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美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549  

表格10-Q

☑			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條規定的季度報告

或

☐			根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

截至本季度末2022年9月30日

委託文檔號001-36408

太平洋銀行

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州						33-0885320
(成立為法團的狀況)						(國際税務局僱主身分證號碼)

威爾希爾大道9701號，700號套房

比佛利山, 鈣90212

(主要行政辦公室地址，包括郵政編碼)

(310) 887-8500

(註冊人的電話號碼，包括區號)

根據該法第12(B)條登記的證券：

普通股，每股面值0.01美元

PACW

納斯達克股市有限責任公司

存托股份，每股佔1/40的權益

在7.75%的份額中固定利率重置為非累積

永久優先股，A系列

PACWP

納斯達克股市有限責任公司

(每個班級的標題)

(交易代碼)

(註冊所在的交易所名稱)

    用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是  ☑ 不是   ☐

    用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☑      不是  ☐

    用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。

☑

大型加速文件服務器

☐

加速文件管理器

☐

非加速文件服務器

☐

規模較小的報告公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義).     是☐ 不是  ☑

截至2022年10月28日，有117,808,169已發行的註冊人普通股，不包括2,500,858股未歸屬的限制性股票。

1

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太平洋銀行

2022年9月30日Form 10-Q季度報告

目錄

 

						頁面
第一部分財務信息
第1項。			簡明合併財務報表(未經審計)
			簡明綜合資產負債表(未經審計)			4
			簡明綜合收益表(未經審計)			5
			簡明綜合全面收益(虧損)表(未經審計)			6
			簡明合併股東權益變動表(未經審計)			7
			簡明合併現金流量表(未經審計)			9
			簡明合併財務報表附註(未經審計)			11
第二項。			管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析			58
第三項。			關於市場風險的定量和定性披露			93
第四項。			控制和程序			96
第二部分：其他信息
第1項。			法律訴訟			96
第1A項。			風險因素			96
第二項。			未登記的股權證券銷售和收益的使用			96
第六項。			展品索引			97
簽名						98

2

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第一部分

縮略語、縮略語和術語詞彙表

下面列出的縮略語、縮略語和術語用於本表格10-Q的各個部分，包括“項目1.財務報表”和“項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析”。

ACL

信貸損失準備

FRBSF

舊金山聯邦儲備銀行

AFS

可供出售

國內生產總值

國內生產總值

AFX

美國金融交易所

華華商貿

三菱UFG聯合銀行房主協會服務部(2021年10月8日收購的業務)

全部都是

貸款和租賃損失準備

HTM

持有至到期

ALM

資產負債管理

首次公開募股(IPO)

首次公開募股

ASC

會計準則編撰

IRR

利率風險

ASU

會計準則更新

倫敦銀行同業拆借利率

倫敦銀行間同業拆借利率

巴塞爾協議III

FRB和FDIC於2013年批准的針對美國銀行組織的全面資本框架和規則

LIHTC

低收入住房税收抵免

六氯環己烷

1956年修訂的《銀行控股公司法》

MBS

抵押貸款支持證券

博利

銀行擁有的人壽保險

MVE

股權的市場價值

CARE法案

冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法

NAV

資產淨值

CDI

核心存款無形資產

NII

淨利息收入

CECL

當前預期信用損失

尼姆

淨息差

CET1

普通股一級股權

NSF

資金不足

公民

公民金融服務有限責任公司(2021年2月1日收購的公司)

奧利奧

擁有的其他房地產

CMBS

商業抵押貸款支持證券

PPP

工資保障計劃

Cmos

抵押抵押債券

PRSU

基於業績的限制性股票單位

巖心礦牀

包括無息支票賬户、利息支票賬户、貨幣市場賬户和儲蓄賬户

PWAM

太平洋西部資產管理公司。

新冠肺炎

冠狀病毒病

ROU

使用權

消費物價指數

消費者物價指數

標普(S&P)

標準普爾

CRA

《社區再投資法案》

SBA

小企業管理局

克雷

商業地產

SBIC

小企業投資公司

CRI

客户關係無形資產

美國證券交易委員會

美國證券交易委員會

DFPI

加州金融保護和創新部

軟性

有擔保的隔夜融資利率

DTA

遞延税項資產

税金等值淨利息收入

淨利息收入，反映與某些貸款和投資證券的免税利息相關的調整

《多德-弗蘭克法案》

《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》

税額當量NIM

反映與某些貸款和投資證券的免税利息有關的調整

效率比

非利息費用(減去無形資產攤銷、止贖資產淨費用(收入)、商譽減值、收購、整合和重組成本)除以淨收入(税額相當的淨利息收入加上非利息收入、出售證券的損益和出售貸款和租賃以外的資產的損益之和)

TDRS

問題債務重組

FASB

財務會計準則委員會

TRSA

基於時間的限制性股票獎勵

FDIC

美國聯邦存款保險公司

美國公認會計原則

美國公認會計原則

FHLB

舊金山聯邦住房貸款銀行

VIE

可變利息實體

FRB

美國聯邦儲備系統理事會

3

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項目1.簡明合併財務報表(未經審計)

太平洋銀行及其子公司

簡明合併資產負債表

			9月30日，						十二月三十一日，
			2022						2021
			(未經審計)
			(美元以千為單位，面值除外)
資產：
現金和銀行到期款項			$	216,436					$	112,548
金融機構的生息存款			2,244,272						3,944,686
現金總額、現金等價物和受限現金			2,460,708						4,057,234
可供出售的證券，按公允價值計算			5,891,328						10,694,458
持有至到期日的證券，按攤銷成本計算，扣除信貸損失準備			2,264,601						—
聯邦住房貸款銀行股票，按成本計算			36,990						17,250
總投資證券			8,192,919						10,711,708
持有待售貸款			15,534						—
為投資而持有的貸款和租賃總額			27,775,962						23,026,308
遞延費用，淨額			(115,921)						(84,760)
貸款和租賃損失準備			(189,327)						(200,564)
為投資而持有的貸款和租賃總額，淨額			27,470,714						22,740,984
以經營租賃方式出租給他人的設備			338,691						339,150
房舍和設備，淨額			50,781						46,740
止贖資產，淨額			2,967						12,843
商譽			1,405,736						1,405,736
核心存款和客户關係無形資產，淨額			34,010						44,957
其他資產			1,432,532						1,083,992
總資產			$	41,404,592					$	40,443,344
負債：
無息存款			$	12,775,756					$	14,543,133
計息存款			21,420,116						20,454,624
總存款			34,195,872						34,997,757
借款(包括132,815按公允價值計算)			1,864,815						—
次級債務			863,379						863,283
應計應付利息和其他負債			604,581						582,674
總負債			37,528,647						36,443,714
承付款和或有事項
股東權益：
優先股($0.01票面價值；5,000,000授權股份；513,250A系列股票，
$1,000每股清算優先權，於2022年9月30日發行併發行)			498,516						—
普通股($0.01面值，200,000,000於2022年9月30日獲授權的股份及
2021年12月31日；123,088,671和122,105,853分別發行的股份包括
2,505,854一個d 2,312,080(分別為未歸屬限制性股票股份)			1,231						1,221
額外實收資本			2,950,088						3,013,399
留存收益			1,381,062						1,016,350
庫存股，按成本計算(2,774,648和2,520,9992022年9月30日和2021年12月31日的股票)			(106,738)						(97,308)
累計其他綜合(虧損)收入，淨額			(848,214)						65,968
股東權益總額			3,875,945						3,999,630
總負債和股東權益			$	41,404,592					$	40,443,344

請參閲簡明合併財務報表附註。

4

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併損益表

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(未經審計)
			(以千為單位，每股除外)
利息收入：
貸款和租賃			$	346,550					$	246,722					$	907,595					$	732,795
投資證券			53,135						40,780						159,459						104,999
金融機構存款			10,359						2,580						16,412						6,130
利息收入總額			410,044						290,082						1,083,466						843,924
利息支出：
存款			61,288						6,417						82,858						21,186
借款			3,081						101						5,683						559
次級債務			10,494						7,722						27,102						18,760
利息支出總額			74,863						14,240						115,643						40,505
淨利息收入			335,181						275,842						967,823						803,419
信貸損失準備金			3,000						(20,000)						14,500						(156,000)
扣除信貸損失準備後的淨利息收入			332,181						295,842						953,323						959,419
非利息收入：
租賃設備收入			12,835						10,943						38,264						33,144
其他佣金及費用			10,034						11,792						32,427						31,654
存款賬户手續費			3,608						3,407						10,813						9,793
出售貸款和租賃的收益			58						—						130						1,561
賣出證券所得(損)			86						515						(1,019)						616
股息和股權投資的收益(虧損)			3,228						8,387						(4,050)						24,685
權證收入			292						13,578						2,536						25,351
其他收入			8,478						2,723						14,682						9,741
非利息收入總額			38,619						51,345						93,783						136,545
非利息支出：
補償			105,933						98,061						300,715						268,750
入住率			15,574						14,928						46,042						43,766
與客户相關的費用			12,673						4,538						37,076						14,329
其他專業服務			10,674						5,164						23,354						15,546
數據處理			9,568						7,391						28,455						22,106
租賃設備折舊			8,908						8,603						27,031						26,186
保險和評估			7,159						3,685						18,281						12,333
貸款費用			6,228						4,180						18,422						11,404
無形資產攤銷			3,649						2,890						10,947						8,858
止贖資產(收益)費用，淨額			(248)						165						(3,629)						47
收購、整合和重組成本			—						200						—						3,825
其他費用			15,500						9,616						39,995						34,157
總非利息支出			195,618						159,421						546,689						461,307
所得税前收益			175,182						187,766						500,417						634,657
所得税費用			43,566						47,770						126,313						163,743
淨收益			131,616						139,996						374,104						470,914
優先股股息			9,392						—						9,392						—
普通股股東可獲得的淨收益			$	122,224					$	139,996					$	364,712					$	470,914
普通股每股收益：
基本信息			$	1.02					$	1.17					$	3.04					$	3.96
稀釋			$	1.02					$	1.17					$	3.04					$	3.96

請參閲簡明合併財務報表附註。

5

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太平洋銀行及其子公司

簡明綜合全面收益表(損益表)

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(未經審計)
			(單位：千)
淨收益			$	131,616					$	139,996					$	374,104					$	470,914
其他綜合收益(虧損)，税後淨額：
證券未實現持有虧損淨額
期內產生的可供出售			(288,174)						(63,956)						(970,572)						(101,403)
與未實現淨額相關的所得税優惠
期內出現的持有虧損			79,132						17,672						266,518						28,185
證券未實現持有虧損淨額
可供銷售，税後淨額			(209,042)						(46,284)						(704,054)						(73,218)
淨(收益)損失的重新分類調整
計入淨收益(1)			(86)						(515)						1,019						(616)
與重新分類相關的所得税費用(利益)
調整，調整			24						142						(279)						170
淨(收益)損失的重新分類調整
包括在扣除税後的淨收益中			(62)						(373)						740						(446)
轉讓的證券的未實現淨虧損
可供出售至持有至到期			—						—						(218,326)						—
證券未實現淨虧損攤銷
從可供銷售轉移到
持有至到期			7,775						—						10,282						—
與攤銷有關的所得税優惠
轉讓證券未實現淨虧損
從可供出售到持有至到期			(2,135)						—						(2,824)						—
證券未實現淨虧損攤銷
從可供銷售轉移到
持有至到期，税後淨額			5,640						—						7,458						—
其他綜合收益(虧損)，税後淨額			(203,464)						(46,657)						(914,182)						(73,664)
綜合收益(虧損)			$	(71,848)					$	93,339					$	(540,078)					$	397,250

___________________________________

(1)    全部金額確認為“出售證券所得(損)”淺談簡明合併損益表。

請參閲簡明合併財務報表附註。

6

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併股東權益變動表

			截至2022年9月30日的9個月
									普通股																														累計
																					其他內容																		其他
			擇優												帕爾						已繳費						保留						財務處						全面
			庫存(1)						股票						價值						資本						收益						庫存						(虧損)收入						總計
									(未經審計)
									(以千為單位，每股除外)
平衡，2021年12月31日			$	—					119,584,854						$	1,221					$	3,013,399					$	1,016,350					$	(97,308)					$	65,968					$	3,999,630
淨收益			—						—						—						—						120,128						—						—						120,128
其他全面虧損，
税後淨額			—						—						—						—						—						—						(442,443)						(442,443)
授予的限制性股票和
賺取的股票薪酬，
沒收的股份淨值			—						109,466						1						7,556						—						—						—						7,557
已交出限制性股票			—						(92,554)						—						—						—						(4,481)						—						(4,481)
支付的現金股息：
普通股，$0.25/共享			—						—						—						(29,796)						—						—						—						(29,796)
平衡，2022年3月31日			$	—					119,601,766						$	1,222					$	2,991,159					$	1,136,478					$	(101,789)					$	(376,475)					$	3,650,595
淨收益			—						—						—						—						122,360						—						—						122,360
其他全面虧損，
税後淨額			—						—						—						—						—						—						(268,275)						(268,275)
發行優先股，
扣除發售成本後的淨額(1)			498,516						—						—						—						—						—						—						498,516
授予的限制性股票和
賺取的股票薪酬，
沒收的股份淨值			—						822,258						8						9,690						—						—						—						9,698
已交出限制性股票			—						(136,000)						—						—						—						(4,289)						—						(4,289)
支付的現金股息：
普通股，$0.25/共享			—						—						—						(30,202)						—						—						—						(30,202)
平衡，2022年6月30日			$	498,516					120,288,024						$	1,230					$	2,970,647					$	1,258,838					$	(106,078)					$	(644,750)					$	3,978,403
淨收益			—						—						—						—						131,616						—						—						131,616
其他全面虧損，
税後淨額			—						—						—						—						—						—						(203,464)						(203,464)
授予的限制性股票和
賺取的股票薪酬，
沒收的股份淨值			—						51,094						1						9,650						—						—						—						9,651
已交出限制性股票			—						(25,095)						—						—						—						(660)						—						(660)
支付的現金股息：
優先股，$0.46/共享			—						—						—						—						(9,392)						—						—						(9,392)
普通股，$0.25/共享			—						—						—						(30,209)						—						—						—						(30,209)
平衡，2022年9月30日			$	498,516					120,314,023						$	1,231					$	2,950,088					$	1,381,062					$	(106,738)					$	(848,214)					$	3,875,945

___________________________________

(1)    T以下是513,250於2年內發行的A系列優先股股份發送截至2022年9月30日仍未償還的2022年季度。

請參閲簡明合併財務報表附註。

7

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併股東權益變動表

			截至2021年9月30日的9個月
			普通股																														累計
															其他內容																		其他
									帕爾						已繳費						保留						財務處						全面
			股票						價值						資本						收益						庫存						(虧損)收入						總計
			(未經審計)
			(以千為單位，每股除外)
平衡，2020年12月31日			118,414,853						$	1,207					$	3,100,633					$	409,391					$	(88,803)					$	172,523					$	3,594,951
淨收益			—						—						—						150,406						—						—						150,406
其他全面虧損，
税後淨額			—						—						—						—						—						(66,142)						(66,142)
授予的限制性股票和
賺取的股票薪酬，
沒收的股份淨值			743,444						8						6,409						—						—						—						6,417
已交出限制性股票			(52,655)						—						—						—						(1,908)						—						(1,908)
支付的現金股息：
普通股，$0.25/共享			—						—						(29,587)						—						—						—						(29,587)
平衡，2021年3月31日			119,105,642						$	1,215					$	3,077,455					$	559,797					$	(90,711)					$	106,381					$	3,654,137
淨收益			—						—						—						180,512						—						—						180,512
其他全面收入，
税後淨額			—						—						—						—						—						39,135						39,135
授予的限制性股票和
賺取的股票薪酬，
沒收的股份淨值			586,271						6						8,983						—						—						—						8,989
已交出限制性股票			(136,811)						—						—						—						(6,176)						—						(6,176)
支付的現金股息：
普通股，$0.25/共享			—						—						(29,916)						—						—						—						(29,916)
平衡，2021年6月30日			119,555,102						$	1,221					$	3,056,522					$	740,309					$	(96,887)					$	145,516					$	3,846,681
淨收益			—						—						—						139,996						—						—						139,996
其他全面虧損，
税後淨額			—						—						—						—						—						(46,657)						(46,657)
授予的限制性股票和
賺取的股票薪酬，
沒收的股份淨值			27,206						—						8,501						—						—						—						8,501
已交出限制性股票			(2,742)						—						—						—						(116)						—						(116)
支付的現金股息：
普通股，$0.25/共享			—						—						(29,971)						—						—						—						(29,971)
平衡，2021年9月30日			119,579,566						$	1,221					$	3,035,052					$	880,305					$	(97,003)					$	98,859					$	3,918,434

請參閲簡明合併財務報表附註。

8

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併現金流量表

			九個月結束
			9月30日，
			2022						2021
			(未經審計)
			(單位：千)
經營活動的現金流：
淨收益			$	374,104					$	470,914
將淨收益與經營活動提供的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷			40,181						38,311
投資證券淨溢價攤銷			42,090						28,480
無形資產攤銷			10,947						8,858
營業租賃淨資產攤銷			22,821						22,866
信貸損失準備金			14,500						(156,000)
出售止贖資產的收益			(3,353)						(135)
止贖資產損失準備金			—						14
出售貸款和租賃的收益			(130)						(1,561)
出售房舍和設備的收益			(3)						(5)
出售證券的損失(收益)			1,019						(616)
BOLI死亡撫卹金收益			—						(491)
衍生工具和外幣的未實現收益，淨額			(1,961)						(804)
賺取的股票薪酬			26,906						23,907
其他資產減少(增加)			1,445						(1,516)
應計應付利息和其他負債減少			(29,471)						(39,911)
經營活動提供的淨現金			499,095						392,311
投資活動產生的現金流：
為收購支付的現金，淨額			—						(123,090)
貸款和租賃淨增長			(4,800,187)						(1,485,780)
出售貸款和租賃的收益			60,782						128,541
可供出售證券的到期日和償付所得			569,409						628,988
出售可供出售的證券所得款項			1,038,946						121,351
購買可供出售的證券			(375,251)						(4,921,557)
持有至到期證券的到期日和償付所得收益			571						—
淨買入聯邦住房貸款銀行股票			(19,740)						—
出售止贖資產所得收益			16,500						1,846
購置房舍和設備，淨額			(13,075)						(15,078)
出售房舍和設備所得收益			9						95
BOLI死亡撫卹金的收益			555						4,143
根據經營租賃租借給他人的設備淨增長			(26,557)						(16,346)
用於投資活動的現金淨額			(3,548,038)						(5,676,887)
融資活動的現金流：
無息存款淨(減)增			(1,767,377)						3,650,640
有息存款淨增			965,492						1,931,049
借款淨增(減)			1,864,815						(55,210)
發行次級債券所得款項淨額			—						394,308
優先股發行淨收益			498,516						—
已交出限制性股票			(9,430)						(8,200)
支付的優先股股息			(9,392)						—
已支付普通股股息			(90,207)						(89,474)
融資活動提供的現金淨額			1,452,417						5,823,113
現金、現金等價物和限制性現金淨(減)增			(1,596,526)						538,537
期初現金、現金等價物和限制性現金			4,057,234						3,160,661
現金、現金等價物和受限現金，期末			$	2,460,708					$	3,699,198

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併現金流量表

			九個月結束
			9月30日，
			2022						2021
			(未經審計)
			(單位：千)
現金流量信息的補充披露：
支付利息的現金			$	101,613					$	35,505
繳納所得税的現金			90,756						94,770
轉移到止贖資產的貸款			3,271						1,062
從為投資而持有的貸款轉移到為出售而持有的貸款			15,534						25,554
將可供出售的證券轉讓給持有至到期的證券			2,260,407						—
自2021年2月1日起，該公司收購了Civic
在一筆交易中，總結如下：
購入資產的公允價值									$	307,997
支付的現金									(160,420)
承擔的負債									$	147,577

請參閲簡明合併財務報表附註。

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

注1。組織

PacWest Bancorp是特拉華州的一家公司，是一家根據BHCA註冊的銀行控股公司，我們的公司總部設在加利福尼亞州的比佛利山。我們的主要業務是作為我們的全資子公司太平洋西部銀行的控股公司。凡提及“太平洋西部銀行”或“銀行”時，指太平洋西部銀行及其全資附屬公司。凡提及“我們”、“我們”或“公司”時，指的是太平洋銀行及其子公司合併後的名稱。當我們提到“PacWest”或“控股公司”時，我們指的是獨立的母公司PacWest Bancorp。

我們專注於基於關係的商業銀行業務，面向全國範圍內的中小型市場和風險投資支持的企業。本行通過以下途徑提供廣泛的貸款、租賃和存款產品和服務69位於加利福尼亞州的全方位服務分支機構，一分行位於北卡羅來納州達勒姆，一位於科羅拉多州丹佛市的分支機構，以及全國各地的眾多貸款生產辦事處。該銀行主要通過我們的加州分行和科羅拉多州丹佛市分行向中小型企業提供社區銀行產品，包括貸款、全面存款和財務管理服務。世行在全國範圍內向老牌中端市場企業提供全國性貸款產品，包括資產基礎貸款、設備貸款、房地產貸款和金庫管理服務。該銀行提供風險銀行產品，包括專注於創業和風險支持企業及其風險資本和私募股權投資者的一整套金融服務，辦事處設在美國各地的關鍵創新中心。該行還通過一家全資子公司Civic為非業主自住的商業用途的投資者物業提供融資。世行還為HOA行業提供一套專門的服務。此外，我們還通過太平洋西部資產管理公司為選定客户提供投資諮詢和資產管理服務。太平洋西部資產管理公司是中國銀行的全資子公司，也是在美國證券交易委員會註冊的投資顧問。

我們的收入主要來自貸款和租賃的利息，其次是投資證券的利息，以及與存款服務、擴大信貸和提供的其他服務(包括財務管理和投資管理服務)相關的費用。我們的主要運營費用是銀行為存款和借款支付的利息、補償、佔用和一般運營費用。

重大會計政策

我們的會計政策載於附註1。業務性質和主要會計政策摘要，我們的經審計綜合財務報表包括在我們的年度R提交給證券交易委員會的截至2021年12月31日的Form 10-K報告(“Form 10-K”)。對我們重要會計政策的更新如下所述，反映了公司轉移美元的影響2.32022年6月1日起，從可供出售到持有至到期的債務證券的公允價值為10億美元。

債務證券化類別間的轉移s

當債務證券從可供出售類別轉移到持有至到期類別時，證券的新攤餘成本被重置為公允價值，減去之前的任何沖銷，但不包括任何信貸損失準備金。截至轉讓日，該等投資的任何相關未實現收益或虧損成為證券攤銷成本的一部分，隨後在證券剩餘期限內攤銷或增加為利息收入，作為使用利息法的有效收益率調整。此外，於轉讓當日計入累計其他全面收益內的相關未實現損益，其後亦按利息方法攤銷或累進證券剩餘年期的利息收入，作為有效的收益率調整。對於將證券從可供出售類別轉移到持有至到期日類別，以前在可供出售模式下記錄的任何信貸損失準備都將轉回，隨後在持有至到期日債務擔保模式下記錄信貸損失準備。信貸損失準備的沖銷和重新計提計入本公司簡明綜合損益表的“信貸損失準備”。

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

持有至到期債務證券化s

本公司有意願和能力持有至到期的債務證券被歸類為持有至到期，並按攤銷成本扣除信貸損失準備後計入。持有至到期的債務證券通常被置於非應計狀態，使用的因素與貸款的因素類似。公司持有至到期債務證券的攤銷成本不包括應計應收利息，應收利息包括在公司簡明綜合資產負債表的“其他資產”中。公司已作出會計政策選擇，不確認持有至到期債務證券的應計利息的信貸損失準備，因為如果債務證券被置於非應計狀態，公司將從利息收入中沖銷任何應計利息。從非應計持有至到期證券上收取的任何現金都用於降低證券的攤銷成本，而不是作為利息收入。一般來説，當所有拖欠的利息和本金根據證券的合同條款變為流動，並且剩餘本金和利息的可收集性不再值得懷疑時，公司將持有至到期的證券恢復到應計狀態。

持有至到期債務證券信用損失準備

持有至到期日債務證券的ACL在購買、收購或本公司將證券指定為持有至到期日時入賬，代表本公司對截至簡明綜合資產負債表日期的當前預期信貸損失的最佳估計。對於每一種主要持有至到期的債務證券類型，信用損失準備是對具有相似風險特徵的證券組進行集體估計的。對於不具有相似風險特徵的債務證券，損失單獨估計。由美國政府或政府機構擔保或發行的債務證券，被主要評級機構評為高評級，並且長期沒有信用損失，是本公司適用零信用損失假設的此類證券的例子。任何預期的信貸損失均通過持有至到期債務證券的信貸損失準備撥備，並從證券的攤銷成本基礎中扣除，以便資產負債表反映公司預計收取的淨金額。

2022年採用的會計準則

自2022年1月1日起，公司部分採用ASU 2022-02，“金融工具--信貸損失(專題326)“具體地説，是與陳年披露有關的修正案，該修正案要求屬於公共實體的債權人披露在ASC 326-20範圍內融資應收款和租賃淨投資的本期總沖銷。“金融工具--信貸損失--按攤銷成本計量。”修正案還取消了先前在ASC 326-20-50-79號文件實施例15中提出的按起始年份披露總回收額的規定，因為ASC 326-20-50-6號文件的指導方針不要求披露這一點。該公司更新了附註4中的年份表披露。貸款和租賃只按起始年份列示當期總沖銷。採納這項修訂對本公司的簡明綜合財務報表並無重大影響。

陳述的基礎    

我們的中期簡明綜合財務報表是根據美國中期財務信息公認會計原則以及1934年證券交易法的10-Q表和S-X條例第10條的報告要求編制的。因此，年度合併財務報表附帶的某些披露被省略。管理層認為，所有重要的公司間賬户和交易都已註銷，並列入了僅由正常經常性應計項目組成的、被認為是公平列報中期財務報表所必需的調整。本期間的業務成果並不一定表明這一年最終可能取得的成果。中期簡明綜合財務報表及其附註應與我們的表格10-K中包含的經審計綜合財務報表及其附註一併閲讀。

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

預算的使用

我們已就簡明綜合財務報表日期的資產及負債報告及或有資產及負債的披露以及報告期內已呈報的收入及開支金額作出若干估計及假設，以根據美國公認會計原則編制此等簡明綜合財務報表。實際結果可能與這些估計不同。短期內可能發生變化的重大估計包括信貸損失準備(貸款和租賃損失準備以及無資金貸款承諾準備金的組合)、商譽和其他無形資產的賬面價值以及遞延税項資產的變現等項目。隨着獲得更多最新信息，這些估計可能會進行調整，任何調整都可能是重大的。

重新分類

某些上期數額已重新分類，以符合本期的列報格式。在合併收益表中，為“股權投資的股息和收益(損失)”和“權證收入”列示了新的項目，因為這些類別在2021年第四季度超過了披露重要性門檻，而這一門檻以前被列為“其他收入”的一部分。"

