轉換優先票據的折扣和發行成本攤銷、與關閉和搬遷俄羅斯業務相關的退出成本、與收購相關的交易成本和一次性整合成本、或有對價支出、上一年多付的USF費用的退款以及與被收購公司相關的税收準備金。鑑於我們可觀的淨營業虧損結轉，在本報告所述期間，這些從GAAP淨虧損到非公認會計準則淨收入的調整不包括此類調整的淨税收影響。非公認會計準則財務指標沒有任何標準化含義，因此不太可能與其他公司提出的類似標題的指標相提並論。公司認為這些非公認會計準則財務指標很重要，因為它們提供了衡量公司經營業績的有用指標，不包括不會直接影響我們認為的核心經營業績的因素以及異常事件。公司管理層使用這些衡量標準來 (i) 説明公司業務的潛在趨勢，否則這些趨勢可能會被非公認會計準則指標中排除的收入或支出的影響所掩蓋；(ii) 制定管理公司業務和評估其業績的預算和運營目標。此外，投資者經常使用類似的衡量標準來評估公司的經營業績。非公認會計準則財務指標僅作為補充信息列報，以瞭解公司的經營業績。不應將非公認會計準則財務指標視為根據公認會計原則提供的財務信息的替代品。請參閲本新聞稿中列出的非公認會計準則財務指標的對賬。

前瞻性陳述

本新聞稿包含某些前瞻性陳述，包括我們董事長兼首席執行官引文中的陳述，包括有關Five9的聲明
商業戰略、市場機會和利用這一機會的能力、Five9的人工智能和自動化計劃以及這些舉措對Five9業務和總潛在市場的潛在影響，以及標題為 “商業展望” 的2023年第三季度和全年財務預測，這些預測基於我們目前的預期，涉及許多風險和不確定性，可能導致這些前瞻性陳述不準確。可能導致這些前瞻性陳述不準確的風險包括：（i）不利經濟狀況的影響，包括宏觀經濟惡化的影響，包括通貨膨脹率上升、利率上升、供應鏈中斷、經濟產出下降和匯率波動、俄羅斯-烏克蘭衝突的影響以及其他可能繼續損害我們業務的因素；（ii）如果我們無法吸引新客户或向現有客户出售其他服務和功能，我們的收入收入增長將受到損害；（iii）如果我們的現有客户終止訂閲，減少訂閲和相關使用量，或者未能以過去或我們預期的速度增加訂閲量，我們的收入和總收入
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利潤率將受到損害，我們將需要花更多的錢來擴大我們的客户羣；（iv）由於我們的收入中有很大一部分來自現有客户，因此新銷售的下滑或回升不會立即反映在我們的經營業績中，可能很難辨別；（v）我們已經建立並將繼續增加我們的技術解決方案經紀人和經銷商網絡來銷售我們的解決方案；我們未能有效開發、管理，維護這個網絡可能會對我們的收入造成重大損害；(vi) 我們的季度和年度業績可能會大幅波動，包括我們推出新產品和功能的時機和成功所致，可能無法完全反映我們業務的基本表現，並可能導致普通股價格下跌；（vii）我們最近的快速增長可能並不表示我們未來的增長，即使我們繼續快速增長，我們也可能無法有效管理增長；（viii）我們最近的首席執行官過渡可能會中斷我們的運營帶來了額外的行政人員和人員過渡，使我們更難僱用和留住員工；（ix）未能充分留住和擴大銷售隊伍將阻礙我們的增長；（x）如果我們無法管理我們的技術運營基礎架構，我們的現有客户可能會遇到服務中斷，我們的新客户可能會延遲部署我們的解決方案，除其他外，我們可能會受到信用或損害賠償的索賠；（xi）我們的人工智能解決方案的進一步開發可能不會成功可能對我們的聲譽和我們未來的經營業績造成損害可能會受到重大損害；（xii）我們解決方案中採用的人工智能技術和功能包括可能帶來法律和商業風險的新和不斷髮展的技術；（xiii）我們的員工使用人工智能可能會給我們的業務帶來風險；（xiv）我們的增長在一定程度上取決於我們與第三方的戰略關係的成功，而我們未能成功維持、發展和管理這些關係可能會損害我們的業務；（xv）我們參與的市場涉及競爭對手數量不斷增加，以及如果我們不能有效競爭，我們的經營業績可能會受到損害；（xvii）我們繼續擴大國際業務，這使我們面臨重大的宏觀經濟風險和其他風險；（xvii）安全漏洞、不當訪問或披露我們的數據或客户數據，或者對我們的系統進行其他網絡攻擊，可能會導致訴訟和監管風險，損害我們的聲譽和業務；（xviii）我們可能會收購其他公司或技術，或者成為戰略交易的目標，或者受到其他公司交易的影響，這可能會轉移我們管理層的注意力，導致股東進一步稀釋或使用大量現金資源，從而擾亂我們的運營並損害我們的經營業績；（xix）我們將解決方案出售給需要更長銷售和實施週期的大型組織，通常需要更多的配置和集成服務或我們可能無法提供的定製特性和功能，其中任何一項都可能延遲或阻礙這些銷售，損害我們的增長率、業務和經營業績；(xx) 我們依靠第三個-第三方電信和互聯網服務提供商向我們的客户及其客户提供電信服務和與我們的雲聯絡中心軟件的連接，這些服務提供商未能提供可靠的服務都可能導致我們失去客户，使我們面臨信用或損害賠償等索賠；（xxi）我們有虧損歷史，我們可能無法實現或維持盈利；（xxii）聯絡中心軟件解決方案市場受到快速技術變革的影響，而我們必須發展和銷售增量和新的雲聯絡中心解決方案，我們稱之為我們的解決方案，以維持和發展我們的業務；(xxiii) 我們的股價一直波動，可能會繼續波動並可能下跌，包括由於我們無法控制的因素；(xxiv) 我們可能無法以優惠條件獲得額外融資，或者根本無法滿足我們未來的資本需求；(xxv) 不遵守法律法規可能會造成損害我們的業務和聲譽；(xxvi) 我們可能沒有足夠的現金來償還我們的可轉換優先票據，以及如有必要，償還此類票據以及與我們的可轉換優先票據和債務水平增加相關的其他風險；以及（xxvii）標題下不時詳述的其他風險，包括但不限於我們最新的10-K表年度報告和10-Q表季度報告。此類前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日，讀者不應過度依賴此類陳述。我們承諾
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沒有義務更新本新聞稿中包含的信息，包括任何前瞻性陳述中的信息。


