展品99.2
SEACOR海洋控股公司。
未經審計的備考財務信息
引言
2022年9月29日，SEACOR Marine Holdings Inc.(The Company)，公司全資子公司SEACOR Marine LLC(SEACOR Marine LLC)，公司全資子公司SEACOR Offshore LLC(SEACOR Offshore LLC)，以及公司的全資子公司SEACOR Marine Capital Inc.(SEACOR Marine Capital Inc.)，以及Operadora de Transportes Maritimos，S.A.de C.V.，CME Drillship Holdings DAC(CME愛爾蘭船舶)， 和Offshore Capital Inc.另一方面，S.A.P.I.de C.V.(OVH？)簽訂了某種框架協議(《框架協議》)。
於框架協議交易(定義見下文)完成前，本公司透過SEACOR Marine International LLC(SEACOR Marine International LLC)間接擁有Mantenimiento、S.A.P.I.de C.V.(MexMar)及OVH各自49%的股權，SEACOR Marine International LLC(SEACOR Marine International LLC)是SEACOR Marine LLC(SEACOR Marine International LLC)的全資附屬公司，其餘51%的所有權權益由OTM持有。本公司亦間接擁有SEACOR Marlin LLC(SEACOR Marlin LLC)(SEACOR Marlin LLC)(SEACOR Marlin LLC)的少數股權(SEACOR Marlin平臺供應船的擁有人)，SEACOR Marlin LLC的剩餘所有權權益由MexMar持有。 框架協議規定(其中包括)(I)SEACOR Marine LLC以6,600萬美元的收購價向OTM出售SEACOR Marine International的所有未償還股權，以換取SEACOR Marlin LLC，LC的剩餘股權使SEACOR Marlin LLC 成為SEACOR Offshore的全資子公司。
備考財務信息
以下未經審計的備考財務報表摘自本公司的歷史財務報表。備考調整使框架協議交易生效，如未經審核備考財務報表附註所述。截至2021年12月31日止財政年度及截至2022年6月30日止六個月的未經審核備考收益表使框架協議交易生效，猶如該等交易發生於緊接呈列期間之前。截至2022年6月30日的未經審計備考資產負債表使框架協議交易生效，如同它們發生在2022年6月30日一樣。
備註 説明瞭備考調整情況，應與未經審計的備考財務報表一併閲讀。所使用的假設和根據該等假設得出的預計調整是基於當前可獲得的信息和預期，本公司 認為該等假設在目前情況下是合理的。
SEACOR海洋控股公司。
形式上的合併資產負債表
June 30, 2022
(單位：千，未經審計)
| 出售 | 出售 | |||||||||||||||||||
| 對以下項目感興趣 | 對OVH的興趣 | 售賣其他 | ||||||||||||||||||
| 歷史 | MexMar合資企業(1) | 合資企業(2) | 資產(3) | 形式上 | ||||||||||||||||
| 資產 |
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| 流動資產： |
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| 現金和現金等價物 |
$ | 22,608 | $ | 44,200 | $ | 21,800 | $ | | $ | 88,608 | ||||||||||
| 受限現金 |
3,296 | | | | 3,296 | |||||||||||||||
| 應收款： |
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| 2022年扣除信貸損失準備後的貿易淨額為1,842美元 |
55,276 | | | | 55,276 | |||||||||||||||
| 其他 |
7,437 | | | | 7,437 | |||||||||||||||
| 應收税金 |
79 | | | | 79 | |||||||||||||||
| 盤存 |
1,723 | | | (60 | ) | 1,663 | ||||||||||||||
| 預付費用和其他 |
5,391 | | | | 5,391 | |||||||||||||||
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| 流動資產總額 |
95,810 | 44,200 | 21,800 | (60 | ) | 161,750 | ||||||||||||||
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| 財產和設備： |
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| 歷史成本 |
1,000,147 | | | (7,744 | ) | 992,403 | ||||||||||||||
| 累計折舊 |
(325,091 | ) | | | 16,649 | (308,442 | ) | |||||||||||||
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| 675,056 | | | 8,905 | 683,961 | ||||||||||||||||
| 在建工程 |
15,576 | | | | 15,576 | |||||||||||||||
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| 淨資產和設備 |
690,632 | | | 8,905 | 699,537 | |||||||||||||||
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| 使用權資產 -經營租賃 |
5,686 | | | | 5,686 | |||||||||||||||
| 使用權資產 -融資租賃 |
7,131 | | | | 7,131 | |||||||||||||||
| 股權投資，預付款給50%或50%以下的公司 |
75,923 | (64,399 | ) | (3,186 | ) | (6,100 | ) | 2,238 | ||||||||||||
| 其他資產 |
1,932 | | | | 1,932 | |||||||||||||||
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| 總資產 |
$ | 877,114 | $ | (20,199 | ) | $ | 18,614 | $ | 2,745 | $ | 878,274 | |||||||||
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| 負債和權益 |
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| 流動負債： |