注2.受限現金

FRBSF建立了現金儲備要求，其成員銀行必須根據存款負債的百分比保持這一要求。有幾個不是要求在截至2022年和2021年9月30日的9個月內存放在FRBSF的準備金。截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們為衍生品合同承諾的現金抵押品為$2.3百萬美元和美元2.0百萬美元。與2022年9月29日發行的信貸掛鈎票據有關，本行將1.328億元存入第三方金融機構的代理銀行賬户，作為信貸掛鈎票據的抵押品賬户。信用掛鈎票據本金的償還由該抵押品賬户擔保，截至2022年9月30日，該賬户的餘額為1.328億美元。

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

注3.投資證券

將可供出售的證券轉讓至持有至到期

自2022年6月1日起，公司將2.3從可供出售到持有至到期的市政證券、機構商業MBS、自有品牌商業MBS、美國國債和公司債務證券的公允價值為10億美元。在轉賬時，$218.3未實現虧損(税後淨額)在簡明綜合資產負債表上的“累計其他綜合收益(虧損)”中保留。

可供出售的證券

下表列出了截至所示日期的攤銷成本、未實現損益總額和可供出售證券的公允價值：

			2022年9月30日																								2021年12月31日
									毛收入						毛收入																		毛收入						毛收入
			攤銷						未實現						未實現						公平						攤銷						未實現						未實現						公平
安全類型			成本						收益						損失						價值						成本						收益						損失						價值
			(單位：千)
機構住宅MBS			$	2,760,670					$	—					$	(469,436)					$	2,291,234					$	2,921,993					$	8,866					$	(32,649)					$	2,898,210
機構商業MBS			887,781						8						(79,869)						807,920						1,660,516						37,664						(9,213)						1,688,967
機構住宅CMO			804,561						—						(68,079)						736,482						1,021,716						22,288						(5,870)						1,038,134
美國國債			771,082						—						(107,693)						663,389						973,555						1,641						(8,298)						966,898
市政證券			480,131						35						(64,967)						415,199						2,248,749						75,192						(7,973)						2,315,968
抵押貸款債券			365,344						—						(11,582)						353,762						385,410						396						(444)						385,362
公司債務證券			374,446						—						(28,904)						345,542						514,077						13,774						(757)						527,094
自有品牌住宅CMO			241,779						—						(43,824)						197,955						265,851						1,857						(3,291)						264,417
資產支持證券			32,520						—						(498)						32,022						129,387						484						(324)						129,547
自有品牌商業MBS			31,634						—						(2,456)						29,178						453,314						147						(3,244)						450,217
SBA證券			19,993						—						(1,348)						18,645						28,950						726						(32)						29,644
總計			$	6,769,941					$	43					$	(878,656)					$	5,891,328					$	10,603,518					$	163,035					$	(72,095)					$	10,694,458

截至2022年9月30日，本公司尚未記錄可供出售證券的信貸損失準備金。本公司不認為此類證券的未實現虧損可歸因於與信貸相關的因素，因為未實現虧損是由於購買後利率、市場利差和市場狀況等非信貸相關因素髮生變化而產生的。

截至2022年9月30日，可供出售的公允價值為美元的證券1.710億美元被質押，用於公共存款和各種法規和協議要求的其他目的。

可供出售證券的已實現損益

下表列出了出售證券的攤餘成本以及相關年度的已實現收益總額、已實現虧損總額和已實現(虧損)淨收益：

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
可供出售證券的銷售			2022						2021						2022						2021
			(單位：千)
出售證券的攤餘成本			$	440,445					$	76,184					$	1,039,965					$	120,735
已實現毛利			$	3,226					$	517					$	5,960					$	618
已實現虧損總額			(3,140)						(2)						(6,979)						(2)
已實現淨收益(虧損)			$	86					$	515					$	(1,019)					$	616

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

可供出售證券的未實現虧損

下表列出了截至所示日期處於未實現虧損狀態的可供出售證券的未實現虧損總額和公允價值：

			2022年9月30日
			少於12個月												12個月或更長時間												總計
									毛收入												毛收入												毛收入
			公平						未實現						公平						未實現						公平						未實現
安全類型			價值						損失						價值						損失						價值						損失
			(單位：千)
機構住宅MBS			$	828,719					$	(154,049)					$	1,462,515					$	(315,387)					$	2,291,234					$	(469,436)
機構商業MBS			679,617						(58,395)						114,979						(21,474)						794,596						(79,869)
機構住宅CMO			518,065						(31,153)						218,418						(36,926)						736,483						(68,079)
美國國債			117,110						(16,858)						546,279						(90,835)						663,389						(107,693)
市政證券			325,040						(47,929)						83,882						(17,038)						408,922						(64,967)
抵押貸款債券			260,188						(7,935)						93,574						(3,647)						353,762						(11,582)
公司債務證券			341,017						(28,429)						4,525						(475)						345,542						(28,904)
自有品牌住宅CMO			50,799						(2,535)						147,156						(41,289)						197,955						(43,824)
資產支持證券			32,022						(498)						—						—						32,022						(498)
自有品牌商業MBS			11,695						(696)						17,483						(1,760)						29,178						(2,456)
SBA證券			18,626						(1,347)						18						(1)						18,644						(1,348)
總計			$	3,182,898					$	(349,824)					$	2,688,829					$	(528,832)					$	5,871,727					$	(878,656)

			2021年12月31日
			少於12個月												12個月或更長時間												總計
									毛收入												毛收入												毛收入
			公平						未實現						公平						未實現						公平						未實現
安全類型			價值						損失						價值						損失						價值						損失
			(單位：千)
機構住宅MBS			$	2,502,536					$	(31,670)					$	57,329					$	(979)					$	2,559,865					$	(32,649)
機構商業MBS			440,938						(5,066)						106,745						(4,147)						547,683						(9,213)
機構住宅CMO			216,445						(3,757)						67,340						(2,113)						283,785						(5,870)
美國國債			628,767						(8,298)						—						—						628,767						(8,298)
市政證券			505,080						(6,965)						29,726						(1,008)						534,806						(7,973)
抵押貸款債券			137,619						(374)						43,730						(70)						181,349						(444)
公司債務證券			32,761						(757)						—						—						32,761						(757)
自有品牌住宅CMO			201,988						(3,291)						—						—						201,988						(3,291)
資產支持證券			38,742						(137)						15,762						(187)						54,504						(324)
自有品牌商業MBS			397,619						(3,244)						—						—						397,619						(3,244)
SBA證券			—						—						1,864						(32)						1,864						(32)
總計			$	5,102,495					$	(63,559)					$	322,496					$	(8,536)					$	5,424,991					$	(72,095)

截至2022年9月30日處於未實現虧損狀態的證券被視為減值，需要進一步審查以確定未實現虧損是否與信貸有關。我們得出的結論是，未實現虧損是市場利率相對於證券類型的水平以及供需動態變化導致的定價變化的結果，而不是信用評級下調或標的發行人償還能力惡化的其他指標的結果。我們還考慮了這些部分的資歷和美國政府機構的擔保(如果有的話)，以評估未實現虧損是否與信貸有關。因此，我們確定未實現虧損與信貸無關，並在簡明合併資產負債表上確認了“股東權益”的“累計其他綜合(虧損)收入”中的未實現虧損。儘管我們出於投資組合管理的目的定期出售證券，但我們預計不會完全出於流動性需求而出售任何減值證券，並認為我們更有可能在收回攤銷成本之前不被要求出售任何減值證券。

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

可供出售證券的合同到期日

下表根據攤餘成本和賬面價值列出了截至指定日期我們可供出售證券組合的合同到期日：

			2022年9月30日
									截止日期為						截止日期為
			到期						一年						五年						到期
			在						穿過						穿過						之後
安全類型			一年						五年						十年						十年						總計
			(單位：千)
攤銷成本：
機構住宅MBS			$	—					$	—					$	—					$	2,760,670					$	2,760,670
機構商業MBS			—						500,086						358,770						28,925						887,781
機構住宅CMO			—						—						201,260						603,301						804,561
美國國債			4,997						—						766,085						—						771,082
市政證券			7,557						44,019						338,647						89,908						480,131
抵押貸款債券			—						—						101,156						264,188						365,344
公司債務證券			—						20,500						353,946						—						374,446
自有品牌住宅CMO			—						—						—						241,779						241,779
資產支持證券			—						—						1,218						31,302						32,520
自有品牌商業MBS			—						—						—						31,634						31,634
SBA證券			19						4,551						—						15,423						19,993
總計			$	12,573					$	569,156					$	2,121,082					$	4,067,130					$	6,769,941
公允價值：
機構住宅MBS			$	—					$	—					$	—					$	2,291,234					$	2,291,234
機構商業MBS			—						469,960						310,816						27,144						807,920
機構住宅CMO			—						—						178,062						558,420						736,482
美國國債			4,965						—						658,424						—						663,389
市政證券			7,536						38,940						284,872						83,851						415,199
抵押貸款債券			—						—						98,676						255,086						353,762
公司債務證券			—						19,475						326,067						—						345,542
自有品牌住宅CMO			—						—						—						197,955						197,955
資產支持證券			—						—						1,208						30,814						32,022
自有品牌商業MBS			—						—						—						29,178						29,178
SBA證券			18						4,289						—						14,338						18,645
總計			$	12,519					$	532,664					$	1,858,125					$	3,488,020					$	5,891,328

CMBS、CMO和MBS有合同到期日，但需要根據預定的攤銷條款定期付款。這些證券的實際本金回收通常比預定的攤銷期限發生得更快，因為基礎貸款抵押品的債務人提前付款。

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持有至到期的證券

下表列出了截至所示日期的已攤銷成本、信貸損失準備、未實現損益總額以及持有至到期證券的公允價值：

			2022年9月30日
									津貼
									為						網絡						毛收入						毛收入
			攤銷						信用						攜帶						未實現						未實現						公平
安全類型			成本						損失						金額						收益						損失						價值
			(單位：千)
市政證券			$	1,242,427					$	(140)					$	1,242,287					$	—					$	(119,417)					$	1,122,870
機構商業MBS			425,831						—						425,831						—						(35,662)						390,169
自有品牌商業MBS			344,673						—						344,673						—						(29,030)						315,643
美國國債			183,457						—						183,457						—						(13,447)						170,010
公司債務證券			69,713						(1,360)						68,353						—						(6,199)						62,154
總計 (1)			$	2,266,101					$	(1,500)					$	2,264,601					$	—					$	(203,755)					$	2,060,846

__________________________

(1)    不包括應計應收利息#美元11.3於2022年9月30日記入簡明綜合資產負債表“其他資產”的百萬元.

截至2022年9月30日，持有至到期的證券公允價值為890.0為公共存款和各種法規和協議所要求的其他目的質押了100萬美元。

持有至到期證券信用損失準備

下表按主要證券類型列出了我們在所示期間持有至到期證券的信貸損失準備的變化：

			津貼：						規定																		津貼：
			信用損失，						為																		信用損失，
			起頭						信用																		結束
安全類型			週期的						損失						沖銷						復甦						期間
			(單位：千)
截至2022年9月30日的三個月
市政證券			$	140					$	—					$	—					$	—					$	140
公司債務證券			1,360						—						—						—						1,360
總計			$	1,500					$	—					$	—					$	—					$	1,500
截至2022年9月30日的9個月
市政證券			$	—					$	140					$	—					$	—					$	140
公司債務證券			—						1,360						—						—						1,360
總計			$	—					$	1,500					$	—					$	—					$	1,500

HTM證券的信貸損失在購買、收購或公司將證券指定為持有至到期時入賬。HTM證券的信貸損失代表了在投資期間可能發生的當前預期信貸損失。HTM證券的應計應收利息包括在簡明綜合資產負債表的其他資產中，不計入預期信貸損失的估計。HTM美國國債和機構支持的MBS證券被認為沒有損失風險，因為它們得到了美國政府的明示或默示擔保。HTM自有品牌CMBS投資組合的公允價值變化完全是由利率變化推動的。本公司並不知悉任何相關信貸問題，而債務證券相關的現金流並未改變，預期不會受到利率變動的影響，因此，本投資組合並無相關的ACL。本公司的HTM市政證券和HTM公司債務證券組合中的標的債券主要根據信用評級評估信用損失，同時評估管理層對信用損失撥備的估計。

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簡明合併財務報表附註(未經審計)

按信用質量指標劃分的持有至到期日證券

該公司使用標準普爾、穆迪、惠譽、克羅爾和伊根瓊斯評級作為其持有至到期證券的信用質量指標。下表按截至所示日期的最低可用信用評級列出了我們持有至到期的證券投資組合：

			2022年9月30日
安全類型			AAA級						AA+						AA型						AA-						A						A-						BBB						天然橡膠						總計
			(單位：千)
攤銷成本：
市政證券			$	568,454					$	385,823					$	173,226					$	95,374					$	1,905					$	—					$	—					$	17,645					$	1,242,427
機構商業MBS			—						425,831						—						—						—						—						—						—						425,831
自有品牌商業廣告
MBS			344,673						—						—						—						—						—						—						—						344,673
美國國債			—						183,457						—						—						—						—						—						—						183,457
公司債務證券			—						—						—						—						—						23,220						20,993						25,500						69,713
總計			$	913,127					$	995,111					$	173,226					$	95,374					$	1,905					$	23,220					$	20,993					$	43,145					$	2,266,101

持有至到期證券的合同到期日

下表列出了我們的證券持有至到期投資組合的合同到期日，以攤銷成本和賬面價值為基礎：

			2022年9月30日
									截止日期為						截止日期為
			到期						一年						五年						到期
			在						穿過						穿過						之後
安全類型			一年						五年						十年						十年						總計
			(單位：千)
攤銷成本：
市政證券			$	—					$	—					$	334,877					$	907,550					$	1,242,427
機構商業MBS			—						—						402,141						23,690						425,831
自有品牌商業MBS			—						—						35,882						308,791						344,673
美國國債			—						—						183,457						—						183,457
公司債務證券			—						—						—						69,713						69,713
總計			$	—					$	—					$	956,357					$	1,309,744					$	2,266,101
公允價值：
市政證券			$	—					$	—					$	310,064					$	812,806					$	1,122,870
機構商業MBS			—						—						368,418						21,751						390,169
自有品牌商業MBS			—						—						33,115						282,528						315,643
美國國債			—						—						170,010						—						170,010
公司債務證券			—						—						—						62,154						62,154
總計			$	—					$	—					$	881,607					$	1,179,239					$	2,060,846

CMBS有合同到期日，但要求根據預定的攤銷條款定期付款。這些證券的實際本金回收通常比預定的攤銷期限發生得更快，因為基礎貸款抵押品的債務人提前付款。

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簡明合併財務報表附註(未經審計)

投資證券的利息收入

下表列出了我們投資證券利息收入的構成，包括可供出售證券和持有至到期的證券：

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(單位：千)
應税利息			$	45,772					$	31,980					$	134,881					$	79,156
免税利息			6,872						8,542						23,571						25,113
股息收入			491						258						1,007						730
投資證券的總利息收入			$	53,135					$	40,780					$	159,459					$	104,999

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簡明合併財務報表附註(未經審計)

注4.貸款和租賃

我們的貸款按未償還本金計算，扣除遞延費用和成本，對於收購和購買的貸款，則扣除購買折扣和保費。已取得貸款的遞延費用及成本、購入折扣及溢價主要按實際利息方法確認為對貸款合約期內利息收入的調整，或於相關貸款還清或計入已出售貸款的賬面金額時計入收入。

為投資而持有的貸款和租賃

下表彙總了截至指定日期我們為投資而持有的貸款和租賃的構成：

			9月30日，						十二月三十一日，
			2022						2021
			(單位：千)
房地產抵押貸款			$	14,656,888					$	11,189,278
房地產建設和土地(1)			4,366,162						3,491,340
商業廣告			8,288,359						7,888,068
消費者			464,553						457,622
為投資而持有的貸款和租賃總額			27,775,962						23,026,308
遞延費用，淨額			(115,921)						(84,760)
為投資而持有的貸款和租賃總額，扣除遞延費用			27,660,041						22,941,548
貸款和租賃損失準備			(189,327)						(200,564)
為投資而持有的貸款和租賃總額，淨額(2)			$	27,470,714					$	22,740,984

____________________

(1)    包括土地以及收購和開發貸款#美元151.2百萬美元和美元151.82022年9月30日和2021年12月31日.

(2)    不包括應計應收利息#美元106.1百萬美元和美元80.3截至2022年9月30日和2021年12月31日，分別記入簡明合併資產負債表中的“其他資產”。

下表按貸款組合細分和類別提供了截至所示日期我們持有的用於投資的貸款和租賃的賬齡分析，扣除遞延費用：

			2022年9月30日
			30 - 89						90人或以上
			日數						日數						總計
			逾期						逾期						逾期						當前						總計
			(單位：千)
房地產抵押貸款：
商業廣告			$	381					$	14,084					$	14,465					$	3,756,241					$	3,770,706
住宅			23,653						12,267						35,920						10,824,123						10,860,043
房地產抵押貸款總額			24,034						26,351						50,385						14,580,364						14,630,749
房地產建設和土地：
商業廣告			—						—						—						843,086						843,086
住宅			3,051						7,020						10,071						3,440,359						3,450,430
房地產建設和土地總量			3,051						7,020						10,071						4,283,445						4,293,516
商業廣告：
基於資產			—						437						437						5,154,217						5,154,654
風險投資			—						—						—						2,001,086						2,001,086
其他商業廣告			452						3,963						4,415						1,111,027						1,115,442
總商業廣告			452						4,400						4,852						8,266,330						8,271,182
消費者			1,996						350						2,346						462,248						464,594
總計			$	29,533					$	38,121					$	67,654					$	27,592,387					$	27,660,041

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簡明合併財務報表附註(未經審計)

			2021年12月31日
			30 - 89						90人或以上
			日數						日數						總計
			逾期						逾期						逾期						當前						總計
			(單位：千)
房地產抵押貸款：
商業廣告			$	5,307					$	2,236					$	7,543					$	3,754,756					$	3,762,299
住宅			40,505						9,666						50,171						7,366,250						7,416,421
房地產抵押貸款總額			45,812						11,902						57,714						11,121,006						11,178,720
房地產建設和土地：
商業廣告			—						—						—						832,591						832,591
住宅			7,271						2,223						9,494						2,595,042						2,604,536
房地產建設和土地總量			7,271						2,223						9,494						3,427,633						3,437,127
商業廣告：
基於資產			—						464						464						4,075,013						4,075,477
風險投資			—						—						—						2,320,593						2,320,593
其他商業廣告			955						3,601						4,556						1,467,425						1,471,981
總商業廣告			955						4,065						5,020						7,863,031						7,868,051
消費者			1,004						276						1,280						456,370						457,650
總計			$	55,042					$	18,466					$	73,508					$	22,868,040					$	22,941,548

我們的政策是，當本金或利息支付逾期90天或以上時(除非貸款擔保良好且正在收回)，或管理層認為在正常業務過程中對貸款或租賃的可收集性有合理懷疑時，我們將停止應計利息。非權責發生制貸款的利息收入只有在收到現金且貸款本金餘額被認為是可收回的情況下才被確認。

下表按貸款組合細分和類別列出了截至所示日期我們為投資而持有的非應計和履約貸款和租賃(扣除遞延費用後)： 

			2022年9月30日																		2021年12月31日
			非應計項目						表演						總計						非應計項目						表演						總計
			(單位：千)
房地產抵押貸款：
商業廣告			$	42,772					$	3,727,934					$	3,770,706					$	27,540					$	3,734,759					$	3,762,299
住宅			25,950						10,834,093						10,860,043						12,292						7,404,129						7,416,421
房地產抵押貸款總額			68,722						14,562,027						14,630,749						39,832						11,138,888						11,178,720
房地產建設和土地：
商業廣告			—						843,086						843,086						—						832,591						832,591
住宅			7,101						3,443,329						3,450,430						4,715						2,599,821						2,604,536
房地產建設和土地總量			7,101						4,286,415						4,293,516						4,715						3,432,412						3,437,127
商業廣告：
基於資產			2,127						5,152,527						5,154,654						1,464						4,074,013						4,075,477
風險投資			3,809						1,997,277						2,001,086						2,799						2,317,794						2,320,593
其他商業廣告			7,616						1,107,826						1,115,442						11,950						1,460,031						1,471,981
總商業廣告			13,552						8,257,630						8,271,182						16,213						7,851,838						7,868,051
消費者			367						464,227						464,594						414						457,236						457,650
總計			$	89,742					$	27,570,299					$	27,660,041					$	61,174					$	22,880,374					$	22,941,548

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

截至2022年9月30日，非應計貸款和租賃包括#美元。38.1逾期90天或以上的貸款和租賃，百萬美元2.5逾期30至89天的貸款和租賃，以及49.1根據管理層對其應收性的判斷，與合同付款有關的現行貸款和租賃被置於非應計項目狀態。截至2021年12月31日，非應計貸款和租賃包括#美元。18.5逾期90天或以上的貸款和租賃，百萬美元6.3逾期30至89天的貸款和租賃，以及36.4根據管理層對其可收集性的判斷，被置於非應計項目狀態的當前貸款和租賃的百萬美元。

截至2022年9月30日，我們關於非應計地位的三項最大貸款關係的賬面價值合計為$30.8百萬美元，並代表34佔非應計貸款和租賃總額的百分比。

下表列出了截至所示日期，按貸款組合類別和類別列出的用於投資的貸款和租賃的信用風險評級類別(扣除遞延費用)。分類貸款和租賃是指信用風險評級為不合格或可疑的貸款和租賃。

			2022年9月30日
			分類						特別提及						經過						總計
			(單位：千)
房地產抵押貸款：
商業廣告			$	44,014					$	215,057					$	3,511,635					$	3,770,706
住宅			31,892						28,660						10,799,491						10,860,043
房地產抵押貸款總額			75,906						243,717						14,311,126						14,630,749
房地產建設和土地：
商業廣告			—						—						843,086						843,086
住宅			7,543						68,586						3,374,301						3,450,430
房地產建設和土地總量			7,543						68,586						4,217,387						4,293,516
商業廣告：
基於資產			2,127						79,991						5,072,536						5,154,654
風險投資			3,803						56,974						1,940,309						2,001,086
其他商業廣告			6,864						8,235						1,100,343						1,115,442
總商業廣告			12,794						145,200						8,113,188						8,271,182
消費者			442						6,491						457,661						464,594
總計			$	96,685					$	463,994					$	27,099,362					$	27,660,041

			2021年12月31日
			分類						特別提及						經過						總計
			(單位：千)
房地產抵押貸款：
商業廣告			$	62,206					$	191,809					$	3,508,284					$	3,762,299
住宅			17,700						19,848						7,378,873						7,416,421
房地產抵押貸款總額			79,906						211,657						10,887,157						11,178,720
房地產建設和土地：
商業廣告			—						67,727						764,864						832,591
住宅			4,715						1,720						2,598,101						2,604,536
房地產建設和土地總量			4,715						69,447						3,362,965						3,437,127
商業廣告：
基於資產			4,591						78,305						3,992,581						4,075,477
風險投資			4,794						14,833						2,300,966						2,320,593
其他商業廣告			21,659						15,528						1,434,794						1,471,981
總商業廣告			31,044						108,666						7,728,341						7,868,051
消費者			439						1,841						455,370						457,650
總計			$	116,104					$	391,611					$	22,433,833					$	22,941,548

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

下表列出了我們的非應計貸款和租賃，按貸款組合、部門和類別，以及截至所示日期記錄的有無備抵的貸款和租賃，以及所示期間非應計貸款和租賃確認的利息收入：

									三個月						九個月												三個月						九個月
									告一段落						告一段落												告一段落						告一段落
			9月30日，						9月30日，						9月30日，						9月30日，						9月30日，						9月30日，
			2022						2022						2022						2021						2021						2021
			非應計項目						利息						利息						非應計項目						利息						利息
			錄下來						收入						收入						錄下來						收入						收入
			投資						公認的						公認的						投資						公認的						公認的
			(單位：千)
有記錄的免税額：
房地產抵押貸款：
商業廣告			$	15,546					$	—					$	—					$	72					$	—					$	—
住宅			4,412						—						—						3,323						—						—
房地產建設和土地：
商業廣告			—						—						—						—						—						—
住宅			1,103						—						—						1,987						—						—
商業廣告：
基於資產			587						—						—						1,126						—						—
風險投資			3,809						—						—						2,347						—						—
其他商業廣告			933						—						—						1,170						—						—
消費者			367						—						—						495						—						—
未記錄相關免税額：
房地產抵押貸款：
商業廣告			$	27,227					$	16					$	113					$	25,543					$	90					$	511
住宅			21,537						—						—						4,224						—						—
房地產建設和土地：
商業廣告			—						—						—						—						—						—
住宅			5,998						—						—						17,931						—						—
商業廣告：
基於資產			1,539						—						—						479						—						—
風險投資			—						—						—						—						—						—
其他商業廣告			6,684						7						368						5,810						3						5
消費者			—						—						—						—						—						—
包括和的貸款和租賃總額
未記錄免税額：
房地產抵押貸款			$	68,722					$	16					$	113					$	33,162					$	90					$	511
房地產建設和土地			7,101						—						—						19,918						—						—
商業廣告			13,552						7						368						10,932						3						5
消費者			367						—						—						495						—						—
總計			$	89,742					$	23					$	481					$	64,507					$	93					$	516

23

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

下表按貸款組合細分和類別、信用質量指標(內部風險評級)和起始年份(年份)列出了截至所示日期我們持有的投資貸款：

																																													旋轉
																																													已轉換
攤餘成本法(1)			按起始年份分列的定期貸款																																				旋轉						至期滿
2022年9月30日			2022						2021						2020						2019						2018						之前						貸款						貸款						總計
			(單位：千)
房地產抵押貸款：
商業廣告
內部風險評級：
1-2高通			$	2,801					$	2,549					$	7,263					$	26,769					$	6,587					$	40,878					$	1,290					$	—					$	88,137
3-4傳球			439,549						502,035						487,182						261,639						465,339						1,178,198						79,452						10,104						3,423,498
5特別注意事項			—						—						3,259						73,740						50,770						87,288						—						—						215,057
6-8個級別			—						—						471						2,021						27,371						14,151						—						—						44,014
總計			$	442,350					$	504,584					$	498,175					$	364,169					$	550,067					$	1,320,515					$	80,742					$	10,104					$	3,770,706
當前YTD期間：
總沖銷			$	—					$	—					$	—					$	62					$	2,258					$	229					$	—					$	—					$	2,549
房地產抵押貸款：
住宅
內部風險評級：
1-2高通			$	—					$	83,666					$	21,749					$	69,618					$	49,468					$	43,981					$	1,000					$	—					$	269,482
3-4傳球			3,738,534						4,312,948						603,627						692,921						481,322						610,842						89,709						106						10,530,009
5特別注意事項			5,471						9,152						1,098						12,939						—						—						—						—						28,660
6-8個級別			3,951						15,442						5,627						419						2,762						3,474						—						217						31,892
總計			$	3,747,956					$	4,421,208					$	632,101					$	775,897					$	533,552					$	658,297					$	90,709					$	323					$	10,860,043
當前YTD期間：
總沖銷			$	228					$	398					$	135					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	761
房地產建設
和土地：商業
內部風險評級：
1-2高通			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
3-4傳球			96,495						156,338						82,003						355,819						144,407						8,034						(10)						—						843,086
5特別注意事項			—						—						—						—						—						—						—						—						—
6-8個級別			—						—						—						—						—						—						—						—						—
總計			$	96,495					$	156,338					$	82,003					$	355,819					$	144,407					$	8,034					$	(10)					$	—					$	843,086
當前YTD期間：
總沖銷			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—