關於 Five9
Five9 Intelligent CX 平臺提供了一套全面的解決方案，用於協調流暢的客户體驗。我們的雲原生、多租户、可擴展、可靠和安全的平臺包括聯絡中心；全渠道參與；員工敬業度管理；可通過 1,000 多個合作伙伴進行擴展；以及作為平臺一部分嵌入的創新、實用的人工智能、自動化和旅程分析。Five9 為全球 2,500 多個組織帶來了人員、技術和合作夥伴的力量。欲瞭解更多信息，請訪問 www.five9.com。


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FIVE9, INC.
簡明的合併資產負債表
（以千計）
（未經審計）
2023年6月30日2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$195,592 $180,520 
適銷投資464,244 433,743 
應收賬款，淨額88,461 87,494 
預付費用和其他流動資產38,476 29,711 
遞延合同收購成本，淨額54,462 47,242 
流動資產總額841,235 778,710 
財產和設備，淨額98,879 101,221 
經營租賃使用權資產43,748 44,120 
融資租賃使用權資產2,167 — 
無形資產，淨額22,501 28,192 
善意165,420 165,420 
適銷投資85,110 885 
其他資產17,329 11,057 
遞延合同收購成本，淨額——減去流動部分126,555 114,880 
總資產$1,402,944 $1,244,485 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$23,286 $23,629 
應計負債和其他流動負債58,860 53,092 
經營租賃負債11,931 10,626 
融資租賃負債704 — 
應計聯邦費用3,384 2,471 
銷售税負債2,547 2,973 
遞延收入57,539 57,816 
可轉換優先票據— 169 
流動負債總額158,251 150,776 
可轉換優先票據——減去流動部分740,215 738,376 
銷售税負債——減去流動部分912 899 
經營租賃負債——減去流動部分39,973 41,389 
融資租賃負債——減去流動部分1,463 — 
其他長期負債3,331 3,080 
負債總額944,145 934,520 
股東權益：
普通股72 71 
額外的實收資本832,197 635,668 
累計其他綜合虧損 (1,397)(2,688)
累計赤字(372,073)(323,086)
股東權益總額458,799 309,965 
負債和股東權益總額$1,402,944 $1,244,485 
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FIVE9, INC.
簡明合併運營報表
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）