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| 經營租賃負債的當期部分 |
$ | 2,010 | $ | | $ | | $ | | $ | 2,010 | ||||||||||
| 融資租賃負債的當期部分 |
282 | | | | 282 | |||||||||||||||
| 長期債務的當期部分： |
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| 追索權 |
33,398 | | | | 33,398 | |||||||||||||||
| 應付賬款和應計費用 |
39,262 | | | (15 | ) | 39,247 | ||||||||||||||
| 由於SEACOR控股公司 |
264 | | | | 264 | |||||||||||||||
| 應計工資和福利 |
3,259 | | | | 3,259 | |||||||||||||||
| 應計利息 |
1,466 | | | | 1,466 | |||||||||||||||
| 遞延收入和未賺取收入 |
1,369 | 1,369 | ||||||||||||||||||
| 應計資本、維修和維護支出 |
8,208 | | | (1,197 | ) | 7,011 | ||||||||||||||
| 應計保險免賠額和保費 |
2,325 | | | | 2,325 | |||||||||||||||
| 應計專業費用 |
1,372 | | | | 1,372 | |||||||||||||||
| 衍生品 |
24 | | | | 24 | |||||||||||||||
| 其他流動負債 |
4,148 | | | | 4,148 | |||||||||||||||
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| 流動負債總額 |
97,387 | | | (1,212 | ) | 96,175 | ||||||||||||||
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| 長期經營租賃負債 |
4,026 | 4,026 | ||||||||||||||||||
| 長期融資租賃負債 |
7,050 | | | | 7,050 | |||||||||||||||
| 長期債務： |
| |||||||||||||||||||
| 追索權 |
313,224 | | | | 313,224 | |||||||||||||||
| 無追索權 |
5,475 | | | | 5,475 | |||||||||||||||
| 可轉換優先票據的轉換期權負債 |
1 | | | | 1 | |||||||||||||||
| 遞延所得税 |
33,743 | | | 1,870 | 35,613 | |||||||||||||||
| 遞延收益和其他負債 |
2,701 | | | | 2,701 | |||||||||||||||
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| 總負債 |
463,607 | | | 658 | 464,265 | |||||||||||||||
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| 股本： |
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| SEACOR海洋控股有限公司股東權益： |
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| 普通股，面值0.01美元，授權股份60,000,000股；分別於2022年和2021年發行26,954,299股和26,120,124股 |
272 | | | | 272 | |||||||||||||||
| 額外實收資本 |
464,222 | | | | 464,222 | |||||||||||||||
| 累計赤字 |
(55,418 | ) | (20,465 | ) | 18,614 | 2,087 | (55,182 | ) | ||||||||||||
| 2022年和2021年分別為248,638股和127,887股，按成本計算 |
(1,852 | ) | | | | (1,852 | ) | |||||||||||||
| 累計其他綜合收益，税後淨額 |
5,960 | 266 | | | 6,226 | |||||||||||||||
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| 413,184 | (20,199 | ) | 18,614 | 2,087 | 413,686 | |||||||||||||||
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| 附屬公司的非控股權益 |
323 | | | | 323 | |||||||||||||||
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| 總股本 |
413,507 | (20,199 | ) | 18,614 | 2,087 | 414,009 | ||||||||||||||
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| 負債和權益總額 |
$ | 877,114 | $ | (20,199 | ) | $ | 18,614 | $ | 2,745 | $ | 878,274 | |||||||||
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附註是這些未經審計的預計合併財務報表的組成部分。
SEACOR海洋控股公司。
預計合併損益表(損益表)
截至2022年6月30日的6個月
(除共享數據外，以千為單位，未經審計)
| 出售香港的權益 | 出售香港的權益 | 售賣其他 | ||||||||||||||||||
| 歷史 | MexMar合資企業(4) | OVH合資企業(5) | 資產(6) | 形式上 | ||||||||||||||||
| 營業收入 |
$ | 99,608 | $ | | $ | | $ | | $ | 99,608 | ||||||||||
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| 成本和支出： |
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| 運營中 |
83,641 | | | 10 | 83,651 | |||||||||||||||
| 行政和一般事務 |
20,134 | | | | 20,134 | |||||||||||||||
| 租賃費 |
2,068 | | | | 2,068 | |||||||||||||||
| 折舊及攤銷 |
28,579 | | | (390 | ) | 28,189 | ||||||||||||||