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(1)餘額為負的金額是指本金餘額為零且貸款發放費為遞延的貸款。

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

																																													旋轉
																																													已轉換
攤餘成本法 (1)			按起始年份分列的定期貸款																																				旋轉						至期滿
2022年9月30日			2022						2021						2020						2019						2018						之前						貸款						貸款						總計
			(單位：千)
房地產建設
和土地：住宅
內部風險評級：
1-2高通			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
3-4傳球			736,072						1,177,709						870,592						403,791						119,138						308						66,691						—						3,374,301
5特別注意事項			16,483						5,076						2,068						44,959						—						—						—						—						68,586
6-8個級別			(771)						8,092						222						—						—						—						—						—						7,543
總計			$	751,784					$	1,190,877					$	872,882					$	448,750					$	119,138					$	308					$	66,691					$	—					$	3,450,430
當前YTD期間：
總沖銷			$	—					$	241					$	772					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	1,013
商業：以資產為基礎
內部風險評級：
1-2高通			$	204,759					$	186,276					$	53,885					$	195,491					$	127,280					$	213,054					$	787,447					$	—					$	1,768,192
3-4傳球			489,877						272,795						57,635						25,262						32,247						45,743						2,288,106						92,679						3,304,344
5特別注意事項			—						—						—						60,618						8,200						3,620						7,553						—						79,991
6-8個級別			—						—						—						—						—						437						1,103						587						2,127
總計			$	694,636					$	459,071					$	111,520					$	281,371					$	167,727					$	262,854					$	3,084,209					$	93,266					$	5,154,654
當前YTD期間：
總沖銷			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	750					$	—					$	750
商業：風險投資
資本
內部風險評級：
1-2高通			$	6,450					$	—					$	2,000					$	—					$	134					$	7					$	199,456					$	503					$	208,550
3-4傳球			68,823						157,404						18,285						2,210						3,277						886						1,456,269						24,605						1,731,759
5特別注意事項			1,995						26,698						—						23,548						—						—						4,733						—						56,974
6-8個級別			—						473						1,000						—						1,220						—						(6)						1,116						3,803
總計			$	77,268					$	184,575					$	21,285					$	25,758					$	4,631					$	893					$	1,660,452					$	26,224					$	2,001,086
當前YTD期間：
總沖銷			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—

____________________

(1)餘額為負的金額是指本金餘額為零且貸款發放費為遞延的貸款。

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

																																													旋轉
																																													已轉換
攤餘成本法 (1)			按起始年份分列的定期貸款																																				旋轉						至期滿
2022年9月30日			2022						2021						2020						2019						2018						之前						貸款						貸款						總計
			(單位：千)
商業廣告：其他
商業廣告
內部風險評級：
1-2高通			$	3,495					$	12,010					$	1,995					$	187					$	6					$	112					$	21,102					$	—					$	38,907
3-4傳球			58,573						293,987						63,757						45,138						49,346						90,893						456,738						3,004						1,061,436
5特別注意事項			—						813						179						—						2,506						4,627						16						94						8,235
6-8個級別			—						1,150						—						532						(3)						3,376						900						909						6,864
總計			$	62,068					$	307,960					$	65,931					$	45,857					$	51,855					$	99,008					$	478,756					$	4,007					$	1,115,442
當前YTD期間：
總沖銷			$	—					$	209					$	—					$	—					$	—					$	2,096					$	1,817					$	394					$	4,516
消費者
內部風險評級：
1-2高通			$	—					$	32					$	8					$	—					$	2					$	—					$	718					$	—					$	760
3-4傳球			65,245						234,722						21,905						50,988						33,432						40,644						9,965						—						456,901
5特別注意事項			931						3,124						307						1,555						147						332						95						—						6,491
6-8個級別			144						—						128						—						—						152						1						17						442
總計			$	66,320					$	237,878					$	22,348					$	52,543					$	33,581					$	41,128					$	10,779					$	17					$	464,594
當前YTD期間：
總沖銷			$	6					$	227					$	22					$	601					$	—					$	240					$	—					$	—					$	1,096
貸款和租賃總額
內部風險評級：
1-2高通			$	217,505					$	284,533					$	86,900					$	292,065					$	183,477					$	298,032					$	1,011,013					$	503					$	2,374,028
3-4傳球			5,693,168						7,107,938						2,204,986						1,837,768						1,328,508						1,975,548						4,446,920						130,498						24,725,334
5特別注意事項			24,880						44,863						6,911						217,359						61,623						95,867						12,397						94						463,994
6-8個級別			3,324						25,157						7,448						2,972						31,350						21,590						1,998						2,846						96,685
總計			$	5,938,877					$	7,462,491					$	2,306,245					$	2,350,164					$	1,604,958					$	2,391,037					$	5,472,328					$	133,941					$	27,660,041
當前YTD期間：
總沖銷			$	234					$	1,075					$	929					$	663					$	2,258					$	2,565					$	2,567					$	394					$	10,685

______________________

(1)餘額為負的金額是指本金餘額為零且貸款發放費為遞延的貸款。

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

																																													旋轉
																																													已轉換
攤餘成本法			按起始年份分列的定期貸款																																				旋轉						至期滿
2021年12月31日			2021						2020						2019						2018						2017						之前						貸款						貸款						總計
			(單位：千)
房地產抵押貸款：
商業廣告
內部風險評級：
1-2高通			$	561					$	9,148					$	32,304					$	8,289					$	6,248					$	33,493					$	3					$	—					$	90,046
3-4傳球			499,626						531,989						321,728						578,436						489,727						932,950						51,805						11,977						3,418,238
5特別注意事項			—						4,811						63,381						76,372						6,533						40,712						—						—						191,809
6-8個級別			—						488						17,037						5,340						6,278						33,063						—						—						62,206
總計			$	500,187					$	546,436					$	434,450					$	668,437					$	508,786					$	1,040,218					$	51,808					$	11,977					$	3,762,299
當前YTD期間：
總沖銷			$	—					$	—					$	189					$	168					$	344					$	264					$	—					$	—					$	965
總回收額			—						—						—						—						(8)						(6,073)						—						—						(6,081)
網絡			$	—					$	—					$	189					$	168					$	336					$	(5,809)					$	—					$	—					$	(5,116)
房地產抵押貸款：
住宅
內部風險評級：
1-2高通			$	95,016					$	29,339					$	57,874					$	47,688					$	11,776					$	16,703					$	28,115					$	—					$	286,511
3-4傳球			4,405,055						623,207						573,718						616,515						547,531						234,525						91,655						156						7,092,362
5特別注意事項			2,871						3,810						13,007						—						—						—						160						—						19,848
6-8個級別			5,161						5,217						—						3,323						304						3,424						—						271						17,700
總計			$	4,508,103					$	661,573					$	644,599					$	667,526					$	559,611					$	254,652					$	119,930					$	427					$	7,416,421
當前YTD期間：
總沖銷			$	28					$	80					$	—					$	—					$	—					$	55					$	—					$	—					$	163
總回收額			(28)						—						—						—						—						(357)						—						(301)						(686)
網絡			$	—					$	80					$	—					$	—					$	—					$	(302)					$	—					$	(301)					$	(523)
房地產建設
和土地：商業
內部風險評級：
1-2高通			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
3-4傳球			96,108						96,448						386,832						152,444						720						14,122						18,190						—						764,864
5特別注意事項			—						—						—						—						67,727						—						—						—						67,727
6-8個級別			—						—						—						—						—						—						—						—						—
總計			$	96,108					$	96,448					$	386,832					$	152,444					$	68,447					$	14,122					$	18,190					$	—					$	832,591
當前YTD期間：
總沖銷			$	—					$	—					$	—					$	775					$	—					$	—					$	—					$	—					$	775
總回收額			—						—						—						—						—						—						—						—						—
網絡			$	—					$	—					$	—					$	775					$	—					$	—					$	—					$	—					$	775

27

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

																																													旋轉
																																													已轉換
攤餘成本法(1)			按起始年份分列的定期貸款																																				旋轉						至期滿
2021年12月31日			2021						2020						2019						2018						2017						之前						貸款						貸款						總計
			(單位：千)
房地產建設
和土地：住宅
內部風險評級：
1-2高通			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—
3-4傳球			849,188						672,864						851,127						163,950						17,526						3,970						28,804						10,672						2,598,101
5特別注意事項			276						1,185						—						—						259						—						—						—						1,720
6-8個級別			849						3,278						588						—						—						—						—						—						4,715
總計			$	850,313					$	677,327					$	851,715					$	163,950					$	17,785					$	3,970					$	28,804					$	10,672					$	2,604,536
當前YTD期間：
總沖銷			$	7					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	7
總回收額			—						—						—						—						—						—						—						—						—
網絡			$	7					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	7
商業：以資產為基礎
內部風險評級：
1-2高通			$	138,836					$	72,725					$	178,291					$	123,947					$	71,940					$	188,411					$	706,656					$	50,495					$	1,531,301
3-4傳球			242,209						71,930						59,748						45,375						8,350						34,833						1,992,677						6,158						2,461,280
5特別注意事項			—						—						48,796						13,138						—						—						12,393						3,978						78,305
6-8個級別			—						—						—						—						—						464						4,027						100						4,591
總計			$	381,045					$	144,655					$	286,835					$	182,460					$	80,290					$	223,708					$	2,715,753					$	60,731					$	4,075,477
當前YTD期間：
總沖銷			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	232					$	232
總回收額			—						—						—						—						—						(691)						(28)						—						(719)
網絡			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	(691)					$	(28)					$	232					$	(487)
商業：風險投資
資本
內部風險評級：
1-2高通			$	—					$	1,999					$	—					$	—					$	(4)					$	14					$	228,820					$	—					$	230,829
3-4傳球			229,567						58,283						46,007						7,241						1,614						4,166						1,715,057						8,202						2,070,137
5特別注意事項			8,980						2,778						499						—						—						2,593						(17)						—						14,833
6-8個級別			500						—						—						2,000						—						—						(6)						2,300						4,794
總計			$	239,047					$	63,060					$	46,506					$	9,241					$	1,610					$	6,773					$	1,943,854					$	10,502					$	2,320,593
當前YTD期間：
總沖銷			$	—					$	—					$	—					$	—					$	—					$	620					$	—					$	—					$	620
總回收額			—						—						(127)						(37)						(158)						(82)						—						—						(404)
網絡			$	—					$	—					$	(127)					$	(37)					$	(158)					$	538					$	—					$	—					$	216

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(1)餘額為負的金額是指本金餘額為零且貸款發放費為遞延的貸款。

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

																																													旋轉
																																													已轉換
攤餘成本法(1)			按起始年份分列的定期貸款																																				旋轉						至期滿
2021年12月31日			2021						2020						2019						2018						2017						之前						貸款						貸款						總計
			(單位：千)
商業廣告：其他
商業廣告
內部風險評級：
1-2高通			$	134,825					$	22,556					$	261					$	4					$	246					$	(50)					$	18,206					$	693					$	176,741
3-4傳球			286,281						73,328						77,487						67,591						46,939						89,408						607,197						9,822						1,258,053
5特別注意事項			—						291						1						2,088						115						11,911						1,061						61						15,528
6-8個級別			53						1						395						(3)						223						4,212						15,731						1,047						21,659
總計			$	421,159					$	96,176					$	78,144					$	69,680					$	47,523					$	105,481					$	642,195					$	11,623					$	1,471,981
當前YTD期間：
總沖銷			$	1,992					$	—					$	122					$	47					$	139					$	797					$	985					$	2,364					$	6,446
總回收額			—						—						(42)						—						(268)						(4,076)						(57)						(145)						(4,588)
網絡			$	1,992					$	—					$	80					$	47					$	(129)					$	(3,279)					$	928					$	2,219					$	1,858
消費者
內部風險評級：
1-2高通			$	36					$	11					$	—					$	5					$	4					$	—					$	646					$	—					$	702
3-4傳球			261,678						24,195						73,860						35,623						21,707						31,916						5,689						—						454,668
5特別注意事項			797						363						496						—						50						135						—						—						1,841
6-8個級別			—						22						123						111						21						143						—						19						439
總計			$	262,511					$	24,591					$	74,479					$	35,739					$	21,782					$	32,194					$	6,335					$	19					$	457,650
當前YTD期間：
總沖銷			$	—					$	185					$	654					$	156					$	270					$	188					$	—					$	54					$	1,507
總回收額			—						—						—						(27)						(13)						(79)						(1)						—						(120)
網絡			$	—					$	185					$	654					$	129					$	257					$	109					$	(1)					$	54					$	1,387
貸款和租賃總額
內部風險評級：
1-2高通			$	369,274					$	135,778					$	268,730					$	179,933					$	90,210					$	238,571					$	982,446					$	51,188					$	2,316,130
3-4傳球			6,869,712						2,152,244						2,390,507						1,667,175						1,134,114						1,345,890						4,511,074						46,987						20,117,703
5特別注意事項			12,924						13,238						126,180						91,598						74,684						55,351						13,597						4,039						391,611
6-8個級別			6,563						9,006						18,143						10,771						6,826						41,306						19,752						3,737						116,104
總計			$	7,258,473					$	2,310,266					$	2,803,560					$	1,949,477					$	1,305,834					$	1,681,118					$	5,526,869					$	105,951					$	22,941,548
當前YTD期間：
總沖銷			$	2,027					$	265					$	965					$	1,146					$	753					$	1,924					$	985					$	2,650					$	10,715
總回收額			(28)						—						(169)						(64)						(447)						(11,358)						(86)						(446)						(12,598)
網絡			$	1,999					$	265					$	796					$	1,082					$	306					$	(9,434)					$	899					$	2,204					$	(1,883)

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(1)餘額為負的金額是指本金餘額為零且貸款發放費為遞延的貸款。

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簡明合併財務報表附註(未經審計)

TDRS是利率降低、期限延長、費用優惠、轉移到喪失抵押品贖回權的資產、貼現貸款償還和債務減免或它們的組合的結果。下表列出了我們按貸款組合細分和類別在所示期間持有的用於投資的貸款的問題債務重組：

			截至9月30日的三個月，
			2022																		2021
									Pre-						後-												Pre-						後-
									改型						改型												改型						改型
			數						傑出的						傑出的						數						傑出的						傑出的
			的						錄下來						錄下來						的						錄下來						錄下來
問題債務重組			貸款						投資						投資						貸款						投資						投資
			(千美元)
房地產抵押貸款：
住宅			10						$	3,596					$	1,050					3						$	297					$	297
房地產建設和土地：
住宅			2						422						—						—						—						—
商業廣告：
基於資產			—						—						—						1						1,484						1,484
風險投資			2						1,649						1,649						2						2,382						2,382
其他商業廣告			2						102						102						2						85						85
總計			16						$	5,769					$	2,801					8						$	4,248					$	4,248

			截至9月30日的9個月，
			2022																		2021
									Pre-						後-												Pre-						後-
									改型						改型												改型						改型
			數						傑出的						傑出的						數						傑出的						傑出的
			的						錄下來						錄下來						的						錄下來						錄下來
問題債務重組			貸款						投資						投資						貸款						投資						投資
			(千美元)
房地產抵押貸款：
商業廣告			—						$	—					$	—					2						$	647					$	—
住宅			11						3,903						1,053						4						518						518
房地產建設和土地：
住宅			2						422						—						1						208						208
商業廣告：
基於資產			—						—						—						2						1,987						1,987
風險投資			5						3,330						3,330						4						4,502						2,529
其他商業廣告			21						1,233						1,233						37						48,694						30,719
消費者			1						18						18						1						20						20
總計			40						$	8,906					$	5,634					51						$	56,576					$	35,981

在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，一住宅房地產抵押貸款$97,000在之前的12個月期間進行了重組，但後來違約。在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，一基於資產的貸款，金額為$479,000和二其他商業貸款總額為美元95,000在前面的%1中重組隨後違約的2個月期限。

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

應收租賃

我們主要通過運營和直接融資租賃向客户提供設備融資。就直接融資租賃而言，應收租賃款項計入資產負債表，但租賃設備則不計入，儘管我們一般保留租賃設備的法定所有權，直至每次租賃結束為止。直接融資租賃按最低應收租賃付款淨額加上任何未擔保剩餘價值減去報告日的未賺取收入和購置款折價淨額列報。直接租賃成本按實際利息法於租期內攤銷。直接融資租賃應計入貸款和租賃損失準備。參見附註8。租契有關我們作為出租人的經營租賃的信息。

下表列出了所示期間的應收租賃收入構成部分：

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(單位：千)
應收租賃收入構成部分：
租賃淨投資的利息收入			$	2,815					$	2,287					$	7,694					$	6,645

下表列出了截至所示日期的應收租約的組成部分：

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(單位：千)
直接融資租賃淨投資：
應收租賃付款			$	228,192					$	190,025
未擔保的剩餘資產			24,862						21,487
遞延成本及其他			1,802						1,373
租賃淨投資合計			$	254,856					$	212,885

下表列出截至所示日期的應收租約到期日：

			2022年9月30日
			(單位：千)
截至12月31日止的期間：
2022			$	15,098
2023			66,313
2024			61,901
2025			43,908
2026			32,184
此後			36,641
未貼現現金流合計			256,045
減去：非勞動收入			(27,853)
租賃付款現值			$	228,192

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

貸款和租賃損失準備

下表按貸款組合分類彙總了為投資而持有的貸款和租賃的貸款和租賃損失準備在所示期間的活動：

			截至2022年9月30日的三個月
									房地產
			房地產						施工
			抵押貸款						和土地						商業廣告						消費者						總計
			(單位：千)
貸款和租賃損失準備：
期初餘額			$	85,287					$	41,778					$	54,031					$	7,609					$	188,705
沖銷			(1,604)						(1,006)						(1,522)						(520)						(4,652)
復甦			231						29						1,996						18						2,274
淨(沖銷)回收			(1,373)						(977)						474						(502)						(2,378)
規定			(5,018)						9,427						(3,284)						1,875						3,000
期末餘額			$	78,896					$	50,228					$	51,221					$	8,982					$	189,327
			截至2022年9月30日的9個月
									房地產
			房地產						施工
			抵押貸款						和土地						商業廣告						消費者						總計
			(單位：千)
貸款和租賃損失準備：
期初餘額			$	98,053					$	45,079					$	48,718					$	8,714					$	200,564
沖銷			(3,310)						(1,013)						(5,266)						(1,096)						(10,685)
復甦			1,699						178						6,521						50						8,448
淨(沖銷)回收			(1,611)						(835)						1,255						(1,046)						(2,237)
規定			(17,546)						5,984						1,248						1,314						(9,000)
期末餘額			$	78,896					$	50,228					$	51,221					$	8,982					$	189,327
結束津貼的方式
評估方法：
單獨評估			$	3,108					$	—					$	749					$	—					$	3,857
集體評估			$	75,788					$	50,228					$	50,472					$	8,982					$	185,470
按以下方式終止貸款和租賃
評估方法：
單獨評估			$	58,187					$	20,724					$	12,973					$	—					$	91,884
集體評估			14,572,562						4,272,792						8,258,209						464,594						27,568,157
期末餘額			$	14,630,749					$	4,293,516					$	8,271,182					$	464,594					$	27,660,041

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

			截至2021年9月30日的三個月
									房地產
			房地產						施工
			抵押貸款						和土地						商業廣告						消費者						總計
			(單位：千)
貸款和租賃損失準備：
期初餘額			$	107,013					$	54,582					$	57,697					$	6,308					$	225,600
沖銷			(29)						—						(951)						(536)						(1,516)
復甦			563						—						543						43						1,149
淨回收(沖銷)			534						—						(408)						(493)						(367)
規定			(11,344)						(1,923)						(9,792)						1,559						(21,500)
期末餘額			$	96,203					$	52,659					$	47,497					$	7,374					$	203,733
			截至2021年9月30日的9個月
									房地產
			房地產						施工
			抵押貸款						和土地						商業廣告						消費者						總計
			(單位：千)
貸款和租賃損失準備：
期初餘額			$	138,342					$	78,356					$	126,403					$	5,080					$	348,181
沖銷			(663)						(775)						(3,802)						(1,080)						(6,320)
復甦			5,990						—						2,269						113						8,372
淨回收(沖銷)			5,327						(775)						(1,533)						(967)						2,052
規定			(47,466)						(24,922)						(77,373)						3,261						(146,500)
期末餘額			$	96,203					$	52,659					$	47,497					$	7,374					$	203,733
結束津貼的方式
評估方法：
單獨評估			$	189					$	—					$	2,721					$	—					$	2,910
集體評估			$	96,014					$	52,659					$	44,776					$	7,374					$	200,823
按以下方式終止貸款和租賃
評估方法：
單獨評估			$	34,822					$	19,364					$	38,647					$	—					$	92,833
集體評估			9,546,135						3,632,509						6,833,575						405,968						20,418,187
期末餘額			$	9,580,957					$	3,651,873					$	6,872,222					$	405,968					$	20,511,020

貸款和租賃損失準備金增加了#美元。0.6從2022年第三季度的100萬美元增加到189.3百萬美元，主要是由於貸款和租賃損失準備金#美元3.0由於不太樂觀的經濟預測導致所需準備金增加，部分抵消了貸款和租賃以及無資金貸款承諾的較低增長水平，以及與COVID相關的優質儲備的減少。

在2020至2021年間，我們根據CARE法案的規定，積極參與了兩輪Paycheck保護計劃(PPP)，最初的資金為1.6510億美元的此類貸款。截至2022年9月30日，PPP貸款總額為13.3百萬美元，扣除遞延費用後的淨額。 這些貸款已經兩年或五年期限，例如E完全由小企業管理局擔保，不提供津貼。

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

一筆貸款被視為依賴抵押品，當借款人遇到財務困難，預計將通過經營或出售抵押品提供大量償還時，貸款將被單獨評估為準備金。下表按抵押品類型彙總了截至以下日期的抵押品依賴型投資貸款：

			2022年9月30日																		2021年12月31日
			真實						業務												真實						業務
			屬性						資產						總計						屬性						資產						總計
			(單位：千)
房地產抵押貸款			$	61,167					$	—					$	61,167					$	30,817					$	—					$	30,817
房地產建設和土地			8,397						—						8,397						10,421						—						10,421
商業廣告			—						1,539						1,539						—						7,586						7,586
總計			$	69,564					$	1,539					$	71,103					$	41,238					$	7,586					$	48,824

信貸損失準備

信貸損失準備是貸款和租賃損失準備與無資金貸款承諾準備金的組合。未提供資金的貸款承擔準備金計入簡明綜合資產負債表的“應計應付利息及其他負債”內。

下表彙總了所示期間貸款和租賃損失準備金以及無資金籌措的貸款承付款準備金方面的活動：

			截至三個月
			2022年9月30日
			津貼：						預留給						總計
			貸款和						無資金來源貸款						津貼：
			租賃損失						承付款						信貸損失
			(單位：千)
期初餘額			$	188,705					$	95,071					$	283,776
沖銷			(4,652)						—						(4,652)
復甦			2,274						—						2,274
淨沖銷			(2,378)						—						(2,378)
規定			3,000						—						3,000
期末餘額			$	189,327					$	95,071					$	284,398
			九個月結束
			2022年9月30日
			津貼：						預留給						總計
			貸款和						無資金來源貸款						津貼：
			租賃損失						承付款						信貸損失
			(單位：千)
期初餘額			$	200,564					$	73,071					$	273,635
沖銷			(10,685)						—						(10,685)
復甦			8,448						—						8,448
淨沖銷			(2,237)						—						(2,237)
規定			(9,000)						22,000						13,000
期末餘額			$	189,327					$	95,071					$	284,398

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

			截至三個月
			2021年9月30日
			津貼：						預留給						總計
			貸款和						無資金來源貸款						津貼：
			租賃損失						承付款						信貸損失
			(單位：千)
期初餘額			$	225,600					$	74,571					$	300,171
沖銷			(1,516)						—						(1,516)
復甦			1,149						—						1,149
淨沖銷			(367)						—						(367)
規定			(21,500)						1,500						(20,000)
期末餘額			$	203,733					$	76,071					$	279,804
			九個月結束
			2021年9月30日
			津貼：						預留給						總計
			貸款和						無資金來源貸款						津貼：
			租賃損失						承付款						信貸損失
			(單位：千)
期初餘額			$	348,181					$	85,571					$	433,752
沖銷			(6,320)						—						(6,320)
復甦			8,372						—						8,372
淨回收			2,052						—						2,052
規定			(146,500)						(9,500)						(156,000)
期末餘額			$	203,733					$	76,071					$	279,804

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

注5.止贖資產，淨額

下表彙總了截至所示日期扣除估值津貼後的止贖資產：

			9月30日，						十二月三十一日，
屬性類型			2022						2021
			(單位：千)
商業地產			$	—					$	12,594
獨棟住宅			2,967						—
擁有的其他房地產合計，淨額			2,967						12,594
其他止贖資產			—						249
止贖資產總額，淨額			$	2,967					$	12,843

下表列出了所示期間內扣除估值津貼後的止贖資產的變動情況：

			喪失抵押品贖回權
			資產，淨額
			(單位：千)
平衡，2021年12月31日			$	12,843
從貸款轉移到止贖資產			3,271
與銷售相關的減少			(13,147)
平衡，2022年9月30日			$	2,967

注6.商譽和其他無形資產，淨額

商譽和其他無形資產產生於企業合併會計取得法。由企業合併產生並被視為具有無限期壽命的商譽及其他無形資產不需攤銷，而是每年進行減值測試，除非觸發事件發生，因此需要更新評估。我們的定期年度減值評估在第四季度進行。商譽是指收購價格超過收購的淨資產和其他可識別無形資產的公允價值的部分。當商譽的賬面價值超過其公允價值時，就存在減值。減值損失將在簡明綜合收益表中確認為“非利息支出”的費用，數額與超出的數額相等。

我們其他有固定壽命的無形資產是CDI和CRI。CDI和CRI在其各自的估計可用年限內攤銷，並至少每季度審查減值。攤銷費用代表所獲得的基礎存款或客户關係價值的估計下降。

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下表列出了CDI和CRI的變化以及所示期間的相關累計攤銷：

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(單位：千)
CDI和CRI總額：
期初餘額			$	133,850					$	100,550					$	133,850					$	109,646
來自Civic收購的額外收入			—						—						—						750
全額攤銷部分			(42,300)						—						(42,300)						(9,846)
期末餘額			91,550						100,550						91,550						100,550
累計攤銷：
期初餘額			(96,191)						(82,127)						(88,893)						(86,005)
攤銷費用			(3,649)						(2,890)						(10,947)						(8,858)
全額攤銷部分			42,300						—						42,300						9,846
期末餘額			(57,540)						(85,017)						(57,540)						(85,017)
淨CDI和CRI，期末			$	34,010					$	15,533					$	34,010					$	15,533

下表列出了截至指定日期我們當前的CDI和CRI的估計未來攤銷費用合計：

			2022年9月30日
			(單位：千)
截至12月31日止的期間：
2022			$	2,628
2023			9,085
2024			6,404
2025			4,087
2026			3,482
此後			8,324
NET CDI和CRI			$	34,010

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簡明合併財務報表附註(未經審計)