三個月已結束六個月已結束
2023年6月30日2022年6月30日2023年6月30日2022年6月30日
收入$222,882 $189,382 $441,321 $372,159 
收入成本104,361 88,229 209,117 177,096 
毛利118,521 101,153 232,204 195,063 
運營費用：
研究和開發39,210 34,992 77,318 70,816 
銷售和營銷74,077 64,098 150,391 128,709 
一般和行政30,477 23,824 58,735 48,138 
運營費用總額143,764 122,914 286,444 247,663 
運營損失(25,243)(21,761)(54,240)(52,600)
其他（支出）收入，淨額：
利息支出(1,866)(1,857)(3,711)(3,727)
利息收入和其他6,123 280 10,244 1,125 
其他收入（支出）總額，淨額4,257 (1,577)6,533 (2,602)
所得税前虧損(20,986)(23,338)(47,707)(55,202)
所得税準備金753 332 1,280 2,588 
淨虧損$(21,739)$(23,670)$(48,987)$(57,790)
每股淨虧損：
基礎版和稀釋版$(0.30)$(0.34)$(0.69)$(0.83)
用於計算每股淨虧損的股份：
基礎版和稀釋版71,627 69,748 71,444 69,363 


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FIVE9, INC.
簡明的合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
六個月已結束
2023年6月30日2022年6月30日
來自經營活動的現金流：
淨虧損$(48,987)$(57,790)
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷23,071 22,435 
經營租賃使用權資產的攤銷5,838 4,942 
延期合同購置成本的攤銷25,710 18,653 
（折扣的增加）有價投資溢價的攤銷(4,315)1,114 
信貸損失準備金528 505 
基於股票的薪酬104,110 84,179 
可轉換優先票據的折扣和發行成本的攤銷 1,839 1,852 
遞延税250 2,054 
或有對價公允價值的變動— 260 
支付超過收購日公允價值的或有對價負債— (5,900)
其他622 172 
運營資產和負債的變化：
應收賬款(1,494)310 
預付費用和其他流動資產(8,764)(8,092)
遞延合同購置成本(44,606)(42,854)
其他資產(5,344)(92)
應付賬款2,316 4,487 
應計負債和其他流動負債3,966 (4,107)
應計聯邦費用和銷售税負債500 (2,677)
遞延收入(680)7,571 
其他負債704 (1,423)
經營活動提供的淨現金55,264 25,599 
來自投資活動的現金流：
購買有價投資(337,595)(151,712)
出售有價投資的收益245 600 
有價投資到期日所得收益227,836 214,585 
購買財產和設備(16,642)(34,474)
軟件開發成本資本化(3,565)(1,392)
為私有公司的股權投資支付的現金— (2,000)
投資活動提供的（用於）淨現金(129,721)25,607 
來自融資活動的現金流：
到期時償還未償還的2023年可轉換優先票據(169)— 
與2023年可轉換優先票據相關的未償還上限看漲期權到期時從結算中收到的現金74,453 — 
回購 2023 年可轉換優先票據的一部分，扣除成本— (34,034)
行使普通股期權的收益6,981 3,005 
根據ESPP出售普通股的收益9,444 8,338 
支付截至收購日公允價值的或有對價負債 — (18,100)
由（用於）融資活動提供的淨現金90,709 (40,791)
現金和現金等價物的淨增加（減少）16,252 10,415 
現金、現金等價物和限制性現金：
期初180,987 91,391 
期末$197,239 $101,806 