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| 134,422 | | | (380 | ) | 134,042 | |||||||||||||||
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| 資產處置和減值收益，淨額 |
2,164 | | | | 2,164 | |||||||||||||||
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| 營業虧損 |
(32,650 | ) | | | 380 | (32,270 | ) | |||||||||||||
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| 其他收入(支出)： |
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| 利息收入 |
219 | | | | 219 | |||||||||||||||
| 利息支出 |
(13,616 | ) | | | | (13,616 | ) | |||||||||||||
| 衍生收益，淨額 |
(1 | ) | | | | (1 | ) | |||||||||||||
| 淨外幣損失 |
1,991 | | | | 1,991 | |||||||||||||||
| 其他，淨額 |
(41 | ) | | | | (41 | ) | |||||||||||||
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| (11,448 | ) | | | | (11,448 | ) | ||||||||||||||
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| 年度税前持續經營虧損及權益 |
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| 擁有50%或以下股份的公司的收益 |
(44,098 | ) | | | 380 | (43,718 | ) | |||||||||||||
| 所得税(福利) |
(4,055 | ) | | | 80 | (3,975 | ) | |||||||||||||
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| 持股50%及以下公司的權益前虧損 |
(40,043 | ) | | | 300 | (39,743 | ) | |||||||||||||
| 持股50%或50%以下公司的淨收益中的權益，税後淨額 |
6,089 | (3,822 | ) | (1,642 | ) | | 625 | |||||||||||||
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| 持續經營的虧損 |
(33,954 | ) | (3,822 | ) | (1,642 | ) | 300 | (39,118 | ) | |||||||||||
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| 淨虧損 |
(33,954 | ) | (3,822 | ) | (1,642 | ) | 300 | (39,118 | ) | |||||||||||
| 可歸因於子公司非控股權益的淨收入 |
3 | | | | 3 | |||||||||||||||
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| 可歸因於SEACOR海洋控股公司的淨虧損。 |
$ | (33,957 | ) | $ | (3,822 | ) | $ | (1,642 | ) | $ | 300 | $ | (39,121 | ) | ||||||
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| 持續運營的每股普通股淨虧損： |
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| 基本信息 |
$ | (1.28 | ) | $ | (1.47 | ) | ||||||||||||||
| 稀釋 |
(1.28 | ) | (1.47 | ) | ||||||||||||||||
| 每股淨虧損： |
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| 基本信息 |
$ | (1.28 | ) | $ | (1.47 | ) | ||||||||||||||
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| 稀釋 |
$ | (1.28 | ) | $ | (1.47 | ) | ||||||||||||||
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| 未償還的加權平均普通股和認股權證： |
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| 基本信息 |
26,522,808 | 26,522,808 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 |
26,522,808 | 26,522,808 | ||||||||||||||||||
附註是這些未經審計的預計合併財務報表的組成部分。
SEACOR海洋控股公司。
備考綜合全面收益表(損益表)
截至2022年6月30日的6個月
(除共享數據外，以千為單位，未經審計)
| 歷史 | 出售香港的權益 MexMar合資企業(7) |
出售香港的權益 OVH合資企業 |
售賣其他 資產 |
形式上 | ||||||||||||||||
| 淨虧損 |
$ | (33,954 | ) | $ | (3,822 | ) | $ | (1,642 | ) | $ | 300 | $ | (39,118 | ) | ||||||
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| 其他全面虧損： |
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| 外幣折算損失，淨額 |
(4,563 | ) | | | | (4,563 | ) | |||||||||||||
| 現金流套期保值衍生收益 |
1,156 | | | | 1,156 | |||||||||||||||
| 現金流套期保值衍生損失重新分類為利息支出 |
637 | | | | 637 | |||||||||||||||
| 將現金流對衝衍生收益重新歸類為擁有50%或以下虧損的公司的權益 |
675 | (675 | ) | | | | ||||||||||||||
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| (2,095 | ) | (675 | ) | | | (2,770 | ) | |||||||||||||
| 所得税優惠 |
| | | | | |||||||||||||||