注7.其他資產

下表顯示了截至指定日期的我們其他資產的詳細信息：

			9月30日，						十二月三十一日，
其他資產			2022						2021
			(單位：千)
力拓投資			$	329,796					$	297,746
遞延税項淨資產 (1)			321,650						—
BOLI的現金退還價值			206,650						203,836
應收利息			141,330						120,329
經營租賃淨資產收益率(2)			124,773						123,225
沒有易於確定的公允價值的股權投資			62,850						62,975
SBIC投資			59,447						46,861
預付費用			30,125						27,632
應收税金			27,050						36,011
認股權證(3)			4,215						3,555
公允價值易於確定的股權投資			2						28,578
其他應收款/資產			124,644						133,244
其他資產總額			$	1,432,532					$	1,083,992

____________________

(1)    截至2021年12月31日，這是一項淨遞延税款負債#美元。19.6百萬美元。2022年遞延税項資產的變化主要是由於公司投資證券組合的未實現虧損增加。

(2)    參見附註8。租契有關經營租賃ROU資產的更多詳細信息。

(3)    請參閲附註10。衍生品為 有關權證的資料。

注8.租契

作為承租人的經營性租賃

我們的租賃費用是我們簡明綜合收益表中“佔用費用”的一個組成部分。下表列出了所示期間的租賃費用構成：

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(單位：千)
經營租賃費用：
固定成本			$	8,682					$	8,678					$	26,203					$	25,950
可變成本			33						18						92						42
短期租賃成本			379						357						1,122						1,042
轉租收入			(955)						(1,114)						(3,108)						(3,297)
租賃費用淨額			$	8,139					$	7,939					$	24,309					$	23,737

下表列出了所示期間與租賃有關的補充現金流量信息：

			九個月結束
			9月30日，
			2022						2021
			(單位：千)
為計量租賃負債所包括的金額支付的現金：
來自經營租賃的經營現金流			$	26,643					$	27,386
以租賃義務換取的淨收益資產：
經營租約			$	28,420					$	29,840

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簡明合併財務報表附註(未經審計)

下表列出了截至所示日期的補充資產負債表和與經營租賃有關的其他信息：

			9月30日，						十二月三十一日，
			2022						2021
			(千美元)
經營租賃：
經營性租賃使用權資產淨額			$	124,773					$	123,225
經營租賃負債			$	145,785					$	142,117
加權平均剩餘租賃年限(年)			5.9						5.6
加權平均貼現率			2.32		%				2.23		%

下表列出了截至所示日期的經營租賃負債的到期日：

			2022年9月30日
			(單位：千)
截至12月31日止的期間：
2022			$	9,431
2023			36,483
2024			29,455
2025			22,635
2026			17,544
此後			41,136
經營租賃負債總額			156,684
減去：推定利息			(10,899)
經營租賃負債現值			$	145,785

作為出租人的經營性租賃

我們通過經營租賃為客户提供設備融資，方便客户購買租賃給客户的設備。根據我們的固定資產會計政策，設備在簡明綜合資產負債表中顯示為“根據經營租賃租賃給他人的設備”，並在租賃期結束時折舊至其估計剩餘價值，在簡明綜合收益表中顯示為“租賃設備折舊”。我們收到租賃項下的定期租金收入付款，在簡明綜合收益表中作為“非利息收入”入賬。定期對設備進行損傷測試。不是在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月內，減值計入了“根據經營租賃租賃給他人的設備”。

下表列出了截至指定日期應收到的經營租賃租金：

			2022年9月30日
			(單位：千)
截至12月31日止的期間：
2022			$	11,023
2023			43,800
2024			39,727
2025			30,744
2026			24,490
此後			53,761
未貼現現金流合計			$	203,545

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注9.借款和次級債務

借款

下表彙總了我們截至指定日期的借款：

			2022年9月30日												2021年12月31日
									加權												加權
									平均值												平均值
			天平						費率						天平						費率
			(千美元)
FHLB擔保預付款			$	1,370,000					3.22		%				$	—					—		%
FHLB無擔保隔夜預付款			112,000						3.11		%				—						—		%
AFX短期借款			250,000						3.20		%				—						—		%
與信貸掛鈎的票據			132,815						12.98		%				—						—		%
借款總額			$	1,864,815					3.91		%				$	—					—		%

銀行已經建立了有擔保和無擔保的信貸額度，根據這些額度，銀行可以不時地從FHLB、FRBSF和其他金融機構借入定期或隔夜資金。

FHLB有擔保的信用額度。截至2022年9月30日，世行已從FHLB獲得融資能力，金額為$5.610億美元，以美元的一攬子留置權為抵押6.610億美元的合格貸款和19億美元的證券。截至2022年9月30日，未償還餘額為$1.4億美元，其中包括一美元1.4十億美元的隔夜預付款。截至2021年12月31日，有不是未清償餘額。

FRBSF有擔保的信貸額度。該銀行在FRBSF有有擔保的信貸額度。截至2022年9月30日，世行已獲得#美元的借款能力。2.5以涵蓋美元的留置權抵押的10億美元3.110億美元的合格貸款。截至2022年9月30日和2021年12月31日，有不是未清償餘額。

FHLB無擔保信用額度。銀行有一美元112.0聯邦住房金融局為購買隔夜基金提供的100萬無擔保信貸額度，其中有1美元112.0截至2022年9月30日的未償還餘額為百萬美元不是截至2021年12月31日的未償還餘額。

聯邦基金與商業銀行的安排。截至2022年9月30日，該銀行的無擔保信貸額度為#美元。180.0在資金可用的情況下，與幾家代理銀行一起購買隔夜資金，總額為100萬美元。這些線路每年更新一次，並有不是未使用的承諾費。截至2022年9月30日和2021年12月31日，有不是未清償餘額。世行是AFX的成員之一，通過AFX，它可以隔夜或短期向一批預先批准的商業銀行借入或借出資金。資金的可獲得性每天都在變化。截至2022年9月30日，未償還餘額為$250.0百萬美元，其中包括$250.0一百萬的隔夜借款。截至2021年12月31日，有不是未清償餘額。

與信貸掛鈎的票據

2022年9月29日，銀行完成了一筆與信用掛鈎的票據交易。該批票據按面值發行及出售，本金總額為$132.8百萬美元，淨收益約為$128.7100萬美元，2052年6月27日到期。這些票據與大約1美元的信用風險掛鈎。2.66以前購買的單户住宅按揭貸款的參考池為10億。債券分五類發行，SOFR PLUS債券的混合利率為11%。這筆交易導致用於監管資本目的的參考貸款池的風險權重較低。與信貸掛鈎的票據按公允價值報告。參見附註12。公允價值期權以獲取更多信息。

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次級債務

下表彙總了截至所示日期的每一次發行未償次級債務的條款：

			2022年9月30日												2021年12月31日												日期						成熟性						費率指數
系列			天平						費率 (1)						天平						費率 (1)						已發佈						日期						(季度重置) (6)
			(千美元)
附屬票據，淨額 (2)			$	395,008					3.25		%				$	394,634					3.25		%				4/30/2021						5/1/2031						固定費率(3)
信任V			10,310						6.63		%				10,310						3.32		%				8/15/2003						9/17/2033						3個月LIBOR+3.10
信託VI			10,310						6.34		%				10,310						3.25		%				9/3/2003						9/15/2033						3個月LIBOR+3.05
信託CII			5,155						6.48		%				5,155						3.17		%				9/17/2003						9/17/2033						3個月LIBOR+2.95
信託七			61,856						5.53		%				61,856						2.88		%				2/5/2004						4/23/2034						3個月LIBOR+2.75
信託CIII			20,619						4.98		%				20,619						1.89		%				8/15/2005						9/15/2035						3個月LIBOR+1.69
信任FCCI			16,495						4.89		%				16,495						1.80		%				1/25/2007						3/15/2037						3個月LIBOR+1.60
信任FCBI			10,310						4.84		%				10,310						1.75		%				9/30/2005						12/15/2035						3個月LIBOR+1.55
信任CS 2005-1			82,475						5.24		%				82,475						2.15		%				11/21/2005						12/15/2035						3個月LIBOR+1.95
信任CS 2005-2			128,866						4.73		%				128,866						2.08		%				12/14/2005						1/30/2036						3個月LIBOR+1.95
信任CS 2006-1			51,545						4.73		%				51,545						2.08		%				2/22/2006						4/30/2036						3個月LIBOR+1.95
信任CS 2006-2			51,550						4.73		%				51,550						2.08		%				9/27/2006						10/30/2036						3個月LIBOR+1.95
信任CS 2006-3(4)			25,265						2.32		%				29,306						1.49		%				9/29/2006						10/30/2036						3個月期EURIBOR+2.05
信任CS 2006-4			16,470						4.73		%				16,470						2.08		%				12/5/2006						1/30/2037						3個月LIBOR+1.95
信任CS 2006-5			6,650						4.73		%				6,650						2.08		%				12/19/2006						1/30/2037						3個月LIBOR+1.95
信任CS 2007-2			39,177						4.73		%				39,177						2.08		%				6/13/2007						7/30/2037						3個月LIBOR+1.95
次級債務總額			932,061						4.19		%				935,728						2.64		%
收購折扣(5)			(68,682)												(72,445)
次級債務淨額			$	863,379											$	863,283

___________________

(1)    利率不包括折扣和發行成本的影響。

(2)    扣除未攤銷發行成本淨額#美元5.0百萬美元。

(3)利率固定至2026年5月1日，屆時改為浮動利率，並按季度基準利率加252基點。

(4)    面值是歐元，面值是歐元25.8百萬美元。

(5)    金額代表收購中假設的信託優先證券的公允價值調整。

(6)利率將默認為上次公佈或確定的LIBOR利率，對於Trust CS 2006-4，則為基本利率，定義為Prime和聯邦基金利率中的較大者，停止LIBOR並有效地將這些工具轉換為固定利率，如果在2023年6月30日之前沒有修改的話。

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注10.衍生品

下表列出了截至所示日期，包括在簡明綜合資產負債表中的衍生工具的美元名義金額和公允價值：

			2022年9月30日												2021年12月31日
			概念上的						公平						概念上的						公平
未被指定為對衝工具的衍生工具			金額						價值						金額						價值
			(單位：千)
衍生資產：
利率合約			$	86,060					$	6,149					$	87,470					$	992
外匯合約			28,463						—						28,463						1,517
利率與經濟合同			114,523						6,149						115,933						2,509
權證資產			19,048						4,215						18,539						3,555
總計			$	133,571					$	10,364					$	134,472					$	6,064
衍生負債：
利率合約			$	86,060					$	5,924					$	87,470					$	931
外匯合約			28,463						443						28,463						—
總計			$	114,523					$	6,367					$	115,933					$	931

有關我們的衍生品的更多信息，請參見注1。業務性質和主要會計政策摘要合併財務報表附註載於表格10-K“項目8.財務報表和補充數據”。

注11.承付款和或有事項

下表彙總了截至所示日期的以下承諾：

			9月30日，						十二月三十一日，
			2022						2021
			(單位：千)
用於發放信貸的貸款承諾			$	11,227,234					$	9,006,350
備用信用證			320,320						345,769
總計			$	11,547,554					$	9,352,119

本公司是在正常業務過程中存在表外風險的金融工具的當事人，以滿足其客户的融資需求。這些金融工具包括提供信用證和備用信用證的承諾。該等工具在不同程度上涉及超過簡明綜合資產負債表所確認金額的信貸風險因素。這些工具的合同或名義金額反映了公司參與的程度，特別是特定類別的金融工具。

提供信貸的承諾是指當客户遵守他們的合同信貸協議，並且客户根據此類協議有合同可供借款時，向我們的客户提供貸款的合同協議。承諾通常有固定的到期日或其他終止條款，可能需要支付費用。由於許多承付款預計將到期而不動用，因此承付款總額不一定代表未來的現金需求。這些承付款的估計損失風險包括在無資金來源的貸款承付款準備金中，數額為#美元。95.12022年9月30日的百萬美元和73.12021年12月31日為100萬人。

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備用信用證是本公司為保證客户向第三方履行義務而出具的有條件承諾。我們提供備用信用證與我們的幾個貸款安排和財產租賃義務。大多數擔保在簽發之日起一年內到期。如果借款人在根據這些安排簽發的任何信用證的約束下違約，我們將被要求履行借款人的財務義務，但我們將要求借款人償還該財務義務。在某些情況下，借款人根據這些安排質押現金和投資證券作為抵押品。

此外，我們還投資於要求出資不超過合夥協議中規定的金額的SBIC，以及與CRA相關的貸款池。截至2022年9月30日和2021年12月31日，我們已承諾向這些實體提供資本，總額為85.2百萬美元和美元85.9百萬美元。

下表列出了截至指定日期，我們向SBIC和CRA相關貸款池提供資本的承諾預計將支付的承諾的年份：

			2022年9月30日
			(單位：千)
截至12月31日止的期間：
2022			$	40,974
2023			44,255
總計			$	85,229

法律事務

在我們的正常業務過程中，公司是各種法律行動的一方，我們認為這些法律行動是我們業務運營的附帶條件。這種法律行動的結果和最終解決的時機本身就很難預測。管理層認為，根據目前掌握的信息，除應計金額外，並考慮到可能適用的保險，任何由此產生的負債不會對本公司的財務報表或運營產生重大不利影響。任何合理可能的負債範圍也不是很大。

注12.公允價值期權

本公司可選擇按公允價值逐項列報財務工具及若干其他項目，而公允價值變動則於盈利中列報。該選擇是在最初確認符合條件的金融資產、金融負債或公司承諾或發生某些特定的複議事件時做出的。公允價值選擇一經作出，不得以其他方式撤銷。公允價值變動計入簡明綜合收益表的“非利息收入”。然而，因特定工具信貸風險的變化而導致的負債公允價值總變動部分，在簡明綜合資產負債表中作為“累計其他綜合(虧損)收入”的組成部分列報。

某些債務負債的公允價值選擇

本公司已為2022年9月發行的信貸掛鈎票據選擇公允價值選項。該公司之所以選擇公允價值選項，是因為這些票據是包含嵌入衍生品的金融工具。這些票據與之前購買的約26.6億美元的單户住宅抵押貸款參考池的信用風險有關。於2022年9月30日，與信貸掛鈎票據的賬面價值為$132.8百萬美元，代表公允價值。

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注13.公允價值計量

該公司使用公允價值在經常性基礎上計量某些資產和負債，主要是可供出售的證券、衍生品和某些債務負債。對於按成本或公允價值中較低者計量的資產，公允價值計量準則在報告期內可能符合也可能不符合，因此，就披露我們的公允價值計量而言，該等計量被視為“非經常性”。公允價值在非經常性基礎上用於調整單獨評估的貸款和租賃以及擁有的其他房地產的賬面價值，也用於記錄某些資產的減值，如商譽、CDI和其他長期資產。

有關用於計量按公允價值記錄的資產的估值方法(在ASC主題820項下)，以及用於估計未按公允價值記錄的金融工具的公允價值的信息(在ASC主題825項下，經ASU 2016-01和ASU 2018-03修訂)，請參閲附註1。業務性質和重要會計政策摘要，和附註15。公允價值 測量，公司合併財務報表10-K表。

本公司亦持有按公允價值使用每股資產淨值實際權宜之計以公允價值計量的SBIC投資，而該等投資並不需要歸類於公允價值等級。截至2022年9月30日，這些投資的公允價值為59.4百萬美元。

下表列出了截至所示日期按公允價值經常性計量和記錄的資產和負債的信息：

			截至公允價值計量
			2022年9月30日
以循環方式衡量			總計						1級						2級						3級
			(單位：千)
可供出售的證券：
機構住宅MBS			$	2,291,234					$	—					$	2,291,234					$	—
機構商業MBS			807,920						—						807,920						—
機構住宅CMO			736,482						—						736,482						—
美國國債			663,389						663,389						—						—
市政證券			415,199						—						415,199						—
抵押貸款債券			353,762						—						353,762						—
公司債務證券			345,542						—						345,542						—
自有品牌住宅CMO			197,955						—						197,955						—
資產支持證券			32,022						—						32,022						—
自有品牌商業MBS			29,178						—						29,178						—
SBA證券			18,645						—						18,645						—
可供出售的證券總額			$	5,891,328					$	663,389					$	5,227,939					$	—
公允價值易於確定的股權投資			$	2					$	2					$	—					$	—
衍生品(1):
認股權證			4,215						—						—						4,215
利率與經濟合同			6,149						—						6,149						—
衍生負債			6,367						—						6,367						—
與信貸掛鈎的票據			132,815						—						—						132,815

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

			截至公允價值計量
			2021年12月31日
以循環方式衡量			總計						1級						2級						3級
			(單位：千)
可供出售的證券：
機構住宅MBS			$	2,898,210					$	—					$	2,898,210					$	—
市政證券			2,315,968						—						2,315,968						—
機構商業MBS			1,688,967						—						1,688,967						—
機構住宅CMO			1,038,134						—						1,038,134						—
美國國債			966,898						966,898						—						—
公司債務證券			527,094						—						527,094						—
自有品牌商業MBS			450,217						—						435,216						15,001
抵押貸款債券			385,362						—						385,362						—
自有品牌住宅CMO			264,417						—						264,417						—
資產支持證券			129,547						—						129,547						—
SBA證券			29,644						—						29,644						—
可供出售的證券總額			$	10,694,458					$	966,898					$	9,712,559					$	15,001
公允價值易於確定的股權投資			$	28,578					$	28,578					$	—					$	—
衍生品(1):
認股權證			3,555						—						—						3,555
利率與經濟合同			2,509						—						2,509						—
衍生負債			931						—						931						—

____________________

(1)有關衍生工具的資料，請參閲附註10。衍生品.

在截至2022年9月30日的9個月中，10,000從3級權證轉移到1級股權投資，公允價值可隨時確定，按經常性基礎計量。另外還有一美元4.6在截至2022年9月30日的9個月內，自有品牌商業MBS從3級轉移到2級的交易達到100萬筆。

下表介紹了在修正的Black-Scholes期權定價模型中用於確定我們的3級權證的公允價值的量化輸入和假設的信息，這些公允價值是在所示日期的公允價值基礎上以公允價值計量的：

			2022年9月30日
			認股權證
									加權
			射程						平均值
不可觀測的輸入			投入的數量						輸入(1)
波動率			24.9% - 160.1%						28.1%
無風險利率			2.8% - 4.3%						4.1%
剩餘壽命假設(以年為單位)			0.08 - 5.00						3.15

____________________

(1)權證的不可觀察投入按工具的相對公允價值加權。

45

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簡明合併財務報表附註(未經審計)

下表彙總了我們的3級自有品牌可供出售的商業MBS以及按公允價值經常性計量的權證和信貸掛鈎票據的活動：

									自有品牌						權益						與信用掛鈎
									商業住房抵押貸款證券化						認股權證						備註
									(單位：千)
平衡，2021年12月31日									$	15,001					$	3,555					$	—
包括在收入中的總額									(8)						2,536						—
計入其他全面收益(虧損)的合計									(156)						—						—
發行									—						604						132,815
轉到2級									(4,552)						—						—
淨結算額									(10,285)						—						—
演習和和解									—						(2,470)						—
轉至1級(股權投資
可確定的公允價值)									—						(10)						—
平衡，2022年9月30日									$	—					$	4,215					$	132,815
本期未實現淨收益(虧損)包括在其他
季度末持有證券的綜合收益									$	—

下表列出了截至所示日期按公允價值非經常性計量的資產：

			截至公允價值計量
			2022年9月30日
在非經常性基礎上衡量			總計						1級						2級						3級
			(單位：千)
個別評估的貸款和租賃			$	36,971					$	—					$	26,333					$	10,638
合計非經常性			$	36,971					$	—					$	26,333					$	10,638

			截至公允價值計量
			2021年12月31日
在非經常性基礎上衡量			總計						1級						2級						3級
			(單位：千)
個別評估的貸款和租賃			$	30,882					$	—					$	2,915					$	27,967
合計非經常性			$	30,882					$	—					$	2,915					$	27,967

下表列出了在所示期間按非經常性基礎計量的資產確認損失：

			截至三個月												九個月結束
資產損失			9月30日，												9月30日，
在非經常性基礎上衡量			2022						2021						2022						2021
			(單位：千)
個別評估的貸款和租賃			$	5,234					$	243					$	6,892					$	2,499
奧利奧			—						—						—						14
總虧損			$	5,234					$	243					$	6,892					$	2,513

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簡明合併財務報表附註(未經審計)

下表列出了截至所示日期按公允價值非經常性計量的第三級資產的估值方法和不可觀察的投入：

2022年9月30日

估值

看不見

輸入或

加權

資產

公允價值

技術

輸入量

射程

平均值

(千美元)

單獨評估

貸款和租賃

$

4,719

貼現現金流

貼現率

5.50% - 9.25%

7.05%

單獨評估

貸款和租賃

5,919

第三方評估

不打折

非經常性級別3合計

$

10,638

下表列出了某些金融工具截至所示日期的賬面金額和估計公允價值：

			2022年9月30日
			攜帶						估計公允價值
			金額						總計						1級						2級						3級
			(以千計)
金融資產：
現金和銀行到期款項			$	216,436					$	216,436					$	216,436					$	—					$	—
金融機構的生息存款			2,244,272						2,244,272						2,244,272						—						—
可供出售的證券			5,891,328						5,891,328						663,389						5,227,939						—
持有至到期的證券			2,264,601						2,060,846						170,010						1,890,836						—
對FHLB股票的投資			36,990						36,990						—						36,990						—
持有待售貸款			15,534						16,407						—						16,407						—
為投資持有的貸款和租賃，淨額			27,470,714						25,527,716						—						26,333						25,501,383
公允價值易於確定的股權投資			2						2						2						—						—
認股權證			4,215						4,215						—						—						4,215
利率與經濟合同			6,149						6,149						—						6,149						—
維修權			712						712						—						—						712
財務負債：
巖心礦牀			28,559,310						28,559,310						—						28,559,310						—
批發非到期存款			2,367,544						2,367,544						—						2,367,544						—
定期存款			3,269,018						3,232,022						—						3,232,022						—
借款			1,864,815						1,864,815						1,732,000						—						132,815
次級債務			863,379						807,820						—						807,820						—
衍生負債			6,367						6,367						—						6,367						—

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

			2021年12月31日
			攜帶						估計公允價值
			金額						總計						1級						2級						3級
			(以千計)
金融資產：
現金和銀行到期款項			$	112,548					$	112,548					$	112,548					$	—					$	—
金融機構的生息存款			3,944,686						3,944,686						3,944,686						—						—
可供出售的證券			10,694,458						10,694,458						966,898						9,712,559						15,001
對FHLB股票的投資			17,250						17,250						—						17,250						—
為投資持有的貸款和租賃，淨額			22,740,984						23,461,156						—						2,915						23,458,241
公允價值易於確定的股權投資			28,578						28,578						28,578						—						—
認股權證			3,555						3,555						—						—						3,555
利率與經濟合同			2,509						2,509						—						2,509						—
維修權			1,228						1,228						—						—						1,228
財務負債：
巖心礦牀			32,734,949						32,734,949						—						32,734,949						—
批發非到期存款			889,976						889,976						—						889,976						—
定期存款			1,372,832						1,371,527						—						1,371,527						—
借款			—						—						—						—						—
次級債務			863,283						917,342						—						917,342						—
衍生負債			931						931						—						931						—

侷限性

公允價值估計是在特定時間點作出的，並基於相關市場信息和有關金融工具的信息。這些估計不反映所得税或因一次性出售公司持有的特定金融工具而可能產生的任何溢價或折扣。由於該公司的部分金融工具不存在市場，公允價值估計是基於管理層認為是對預期未來現金流量、當前經濟狀況、各種金融工具的風險特徵和其他因素的合理判斷。該等估計公允價值屬主觀性質，涉及不確定因素及重大判斷事項，因此無法準確釐定。假設的變化可能會對估計產生重大影響。由於公允價值已於2022年9月30日估計，在結算或到期時實際實現或支付的金額可能會有很大不同。

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

注14.普通股每股收益

下表列出了所示期間普通股基本淨收益和稀釋後每股淨收益的計算方法：

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(千美元，每股數據除外)
基本每股普通股收益：
淨收益			$	131,616					$	139,996					$	374,104					$	470,914
減去：優先股股息			(9,392)						—						(9,392)						—
普通股股東可獲得的淨收益			122,224						139,996						364,712						470,914
減去：分配給未歸屬限制性股票的收益(1)			(2,331)						(2,417)						(6,721)						(7,930)
分配給普通股的淨收益			$	119,893					$	137,579					$	357,991					$	462,984
加權平均基本股份和非既得限制性股份
已發行股票			120,342						119,569						119,989						119,272
減去：加權平均未歸屬限制性股票
傑出的			(2,556)						(2,340)						(2,422)						(2,235)
加權平均基本流通股			117,786						117,229						117,567						117,037
基本每股普通股收益			$	1.02					$	1.17					$	3.04					$	3.96
稀釋後每股普通股收益：
分配給普通股的淨收益			$	119,893					$	137,579					$	357,991					$	462,984
加權平均稀釋後流通股			117,786						117,229						117,567						117,037
稀釋後每股普通股收益			$	1.02					$	1.17					$	3.04					$	3.96

________________________

(1)    代表支付給未歸屬限制性股票持有人的現金股息，扣除沒收後的淨額，加上未歸屬限制性股票持有人可獲得的未分配收益金額(如果有)。

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

注15.與客户簽訂合同的收入

收入的分類

下表列出了簡明綜合收益表中披露的利息收入和非利息收入、總收入的構成部分以及與客户簽訂的合同所產生的相關金額，這些金額屬於ASC專題606的範圍。從與客户的合同中獲得的收入在指定的時間段內。如圖所示，基本上我們的所有收入都被明確排除在ASC主題606的範圍之外。

			截至9月30日的三個月，
			2022												2021
			總計						來自以下方面的收入						總計						來自以下方面的收入
			錄下來						與以下公司簽訂合同						錄下來						與以下公司簽訂合同
			收入						顧客						收入						顧客
			(單位：千)
利息收入總額			$	410,044					$	—					$	290,082					$	—
非利息收入：
存款賬户手續費			3,608						3,608						3,407						3,407
其他佣金及費用			10,034						3,834						11,792						2,680
租賃設備收入			12,835						—						10,943						—
出售貸款的收益			58						—						—						—
出售證券的收益			86						—						515						—
股權證券的股息和收益			3,228						—						8,387						—
權證收入			292						—						13,578						—
其他收入			8,478						359						2,723						(14)
非利息收入總額			38,619						7,801						51,345						6,073
總收入			$	448,663					$	7,801					$	341,427					$	6,073

下表根據收入確認的時間段列出了與客户簽訂合同的收入：

			截至三個月
			9月30日，
			2022						2021
			(單位：千)
在某個時間點轉移的產品和服務			$	3,718					$	2,754
隨時間推移轉移的產品和服務			4,083						3,319
與客户簽訂合同的總收入			$	7,801					$	6,073

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

			截至9月30日的9個月，
			2022												2021
			總計						來自以下方面的收入						總計						來自以下方面的收入
			錄下來						與以下公司簽訂合同						錄下來						與以下公司簽訂合同
			收入						顧客						收入						顧客
			(單位：千)
利息收入總額			$	1,083,466					$	—					$	843,924					$	—
非利息收入：
存款賬户手續費			10,813						10,813						9,793						9,793
其他佣金及費用			32,427						11,608						31,654						8,140
租賃設備收入			38,264						—						33,144						—
出售貸款的收益			130						—						1,561						—
賣出證券的(損失)收益			(1,019)						—						616						—
股權證券的股息和(虧損)收益			(4,050)						—						24,685						—
權證收入			2,536						—						25,351						—
其他收入			14,682						422						9,741						560
非利息收入總額			93,783						22,843						136,545						18,493
總收入			$	1,177,249					$	22,843					$	980,469					$	18,493

下表根據收入確認的時間段列出了與客户簽訂合同的收入：

			九個月結束
			9月30日，
			2022						2021
			(單位：千)
在某個時間點轉移的產品和服務			$	11,415					$	8,819
隨時間推移轉移的產品和服務			11,428						9,674
與客户簽訂合同的總收入			$	22,843					$	18,493

合同餘額

下表提供了截至指定日期的應收款、合同資產和與客户合同的合同負債的信息：

			2022年9月30日						2021年12月31日
			(單位：千)
列入“其他資產”的應收款			$	1,306					$	1,066
合同負債，包括在“應計應付利息和其他負債”中			$	131					$	229

合同負債涉及從客户那裏收到的預付款，其收入在合同有效期內予以確認。截至2022年9月30日止九個月的合同負債變動，因期初列入合同負債餘額的已確認收入而變動如下 $98,000.