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FIVE9, INC.
GAAP 毛利與調整後毛利的對賬
（以千計，百分比除外）
（未經審計）
三個月已結束六個月已結束
2023年6月30日2022年6月30日2023年6月30日2022年6月30日
GAAP 毛利$118,521 $101,153 $232,204 $195,063 
GAAP 毛利率53.2 %53.4 %52.6 %52.4 %
非公認會計準則調整：
折舊6,424 5,812 12,485 11,365 
無形資產攤銷2,845 2,935 5,691 5,882 
基於股票的薪酬9,888 8,538 19,221 16,330 
與關閉和搬遷俄羅斯業務相關的退出成本51 3 75 383 
與收購相關的和一次性整合成本— 80 34 128 
前一年多付的 USF 費用的退款— (3,511)— (3,511)
調整後的毛利$137,729 $115,010 $269,710 $225,640 
調整後的毛利率61.8 %60.7 %61.1 %60.6 %


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FIVE9, INC.
公認會計準則淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
（以千計，百分比除外）
（未經審計）
三個月已結束六個月已結束
2023年6月30日2022年6月30日2023年6月30日2022年6月30日
GAAP 淨虧損$(21,739)$(23,670)$(48,987)$(57,790)
非公認會計準則調整：
折舊和攤銷11,724 11,640 23,071 22,435 
基於股票的薪酬53,367 44,786 104,110 84,179 
利息支出1,866 1,857 3,711 3,727 
利息（收入）及其他(6,123)(280)(10,244)(1,125)
與關閉和搬遷俄羅斯業務相關的退出成本 (1)
815 214 1,411 3,441 
收購相關交易和一次性整合成本877 1,714 2,332 3,352 
或有對價費用— — — 260 
前一年多付的 USF 費用的退款— (3,511)— (3,511)
所得税準備金753 332 1,280 2,588 
調整後 EBITDA$41,540 $33,082 $76,684 $57,556 
調整後息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比18.6 %17.5 %17.4 %15.5 %
(1) 在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，與關閉和搬遷我們在俄羅斯的業務相關的退出成本分別為110萬美元和180萬美元。上面列出的80萬美元和140萬美元調整淨額為30萬美元，“利息（收入）及其他” 中包含的40萬美元。在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，與關閉和搬遷我們在俄羅斯的業務相關的退出成本分別為110萬美元和390萬美元。上面列出的20萬美元和340萬美元調整扣除了 “折舊和攤銷” 中包含的70萬美元和80萬美元，“利息（收入）及其他” 中包含的20萬美元和30萬美元。

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FIVE9, INC.
GAAP 營業虧損與非 GAAP 營業收入的對賬
（以千計）
（未經審計）
三個月已結束六個月已結束
2023年6月30日2022年6月30日2023年6月30日2022年6月30日
運營損失$(25,243)$(21,761)$(54,240)$(52,600)
非公認會計準則調整：
基於股票的薪酬53,367 44,786 104,110 84,179 
無形資產攤銷2,845 2,935 5,691 5,882 
與關閉和搬遷俄羅斯業務相關的退出成本815 883 1,411 4,215 
收購相關交易和一次性整合成本877 1,714 2,332 3,352 
或有對價費用— — — 260 
前一年多付的 USF 費用的退款— (3,511)— (3,511)
非公認會計準則營業收入$32,661 $25,046 $59,304 $41,777 