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| (2,095 | ) | (675 | ) | | | (2,770 | ) | |||||||||||||
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| 綜合損失 |
(36,049 | ) | (4,497 | ) | (1,642 | ) | 300 | (41,888 | ) | |||||||||||
| 附屬公司非控股權益應佔全面收益 |
3 | | | | 3 | |||||||||||||||
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| 可歸因於SEACOR海洋控股公司的全面虧損。 |
$ | (36,052 | ) | $ | (4,497 | ) | $ | (1,642 | ) | $ | 300 | $ | (41,891 | ) | ||||||
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附註是這些未經審計的備考合併財務報表的組成部分。
SEACOR海洋控股公司。
預計合併損益表(損益表)
截至2021年12月31日止的年度
(除共享數據外，以千為單位，未經審計)
| 歷史 | 出售香港的權益 MexMar合資企業(8) |
出售香港的權益 OVH合資企業(9) |
售賣其他 資產(10) |
形式上 | ||||||||||||||||
| 營業收入 |
$ | 170,941 | $ | | $ | | $ | | $ | 170,941 | ||||||||||
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| 成本和支出： |
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| 運營中 |
127,406 | | | (214 | ) | 127,192 | ||||||||||||||
| 行政和一般事務 |
37,639 | | | | 37,639 | |||||||||||||||
| 租賃費 |
6,085 | | | | 6,085 | |||||||||||||||
| 折舊及攤銷 |
57,395 | | | (780 | ) | 56,615 | ||||||||||||||
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| 228,525 | | | (994 | ) | 227,531 | |||||||||||||||
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| 資產處置和減值收益，淨額 |
20,436 | | | | 20,436 | |||||||||||||||
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| 營業虧損 |
(37,148 | ) | | | 994 | (36,154 | ) | |||||||||||||
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| 其他收入(支出)： |
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| 利息收入 |
1,302 | | | | 1,302 | |||||||||||||||
| 利息支出 |
(28,111 | ) | | | | (28,111 | ) | |||||||||||||
| SEACOR控股公司擔保費 |
(7 | ) | | | | (7 | ) | |||||||||||||
| 債務清償收益 |
61,994 | | | | 61,994 | |||||||||||||||
| 衍生收益，淨額 |
391 | | | | 391 | |||||||||||||||
| 淨外幣損失 |
(1,235 | ) | | | | (1,235 | ) | |||||||||||||
| 從50%或50%以下擁有的公司和其他公司的投資回報中獲得淨收益 |
9,441 | | | | 9,441 | |||||||||||||||
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| 43,775 | | | | 43,775 | ||||||||||||||||
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| 持股50%或以下公司的持續經營收入税前費用和權益佔收益的比例 |
6,627 | | | 994 | 7,621 | |||||||||||||||
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| 所得税支出： |
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| 當前 |
6,633 | | | | 6,633 | |||||||||||||||
| 延期 |
4,860 | | | 209 | 5,069 | |||||||||||||||
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| 11,493 | | | 209 | 11,702 | ||||||||||||||||
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| 持股50%及以下公司的權益前虧損 |
(4,866 | ) | | | 785 | (4,081 | ) | |||||||||||||
| 持股50%或50%以下公司的淨收益中的權益，税後淨額 |
15,078 | (10,491 | ) | (809 | ) | | 3,778 | |||||||||||||
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| 持續經營的收入(虧損) |
10,212 | (10,491 | ) | (809 | ) | 785 | (303 | ) | ||||||||||||
| 非持續經營收入，税後淨額(見附註20) |
22,925 | | | | 22,925 | |||||||||||||||
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| 淨收入 |
33,137 | (10,491 | ) | (809 | ) | 785 | 22,622 | |||||||||||||
| 可歸因於子公司非控股權益的淨收入 |
1 | | | | 1 | |||||||||||||||
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| 可歸因於SEACOR海洋控股公司的淨收入。 |
$ | 33,136 | $ | (10,491 | ) | $ | (809 | ) | $ | 785 | $ | 22,621 | ||||||||
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| 持續運營的每股普通股淨收益(虧損)： |