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注16.股東權益

基於股票的薪酬

在2021年5月11日召開的股東年會上，公司股東批准了修訂後的PacWest Bancorp 2017年股票激勵計劃(下稱“修訂後的2017年計劃”)。該公司修訂和重新修訂的2017年計劃允許對高級管理人員、董事、員工和顧問進行基於股票的薪酬獎勵，並將持續到2026年12月31日。修訂和重申的2017年計劃授權授予基於股票的薪酬工具，以發行最多6,650,000股份。截至2022年9月30日，有 2,032,177SH根據修訂和重新修訂的2017年計劃，可供贈予的戰區。

限制性股票

限制性股票攤銷總額$9.5百萬及$8.4截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月$26.1百萬及$23.0在截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月中，這些金額包括在簡明綜合收益表的“補償費用”中。截至2022年9月30日，與未歸屬的TRSA和PRSU相關的未確認補償支出總額為$75.7百萬.

基於時間的限制性股票獎勵

2022年9月30日，將有e 2,505,854SHAr未歸屬的TRSA的ES未償還。TRSA通常在以下服務期限內按比例授予三或四年由授予之日起或緊接僱員死亡時。與TRSA相關的補償支出以授予日相關獎勵的公允價值為基礎，並使用直線法在授權期內確認。

基於業績的限制性股票單位

在2022年9月30日，有582,287已授予的未授權PRSU的單位。PRSU只有在滿足與某些財務指標相關的績效目標的情況下才會授予三年制演出期。PRSU的相關股票在歸屬之前不被視為已發行和流通股。根據目標數量授予PRSU並最初對其進行費用計算。根據實際業績最終授予的股票數量將在以下範圍內零到最大值為任一150%或200目標的%。

與PRSU相關的補償支出以授予日相關獎勵的公允價值為基礎，並使用直線法在歸屬期間攤銷，除非確定：(1)實現財務指標的可能性較小，在這種情況下部分或全部攤銷被暫停，或(2)不可能實現財務指標，在這種情況下，先前確認的部分或全部攤銷也被撤銷並暫停。如果確定有可能實現高於目標的財務措施，攤銷將增加到150%或200目標攤銷金額的%。年度PRSU費用可能會在三年制業績期間基於管理層對最終可能歸屬的股份數量的估計的變化。在PRSU的業績目標是基於市場狀況(如股東總回報)的情況下，如果隨後確定業績目標的實現不太可能或不可能，並且員工繼續滿足獎勵的服務要求，則既不逆轉也不暫停攤銷。

優先股發行

2022年6月6日，公司發行並出售20,530,000存托股份(“存托股份”)，每股佔本公司股份的1/40的所有權權益7.75%固定利率重置非累積、不可轉換、永久優先股，A系列，面值$0.01每股(“A系列優先股”)，清算優先權為#美元1,000每股A系列優先股(相當於$25.00按存托股份計算)。在監管資本計算中，A系列優先股有資格成為一級資本。總收益為5.133億美元，而發行A系列優先股的淨收益在扣除$14.7百萬包括承銷折扣和其他費用在內的發行成本為$498.5百萬.

存托股份的持有者將有權享有A系列優先股的所有比例權利和優先股(包括股息、投票權、贖回權和清算權)。

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

A系列優先股的股息不是累積性的，也不是強制性的。如果公司董事會沒有就某一股息期宣佈派發A系列優先股的股息，則不應被視為在該股息期內派發任何股息或為累積股息，無論董事會是否就未來任何股息期宣佈A系列優先股或任何其他類別或系列的股本派發股息，本公司均無義務就該股息期派發任何股息。此外，只要A系列優先股的任何股份仍未發行，除非在最近完成的股息期間，A系列優先股的所有已發行股票的股息已經全部支付或宣佈，並已撥出足夠支付股息的金額用於支付，否則不得宣佈、支付或撥備股息用於支付，也不得宣佈、作出或撥備用於支付公司普通股的股息。

A系列優先股是永久性的，沒有到期日。A系列優先股不受任何強制贖回、償債基金或其他類似條款的約束。本公司可選擇於2027年9月1日或之後的任何股息支付日期不時全部或部分贖回A系列優先股(I)，或(Ii)於監管資本處理事件後90天內的任何時間全部或部分贖回A系列優先股，但不包括贖回日期，贖回價格均相等於A系列優先股每股1,000美元(相當於每股存托股份25美元)，外加任何已宣佈及未支付的股息，而不包括任何未宣佈的股息，但不包括贖回日期。A系列優先股的持有人和存托股份持有人均無權要求贖回或回購A系列優先股。

53

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

注17.近期發佈的會計準則

有效

對財務報表的影響

標準

描述

日期

或其他重大事項

ASU 2020-04, "參考匯率改革(主題848)" and ASU 2021-01, “參考匯率改革(主題848)：範圍)"

該標準為將GAAP應用於貸款和租賃協議、衍生品合同以及受預期從LIBOR向新的利率參考利率過渡影響的其他協議提供了可選的權宜之計和例外情況。對於因參考利率改革而修改並符合某些範圍指導意見的協議：(1)貸款協議的修改應通過前瞻性調整有效利率來説明，修改將被視為“輕微”，以便任何現有的未攤銷發端費用/成本將結轉並繼續攤銷；(2)對租賃協議的修改應視為對現有協議的延續，不重新評估租賃分類和貼現率或重新計量租賃付款，否則將需要對未作為單獨合同進行的修改作出説明。此外，ASU 2021-01中的修正案澄清了主題848中關於合同修改和對衝會計的某些可選權宜之計和例外適用於受貼現過渡影響的衍生品。具體地説，主題848中的某些規定，如果由實體選擇，適用於使用利率進行保證金、貼現或合同價格調整的衍生品工具，該利率因參考匯率改革而被修改。ASU 2020-04從2020年3月12日起立即生效，可能適用於在2022年12月31日或之前進行的合同修改和對衝關係。ASU 2021-01也立即生效。各實體可選擇從包括2020年3月12日或之後的過渡期開始的任何日期起全面追溯地適用這些修正案, 或從包括2021年1月7日或之後至2022年12月31日的過渡期內的任何日期起對新的修改進行預期。

自2020年3月12日發行日起生效，一經通過，將適用於2022年12月31日或之前達成的合同修改和套期保值關係。

公司已經建立了一個跨職能的項目團隊和實施計劃，以促進LIBOR的過渡。 自2021年12月31日起，本公司永久停止發放任何新貸款或進行任何會增加其基於LIBOR的風險敞口的交易。對於所有新的可變利率和混合貸款，公司主要提供Prime和SOFR作為可變利率指數，但可能會根據市場狀況和/或貸款或金融工具的類型考慮替代利率，如美國銀行間同業拆借利率(“ameribor”)和其他利率。 該公司已完成其準備工作，以確定受LIBOR終止影響的貸款和其他金融工具。本公司亦已完成對以倫敦銀行同業拆息為基礎的貸款及其他金融工具合約中所載備用語言的審查，並已開始執行過渡計劃，以修訂2023年6月30日後到期而沒有備用語言或後備語言不足的遺留合約，或將合約的基本利率轉換為基於SOFR的利率或本公司提供的另一利率或指數。 作為我們過渡計劃的一部分，該公司還將繼續評估對其運營、財務模式、數據和技術的影響。該公司目前正在評估這一更新對其合併財務報表的影響，但預計不會產生實質性影響。

54

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

有效

對財務報表的影響

標準

描述

日期

或其他重大事項

ASU 2021-08, 企業合併(主題805)：從與客户的合同中核算合同資產和合同負債

本標準要求實體(購買方)根據專題606確認和計量在企業合併中取得的合同資產和合同負債。在購置日，購買方應按照專題606對與客户簽訂的相關收入合同進行核算，就好像是它發起了這些合同一樣。收購方應考慮收購合同的條款，如付款時間，確定合同中的每項履約義務，並在合同開始或合同修改時按相對獨立的銷售價格將總交易價格分配給每項已確定的履約義務，以確定在收購日期應記錄什麼。該等修訂為與客户訂立的收入合約提供一致的確認及計量指引，而不論該等合約是否在業務合併中收購，從而提高了可比性。修正案應前瞻性地適用於在生效日期或之後發生的企業合併。此外，還允許及早採用。

2023年1月1日

本公司將前瞻性地對生效日期或之後發生的業務合併實施這些修訂。這一準則預計不會對公司的合併財務報表產生實質性影響。

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

有效

對財務報表的影響

標準

描述

日期

或其他重大事項

ASU 2022-02, 金融工具--信貸損失(主題326)

本準則取消了ASC 310-40中債權人對問題債務重組(TDR)的會計指導，應收賬款--債權人的問題債務重組，同時提高對涉及財務困難的借款人的重組的披露要求。此外，本準則的修訂消除了先前指南中的不一致之處，要求作為公共業務實體的債權人按融資應收賬款和租賃淨投資的起源年份披露當期總沖銷，但取消了先前在ASC 326-20-50-79中按實例15所示的按起源年份披露總回收的規定。 一個實體可以選擇通過關於TDR和相關披露增強的修正案，與與葡萄酒披露有關的修正案分開通過。除下一句規定外，修正案應前瞻性地適用。對於與TDR的確認和計量有關的修訂，實體可以選擇採用修訂的追溯過渡法對截至採用會計年度開始時的留存收益進行前瞻性修訂或通過累積效果調整應用修訂。此外，還允許及早採用。

2023年1月1日

本公司已選擇採用關於TDR和相關披露增強的修正案，與我們早在2022年1月1日通過的關於年份披露的修正案分開採用。 該準則一經採用，預計不會對公司的綜合財務報表和相關披露產生實質性影響。

有效

對財務報表的影響

標準

描述

日期

或其他重大事項

ASU 2022-03, 公允價值計量(主題820)：受合同銷售限制的股權證券的公允價值計量

這一標準澄清了在以公允價值計量股權證券時不考慮合同銷售限制。該標準還澄清，實體不能將合同銷售限制確認為單獨的會計單位，如對銷資產或負債。該標準要求所有持有受合同銷售限制的股權證券的實體都要進行新的披露。此外，還允許及早採用。

2024年1月1日

本公司在釐定其權益證券的公允價值時，並不考慮合約銷售限制。公司預計這一準則不會對其合併財務報表產生實質性影響。

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太平洋銀行及其子公司

簡明合併財務報表附註(未經審計)

注18.關聯方交易

2022年2月，該公司購買了$133.1來自一傢俬人擁有的非關聯銀行控股公司的單一家庭住宅按揭貸款的未償還本金餘額為100萬美元。此外，本公司與銀行控股公司訂立分服務協議，根據該協議，本公司將持續為所購貸款提供服務，而本公司可將向其購買的第三方貸款的服務外包給本公司。本公司董事局主席為董事的非關聯銀行控股公司。

上述交易已獲董事會審計委員會根據我們的關聯方交易政策批准。

注19.後續事件

普通股分紅

2022年11月1日，公司宣佈董事會宣佈季度現金股息為$0.25每股普通股。現金股息將於2022年11月30日支付給2022年11月15日收盤時登記在冊的股東。

優先股分紅

2022年11月1日，公司宣佈董事會宣佈季度現金股息為$0.4845按存托股份計算。現金股息將於2022年12月1日支付給2022年11月15日收盤時登記在冊的股東。

該公司對2022年9月30日之後發生的事件進行了評估，並得出結論，沒有其他後續事件需要在附帶的簡明綜合財務報表中確認。

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項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

前瞻性信息

本10-Q表格包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的有關公司及其子公司的某些“前瞻性陳述”，包括某些計劃、戰略、目標和預測，還包括關於我們對運營費用、盈利能力、貸款和租賃損失準備、淨利差、淨利息收入、存款增長、貸款和租賃組合增長和生產、收購、維持資本充足性、流動性、商譽和利率風險管理的預期的陳述。本表格10-Q中包含的所有不具有明顯歷史性的表述均為前瞻性表述，“預期”、“假設”、“打算”、“相信”、“預測”、“預期”、“估計”、“計劃”、“繼續”、“將”、“應該”、“展望”和類似表述一般旨在識別前瞻性表述。所有前瞻性陳述(包括有關未來財務和經營業績以及未來交易及其結果的陳述)都涉及風險、不確定因素和或有事項，其中許多是我們無法控制的，可能會導致實際結果、業績或成就與預期結果、業績或成就大不相同。由於各種因素，實際結果可能與此類前瞻性陳述中包含或暗示的結果大不相同，包括但不限於：

•弱於預期的一般業務和經濟狀況，包括經濟衰退，可能會對公司的收入、資產和負債的價值產生不利影響，對貸款和存款增長產生負面影響，並可能影響借款人償還貸款的能力；

•新冠肺炎疫情的風險和影響似乎已基本消退，但新的變數可能會繼續影響失業率、國內生產總值等關鍵宏觀經濟指標，並可能對我們的業務、財務狀況、經營業績、流動性和我們的信貸損失準備及相關信貸損失準備產生實質性影響；

•我們有能力在我們的市場上有效地與其他金融服務提供商競爭；

•總體商業和經濟狀況的持續惡化，美國財政貨幣政策的不確定性，包括美聯儲的利率政策，以及信貸和資本市場的波動和中斷，都可能對公司的收入及其資產價值(包括商譽和負債)產生不利影響，導致信貸緊縮，並增加股價波動；

•信用質量的變化以及信用質量和現行預期信用損失會計準則對我們的信用損失準備和信用損失準備的影響；

•我們吸引存款和其他資金或流動資金來源的能力；

•我們有效管理流動性的能力；

•出於戰略或監管原因需要增資；

•由於利率環境、遠期收益率曲線、提供的貸款產品、新發放貸款和租賃的利差、資產或負債組合的變化和/或存款和借款成本的變化而導致的淨息差壓縮；

•美國基準利率改革的影響，包括從美元倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)過渡到替代參考利率；

•由於戰略或監管原因對我們服務的需求減少，或由於新的租金管制法律等立法變化對我們產品的需求減少；

•我們有能力成功地執行與加強我們的技術基礎設施有關的舉措，包括面向客户的系統和應用程序；

•立法或監管要求或變化，包括增加資本要求，以及增加政治和監管不確定性；

•我們與業務夥伴、交易對手、服務提供商和其他第三方的互動對我們的聲譽和業務的影響；

•氣候變化、公共衞生問題、自然或人為災害的影響，如野火、乾旱和地震，所有這些都在加利福尼亞州特別常見；

•營業費用增幅高於預期；

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•本行支付給控股公司的股息低於預期；

•任何普通股回購的金額和確切時間將取決於市場狀況和其他因素；

•整體宏觀經濟狀況或銀行業狀況的惡化，可能需要進一步分析商譽的賬面價值，並可能導致調整其賬面價值，從而產生非現金費用；

•我們的風險管理框架和量化模型的有效性；

•法律、合規和監管行動、變化和發展的成本和影響，包括訴訟中不利判決或和解的影響、監管或其他政府查詢或調查的發起和解決、和/或監管審查或審查的結果；

•影響我們業務的税收法律或法規變化的影響，包括税務機關不允許享受税收優惠和/或税務申報管轄區或實體分類的變化；以及

•我們成功地管理了上述項目中涉及的風險和我們經審計的合併財務報表中描述的所有其他風險因素，以及本10-Q表和太平洋西部提交給美國證券交易委員會的其他文件中描述的其他風險因素。

本10-Q表格中包含的所有前瞻性陳述均以陳述發表時可獲得的信息為基礎。我們沒有義務(並明確拒絕任何此類義務)更新或改變我們的前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。

概述

PacWest Bancorp是特拉華州的一家公司，是一家根據BHCA註冊的銀行控股公司，我們的公司總部設在加利福尼亞州的比佛利山。我們的主要業務是作為我們的全資子公司太平洋西部銀行的控股公司。凡提及“太平洋西部銀行”或“銀行”時，指太平洋西部銀行及其全資附屬公司。凡提及“我們”、“我們”或“公司”時，指的是太平洋銀行及其子公司合併後的名稱。當我們提到“PacWest”或“控股公司”時，我們指的是獨立的母公司PacWest Bancorp。

在管理我們的業務收入時，我們關注貸款增長、貸款收益率、存款成本和淨息差。2022年年初至今的淨利息收入佔淨收入(淨利息收入加非利息收入)的91.2%。

截至2022年9月30日，公司總資產為414億美元，包括277億美元的總貸款和租賃，扣除遞延費用後的淨額，59億美元的可供出售證券，23億美元的持有至到期的證券，以及22億美元的金融機構有息存款，而截至2021年12月31日，該公司的總資產為404億美元，包括229億美元的貸款和租賃總額，扣除遞延費用，可供出售的證券為107億美元，沒有持有至到期的證券。以及39億美元的金融機構利息存款。自年底以來，總資產增加9.612億美元，主要原因是扣除遞延費用後貸款和租賃增加47億美元，持有至到期證券增加23億美元，但可供出售的證券減少48億美元，金融機構的生息存款減少17億美元，部分抵消了這一增長。可供出售證券和持有至到期證券的變化主要是由於2022年第二季度將23億美元從可供出售證券轉移至持有至到期證券。可供出售證券減少的原因是銷售額為10億美元，由於2022年市場利率大幅上升，未實現淨虧損淨增加9.696億美元。

截至2022年9月30日，該公司的總負債為375億美元，包括342億美元的存款和19億美元的借款，而截至2021年12月31日的總負債為364億美元，包括350億美元的存款總額和無借款。自年底以來，負債總額增加11億元，主要是由於隔夜FHLB借款增加14億元，批發非到期存款增加15億元，定期存款增加19億元，但因核心存款減少42億元而被部分抵銷。核心存款的減少主要是由於我們的風險銀行客户的餘額減少了33億美元。截至2022年9月30日，核心存款286億美元，佔總存款的83%，其中無息活期存款128億美元，佔總存款的37%。

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截至2022年9月30日，公司的股東權益總額為39億美元，而截至2021年12月31日的股東權益總額為40億美元。自年底以來，股東權益減少1.237億美元，主要是由於投資證券組合的累計其他全面收益(虧損)減少9.142億美元，從未實現淨收益6600萬美元減少到未實現淨虧損8.482億美元，以及支付普通股現金股息9020萬美元，部分被我們2022年6月發行A系列優先股的4.985億美元淨收益和3.741億美元淨收益所抵消。我們的綜合一級資本和總資本比率上升至10.46%，於2022年9月30日上升至13.43%，主要原因是淨收益、A系列優先股發行和2022年9月發行的信用掛鈎票據，而我們的綜合普通股一級資本比率下降至8.56%，原因是風險加權資產的增長百分比高於一級資本，並將A系列優先股排除在此資本計算之外。

最近發生的事件

與信貸掛鈎的票據發行

2022年9月29日，太平洋西部銀行完成了一筆信用掛鈎票據交易。這些票據是按面值發行和出售的，本金總額為1.328億美元，淨收益約為1.287億美元，將於2052年6月27日到期。這些票據與之前購買的約26.6億美元的單户住宅抵押貸款參考池的信用風險有關。這些債券分五個類別發行，SOFR債券的混合利率為11%。這筆交易導致用於監管資本目的的參考貸款池的風險權重較低。

優先股發行

於2022年6月6日，本公司發行及出售20,530,000股存托股份(“存托股份”)，每股佔1/40這是本公司7.75%固定利率重置的股份的所有權權益非累積、不可轉換、永久優先股，面值每股0.01美元(“A系列優先股”)，清算優先權為每股1,000美元(相當於每股存托股份25.00美元)。在監管資本計算中，A系列優先股有資格成為一級資本。總收益為5.133億美元，而發行A系列優先股的淨收益在扣除1,470萬美元包括承銷折扣和其他費用在內的發行成本為4.985億美元。共發行513,250股A系列優先股。有關A系列優先股發行的更多信息，請參見附註16。股東權益.

關鍵績效指標

除其他因素外，我們的經營業績通常取決於以下關鍵業績指標：

淨利息收入水平

淨利息收入是指從我們的生息資產賺取的利息除以我們的計息負債所支付的利息。淨息差是淨利息收入(如果與季度相關，則按年率計算)，以平均可賺取利息的資產的百分比表示。税收等值淨利息收入是指根據21%的聯邦法定税率，對某些貸款和投資證券的免税利息進行調整後增加的淨利息收入。税金等值淨息差的計算方法為税金等值淨利息收入除以平均生息資產。

淨利息收入受到利率變化以及平均生息資產和有息負債數量變化的影響。我們的主要生息資產是貸款和投資證券，我們的主要計息負債是存款和借款。我們強勁的淨息差得益於我們強勁的貸款和租賃收益以及具有競爭力的存款成本。雖然我們的存款餘額將根據存款持有人對市場上可獲得的替代收益率的看法而波動，但我們試圖通過吸引高比例的無息存款來將這些差異的影響降至最低。

60

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貸款和租賃增長

我們積極在一系列貸款產品中尋找新的貸款機會。我們的貸款活動包括房地產抵押貸款、房地產建設和土地貸款、商業貸款和租賃，以及少量消費貸款。我們的商業房地產貸款和房地產建設貸款是由一系列物業類型擔保的。我們的商業貸款和租賃組合多種多樣，通常包括各種資產擔保貸款、設備擔保貸款和租賃、用於支持風險投資公司運營的風險資本貸款以及創業和風險支持公司在其生命週期早期不同階段的運營，以及擔保商業貸款。

我們的貸款發放流程強調信用質量。 有時， t為了增加內部貸款，我們從其他銀行購買了多户貸款，從第三方貸款人購買了私人學生貸款，最近還購買了單户住宅按揭貸款。在收購Civic之前，我們還從Civic購買了貸款。這些貸款購買幫助我們管理投資組合中的集中度，因為它們使我們貸款組合的地理位置、利率風險、信用風險和產品構成多樣化。實現淨貸款增長取決於許多因素，包括保持嚴格的信貸標準，來自其他貸款人的競爭，以及選擇預付貸款的借款人。

信貸損失的嚴重程度

我們在發放和監控我們的貸款和租賃時強調信用質量，我們通過分類貸款和租賃、非應計貸款和租賃以及淨沖銷來衡量我們的成功。我們保留貸款和租賃的信貸損失準備金，這是貸款和租賃損失準備金和無資金來源的貸款承諾準備金的總和。信貸損失準備金在表內和表外信貸風險需要時計入營業費用。被認為無法收回的貸款和租賃被註銷，並從貸款和租賃損失準備中扣除。以前註銷的貸款和租賃的收回計入貸款和租賃損失準備。貸款及租賃組合的信貸損失撥備乃根據我們的撥備方法計算，該方法考慮假設的影響，並反映歷史經驗、管理層認為合理及可支持的經濟預測、目前的貸款及租賃組合，以及截至資產負債表日已知的相對信貸風險。對於已產生的和已獲得的信用惡化貸款，可以分別計入信用損失準備金，以反映在始發日和購置日之後的信用惡化。

我們定期審查貸款和租賃，以確定借款人運營或抵押品價值變化或其他可能影響我們貸款和租賃收款的因素是否導致信用質量惡化。經濟狀況的變化，如經濟增長率、失業率、通貨膨脹率、一般利率水平的上升、房地產價值的下降、大宗商品價格的變化以及借款人業務的不利條件，可能會對借款人產生負面影響，並導致我們對貸款和租賃進行不利分類。分類貸款和租賃的增加通常會導致信貸損失準備金和信貸損失準備金增加。商業房地產市場的任何惡化都可能導致信貸損失撥備的增加，因為我們的貸款集中在商業房地產貸款上。

非利息支出水平

我們的非利息支出包括固定的和可控的管理費用，其中最大的組成部分是補償和佔用費用。它還包括往往根據活動數量而變化的成本，如貸款和租賃生產以及喪失抵押品贖回權的資產的數量和複雜性。我們通過監測效率比率來衡量控制固定成本和可變成本的成功與否，效率比率的計算方法是將非利息費用(減去無形資產攤銷、止贖資產淨費用(收入)、商譽減值以及收購、整合和重組成本)除以淨收入(税額相當的淨利息收入加上非利息收入、出售證券的收益(損失)和出售貸款和租賃以外的資產的收益(損失)之和)。

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下表列出了我們在指定期間的效率比率的計算方法：

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
效率比						2022						2021						2022						2021
						(千美元)
非利息支出						$	195,618					$	159,421					$	546,689					$	461,307
更少：			無形資產攤銷			3,649						2,890						10,947						8,858
			止贖資產(收益)費用，淨額			(248)						165						(3,629)						47
			收購、整合和重組成本			—						200						—						3,825
			用於效率比率的非利息費用			$	192,217					$	156,166					$	539,371					$	448,577
淨利息收入(等值税額)						$	338,558					$	279,777					$	979,010					$	814,495
非利息收入						38,619						51,345						93,783						136,545
			淨收入			377,177						331,122						1,072,793						951,040
更少：			賣出證券所得(損)			86						515						(1,019)						616
			用於效率比率的淨收入			$	377,091					$	330,607					$	1,073,812					$	950,424
效率比						51.0		%				47.2		%				50.2		%				47.2		%

關鍵會計政策和估算

我們的會計政策是理解管理層對經營結果和財務狀況的討論和分析的基礎。我們將關鍵政策和估計視為那些需要管理層對本質上不確定的事項作出特別困難、主觀和/或複雜判斷的政策和估計，因為在不同的條件下或使用不同的假設可能會報告有重大不同的金額。這些政策和估計涉及為投資而持有的貸款和租賃的信貸損失準備、商譽和其他無形資產的賬面價值以及遞延所得税資產和負債的變現。

我們的重要會計政策和估計載於第7項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析包括在我們的10-K表格中。

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非GAAP計量

我們使用某些非公認會計準則財務指標來提供有關公司經營業績的有意義的補充信息，並加強投資者對該等財務業績的整體瞭解。確定這些非GAAP衡量標準的方法可能因公司而異。我們在此表10-Q中使用了以下非GAAP衡量標準：

•平均有形普通股權益回報率、有形普通股權益比率和每股普通股有形賬面價值：鑑於這些指標在銀行監管機構、投資者和分析師中普遍使用，我們在披露相關GAAP指標的同時，還分別披露了平均股本回報率、股本與資產比率和每股普通股賬面價值。下表列出了這些非公認會計準則計量與公認會計準則計量之間的對賬情況。