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FIVE9, INC.
公認會計準則淨虧損與非公認會計準則淨收入的對賬
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
三個月已結束六個月已結束
2023年6月30日2022年6月30日2023年6月30日2022年6月30日
GAAP 淨虧損$(21,739)$(23,670)$(48,987)$(57,790)
非公認會計準則調整：
基於股票的薪酬53,367 44,786 104,110 84,179 
無形資產攤銷2,845 2,935 5,691 5,882 
可轉換優先票據折扣和發行成本的攤銷931 922 1,839 1,852 
與關閉和搬遷俄羅斯業務相關的退出成本1,110 1,125 1,851 3,874 
收購相關交易和一次性整合成本877 1,714 2,332 3,352 
或有對價費用— — — 260 
前一年多付的 USF 費用的退款— (3,511)— (3,511)
與被收購公司相關的税收條款— — — 1,830 
所得税支出影響 (1)
— — — — 
非公認會計準則淨收益$37,391 $24,301 $66,836 $39,928 
GAAP 每股淨虧損：
基礎版和稀釋版$(0.30)$(0.34)$(0.69)$(0.83)
非公認會計準則每股淨收益：
基本$0.52 $0.35 $0.94 $0.58 
稀釋$0.52 $0.34 $0.92 $0.56 
用於計算GAAP每股淨虧損的股票：
基礎版和稀釋版71,627 69,748 71,444 69,363 
用於計算非公認會計準則每股淨收入的股份：
基本71,627 69,748 71,444 69,363 
稀釋72,600 71,083 72,474 70,869 
(1) 由於過去的非公認會計準則虧損，非公認會計準則調整不會對我們的聯邦所得税準備金產生影響，州税也無關緊要。
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FIVE9, INC.
股票薪酬、折舊和無形資產攤銷摘要
（以千計）
（未經審計）
三個月已結束
2023年6月30日2022年6月30日
股票薪酬折舊無形資產攤銷股票薪酬折舊無形資產攤銷
收入成本$9,888 $6,424 $2,845 $8,538 $5,812 $2,935 
研究和開發13,013 868 — 11,818 804 — 
銷售和營銷17,391 1 — 14,963 1 — 
一般和行政13,075 1,586 — 9,467 2,088 — 
總計$53,367 $8,879 $2,845 $44,786 $8,705 $2,935 
六個月已結束
2023年6月30日2022年6月30日
股票薪酬折舊無形資產攤銷股票薪酬折舊無形資產攤銷
收入成本$19,221 $12,485 $5,691 $16,330 $11,365 $5,882 
研究和開發25,395 1,740 — 21,963 1,629 — 
銷售和營銷34,436 2 — 28,387 2 — 
一般和行政25,058 3,153 — 17,499 3,557 — 
總計$104,110 $17,380 $5,691 $84,179 $16,553 $5,882 



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FIVE9, INC.
GAAP淨虧損與非公認會計準則淨收入的對賬——指南 (1)
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）

三個月結束年底
2023年9月30日2023年12月31日
低高低高
GAAP 淨虧損$(29,086)$(25,512)$(107,060)$(99,128)
非公認會計準則調整：
股票薪酬 (2)
55,016 53,016 210,914 206,914 
無形資產攤銷2,884 2,884 11,459 11,459 
可轉換優先票據折扣和發行成本的攤銷954 954 4,189 4,189 
與關閉和搬遷俄羅斯業務相關的退出成本600 600 3,051 3,051 
收購相關交易和一次性整合成本 (3)
585 485 8,367 7,367 
所得税支出影響 (4)
— — — — 
非公認會計準則淨收益$30,953 $32,427 $130,920 $133,852 
GAAP 每股淨虧損，基本虧損和攤薄後$(0.40)$(0.35)$(1.48)$(1.37)
非公認會計準則每股淨收益：
基本$0.43 $0.45 $1.81 $1.85 
稀釋$0.42 $0.44 $1.79 $1.83 
用於計算 GAAP 每股淨虧損和非公認會計準則每股淨收益的股份：
基本72,400 72,400 72,200 72,200 
稀釋73,700 73,700 73,300 73,300 
(1) 代表 2023 年 8 月 7 日討論的指導方針。讀者不得將2023年8月7日之後提供的這些信息解釋為對此類指南的更新或重申。
(2) 假設我們普通股的市場價格與目前的水平大致一致，股票薪酬支出基於一系列可能的重要程度。
(3) 與收購相關的交易和一次性整合成本基於對待收購可能具有的一系列重要性。
(4) 由於過去的非公認會計準則虧損，非公認會計準則調整不會對我們的聯邦所得税準備金產生影響，州税也無關緊要。



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