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附錄 31.1
1934 年《證券交易法》第 13a-14 (a) /15d-14 (a) 條,
如通過的
根據薩班斯-奧克斯利法案第 302 條
2002 年的法案
我已經查看了 Cato Corporation 10-K 表的這份年度報告
(“註冊人”);
基於
上
我的
知識,
這個
報告
確實
不
包含
任何
不真實的
聲明
的
a
資料
事實
要麼
省略
到
州
a
資料
事實
必要的
到
使
這
聲明
製作,
在
光
的
這
情況
下
其中
此類陳述是在該期間發表的,沒有誤導性
本報告所涉內容;
基於
上
我的
知識,
這
金融的
聲明,
和
其他
金融的
信息
包括在內
在
這個
報告,
相當在場
總而言之
物質尊重
金融的
狀況,
的結果
運營
和
現金
的流動
註冊人
截至,
以及本報告所列的時期;
這個
註冊人的
其他
認證
官
和
I
是
負責任的
為了
建立
和
維持的
披露
控制
和
程序
(如定義所示
作為交換
法案規則 13a-15 (e)
和 15d-15 (e))
和內部
控制
財務報告
(如
被定義
在
交換
法案
規則
13a-15 (f)
和
15d-15 (f)
為了
這
註冊人
並有:
設計的
這樣
披露
控制
和
程序,
要麼
造成的
這樣
披露
控制
和
程序
到
是
設計
下
我們的
監督,
到
確保
那個
資料
信息
有關
到
這
註冊人,
包括
它的
合併
子公司,
是
製作
已知的
到
我們
通過
其他的
之內
那些
實體,
尤其是在編寫本報告期間;
是這樣設計的
內部控制
財務過度
報告,或
造成了這樣
內部控制
財務過度
報告給
是
在我們的監督下設計,
提供合理的保證
關於可靠性
的財務報告和
這
根據以下規定編制用於外部目的的財務報表
採用公認的會計原則;
已評估
這
有效性
的
這
註冊人的
披露
控制
和
程序
和
呈現
在
這個
報告
我們的
結論
關於
這
有效性
的
這
披露
控制
和
程序,
如同
的
這
結束
根據該項評估,本報告所涵蓋的時期為何;及
已披露
在
這個
報告
任何
改變
在
這
註冊人的
內部
控制
結束了
金融的
報告
那個
發生
期間
這
註冊人的
大多數
最近的
財政
25美分硬幣
(
註冊人的
第四
財政
25美分硬幣
在
這
案例
的
一個
每年
報告)
那個
有
物質上
受影響,
要麼
是
合理地
很可能
到
物質上
影響,
這
註冊人的
財務報告的內部控制;以及
註冊人的
其他認證
軍官和
我已經透露了,
基於
我們最近的
的評估
內部控制
結束了
金融的
報告,
到
註冊人的
審計員
和
審計
委員會
的
註冊人的
董事會
的導演
(或
人
執行等效功能):
全部
顯著
缺陷
和
資料
弱點
在
這
設計
要麼
手術
的
內部
控制
結束了
金融的
報告
其中
是
合理地
很可能
到
不利地
影響
這
註冊人的
能力
到
記錄,
處理、彙總和報告財務信息;以及
任意
欺詐,
是否
要麼
不
材料,
那個
涉及
管理
要麼
其他
僱員
誰
有
a
日期:2023 年 3 月 23 日
董事長、總裁和
首席執行官