						截至三個月												九個月結束
						9月30日，												9月30日，
平均有形普通股權益回報率						2022						2021						2022						2021
						(千美元)
淨收益						$	131,616					$	139,996					$	374,104					$	470,914
更少：			優先股股息			(9,392)						—						(9,392)						—
			普通股股東可獲得的淨收益			122,224						139,996						364,712						470,914
添加：			無形資產攤銷			3,649						2,890						10,947						8,858
			調整後淨收益			$	125,873					$	142,886					$	375,659					$	479,772
平均股東權益						$	4,011,179					$	3,916,621					$	3,837,609					$	3,758,733
更少：			平均無形資產			1,441,689						1,221,253						1,445,332						1,212,851
更少：			平均優先股			498,516						—						213,698						—
			平均有形普通股權益			$	2,070,974					$	2,695,368					$	2,178,579					$	2,545,882
平均股本回報率(1)						13.02		%				14.18		%				13.03		%				16.75		%
平均有形普通股權益回報率(2)						24.11		%				21.03		%				23.05		%				25.20		%

___________________________________

(1)年化淨收益除以平均股東權益。

(2)年化調整後淨收益除以平均有形普通股權益。

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有形普通股權益比率和			9月30日，						十二月三十一日，
每股普通股有形賬面價值			2022						2021
			(千美元，每股數據除外)
股東權益			$	3,875,945					$	3,999,630
減去：優先股			498,516						—
總普通股權益			3,377,429						3,999,630
減去：無形資產			1,439,746						1,450,693
有形普通股權益			1,937,683						2,548,937
新增：累計其他綜合損失(收益)			848,214						(65,968)
調整後的有形普通股權益			$	2,785,897					$	2,482,969
總資產			$	41,404,592					$	40,443,344
減去：無形資產			1,439,746						1,450,693
有形資產			$	39,964,846					$	38,992,651
股本與資產比率			9.36		%				9.89		%
有形普通股權益比率(1)			4.85		%				6.54		%
有形普通股權益比率，不包括AOCI(2)			6.97		%				6.37		%
普通股每股賬面價值(3)			$	28.07					$	33.45
每股普通股有形賬面價值 (4)			$	16.11					$	21.31
每股普通股有形賬面價值，不包括AOCI (5)			$	23.16					$	20.76
已發行普通股			120,314,023						119,584,854

_______________________________________ 

(1)有形普通股權益除以有形資產。

(2)調整後的有形普通股權益除以有形資產。

(3)普通股總股本除以已發行普通股。

(四)有形普通股權益除以已發行普通股。

(5)調整後的有形普通股權益除以已發行普通股。

64

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經營成果

盈利表現

下表列出了所示期間的績效指標：

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(千美元，每股數據除外)
收益摘要：
利息收入			$	410,044					$	290,082					$	1,083,466					$	843,924
利息支出			(74,863)						(14,240)						(115,643)						(40,505)
淨利息收入			335,181						275,842						967,823						803,419
信貸損失準備金			(3,000)						20,000						(14,500)						156,000
非利息收入			38,619						51,345						93,783						136,545
非利息支出			(195,618)						(159,421)						(546,689)						(461,307)
所得税前收益			175,182						187,766						500,417						634,657
所得税費用			(43,566)						(47,770)						(126,313)						(163,743)
淨收益			131,616						139,996						374,104						470,914
優先股股息			(9,392)						—						(9,392)						—
普通股股東可獲得的淨收益			$	122,224					$	139,996					$	364,712					$	470,914
每個普通股數據：
稀釋後每股普通股收益			$	1.02					$	1.17					$	3.04					$	3.96
普通股每股賬面價值			$	28.07					$	32.77
每股普通股有形賬面價值(1)			$	16.11					$	22.57
性能比率：
平均資產回報率			1.28		%				1.55		%				1.24		%				1.86		%
平均有形普通股權益回報率(1)			24.11		%				21.03		%				23.05		%				25.20		%
淨息差(税額等值)			3.57		%				3.33		%				3.52		%				3.46		%
平均貸款和租賃收益(等值税額)			5.12		%				5.01		%				4.82		%				5.13		%
平均總存款成本			0.70		%				0.08		%				0.32		%				0.10		%
效率比			51.0		%				47.2		%				50.2		%				47.2		%
資本比率(合併)：
普通股一級資本比率			8.56		%				10.15		%
一級資本充足率			10.46		%				10.65		%
總資本比率			13.43		%				14.36		%
一級槓桿資本比率			8.63		%				8.05		%
風險加權資產			$	33,042,173					$	26,057,583

_____________________________

(1)見“-非公認會計準則計量”。

65

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2022年第三季度與2021年第三季度相比

2022年第三季度普通股股東可獲得的淨收益為1.222億美元，或$1.02每股稀釋後收益，而2021年第三季度普通股股東可獲得的淨收益為1.4億美元，或每股稀釋後收益1.17美元。與2021年第三季度相比，普通股股東可獲得的淨收益減少了1780萬美元，這主要是由於信貸損失準備金增加了2300萬美元，非利息收入減少了1270萬美元，非利息支出增加了3620萬美元，優先股股息增加了940萬美元，但被5930萬美元的淨利息收入和420萬美元的所得税支出減少部分抵消了。2022年第三季度的信貸損失準備金比2021年第三季度有所增加，原因是2022年第三季度的撥備為300萬美元，而2021年第三季度的撥備收益為2000萬美元。2022年第三季度的撥備主要是由於較不樂觀的經濟預測所需的儲備，但與COVID相關的優質儲備的減少部分抵消了這一影響。2021年第三季度的撥備收益主要是由於宏觀經濟預測變量和貸款組合信貸質量指標的改善，但被無資金貸款承諾和貸款增長的撥備增加部分抵消。非利息收入減少的主要原因是認股權證收入減少1330萬美元，股票投資的股息和收益(虧損)減少520萬美元，但被其他收入增加580萬美元部分抵消，前兩個項目主要是由於2022年資本市場活動減少。非利息支出增加的主要原因是客户相關支出增加了810萬美元，這主要是由於2021年10月收購了HOA業務的運營，薪酬支出增加了790萬美元, 主要是由於2022年10月收購的HOA業務導致2022年員工人數增加的增量支出，某些業務線的員工數量增加，以及為支持我們的數字和創新計劃而增加的員工數量，以及主要由於與2022年9月的信用掛鈎票據交易相關的發行成本而導致的其他專業支出增加550萬美元。淨利息收入增加的主要原因是貸款和租賃以及投資證券的利息收入增加，這主要是由於平均餘額增加所致，但因利率和平均餘額增加而產生的計息負債利息支出增加部分抵消了這一增長。所得税支出減少的主要原因是2022年第三季度的税前收益低於2021年第三季度。

截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月

截至2022年9月30日的9個月，普通股股東可獲得的淨收益為3.647億美元，或每股稀釋後收益3.04美元，而截至2021年9月30日的9個月，普通股股東可獲得的淨收益為4.709億美元，或每股稀釋後收益3.96美元。普通股股東可獲得的淨收益比去年同期減少1.062億美元，主要是因為信貸損失準備金增加了1.705億美元，非利息收入減少了4280萬美元，非利息支出增加了8540萬美元，優先股紅利增加了940萬美元，但被1.644億美元的淨利息收入增加和3740萬美元的所得税支出減少部分抵消了。截至2022年9月30日的9個月的信貸損失準備金比去年同期有所增加，這是由於截至2022年9月30日的9個月的準備金為1,450萬美元，而截至2021年9月30日的9個月的準備金收益為1.56億美元。截至2022年9月30日的9個月的撥備主要是由於貸款和租賃以及無資金支持的貸款承諾的增長，以及不太有利的經濟預測。截至2021年9月30日的9個月撥備收益主要是由於宏觀經濟預測變量和貸款組合信貸質量指標的改善。非利息收入減少的主要原因是股息和股票投資收益(虧損)減少2,870萬美元和權證收入減少2,280萬美元，這主要是由於2022年資本市場活動減少所致。非利息支出增加的主要原因是薪酬支出增加了3,200萬美元，主要是由於2022年因收購Civic和HOA業務而增加的員工人數的增量支出，以及某些業務線的員工增量增加, 並增加了工作人員，以支持我們的數字和創新計劃。淨利息收入增加的主要原因是貸款和租賃以及投資證券的利息收入增加，這主要是由於平均餘額增加所致，但因利率和平均餘額增加而產生的計息負債利息支出增加部分抵消了這一增長。所得税支出減少的主要原因是截至2022年9月30日的9個月的税前收益比去年同期有所下降。

66

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淨利息收入

下表彙總了所列期間的平均資產、負債和股東權益的分佈，以及在平均生息資產和利息支出上賺取的利息收入和收益，以及在税額等值基礎上支付的平均有息負債的利率：

			截至三個月
			2022年9月30日												2021年9月30日
						利息			收益率									利息			收益率
			平均值			收入/			和						平均值			收入/			和
			天平			費用			費率						天平			費用			費率
			(千美元)
資產：
貸款和租賃(1)(2)(3)			$	27,038,873		$	348,639		5.12		%				$	19,670,671		$	248,485		5.01		%
投資證券(2)(4)			8,803,349			54,423			2.45		%				8,047,098			42,952			2.12		%
金融機構存款			1,809,809			10,359			2.27		%				5,657,768			2,580			0.18		%
生息資產總額 (2)			37,652,031			413,421			4.36		%				33,375,537			294,017			3.50		%
其他資產			3,189,241												2,496,127
總資產			$	40,841,272											$	35,871,664
負債及
股東權益：
利息查詢			$	6,650,477		19,475			1.16		%				$	7,372,859		2,042			0.11		%
貨幣市場			10,914,027			31,780			1.16		%				8,662,449			2,997			0.14		%
儲蓄			649,574			42			0.03		%				620,079			38			0.02		%
時間			3,000,187			9,991			1.32		%				1,475,307			1,340			0.36		%
有息存款總額			21,214,265			61,288			1.15		%				18,130,694			6,417			0.14		%
借款			505,482			3,081			2.42		%				238,335			101			0.17		%
次級債務			863,719			10,494			4.82		%				862,272			7,722			3.55		%
計息負債總額			22,583,466			74,863			1.32		%				19,231,301			14,240			0.29		%
無息活期存款			13,653,177												12,198,313
其他負債			593,450												525,429
總負債			36,830,093												31,955,043
股東權益			4,011,179												3,916,621
總負債和股東權益			$	40,841,272											$	35,871,664
淨利息收入(2)						$	338,558											$	279,777
淨息差(2)									3.04		%										3.21		%
淨息差(2)									3.57		%										3.33		%
總存款(5)			$	34,867,442		$	61,288		0.70		%				$	30,329,007		$	6,417		0.08		%

_____________________

(1)包括非應計制貸款和租賃以及貸款費用。包括與貸款免税利息相關的税額等值調整。

(2)税額等值。

(3)包括淨貸款保費攤銷或f 380萬美元截至2022年和2021年9月30日的三個月分別為240萬美元。

(4)包括税額等值調整130萬美元和220萬美元截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月，與投資證券的免税利息有關。聯邦法定利率使用的是Was 21%.

(五)存款總額為有息存款和無息活期存款之和。總存款成本的計算方法是總存款的年化利息支出除以平均總存款。

67

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			九個月結束
			2022年9月30日												2021年9月30日
						利息			收益率									利息			收益率
			平均值			收入/			和						平均值			收入/			和
			天平			費用			費率						天平			費用			費率
			(千美元)
資產：
貸款和租賃(1)(2)(3)			$	25,320,430		$	913,314		4.82		%				$	19,221,192		$	737,478		5.13		%
投資證券(2)(4)			9,557,397			164,927			2.31		%				6,650,744			111,392			2.24		%
金融機構存款			2,287,909			16,412			0.96		%				5,601,765			6,130			0.15		%
生息資產總額 (2)			37,165,736			1,094,653			3.94		%				31,473,701			855,000			3.63		%
其他資產			3,089,929												2,413,840
總資產			$	40,255,665											$	33,887,541
負債及
股東權益：
利息查詢			$	6,752,585		25,067			0.50		%				$	7,007,042		6,668			0.13		%
貨幣市場			10,773,700			43,689			0.54		%				8,376,974			9,593			0.15		%
儲蓄			647,613			122			0.03		%				597,260			109			0.02		%
時間			2,079,177			13,980			0.90		%				1,488,848			4,816			0.43		%
有息存款總額			20,253,075			82,858			0.55		%				17,470,124			21,186			0.16		%
借款			720,939			5,683			1.05		%				229,990			559			0.32		%
次級債務			863,648			27,102			4.20		%				689,484			18,760			3.64		%
計息負債總額			21,837,662			115,643			0.71		%				18,389,598			40,505			0.29		%
無息活期存款			14,031,727												11,232,927
其他負債			548,667												506,283
總負債			36,418,056												30,128,808
股東權益			3,837,609												3,758,733
總負債和股東權益			$	40,255,665											$	33,887,541
淨利息收入(2)						$	979,010											$	814,495
淨息差(2)									3.23		%										3.34		%
淨息差(2)									3.52		%										3.46		%
總存款(5)			$	34,284,802		$	82,858		0.32		%				$	28,703,051		$	21,186		0.10		%

_____________________

(1)包括非應計制貸款和租賃以及貸款費用。包括與貸款免税利息相關的税額等值調整。

(2)税額等值。

(3)包括淨貸款保費攤銷或f 1,540萬美元截至2022年9月30日和2021年9月30日的9個月分別為500萬美元。

(4)包括税額等值調整550萬美元和640萬美元 分別截至2022年和2021年9月30日的9個月，與投資證券的免税利息有關。聯邦法定利率使用的是Was 21%.

(五)存款總額為有息存款和無息活期存款之和。總存款成本的計算方法是總存款的年化利息支出除以平均總存款。

68

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2022年第三季度與2021年第三季度相比

與2021年第三季度的2.758億美元相比，2022年第三季度的淨利息收入增加了5930萬美元，達到3.352億美元，這主要是由於貸款、租賃和投資證券的利息收入增加，但部分被利息支出增加所抵消。貸款和租賃的利息收入增加，是因為平均餘額較高，平均貸款和租賃的收益率較高。2022年第三季度平均貸款和租賃的税項等值收益率為5.12%，而2021年同期為5.01%。投資證券的利息收入增加，是由於平均投資證券的平均餘額較高及收益率較高。利息支出增加是由於平均計息負債的成本和餘額較高。

2022年第三季度的税收等值NIM為3.57%，而去年同期為3.33%。相當於NIM的税項增加，主要是由於平均可賺取利息資產的組合有所改變，以及平均貸款和租賃的收益率較高。平均生息資產組合的變動是由於平均貸款及租賃餘額佔平均生息資產的百分比由59%上升至72%，以及金融機構平均存款餘額佔平均生息資產的百分比由17%下降至5%。平均貸款與租賃餘額增加74億美元，金融機構平均存款餘額減少38億美元。

平均總存款成本由2021年第三季的0.08%上升至2022年第三季的0.70%主要由於成本較高的批發和經紀定期存款的平均餘額和利率較高，以及我們的存款產品的市場利率較高。全年平均批發和經紀定期存款增加29億元至40億元2022年第三季度2021年第三季度為11億美元。

截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月

截至2022年9月30日的9個月的淨利息收入增加了1.644億美元，達到9.678億美元，而截至2021年9月30日的9個月的淨利息收入為8.034億美元，這主要是由於貸款、租賃和投資證券的利息收入增加，但利息支出的增加部分抵消了這一增長。貸款及租賃利息收入增加，是因為平均結餘較高，但因平均貸款及租賃的收益率較低而被部分抵銷。年內平均貸款及租賃的税項等值收益率為4.82%。九個月結束 2022年9月30日而去年同期為5.13%2021. 投資證券的利息收入增加，是由於平均投資證券的平均餘額較高及收益率較高。利息支出增加是由於平均計息負債的成本和餘額較高。

年內的税項等值NIM為3.52%九個月結束 2022年9月30日去年同期為3.46%啊。相當於NIM的税項增加，主要是由於平均可賺取利息資產的組合有所改變，但平均貸款和租賃的收益率較低，部分抵銷了這一增長。平均生息資產組合的變動是由於平均貸款及租賃餘額佔平均生息資產的百分比由61%上升至68%，平均投資證券餘額佔平均生息資產的百分比由21%上升至26%，以及金融機構平均存款餘額佔平均生息資產的百分比由18%下降至6%。平均貸款和租賃餘額增加61億美元，平均投資證券餘額增加29億美元，金融機構平均存款餘額減少33億美元。

年平均總存款成本上升至0.32%。九個月結束 2022年9月30日去年同期為0.10%主要由於我們存款產品的市場利率較高，以及成本較高的批發和經紀定期存款的平均餘額和利率較高。截至2022年9月30日的9個月，平均批發和經紀定期存款增加9.216億美元，至22億美元，而截至2021年9月30日的9個月為13億美元。

69

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信貸損失準備

下表列出了為投資和持有至到期證券而持有的貸款和租賃的信貸損失準備金的詳細情況，以及關於所述期間的信用質量指標的信息：

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
			2022						2021						2022						2021
			(千美元)
計提信貸損失準備：
增加(減少)貸款和租賃損失準備			$	3,000					$	(21,500)					$	(9,000)					$	(146,500)
增加(減少)無資金準備
貸款承諾			—						1,500						22,000						(9,500)
貸款相關撥備總額			$	3,000					$	(20,000)					$	13,000					$	(156,000)
持有至到期證券的額外撥備			—						—						1,500						—
信貸損失準備金總額			$	3,000					$	(20,000)					$	14,500					$	(156,000)
信用質量指標：
貸款和租賃的淨沖銷(收回)
持有以供投資 (1)			$	2,378					$	367					$	2,237					$	(2,052)
年化淨沖銷(回收)至平均數
貸款和租賃			0.03		%				0.01		%				0.01		%				(0.01)		%
季度末：
信貸損失準備			$	284,398					$	279,804
貸款和租賃的信貸損失準備
持有以供投資			1.03		%				1.36		%
為非應計貸款計提信貸損失準備
和為投資而持有的租約			316.9		%				433.8		%
為投資而持有的非應計貸款和租賃			$	89,742					$	64,507
為投資而持有的非應計貸款和租賃
為投資而持有的貸款和租賃			0.32		%				0.31		%

______________________

(1)見“-資產負債表分析-為投資而持有的貸款和租賃的信貸損失準備查看按貸款組合分類、類別和子類別列出的本期沖銷和收回的詳細情況。

信貸損失準備計入貸款和租賃損失準備、無資金支持的貸款承諾準備和持有至到期證券的信貸損失準備的收益。我們為投資而持有的貸款和租賃的信貸損失撥備是基於我們的撥備方法，根據我們的判斷，這是一項費用，需要維持足夠的信貸損失撥備。有關我們與貸款相關的信貸損失準備方法的更多細節，請參閲“-資產負債表分析”-為投資而持有的貸款和租賃的信貸損失撥備“包含在此。

70

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2022年第三季度與2021年第三季度相比

信貸損失準備金增加2 300萬美元，增至#美元。3.02022年第三季度為100萬美元，而撥備收益為5美元20.02021年第三季度為100萬美元。2022年第三季度，與貸款相關的300萬美元撥備主要是由於不太有利的經濟預測，部分被與COVID相關的質量儲備減少所抵消。2021年第三季度，由於宏觀經濟預測變量和貸款組合信貸質量指標的改善，撥備收益有所增加，但因無資金貸款承諾和貸款增長的撥備增加而部分抵消。

截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月

信貸損失準備金增加1.705億美元，增至#美元。14.5截至2022年9月30日的9個月為100萬美元，而撥備收益為1美元156.0在截至2021年9月30日的9個月中，在截至2022年9月30日的9個月中，與貸款相關的1300萬美元撥備主要是由於貸款和租賃以及無資金支持的貸款承諾的增長，以及不太有利的經濟預測，部分被質量儲備的減少所抵消。我們還記錄了與美元相關的持有至到期證券的150萬美元撥備2.32022年第二季度從可供出售證券轉移的10億美元，以及這些持有至到期證券的估計當前預期信貸損失。在截至2021年9月30日的9個月內，由於宏觀經濟預測變量和貸款組合信用質量指標的改善，撥備收益被無資金貸款承諾和貸款增長的撥備增加部分抵消。

在某些情況下，未來可能會增加信貸損失準備金。這種情況的例子包括經濟狀況和預測惡化、分類和/或批評的貸款和租賃數額增加、淨貸款和租賃以及無資金的承付款增長。經濟狀況和預測的惡化包括經濟增長率、失業率、通貨膨脹率、利率總水平的變化、房地產價值的變化以及借款人業務的不利條件。見《資產負債表分析》中的進一步討論-為投資而持有的貸款和租賃的信貸損失撥備“包含在此。

71

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非利息收入

下表按類別彙總了所示期間的非利息收入：

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
非利息收入			2022						2021						2022						2021
			(單位：千)
租賃設備收入			$	12,835					$	10,943					$	38,264					$	33,144
其他佣金及費用			10,034						11,792						32,427						31,654
存款賬户手續費			3,608						3,407						10,813						9,793
出售貸款和租賃的收益			58						—						130						1,561
賣出證券所得(損)			86						515						(1,019)						616
股息和股權投資的收益(虧損)			3,228						8,387						(4,050)						24,685
權證收入			292						13,578						2,536						25,351
其他			8,478						2,723						14,682						9,741
非利息收入總額			$	38,619					$	51,345					$	93,783					$	136,545

2022年第三季度與2021年第三季度相比

非利息收入減少了1,270萬美元至3860萬美元2022年第三季度為5130萬美元，而2021年第三季度為5130萬美元，主要原因是認股權證收入減少1330萬美元，股息和股權投資收益(虧損)減少520萬美元，但被其他收入增加580萬美元部分抵消。前兩個項目減少的原因是2022年資本市場活動減少，以及地緣政治緊張局勢和通脹壓力導致股票市場波動。權證收入減少的主要原因是2022年資本市場活動減少，導致來自行權證的收益減少。股息及股權投資收益(虧損)減少，主要是由於股權投資銷售收益減少及SBIC投資收益分配減少所致，但因股權投資的公允價值收益仍較高而部分抵銷。其他收入增加的主要原因是，扣除本年度的法律費用後，收到了550萬美元的法律和解。

截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月

截至2022年9月30日的9個月，非利息收入減少了4280萬美元，降至9380萬美元，而截至2021年9月30日的9個月，非利息收入為1.365億美元主要由於股息和股票投資收益(虧損)減少2,870萬美元和認股權證收入減少2,280萬美元。這兩個項目下降的原因是2022年資本市場活動減少，以及地緣政治緊張局勢和通脹壓力導致股票市場波動。股息及權益投資收益(虧損)減少，主要是由於權益投資銷售收益減少，但部分被仍持有的權益投資公允價值收益增加所抵銷。權證收入減少的主要原因是2022年資本市場活動減少，導致來自行權證的收益減少。

72

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非利息支出

下表按類別彙總了指定期間的非利息支出：

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
非利息支出			2022						2021						2022						2021
			(單位：千)
補償			$	105,933					$	98,061					$	300,715					$	268,750
入住率			15,574						14,928						46,042						43,766
與客户相關的費用			12,673						4,538						37,076						14,329
其他專業服務			10,674						5,164						23,354						15,546
數據處理			9,568						7,391						28,455						22,106
租賃設備折舊			8,908						8,603						27,031						26,186
保險和評估			7,159						3,685						18,281						12,333
貸款費用			6,228						4,180						18,422						11,404
無形資產攤銷			3,649						2,890						10,947						8,858
收購、整合和重組成本			—						200						—						3,825
止贖資產(收益)費用，淨額			(248)						165						(3,629)						47
其他			15,500						9,616						39,995						34,157
總非利息支出			$	195,618					$	159,421					$	546,689					$	461,307

2022年第三季度與2021年第三季度相比

與2021年第三季度的1.594億美元相比，2022年第三季度的非利息支出增加了3620萬美元，達到1.956億美元，這主要是由於與客户相關的費用增加了810萬美元，薪酬費用增加了790萬美元，其他費用增加了590萬美元，其他專業服務增加了550萬美元，保險和評估費用增加了350萬美元。與客户有關的費用、薪酬費用和其他費用的增加是可歸因於主要是由於2021年10月收購的HOA業務和2022年貸款生產水平的增加而導致的與2022年增加的員工人數和運營相關的增量支出。其他專業服務增加的主要原因是2022年9月信貸掛鈎票據交易的發行費用。保險和分攤費用增加的原因是，由於2022年上半年核心存款和資本水平下降的趨勢導致分攤比率較高，聯邦存款保險公司分攤費用增加。

截至2022年9月30日的9個月與截至2021年9月30日的9個月

截至2022年9月30日的9個月，非利息支出增加了8540萬美元，增至5.467億美元，而截至2021年9月30日的9個月的非利息支出為4.613億美元，主要原因是薪酬支出增加了3200萬美元，與客户相關的支出增加了2270萬美元，其他專業服務增加了780萬美元，貸款支出增加了700萬美元，數據處理支出增加了630萬美元。除其他專業服務外，這些項目的增長是由於主要是與2022年因Civic收購和2021年10月HOA Business收購而增加的員工人數和運營相關的增量支出，在某些業務線上增加員工，並增加員工以支持我們的數字和創新計劃。其他專業服務增加的主要原因是2022年9月信貸掛鈎票據交易的發行費用。

所得税

2022年第三季度的實際税率為24.9%相比之下，2021年第三季度的增幅為25.4%。截至2022年9月30日的9個月的實際税率為25.2%，而截至2021年9月30日的9個月的實際税率為25.8%。2022年較低的有效税率主要是由於對2022年第三季度不確定税收狀況的負債進行了調整。該公司聯邦和州的混合法定税率為27.5% a2022年全年的實際税率估計在25%至27%之間。

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資產負債表分析

可供出售的證券

下表列出了截至指定日期我們可供出售的證券的組成和期限：

			2022年9月30日																		2021年12月31日
			公平						的百分比						持續時間						公平						的百分比						持續時間
安全類型			價值						總計						(單位：年)						價值						總計						(單位：年)
			(千美元)
機構住宅MBS			$	2,291,234					39		%				7.4						$	2,898,210					27		%				2.9
機構商業MBS			807,920						14		%				4.0						1,688,967						16		%				5.2
機構住宅CMO			736,482						13		%				3.5						1,038,134						10		%				3.2
美國國債			663,389						11		%				5.2						966,898						9		%				6.6
市政證券			415,199						7		%				5.9						2,315,968						22		%				7.7
抵押貸款債券			353,762						6		%				—						385,362						4		%				0.1
公司債務證券			345,542						6		%				2.9						527,094						5		%				4.2
自有品牌住宅CMO			197,955						3		%				5.3						264,417						2		%				3.9
資產支持證券			32,022						1		%				—						129,547						1		%				0.1
自有品牌商業MBS			29,178						—		%				2.3						450,217						4		%				7.5
SBA證券			18,645						—		%				2.4						29,644						—		%				3.7
可供出售的證券總額			$	5,891,328					100		%				5.2						$	10,694,458					100		%				4.8