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| 基本信息 |
$ | 0.40 | $ | (0.01 | ) | |||||||||||||||
| 稀釋 |
0.40 | (0.01 | ) | |||||||||||||||||
| 非持續經營的每股淨收益： |
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| 基本信息 |
0.90 | 0.90 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 |
0.90 | 0.90 | ||||||||||||||||||
| 每股淨收益： |
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| 基本信息 |
$ | 1.30 | $ | 0.89 | ||||||||||||||||
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| 稀釋 |
$ | 1.30 | $ | 0.89 | ||||||||||||||||
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| 未償還的加權平均普通股和認股權證： |
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| 基本信息 |
25,444,693 | 25,444,693 | ||||||||||||||||||
| 稀釋 |
25,495,527 | 25,495,527 | ||||||||||||||||||
附註是這些未經審計的預計合併財務報表的組成部分。
SEACOR海洋控股公司。
備考綜合全面收益表(損益表)
截至2021年12月31日止的年度
(除共享數據外，以千為單位，未經審計)
| 歷史 | 出售香港的權益 MexMar合資企業(11) |
出售香港的權益 OVH合資企業 |
售賣其他 資產 |
形式上 | ||||||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 33,137 | $ | (10,491 | ) | $ | (809 | ) | $ | 785 | $ | 22,622 | ||||||||
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| 其他全面收入： |
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| 外幣折算收益，淨額 |
3,986 | | | | 3,986 | |||||||||||||||
| 現金流套期保值衍生收益 |
219 | | | | 219 | |||||||||||||||
| 現金流套期保值衍生損失重新分類為利息支出 |
1,648 | | | | 1,648 | |||||||||||||||
| 將現金流套期保值衍生損失重新歸類為擁有50%或以下虧損的公司的權益 |
(588 | ) | 588 | | | | ||||||||||||||
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| 5,265 | 588 | | | 5,853 | ||||||||||||||||
| 所得税費用 |
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| 5,265 | 588 | | | 5,853 | ||||||||||||||||
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| 綜合收益 |
38,402 | (9,903 | ) | (809 | ) | 785 | 28,475 | |||||||||||||
| 附屬公司非控股權益應佔全面收益 |
1 | | | | 1 | |||||||||||||||
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| 可歸因於SEACOR海洋控股公司的全面收入。 |
$ | 38,401 | $ | (9,903 | ) | $ | (809 | ) | $ | 785 | $ | 28,474 | ||||||||
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附註是這些未經審計的預計合併財務報表的組成部分。
SEACOR海洋控股公司。
備考合併財務報表附註
(單位：千，未經審計)
預計2022年6月30日的合併資產負債表調整
| (1) | 截至2022年6月30日，我們擁有合資企業MexMar 49%的股權，按權益法計入 。該等調整反映在交易中處置的股權投資餘額以及主要與合資企業持有的現金流量對衝重新分類有關的累積其他全面收益的影響。 |
| (2) | 截至2022年6月30日，我們擁有合資企業OVH 49%的股權，該股權按權益法入賬。這些調整意味着取消了我們的股權投資餘額，包括與合資企業的船舶貸款協議，該協議包括在交易中。 |
| (3) | 這些調整包括出售SEACOR Davis船及相關資產和負債，以及在資產負債表日增加SEACOR Marlin的全部所有權。這些資產包括按成本價計算的財產、廠房和設備、該船的累計折舊以及與資產有關的存貨。負債包括： 在資產負債表日，與代表買方進行的資產停靠相關的未付應付款項和應計費用，以及遞延所得税中包括的暫時性税項差異的影響。 |
截至2022年6月30日的6個月備考綜合收益(虧損)表調整
| (4) | 這些調整代表了截至2022年6月30日的六個月，我們在MexMar的49%股權中的股本收益。 |
| (5) | 該等調整代表截至2022年6月30日止六個月我們於OVH的49%權益的權益收益中的權益。 |
| (6) | 這些調整代表了截至2022年6月30日的六個月的歷史運營成本、折舊和税收影響，這些因素因出售SEACOR Davis而被剔除。 |
截至2022年6月30日的六個月的備考綜合收益(虧損)表
| (7) | 截至2022年6月30日，我們擁有合資企業MexMar 49%的股權，按權益法計入 。該等調整代表主要與合資企業持有的現金流量對衝重新分類有關的累積其他全面收益的影響，相應影響計入我們在交易中處置的資產負債表上的 股權投資。 |
截至2021年12月31日的年度備考綜合收益(虧損)表調整
| (8) | 這些調整代表截至2021年12月31日的年度，我們在MexMar的49%股權中的股本收益。 |
| (9) | 該等調整代表截至2021年12月31日止年度我們於OVH的49%權益的權益收益中的權益。 |
| (10) | 這些調整代表截至2021年12月31日的年度的歷史運營成本、折舊和税收影響，這些因素因出售SEACOR Davis而被剔除。 |
截至2021年12月31日的年度全面收益(虧損)備考合併報表
| (11) | 截至2021年12月31日，我們擁有合資企業MexMar 49%的股權，按權益法計入 。該等調整代表主要與合資企業持有的現金流量對衝重新分類有關的累積其他全面收益的影響，以及在交易中處置的資產負債表上計入我們的股權投資的相應影響。 |