自2022年6月1日起，該公司將23億美元的市政證券、機構商業MBS、自有品牌商業MBS、美國國債和公司債務證券的公允價值從可供出售轉移到持有至到期。

下表顯示了截至所示日期，我們大部分可供出售的市政證券組合的地理構成：

			2022年9月30日
			公平						的百分比
按州劃分的市政證券			價值						總計
			(千美元)
德克薩斯州			$	126,755					31		%
加利福尼亞			103,711						25		%
華盛頓			40,117						10		%
俄勒岡州			32,503						8		%
明尼蘇達州			20,245						5		%
特拉華州			18,851						4		%
佛羅裏達州			17,179						4		%
威斯康星州			11,954						3		%
羅德島			10,443						2		%
愛荷華州			6,764						2		%
總共十個最大的州			388,522						94		%
所有其他州			26,677						6		%
可供出售的市政債券總額			$	415,199					100		%

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持有至到期的證券

下表列出了截至指定日期持有至到期日的證券的構成和期限：

			2022年9月30日
			攤銷						的百分比						持續時間
安全類型			成本						總計						(單位：年)
			(千美元)
市政證券			$	1,242,427					55		%				9.2
機構商業MBS			425,831						19		%				7.7
自有品牌商業MBS			344,673						15		%				7.3
美國國債			183,457						8		%				7.8
公司債務證券			69,713						3		%				6.1
持有至到期的證券總額			$	2,266,101					100		%				8.4

下表顯示了截至所示日期，我們持有至到期的大部分市政證券投資組合的地理構成：

			2022年9月30日
			攤銷						的百分比
按州劃分的市政證券			成本						總計
			(千美元)
加利福尼亞			$	307,013					25		%
德克薩斯州			275,048						22		%
華盛頓			190,499						15		%
俄勒岡州			77,670						6		%
馬裏蘭州			65,030						5		%
佐治亞州			55,407						4		%
科羅拉多州			49,299						4		%
明尼蘇達州			35,306						3		%
田納西州			30,810						3		%
佛羅裏達州			21,981						2		%
總共十個最大的州			1,108,063						89		%
所有其他州			134,364						11		%
持有至到期的市政債券總額			$	1,242,427					100		%

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為投資而持有的貸款和租賃

下表顯示了截至指定日期，按貸款組合細分、類別和子類別劃分的用於投資的貸款和租賃的構成(扣除遞延費用後)：

			2022年9月30日												2021年12月31日
									的百分比												的百分比
貸款和租賃組合			天平						總計						天平						總計
			(千美元)
房地產抵押貸款：
商業地產			$	2,522,921					9		%				$	2,545,517					11		%
SBA計劃			620,992						2		%				623,579						3		%
酒店			626,793						3		%				593,203						3		%
商業房地產抵押貸款總額			3,770,706						14		%				3,762,299						17		%
多户住宅			5,510,876						20		%				3,916,317						17		%
住宅抵押貸款			2,941,711						10		%				2,449,693						11		%
投資人擁有的住宅			2,407,456						9		%				1,050,411						4		%
住宅房地產抵押貸款總額			10,860,043						39		%				7,416,421						32		%
房地產抵押貸款總額			14,630,749						53		%				11,178,720						49		%
房地產建設和土地：
商業地產建設用地			843,086						3		%				832,591						4		%
住宅建設			2,916,415						10		%				2,182,091						9		%
建築--翻新			534,015						2		%				422,445						2		%
住宅房地產建設和用地總額			3,450,430						12		%				2,604,536						11		%
房地產建設和土地總量(1)			4,293,516						15		%				3,437,127						15		%
總房地產			18,924,265						68		%				14,615,847						64		%
商業廣告：
出借人融資			3,200,866						12		%				2,617,712						11		%
設備融資			923,650						3		%				681,266						3		%
保費融資			815,651						3		%				586,267						3		%
其他基於資產的			214,487						1		%				190,232						1		%
基於資產的總資產			5,154,654						19		%				4,075,477						18		%
股權基金貸款			1,398,318						5		%				1,707,143						7		%
風險貸款			602,768						2		%				613,450						3		%
風險資本總額			2,001,086						7		%				2,320,593						10		%
有擔保的商業貸款			383,702						1		%				486,088						2		%
工資保障計劃			13,314						—		%				156,699						1		%
其他貸款			718,426						3		%				829,194						3		%
其他商業廣告合計			1,115,442						4		%				1,471,981						6		%
總商業廣告			8,271,182						30		%				7,868,051						34		%
消費者			464,594						2		%				457,650						2		%
為投資而持有的貸款和租賃總額，
遞延費用淨額			$	27,660,041					100		%				$	22,941,548					100		%
未提供資金的貸款承諾總額			$	11,227,234											$	9,006,350

 ________________________________

(1)包括截至2022年9月30日的1.512億美元的土地以及收購和開發貸款，以及截至2021年12月31日的1.518億美元。

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下表列出了截至所示日期，我們持有的用於投資的房地產貸款的地理構成，按前10個州和所有其他州的總和(按本季度末的順序)：

			2022年9月30日												2021年12月31日
									的百分比												的百分比
按國家分列的房地產貸款			天平						總計						天平						總計
			(千美元)
加利福尼亞			$	10,559,838					56		%				$	8,916,633					61		%
佛羅裏達州			1,237,639						7		%				556,057						4		%
科羅拉多州			932,535						5		%				721,343						5		%
德克薩斯州			831,331						4		%				392,836						3		%
紐約			697,428						4		%				675,948						5		%
華盛頓			658,324						3		%				500,836						3		%
亞利桑那州			497,673						3		%				253,289						2		%
內華達州			486,010						2		%				346,838						2		%
俄勒岡州			426,718						2		%				375,223						3		%
佐治亞州			316,554						2		%				203,360						1		%
總共10個最大的州			16,644,050						88		%				12,942,363						89		%
所有其他州			2,280,215						12		%				1,673,484						11		%
為投資而持有的房地產貸款總額，扣除遞延費用			$	18,924,265					100		%				$	14,615,847					100		%

下表列出了所示期間扣除遞延費用後為投資而持有的貸款和租賃的前滾情況：

			九個月結束
為投資而持有的貸款和租賃展期，扣除遞延費用後的淨額(1)			2022年9月30日
			(單位：千)
期初餘額			$	22,941,548
新增內容：
生產			7,148,148
支出			5,138,574
生產和支出總額			12,286,722
削減：
收益			(3,773,781)
支付費用			(3,704,306)
總收益和總收益			(7,478,087)
銷售額			(60,652)
轉移至止贖資產			(3,271)
沖銷			(10,685)
轉移至持有以待出售的貸款			(15,534)
總減排量			(7,568,229)
淨增長			4,718,493
期末餘額			$	27,660,041
加權平均產油率(2)			4.82		%

_______________________________________ 

(1)包括直接融資租賃，但不包括根據經營租賃租賃給他人的設備。

(2)加權平均生產率是在税收等值基礎上的合同率，不包括攤銷費用。攤銷費用使截至2022年9月30日的9個月的貸款收益率增加了約22個基點。

77

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為投資而持有的貸款和租賃的信貸損失準備

為投資而持有的貸款和租賃的信貸損失準備是貸款和租賃損失準備和無資金來源的貸款承諾準備金的組合。貸款和租賃損失準備報告為貸款和租賃的攤餘成本基礎的減少額，而無資金來源的貸款承諾準備金則計入簡明綜合資產負債表上的“應計應付利息和其他負債”。貸款和租賃的攤餘成本基礎不包括應收利息，應收利息計入簡明綜合資產負債表上的“其他資產”。簡明綜合損益表上的“信貸損失準備”是貸款和租賃損失準備以及無資金貸款承諾準備的組合。

根據CECL方法，預期信貸損失反映資產剩餘合同期限內的損失，考慮到預付款的影響和關於現金流可收集性的現有信息，包括有關歷史經驗、當前狀況以及對未來事件和情況的合理和可支持的預測的信息。因此，CECL方法在制定信用損失估計時納入了廣泛的信息。

關於使用CECL方法計算用於投資的貸款和租賃的信貸損失準備的更多信息，見附註1。業務性質和主要會計政策摘要綜合財務報表附註載於本表格10-K“第8項.財務報表及補充數據”內。

在計算信貸損失準備金時，鑑於經濟預測和假設的變化，以及與此類事件造成的經濟後果的嚴重性和持續時間相關的不確定性，我們在估算預期信貸損失的過程中繼續考慮了更高的通貨膨脹率、不斷上升的利率、經濟衰退的風險(無論是技術性的還是非技術性的)以及俄烏戰爭，以及新冠肺炎大流行的任何後續影響。自2020年1月1日CECL實施以來，我們的方法和框架以及4個季度合理和可支持的預測期和2個季度的恢復期保持一致。某些管理假設每季度根據當前的信貸損失預期進行重新評估，而其他假設至少每年進行一次評估和更新。

在2022年第三季度，我們從使用穆迪共識預測情景轉向使用多情景方法。在第三季度，我們使用了穆迪2022年9月的基準、S1上升10%和S3下降90%的預測情景來計算我們的數量組成部分。方案的權重是基於管理層目前對經濟預測的預期，承認近期經濟衰退的風險和固有的不確定性，S1上行方案的權重較小，基線和S3下行方案的權重相同。對於2022年第二季度，我們使用2022年6月穆迪共識預測來計算我們的定量組成部分，並使用穆迪S2下行75%的情景進行定性調整，以考慮預測的不確定性。與上一季度相比，經濟預測普遍不那麼有利，導致信貸損失準備金增加，部分被針對大流行病的質量調整減少所抵消。

作為我們信貸損失準備方法的一部分，我們一貫在確定整體信貸損失準備時使用定性因素，以計入可能在我們的量化模型中未充分反映的風險。在2021年第一季度，我們增加了基於管理層對各種定性因素的評估的定性部分，如經濟狀況和附帶依賴。這些質量成分主要與某些貸款組合有關，包括酒店、零售和寫字樓物業，這些資產受到新冠肺炎疫情的影響更直接，對總體經濟狀況的改善可能反應較慢。由於消費者行為的變化，這些部門的經濟復甦可能會較慢，恢復到疫情前的水平，例如由於更多的虛擬會議而導致的商務旅行減少，更多的在線購物而不是親自購物，或者可能更永久地轉向遠程或混合工作安排。此外，一旦債務減免和購買力平價資金耗盡，這些部門的小企業可能面臨更大的挑戰。在整個2021年，這些質的調整都是根據對房地產價值和小企業復甦速度的不斷變化的預測進行更新的。在2022年第三季度，酒店、零售和寫字樓的預測物業價值有所改善，小企業的前景有所改善，因此，我們針對大流行的質量調整減少了。

78

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貸款和租賃淨增長準備金的增加以及經濟預測的惡化被針對大流行病的質量調整的減少部分抵消，因此，在2022年第三季度確認了300萬美元與貸款有關的信貸損失準備金。與貸款有關的信貸損失準備佔為投資而持有的貸款和租賃的百分比略有下降，這是由於信用風險較低的貸款領域的貸款增長所致，這與穩定的信貸質量和最低限度的沖銷一致。

使用不同的經濟預測，無論是基於不同的情景，還是使用多個或單一的情景，或者更新經濟預測和情景，都可以改變計算結果。除了經濟預測外，還有許多組成部分和假設是信貸損失撥備整體估計的組成部分。作為我們信貸損失準備程序的一部分，我們進行了敏感性分析，以評估某些假設的變化可能如何影響估計的信貸損失準備的影響。有時，這些分析可以提供信息，進一步幫助管理層根據某些假設做出決策。我們使用穆迪提供的各種替代預測情景(包括穆迪共識預測和穆迪S2下行75%)計算了2022年9月30日ACL的替代值，計算出的數量成分的金額與概率加權多情景預測的差值從低4.74%到高4.23%不等。然而，改變一個假設而不重新評估定量或定性過程中使用的其他假設可能會產生不合理或不適當的結果，因此必須考慮所有假設和信息。從敏感性分析的角度來看，改變主要假設，如經濟預測的宏觀經濟變量投入、合理和可支持的預測期、預付款率、貸款分段、歷史損失係數和/或期間等，都將改變信貸損失準備金的數量部分的結果。然後需要從定性的角度對這些結果進行評估，可能需要對定性部分進行進一步調整，以得出合理和適當的信貸損失準備金。

信貸損失準備的確定是複雜的，高度依賴於管理層所作的許多模型、假設和判斷。管理層目前對為投資而持有的貸款和租賃的信貸損失的預期(在信貸損失準備中量化)考慮了假設的影響，並反映了歷史信貸經驗、被視為合理和可支持的經濟預測、當前貸款和租賃構成以及截至資產負債表日已知的相對信貸風險。

管理層認為，信貸損失撥備對於我們的貸款和租賃組合以及相關的無資金支持的貸款承諾中的當前預期信貸損失是適當的，目前分配的信用風險評級和固有損失率於報告日期是合理和適當的。在相同信息的情況下，其他公司有可能在任何時候得出不同的結論，從而對公司的財務報表產生重大影響。

下表列出了截至所示日期為投資而持有的貸款和租賃的信貸損失準備情況：

			9月30日，						十二月三十一日，
信貸損失準備數據			2022						2021
			(千美元)
貸款和租賃損失準備			$	189,327					$	200,564
無資金支持的貸款承諾準備金			95,071						73,071
信貸損失準備總額			$	284,398					$	273,635
為投資而持有的貸款和租賃的貸款和租賃損失準備			0.68		%				0.87		%
為投資而持有的貸款和租賃的信貸損失準備			1.03		%				1.19		%

79

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下表列出了我們為投資而持有的貸款和租賃的信貸損失準備在所示期間的變化：

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
信貸損失準備前滾			2022						2021						2022						2021
			(千美元)
期初餘額			$	283,776					$	300,171					$	273,635					$	433,752
信貸損失準備金：
減少貸款和租賃損失準備			3,000						(21,500)						(9,000)						(146,500)
為無資金的貸款承諾增加準備金			—						1,500						22,000						(9,500)
信貸損失準備金總額			3,000						(20,000)						13,000						(156,000)
貸款和租賃被註銷：
房地產抵押貸款			(1,604)						(29)						(3,310)						(663)
房地產建設和土地			(1,006)						—						(1,013)						(775)
商業廣告			(1,522)						(951)						(5,266)						(3,802)
消費者			(520)						(536)						(1,096)						(1,080)
已註銷的貸款和租賃總額			(4,652)						(1,516)						(10,685)						(6,320)
已沖銷的貸款的收回：
房地產抵押貸款			231						563						1,699						5,990
房地產建設和土地			29						—						178						—
商業廣告			1,996						543						6,521						2,269
消費者			18						43						50						113
沖銷貸款的總收回額			2,274						1,149						8,448						8,372
淨(沖銷)回收			(2,378)						(367)						(2,237)						2,052
期末餘額			$	284,398					$	279,804					$	284,398					$	279,804
年化淨額(沖銷)回收至
平均貸款和租賃			0.03		%				0.01		%				0.01		%				(0.01)		%

80

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下表按貸款組合細分、類別和子類別列出了所示期間的沖銷：

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
信貸損失撥備沖銷			2022						2021						2022						2021
			(單位：千)
房地產抵押貸款：
商業地產			$	770					$	—					$	2,258					$	—
SBA計劃			108						—						236						236
酒店			—						—						55						343
商業房地產抵押貸款總額			878						—						2,549						579
多户住宅			—						1						—						56
住宅抵押貸款			—						—						—						—
投資人擁有的住宅			726						28						761						28
住宅房地產抵押貸款總額			726						29						761						84
房地產抵押貸款總額			1,604						29						3,310						663
房地產建設和土地：
商業地產建設用地			—						—						—						775
住宅建設			—						—						—						—
建築--翻新			1,006						—						1,013						—
住宅房地產建設和用地總額			1,006						—						1,013						—
房地產建設和土地總量			1,006						—						1,013						775
商業廣告：
出借人融資			—						232						—						232
設備融資			—						—						—						—
保費融資			—						—						—						—
其他基於資產的			750						—						750						—
基於資產的總資產			750						232						750						232
股權基金貸款			—						—						—						—
風險貸款			—						—						—						620
風險資本總額			—						—						—						620
有擔保的商業貸款			182						73						426						120
工資保障計劃			—						—						—						—
其他貸款			590						646						4,090						2,830
其他商業廣告合計			772						719						4,516						2,950
總商業廣告			1,522						951						5,266						3,802
消費者			520						536						1,096						1,080
總沖銷			$	4,652					$	1,516					$	10,685					$	6,320

81

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下表按投資組合細分、類別和子類別列出了所示期間的回收情況：

			截至三個月												九個月結束
			9月30日，												9月30日，
信貸損失追回準備			2022						2021						2022						2021
			(單位：千)
房地產抵押貸款：
商業地產			$	4					$	—					$	1,204					$	5,384
SBA計劃			226						513						259						550
酒店			—						—						—						—
商業房地產抵押貸款總額			230						513						1,463						5,934
多户住宅			—						—						4						—
住宅抵押貸款			1						50						232						56
投資人擁有的住宅			—						—						—						—
住宅房地產抵押貸款總額			1						50						236						56
房地產抵押貸款總額			231						563						1,699						5,990
房地產建設和土地：
商業地產建設用地			29						—						178						—
住宅建設			—						—						—						—
建築--翻新			—						—						—						—
住宅房地產建設和用地總額			—						—						—						—
房地產建設和土地總量			29						—						178						—
商業廣告：
出借人融資			—						—						—						—
設備融資			—						—						163						114
保費融資			—						—						—						—
其他基於資產的			—						101						105						360
基於資產的總資產			—						101						268						474
股權基金貸款			—						—						—						—
風險貸款			169						32						341						133
風險資本總額			169						32						341						133
有擔保的商業貸款			60						125						156						324
工資保障計劃			—						—						—						—
其他貸款			1,767						285						5,756						1,338
其他商業廣告合計			1,827						410						5,912						1,662
總商業廣告			1,996						543						6,521						2,269
消費者			18						43						50						113
總回收率			$	2,274					$	1,149					$	8,448					$	8,372

82

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存款

下表列出了截至所示日期的每一主要存款類別的餘額：

			2022年9月30日												2021年12月31日
									的百分比												的百分比
礦牀成分			天平						總計						天平						總計
			(千美元)
無息需求			$	12,775,756					37		%				$	14,543,133					41		%
利息查詢			6,780,900						20		%				7,319,898						21		%
貨幣市場			8,361,779						24		%				10,241,265						29		%
儲蓄			640,875						2		%				630,653						2		%
巖心總儲量			28,559,310						83		%				32,734,949						93		%
批發非到期存款			2,367,544						7		%				889,976						3		%
未到期存款總額			30,926,854						90		%				33,624,925						96		%
零售定期存款			1,778,325						5		%				1,177,147						3		%
經紀定期存款			1,490,693						5		%				195,685						1		%
定期存款總額			3,269,018						10		%				1,372,832						4		%
總存款			$	34,195,872					100		%				$	34,997,757					100		%

下表列出了截至所示日期FDIC保險限額為250,000美元的定期存款：

			2022年9月30日						2021年12月31日
定期存款			天平						天平
			(單位：千)
定期存款$250,000及以下			$	2,238,472					$	885,938
定期存款超過25萬美元			1,030,546						486,894
定期存款總額			$	3,269,018					$	1,372,832

截至以下日期的九個月2022年9月30日存款總額減少8.019億元至342億元，主要是因為核心存款減少42億元，但因定期存款增加19億元及批發非到期存款增加15億元而被部分抵銷。截至本年度首九個月的核心存款減少2022年9月30日這主要是由於我們的風險銀行客户的餘額減少了33億美元。風險銀行存款下降的主要原因是資本市場缺乏活動，這大大減少了現金流入，而相關客户繼續使用現金為正常的持續業務運營提供資金，這在風險銀行界通常被稱為“燒錢”。截至2022年9月30日，我們的風險銀行存款為122億美元。截至2022年9月30日，核心存款總額為286億美元，佔總存款的83%，其中包括128億美元的無息活期存款，或37% 佔總存款的比例。

83

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下表彙總了截至指定日期的定期存款到期日：

			定期存款
			$250,000						完畢
2022年9月30日			及以下						$250,000						總計
			(單位：千)
期限：
在三個月或更短時間內到期			$	634,290					$	596,381					$	1,230,671
在三個多月到六個月內到期			557,579						109,871						667,450
在超過6個月到12個月內到期			685,031						257,866						942,897
應在12個月內到期的總額			1,876,900						964,118						2,841,018
在超過12個月至24個月內到期			298,769						61,017						359,786
超過24個月後到期			62,803						5,411						68,214
超過12個月的到期總額			361,572						66,428						428,000
總計			$	2,238,472					$	1,030,546					$	3,269,018

客户投資基金

除了存款產品，我們還通過我們的註冊投資顧問子公司PWAM和第三方貨幣市場清算產品為選定的客户提供非存款現金投資選擇。PWAM提供定製的投資諮詢和資產管理解決方案。截至2022年9月30日，表外客户投資資金總額為18億美元，其中11億美元由PWAM管理。截至2021年12月31日，表外客户投資資金總額為14億美元，其中9億美元由PWAM管理。

84

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信用質量

不良資產、執行TDR、分類貸款和租賃

下表顯示了截至指定日期的不良資產、執行TDR以及分類貸款和租賃的信息：

			9月30日，						十二月三十一日，
			2022						2021
			(千美元)
為投資而持有的非應計貸款和租賃			$	89,742					$	61,174
止贖資產，淨額			2,967						12,843
不良資產總額			$	92,709					$	74,017
表演TDR為投資而持有			$	8,106					$	24,430
用於投資的分類貸款和租賃			$	96,685					$	116,104
特別提及為投資而持有的貸款和租賃			$	463,994					$	391,611
為投資而持有的非權責發生制貸款和租賃，到為投資而持有的貸款和租賃			0.32		%				0.27		%
不良資產與為投資和喪失抵押品贖回權持有的貸款和租賃的淨額			0.34		%				0.32		%
為投資而持有的非應計貸款和租賃的信貸損失準備			316.9		%				447.3		%
為投資而持有的分類貸款和租賃到為投資而持有的貸款和租賃			0.35		%				0.51		%
特別提及為投資而持有的貸款和租賃，到為投資而持有的貸款和租賃			1.68		%				1.71		%

為投資而持有的非應計項目貸款和租賃

下表按貸款組合細分和類別列出了截至指定日期，我們持有的非應計貸款和租賃用於投資和應計貸款和租賃，逾期30至89天：

			2022年9月30日												2021年12月31日												增加(減少)
									應計												應計												應計
									and 30-89												and 30-89												and 30-89
									過去的幾天												過去的幾天												過去的幾天
			非應計項目						到期						非應計項目						到期						非應計項目						到期
			(單位：千)
房地產抵押貸款：
商業廣告			$	42,772					$	14					$	27,540					$	2,165					$	15,232					$	(2,151)
住宅			25,950						21,700						12,292						39,929						13,658						(18,229)
房地產抵押貸款總額			68,722						21,714						39,832						42,094						28,890						(20,380)
房地產建設和土地：
商業廣告			—						—						—						—						—						—
住宅			7,101						3,051						4,715						5,031						2,386						(1,980)
房地產建設和土地總量			7,101						3,051						4,715						5,031						2,386						(1,980)
商業廣告：
基於資產			2,127						—						1,464						—						663						—
風險投資			3,809						—						2,799						—						1,010						—
其他商業廣告			7,616						265						11,950						630						(4,334)						(365)
總商業廣告			13,552						265						16,213						630						(2,661)						(365)
消費者			367						1,996						414						1,004						(47)						992
為投資而持有的總額			$	89,742					$	27,026					$	61,174					$	48,759					$	28,568					$	(21,733)

85

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在截至2022年9月30日的九個月內，為投資而持有的非應計貸款和租賃辛克爾舒緩2,860萬美元至8970萬美元在2022年9月30日，主要是由於增加了1.026億美元，部分被返回到應計狀態抵銷730萬美元，c討價還價670萬美元，以及本金和其他減值6010萬美元。截至2022年9月30日，公司最大的三個非權責發生狀態貸款關係的賬面價值合計為3,080萬美元並被代表34%佔非應計貸款和租賃總額的比例。

止贖資產

下表按財產類型列出了截至所示日期的止贖資產(主要是OREO)，扣除估值津貼後的淨額：

			9月30日，						十二月三十一日，
屬性類型			2022						2021
			(單位：千)
商業地產			$	—					$	12,594
獨棟住宅			2,967						—
OREO合計，淨額			2,967						12,594
其他止贖資產			—						249
止贖資產總額，淨額			$	2,967					$	12,843

在截至2022年9月30日的9個月中，喪失抵押品贖回權的資產減少了990萬美元，至2022年9月30日的300萬美元，主要原因是銷售額為1310萬美元，但部分被增加的330萬美元所抵消。在2022年第一季度，我們以1260萬美元的賬面價值出售了我們最大的止贖資產，這導致了320萬美元的銷售收益。

為投資而持有的表演TDR

下表按貸款組合部門列出了截至指定日期我們為投資而持有的業績TDR：

			2022年9月30日												2021年12月31日
									數												數
									的												的
執行TDR			天平						貸款						天平						貸款
			(千美元)
房地產抵押貸款			$	5,805					17						$	6,204					18
房地產建設和土地			1,408						1						1,428						1
商業廣告			870						21						16,773						24
消費者			23						1						25						1
持有用於投資的業績TDR合計			$	8,106					40						$	24,430					44

在截至2022年9月30日的9個月內，為投資而持有的業績TDR減少了1,630萬美元至810萬美元截至2022年9月30日，主要原因是付款和其他減少1640萬美元。

86

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為投資而持有的分類和特別提及的貸款和租賃

下表列出了截至所示日期，我們為投資而持有的貸款和租賃的信用風險評級(扣除遞延費用)：

			9月30日，						十二月三十一日，
貸款和租賃信用風險評級			2022						2021
			(單位：千)
經過			$	27,099,362					$	22,433,833
特別提及			463,994						391,611
分類			96,685						116,104
為投資而持有的貸款和租賃總額，扣除遞延費用			$	27,660,041					$	22,941,548

分類和特別提及的貸款和租賃因貸款償還和我們正在進行的積極投資組合管理的降級或升級而在不同時期波動。

在截至2022年9月30日的9個月內，分類貸款和租賃減少了1,940萬美元至9670萬美元在2022年9月30日，主要是由於1820萬美元在商業房地產抵押貸款和1,480萬美元其他商業貸款增加，部分抵銷1420萬美元在住宅房地產抵押貸款中。

在截至2022年9月30日的9個月內，特別提及貸款和租賃增加了7240萬美元至2022年9月30日的4.64億美元，主要是由於住宅房地產建設和土地貸款增加6690萬美元，風險投資貸款增加4210萬美元，商業房地產按揭貸款增加2320萬美元，住宅房地產按揭貸款增加880萬美元，但商業房地產建設和土地貸款減少6770萬美元，部分抵消了增加的影響。

下表按貸款組合類別和類別列出了為投資而持有的貸款和租賃的分類和特別提及的信用風險評級類別(扣除遞延費用)以及截至所示日期的相關淨變化：

			2022年9月30日												2021年12月31日												增加(減少)
									特價												特價												特價
			分類						提到						分類						提到						分類						提到
			(單位：千)
房地產抵押貸款：
商業廣告			$	44,014					$	215,057					$	62,206					$	191,809					$	(18,192)					$	23,248
住宅			31,892						28,660						17,700						19,848						14,192						8,812
房地產抵押貸款總額			75,906						243,717						79,906						211,657						(4,000)						32,060
房地產建設和土地：
商業廣告			—						—						—						67,727						—						(67,727)
住宅			7,543						68,586						4,715						1,720						2,828						66,866
房地產建設和土地總量			7,543						68,586						4,715						69,447						2,828						(861)
商業廣告：
基於資產			2,127						79,991						4,591						78,305						(2,464)						1,686
風險投資			3,803						56,974						4,794						14,833						(991)						42,141
其他商業廣告			6,864						8,235						21,659						15,528						(14,795)						(7,293)
總商業廣告			12,794						145,200						31,044						108,666						(18,250)						36,534
消費者			442						6,491						439						1,841						3						4,650
總計			$	96,685					$	463,994					$	116,104					$	391,611					$	(19,419)					$	72,383

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監管事項

資本

銀行監管機構通過標準化的基於風險的資本準則來衡量資本充足率，該準則將不同水平的資本(由此類準則定義)與風險加權資產和表外債務進行比較。在2022年9月30日，被認為資本充足的銀行必須保持最低一級槓桿率為5.00%，最低普通股一級風險資本比率為6.50%，最低一級風險資本比率為8.00%，最低總風險資本比率為10.00%。

《巴塞爾協議III》目前要求所有銀行機構保持2.50%的資本保護緩衝，高於基於風險的最低資本要求，以避免在資本分配、股票回購和向高管支付酌情獎金方面的某些限制。資本保護緩衝完全由普通股一級資本組成，適用於三種基於風險的資本比率，但不適用於槓桿率。自2019年1月1日起，普通股一級、一級和總資本比率最低標準(包括資本保存緩衝)分別為7.00%、8.50%和10.50%。截至2022年9月30日，公司和銀行均符合資本保全緩衝要求。

公司和銀行選擇了CECL 5年監管過渡指南來計算監管資本比率，2022年9月30日的比率包括這次選舉。該監管指導允許實體從CECL過渡調整的第一天起將100%的資本影響計入資本，並在2022年12月31日之前將信貸損失準備隨後增加的25%計入資本。然後，這一累積金額將在2023年至2025年的未來三年內逐步取消監管資本。截至2022年9月30日，以下資本比率的加回幅度從0個基點到6個基點不等。

下表列出了截至所示日期我們的實際資本比率與最低要求比率和資本充足率的比較：

									最低要求
									對於資本						對於資本						為了更好
									充分性						守恆						大寫
2022年9月30日			實際						目的						緩衝層						分類
PacWest Bancorp合併：
一級槓桿資本比率			8.63%						4.00%						不適用						不適用
CET1資本比率			8.56%						4.50%						7.00%						不適用
一級資本充足率			10.46%						6.00%						8.50%						不適用
總資本比率			13.43%						8.00%						10.50%						不適用
太平洋西部銀行：
一級槓桿資本比率			8.39%						4.00%						不適用						5.00%
CET1資本比率			10.17%						4.50%						7.00%						6.50%
一級資本充足率			10.17%						6.00%						8.50%						8.00%
總資本比率			12.16%						8.00%						10.50%						10.00%

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									最低要求
									對於資本						對於資本						為了更好
									充分性						守恆						大寫
2021年12月31日			實際						目的						緩衝層						分類
PacWest Bancorp合併：
一級槓桿資本比率			6.84%						4.00%						不適用						不適用
CET1資本比率			8.86%						4.50%						7.00%						不適用
一級資本充足率			9.32%						6.00%						8.50%						不適用
總資本比率			12.69%						8.00%						10.50%						不適用
太平洋西部銀行：
一級槓桿資本比率			7.00%						4.00%						不適用						5.00%
CET1資本比率			9.56%						4.50%						7.00%						6.50%
一級資本充足率			9.56%						6.00%						8.50%						8.00%
總資本比率			11.80%						8.00%						10.50%						10.00%

在截至2022年9月30日的九個月中，公司的綜合一級槓桿、一級資本比率和總資本比率上升，主要原因是淨收益、2022年6月發行的5.133億美元A系列優先股和2022年9月發行的與信貸掛鈎的票據，而綜合普通股一級資本比率下降，原因是風險加權資產的增長率高於一級資本，以及A系列優先股被排除在資本計算之外。A系列優先股淨收益為4.985億美元，年初至今淨收益為3.741億美元，增加了監管資本，但部分被風險加權資產增加45億美元所抵消，風險加權資產從2021年12月31日的285億美元增加到2022年9月30日的330億美元，主要是由於貸款和租賃以及無資金貸款承諾的增長。

次級債務

我們通過合併發行或承擔了由我們或我們收購的實體建立的信託的次級債務，這些信託反過來又發行了信託優先證券。截至2022年9月30日，次級債的賬面價值總計8.634億美元。截至2022年9月30日，1.31億美元的信託優先證券計入公司的一級資本，7.183億美元計入二級資本。

普通股和優先股股息及次級債利息

作為一家銀行控股公司，PacWest在季度和/或累計12個月淨收益不足以支付股息金額的任何期間，在宣佈和向股東支付股息之前，必須通知FRB並獲得FRB的批准，以及其他要求。根據FRB的規定，對次級債務支付的利息被視為股息支付。如果FRB反對，或者直到我們得到FRB的批准，或者我們不再需要根據適用的法規提供通知，我們可能不會支付股息。目前，該公司宣佈或向股東支付股息不需要獲得FRB的批准。此外，如果公司違約或選擇推遲支付其次級債務的利息，它將受到限制，不能支付其A系列優先股和普通股的股息。

優先股股息

公司支付A系列優先股股息的能力取決於銀行向控股公司支付股息的能力。本公司及本行未來派發股息的能力須受銀行監管規定所規限，包括FRB、FDIC及DFP I所制定的資本規定及政策(視乎情況而定)。如果A系列優先股的股息不符合適用的法律法規，包括適用的FRB資本充足率法規和政策，則不會宣佈、支付或撥備用於支付。

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A系列優先股的股息不是累積性的，也不是強制性的。如果公司董事會沒有就某一股息期宣佈派發A系列優先股的股息，則不應被視為在該股息期內派發任何股息或為累積股息，無論董事會是否就未來任何股息期宣佈A系列優先股或任何其他類別或系列的股本派發股息，本公司均無義務就該股息期派發任何股息。此外，只要A系列優先股的任何股份仍未發行，除非在最近完成的股息期間，A系列優先股的所有已發行股票的股息已經全部支付或宣佈，並已撥出足夠支付股息的金額用於支付，否則不得宣佈、支付或撥備股息用於支付，也不得宣佈、作出或撥備用於支付公司普通股的股息。

股票回購計劃

2022年2月15日，太平洋西部公司董事會批准了一項新的股票回購計劃，自2022年3月1日起生效，回購其普通股股票，總回購價格不超過1億美元，計劃到期日為2023年2月28日。

流動性

流動性管理

流動性是一種持續的能力，能夠適應債務到期日和存款提取，為資產增長和業務運營提供資金，並通過以合理的市場利率不受限制地獲得資金來履行合同義務。流動資金管理包括預測資金需求和保持足夠的能力，以滿足需求並適應因公司業務運營變化或意外事件而引起的資產和負債水平的波動。

對於儲户、債權人和監管機構來説，擁有足夠資金償還全部到期債務的能力是最重要的。公司的流動資金是公司經營、投資和融資活動以及相關現金流的結果，包括銀行到期的現金、金融機構的有息存款(扣除受限現金抵押品賬户)、未質押的可供出售證券和未質押的持有至到期證券。為了確保在必要時有資金可用，該公司定期預測12個月期間所需的資金數額，並努力與多樣化的客户羣保持關係。流動性要求也可以通過短期借款或處置短期資產來滿足。

本公司擁有正式的流動資金政策，管理層認為其流動資產足以滿足未來90至120天的貸款資金和存款現金提取的現金流需求。截至2022年9月30日，流動資產為77億美元，其中包括2.164億美元的現金和銀行到期；21億美元的金融機構有息存款，扣除受限現金抵押品賬户；42億美元的未質押可供出售證券；以及12億美元的未質押持有至到期證券。截至2021年12月31日，該公司擁有142億美元的流動資產，其中包括1.125億美元的現金和銀行到期；39億美元的金融機構的有息存款，扣除受限現金抵押品賬户；以及102億美元的未質押可供出售證券。

在截至2022年9月30日的9個月內，本公司的流動資金減少了65億美元，這主要是由於以下兩個因素：(I)由於2021年10月收購HOA業務獲得的41億美元流動資金，本公司於2021年12月31日的流動資金高於正常水平；(Ii)2022年期間，由於部署流動資金為47億美元的貸款增長提供資金，流動資產減少。

我們還在FHLB和FRBSF的擔保信貸額度下維持可用借款能力。作為FHLB的成員，截至2022年9月30日，世行已從FHLB獲得56億美元的借款能力，其中除14億美元外，當天所有貸款都可用。FHLB的擔保信貸額度以66億美元的某些合格貸款和19億美元的證券的一攬子留置權為抵押。截至2022年9月30日，世行還從FRBSF獲得了25億美元的借款能力，所有這些資金在當天都可用。FRBSF擔保信貸額度以31億美元合格貸款的留置權為抵押。

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除了其有擔保的信貸額度外，銀行還維持無擔保信貸額度，用於借入隔夜資金，視情況而定，在聯邦住房金融局為1.12億美元，與幾家代理銀行的貸款總額為1.8億美元。截至2022年9月30日，與FHLB無擔保信貸額度相關的未償還餘額為1.12億美元。世行是AFX的成員之一，通過AFX，它可以隔夜或短期向一批預先批准的商業銀行借入或借出資金。資金的可獲得性每天都在變化。截至2022年9月30日，世行已通過AFX借入2.5億美元。

此外，我們從貸款和證券投資組合的現金流以及我們大量的核心存款(定義為無息活期、利息支票、儲蓄和非經紀貨幣市場賬户)中產生流動性。截至2022年9月30日，核心存款總額為286億美元，佔公司總存款的83%。核心存款的波動性通常較小，客户關係通常與世行提供的其他產品捆綁在一起，以促進長期關係和穩定的資金來源。見“-資產負債表分析--存款獲取有關我們核心存款的更多信息和細節。

如果客户從銀行提取資金，我們的存款餘額可能會減少。為了應對銀行存款餘額波動帶來的流動性風險，銀行在資產負債表內外保持充足的可用流動性水平。

我們使用經紀存款用於流動性管理，這些存款的可用性不確定，並受到競爭市場力量和監管的制約。截至2022年9月30日，經紀存款總額為39億美元，其中包括24億美元的無到期經紀賬户和15億美元的經紀定期存款。截至2021年12月31日，經紀存款總額為11億美元，其中包括8.9億美元的無到期經紀賬户和1.957億美元的經紀定期存款。

控股公司流動資金

太平洋銀行是世界銀行財務實力的來源，也可以是流動性的來源。控股公司的主要流動資金來源包括銀行的股息、銀行的公司間税收，以及太平洋西部公司籌集資本、發行次級債務和獲得外部借款的能力。太平洋銀行獲得資金用於向股東支付股息、回購普通股以及其他現金需求的能力在很大程度上取決於銀行的收益。銀行受到某些聯邦和州法律法規的限制，這些法規限制了銀行通過公司間貸款、墊款或現金股息向控股公司轉移資金的能力。PacWest支付股息的能力也受到特拉華州法律、聯邦儲備委員會和我們次級債務中包含的某些契約的限制。在我們宣佈和支付現金股息之前，如果我們的季度和/或累計12個月淨收益不足以支付股息金額，則需要得到FRB的批准，以及其他要求。如果FRB反對，或者在我們得到FRB的批准或我們不再需要根據適用的法規提供通知之前，PacWest可能不會支付股息。該公司目前不需要獲得FRB的批准就可以宣佈或向股東支付股息。此外，我們可能會受到適用的法律或法規或我們的監管機構採取的行動的限制，無論是現在還是將來，不能支付股息。

加州州特許銀行支付的股息由FDIC對非成員銀行進行監管，DFP I根據其一般監管權限進行監管。銀行可以不經DFPI和FDIC批准而宣佈股息，只要在一個日曆年宣佈的股息總額不超過前三個會計年度的留存收益或淨收益總和減去在此期間支付的任何股息。在2021、2020和2019三個財年，世行淨虧損1.553億美元，而同期世行支付的股息為7.76億美元。在截至2022年9月30日的三個月和九個月內，太平洋西部銀行分別從銀行獲得了1800萬美元和8600萬美元的股息。由於銀行截至2022年9月30日的累計赤字為12億美元，在可預見的未來，銀行向太平洋西部銀行支付的任何股息都將繼續需要DFPI和FDIC的批准，這與自2008年以來的要求一致，當時銀行首次出現累積赤字是由於2007-2008年金融危機期間商譽減值減記引發的。

截至2022年9月30日，太平洋西部銀行擁有3.501億美元的現金和現金等價物，其中大部分都存放在銀行。我們相信，這筆現金，加上銀行預期的未來股息，將足以滿足控股公司未來12個月的現金流需求。

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表外安排

我們的債務還包括由貸款承諾和備用信用證組成的表外安排，貸款承諾只有一部分預計將獲得資金。截至2022年9月30日，我們的貸款承諾和備用信用證分別為112億美元和3.203億美元。貸款承諾，其中一部分最終將產生融資貸款，通過提取時的淨利息收入和提取之前未使用的承諾費來增加我們的盈利能力。我們管理我們的整體流動性，考慮到有資金和無資金的承諾佔我們流動性來源的百分比。我們的流動資金來源，如“-流動資金-流動性管理，“一直以來，預期都足以應付貸款活動的現金需求。有關貸款承諾的進一步資料，請參閲附註11。承付款和或有事項簡明合併財務報表附註(未經審計)，載於“項目1.簡明綜合財務報表(未經審計)”。

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項目3.關於市場風險的定量和定性披露

本分析應與標題下的案文結合閲讀。關於市場風險的定量和定性披露我們對市場風險和市場敏感財務信息的分析包含前瞻性陳述，並須在第2項開始時披露有關此類前瞻性信息。

市場風險--外匯風險敞口

我們與客户和交易對手銀行訂立外匯合約，主要是為了抵銷或對衝客户因商業交易而產生的外幣風險，以及訂立交叉貨幣掉期合約，以對衝以外幣計價的債務工具的風險。我們已經並將繼續經歷我們淨收益的波動，這是與重估某些以美元以外的貨幣計價的資產和負債餘額以及對衝這些敞口的衍生品相關的交易收益或虧損的結果。截至2022年9月30日，以外幣計價的次級債務的美元名義金額為2,530萬美元，為對衝這些外幣風險而未償還的衍生品的美元名義金額為2,850萬美元。在截至2022年9月30日的9個月中，我們確認了210萬美元的外幣折算淨收益，在截至2021年9月30日的9個月中，我們確認了12.9萬美元的外幣折算淨收益。

資產/負債管理和利率敏感度

利率風險

我們每月使用兩種方法來衡量我們的內部收益率頭寸：(I)NII模擬分析；(Ii)MVE建模。公司董事會的ALM執行委員會和財務委員會每季度審查這些分析的結果。如果假設的利率變化導致我們的模擬股本淨現值和/或淨利息收入的變化超出了我們預先設定的限制，我們可能會調整我們的資產和負債組合，以努力將我們的利率風險敞口控制在我們設定的限制之內。

我們評估了截至2022年9月30日準備的NII模擬模型和MVE模型的結果，其結果如下所示。我們的NII模擬和MVE模型表明，我們的資產負債表是資產敏感的。對資產敏感的情況表明，利率突然持續上升將導致我們估計的NII和MVE增加，而對負債敏感的情況表明，這些金額將減少。

淨利息收入模擬

我們使用了NII模擬模型來衡量截至2022年9月30日利率的即時和持續變化將在未來12個月內導致的NII的估計變化。該模型是一種利率風險管理工具，其結果不一定是我們未來淨利息收入的指標。這個模型有內在的侷限性，這些結果是基於一組給定的利率變化和某個時間點的假設得出的。我們假設未來12個月我們對利率敏感的總資產或負債的產品組合沒有增長或變化，因此，結果反映出利率衝擊對靜態資產負債表的影響。

這項分析使用2022年9月30日的遠期收益率曲線，計算了在利率上升和下降兩種情況下預測的NII之間的差額。為了達到基本情況，我們將我們在2022年9月30日的資產負債表延長一年，並使用截至2022年9月30日的產品定價對任何在此期間根據合同重新定價或到期的資產和負債重新定價。基於這樣的重新定價，我們計算了每種利率情景的估計NII和NIM。

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NII模擬模型依賴於許多假設。例如，我們幾乎一半的貸款是浮動利率(不包括混合貸款)，這些貸款被假定根據合同條款重新定價。一些貸款和投資證券包括提前還款機會(嵌入期權)，模擬模型使用提前還款假設來估計這些加速的現金流，並以當前模擬收益率將這些收益再投資。我們的計息存款可以自行決定重新定價，並假定重新定價的利率低於市場利率的變化。截至2022年9月30日的12個月NII模擬模型假設，在利率上升的情況下，計息存款的重新定價為51%，總存款的重新定價為市場利率變化的32%，具體取決於利率變化的幅度(這通常被稱為“存款貝塔係數”)。某些資產負債表屬性的影響，如固定利率貸款、已經達到底部的可變利率貸款，以及無息存款佔盈利資產的百分比，影響了我們的假設，從而影響了我們的NII模擬模型的結果。此外，我們假設所有市場利率都有0%的利率下限。可能與我們的假設大相徑庭的變化包括貸款和存款增長或收縮、貸款和存款定價、盈利資產或資金來源組合的變化，以及未來資產/負債管理決策，所有這些都可能對我們的淨利息收入產生重大影響。

下表使用靜態資產負債表和遠期收益率曲線作為基本情景，預測未來12個月的淨利息收入和淨利差，截至所示日期，利率立即和持續平行上行和下行100、200和300個基點：

			預測												預測						預測
			淨利息						百分比						淨利息						淨利息
			收入						變化						保證金						保證金變動
2022年9月30日			(税額等值)						從基座						(税額等值)						從基座
			(百萬美元)
利率情景：
上漲300個基點			$	1,505.8					6.4%						3.92%						0.23%
上漲200個基點			$	1,475.3					4.3%						3.84%						0.15%
上漲100個基點			$	1,443.9					2.0%						3.76%						0.07%
基本情況			$	1,415.0					—						3.69%
下跌100個基點			$	1,388.8					(1.9)%						3.62%						(0.07)%
下跌200個基點			$	1,371.4					(3.1)%						3.58%						(0.11)%
下跌300個基點			$	1,353.2					(4.4)%						3.53%						(0.16)%

在截至2022年9月30日的9個月內，截至2022年9月30日的基本情況第一年税額NII總額與2021年12月31日相比增加了2.316億美元或20%，達到14億美元，基本税額NIM從2021年12月31日的3.17%增加到2022年9月30日的3.69%。與2021年12月31日預測的NII和NIM相比，第一年NII和NIM的增長是由於貸款和租賃的增加以及金融機構的生息存款減少導致生息資產組合的轉變、實際加息的影響以及隱含遠期收益率曲線上升的影響。2021年12月31日的隱含遠期收益率曲線包括在12個月內三次加息25個基點，美聯儲目標利率為1.00%，而2022年9月30日的隱含遠期收益率曲線包括在12個月內五次加息25個基點，美聯儲目標利率為4.50%。

除了平行的利率衝擊情景，我們還對各種替代利率向量進行建模。我們建模的最有利的替代利率向量是“大幅增加”情景，它在18個月的期限內對收益率曲線應用平行的斜坡增加。在“大幅增加”的情況下，第一年税收當量NII增加了2.1%。我們建模的最不利的替代利率向量是“牛市陡峭”情景，在這種情景中，利率在18個月的斜坡上下降，短期利率比長期利率下降得更多。在“牛市陡坡”情景中，第一年税額NII下降了2.8%。

截至2022年9月30日，我們總共有278億美元的貸款，其中包括116億美元或42%的浮動利率條款(不包括下文討論的混合貸款)。在浮動利率貸款中，105億元(即90%)載有利率下限撥備，其中4,800萬元的貸款低於下限，而104億元的貸款則在下限或以上，並會因應未來的利率調整而重新定價。

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截至2022年9月30日，我們還有58億美元的可變利率混合貸款，佔總貸款的21%，這些貸款不會立即重新定價，因為這些貸款在變得可變之前包含一個初始固定利率期限。由於最初的固定利率期限將到期，將從固定利率轉換為可變利率的累計混合貸款金額約為7990萬美元、2.686億美元和6.328億美元，分別為未來一年、兩年和三年。

預計倫敦銀行間同業拆借利率將於2023年逐步取消，因此該公司自2021年12月31日起停止發放與倫敦銀行間同業拆借利率掛鈎的貸款。受影響的業務流程主要與我們的可變利率貸款和次級債務有關，這兩者都與LIBOR掛鈎。關於更多信息，見項目7A。“風險因素“截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K。

股權的市場價值

我們使用我們的MVE模型來衡量市場利率變化對我們的資產、負債和表外項目的估計現金流淨現值的影響，淨現值被定義為股權的市場價值。這個模擬模型評估了我們的利率敏感型金融工具的市值在市場利率瞬時和持續上升和下降100、200和300個基點時發生的變化。這一分析為我們的無息存款餘額賦予了重大價值。這些預測包括關於現金流和利率的各種假設，其性質具有前瞻性和內在的不確定性。

MVE模型是一種利率風險管理工具，其結果不一定代表我們未來的實際結果。實際結果可能與權益市值表所建議的結果大不相同。貸款提前還款和存款流失、我們盈利資產或資金來源組合的變化，以及未來的資產/負債管理決策等，可能與我們的假設有很大不同。基本情況是通過將各種當前市場貼現率應用於2022年9月30日存在的不同類型資產、負債和表外項目的估計現金流量來確定的。

下表顯示了截至所示日期的利率情景下股權市值的預計變化：

																											的比率
			預計						美元						百分比						百分比						預計
			市場價值						變化						變化						佔總數的						市場價值
2022年9月30日			關於公平的						從基座						從基座						資產						至賬面價值
			(百萬美元)
利率情景：
上漲300個基點			$	9,317.4					$	286.8					3.2		%				22.5		%				240.4		%
上漲200個基點			$	9,300.2					$	269.6					3.0		%				22.5		%				239.9		%
上漲100個基點			$	9,206.7					$	176.1					2.0		%				22.2		%				237.5		%
基本情況			$	9,030.6					$	—					—		%				21.8		%				233.0		%
下跌100個基點			$	8,793.2					$	(237.4)					(2.6)		%				21.2		%				226.9		%
下跌200個基點			$	8,484.5					$	(546.1)					(6.0)		%				20.5		%				218.9		%
下跌300個基點			$	7,978.3					$	(1,052.3)					(11.7)		%				19.3		%				205.8		%

在截至2022年9月30日的9個月中，基本情況下預計的總股本市值從2021年12月31日增加了3.588億美元，到2022年9月30日達到90億美元。基本情況預測MVE的增加主要是由於：(1)存款、借款和次級債務按市值計價調整減少了33億美元，但被(2)貸款和租賃按市值計價調整減少了27億美元；(3)持有至到期的投資證券按市值計價調整減少了2.023億美元；(4)股東權益賬面價值減少了1.237億美元。股東權益賬面價值下降的主要原因是累計其他全面收益減少9.142億美元和支付普通股現金股息9020萬美元，但由發行A系列優先股的4.985億美元淨收益和3.741億美元淨收益部分抵消。

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項目4.控制和程序

截至本報告所述期間結束時，公司管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，對公司的披露控制和程序(如1934年《證券交易法》第13a-15(E)條所界定的)的有效性進行了評估。根據這項評價，首席執行幹事和首席財務官得出結論，截至本報告所述期間結束時，這些披露控制和程序是有效的。

在我們最近的會計季度中，公司財務報告的內部控制(根據1934年證券交易法第13a-15(F)條的定義)沒有發生變化，這些變化對公司的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。

第二部分：其他信息

項目1.法律程序

附註11所列資料。承付款和或有事項簡明合併財務報表附註(未經審計)在此併入作為參考。

此外，在我們的正常業務過程中，我們參與了各種法律行動，我們認為這些法律行動是我們的業務運作所附帶的。這種法律行動的結果和最終解決的時機本身就很難預測。管理層認為，根據我們目前掌握的信息，除應計金額外，任何由此產生的負債，並考慮到可能適用的保險，都不會對公司的財務報表或運營產生重大不利影響。

第1A項。風險因素

有關可能影響公司經營結果、財務狀況和流動性的因素的信息，請參閲風險 披露的因素“風險因素截至2021年12月31日的年度報告Form 10-K部分。另請參閲Form 10-Q季度報告第I部分第2項所披露的“前瞻性信息”。

第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用

下表列出了2022年第三季度的股票購買情況：

															總人數						最大金額
															購入的股份						股份價值
			總計												作為以下內容的一部分						那年五月還沒有
			數量						平均值						公開地						被收購
			股票						支付的價格						宣佈						在.之下
購買日期			購得(1)						每股						計劃(2)						計劃(2)
			(千美元，每股除外)
July 1 - July 31, 2022			9						$	27.26					—						$	100,000
2022年8月1日-8月31日			24,930						$	26.33					—						$	100,000
2022年9月1日-9月30日			156						$	22.60					—						$	100,000
總計			25,095						$	26.31					—

__________________________

(1)根據員工淨額結算回購的股份，以償還因歸屬公司股票獎勵而產生的所得税預扣義務。

(2)2022年2月15日，太平洋西部公司董事會批准了一項新的股票回購計劃，從2022年3月1日起生效，回購其普通股股票，總購買價格不超過1億美元，計劃到期日為2023年2月28日。自2022年3月1日開始實施以來，新的股票回購計劃沒有回購任何股票。

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項目6.展品索引

展品編號			描述
31.1			第302條首席執行官證書(現存檔)。
31.2			第302節首席財務官證明(隨函存檔)。
32.1			第906條首席執行官證書(現存檔)。
32.2			第906條首席財務官證明(隨函存檔)。

101			符合法規S-T規則405的交互數據文件，格式為內聯XBRL：(I)截至2022年9月30日和2021年12月31日的簡明綜合資產負債表, (ii)截至2022年9月30日和2021年9月30日的三個月和九個月的簡明綜合收益表, (iii) 截至2022年9月30日和2021年9月30日止三個月和九個月的簡明綜合全面收益(虧損)表, (iv) 截至2022年和2021年9月30日止三個月及九個月股東權益變動簡明綜合報表, (v) 截至2022年、2022年和2021年9月30日止九個月現金流量表簡表，及(Vi)簡明合併財務報表附註。(根據S-T規則第406T條，根據1933年《證券法》第11條和第12條以及1934年《證券交易法》第18條的規定，這些信息被視為已提供，而不是提交。)(現提交本局)。
104			PacWest Bancorp的Form 10-Q季度報告的封面，格式為內聯XBRL，載於附件101。

*根據S-K條例第601(B)(4)(III)(A)項，已省略界定長期債務持有人權利的文書。應要求，公司將向美國證券交易委員會提供任何遺漏的時間表或證物的副本。

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簽名

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

						太平洋銀行
日期：			2022年11月7日			/s/巴特·R·奧爾森
						巴特·R·奧爾森
						執行副總裁總裁，首席財務官
						(首席財務官)

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