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德石油和天然氣成員2019-01-012019-12-310000717423MUR：NaturalGassMember國家：美國2019-01-012019-12-310000717423國家：加利福尼亞州MUR：NaturalGassMemberMUR：傳統天然氣成員2019-01-012019-12-310000717423MUR：其他地區成員MUR：NaturalGassMember2019-01-012019-12-310000717423MUR：NaturalGassMember2019-01-012019-12-310000717423國家：加利福尼亞州MUR：傳統天然氣成員2019-01-012019-12-310000717423MUR：其他地區成員2021-12-310000717423MUR：其他地區成員2020-12-3100007174232021-01-012021-03-3100007174232021-04-012021-06-3000007174232021-07-012021-09-3000007174232020-01-012020-03-3100007174232020-04-012020-06-3000007174232020-07-012020-09-300000717423US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2020-12-310000717423US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2021-01-012021-12-310000717423US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2021-12-310000717423Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2020-12-310000717423Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2021-01-012021-12-310000717423Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2021-12-310000717423US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2019-12-310000717423US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2020-01-012020-12-310000717423Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2019-12-310000717423Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2020-01-012020-12-310000717423US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2018-12-310000717423US-GAAP：AllowanceForCreditLossMember2019-01-012019-12-310000717423Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2018-12-310000717423Us-gaap:ValuationAllowanceOfDeferredTaxAssetsMember2019-01-012019-12-31
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格10-K
| | | | | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
| 截至本財政年度止 | 12月31日, 2021 |
| | | | | | | | |
| 或 |
| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
| 關於從到的過渡期 |
佣金文件編號1-8590
墨菲石油公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | | | | |
| 特拉華州 | 71-0361522 |
| (註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主身分證號碼) |
| 9805凱蒂·弗伊，G-200套房 | 77024 |
| 休斯敦, | 德克薩斯州 | (郵政編碼) |
| (主要執行辦公室地址) | |
| (281) | 675-9000 |
| (註冊人的電話號碼，包括區號) |
根據該法第12(B)條登記的證券:
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值1.00美元 | 靜音 | 紐約證券交易所 |
根據該法第12(G)條登記的證券：無
如果註冊人是證券法規則405中定義的知名經驗豐富的發行人，請用複選標記表示。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否不需要根據該法第13節或第15(D)節提交報告。是的☐不是 ☒
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☒ No ☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司或較小的報告公司或新興成長型公司。見《交易法》第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ | 非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否提交了一份報告，證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國聯邦法典》第15編，第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估，該評估是由編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所進行的。☒
用複選標記表示登記人是否為空殼公司(如該法第12b-2條所界定)。是☐ No ☒
非關聯公司持有的有投票權和無投票權普通股的總市值，計算方法是參考截至註冊人最近完成的第二財季(截至2021年6月30日)的最後一個營業日普通股的最後一次出售價格，或此類普通股的平均出價和要價-$2,144,310,114.
2022年1月31日發行的普通股數量，面值1.00美元154,492,604.
通過引用併入的文件： | | |
註冊人的最終委託書中與2022年5月11日股東年會有關的部分內容已通過引用併入本文第三部分。 |
墨菲石油公司
2021 FORM 10-K
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁碼 |
| 第一部分 | |
第1項。 | 業務 | 1 |
第1A項。 | 風險因素 | 15 |
項目1B。 | 未解決的員工意見 | 27 |
第二項。 | 屬性 | 27 |
第三項。 | 法律訴訟 | 27 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 27 |
| 第II部 | |
第五項。 | 註冊人普通股市場、相關股東事項與發行人購買股權證券 | 29 |
第六項。 | 選定的財務數據 | 31 |
第7項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 32 |
第7A項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 55 |
第八項。 | 財務報表和補充數據 | 55 |
第九項。 | 會計與財務信息披露的變更與分歧 | 55 |
第9A項。 | 控制和程序 | 56 |
項目9B。 | 其他信息 | 56 |
| 項目9C。 | 關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 | 56 |
| 第三部分 | |
第10項。 | 董事、高管與公司治理 | 57 |
第11項。 | 高管薪酬 | 57 |
第12項。 | 某些實益擁有人的擔保所有權以及管理層和相關股東的事項 | 57 |
第13項。 | 某些關係和相關交易，以及董事的獨立性 | 57 |
第14項。 | 首席會計費及服務 | 57 |
| 第四部分 | |
第15項。 | 展示、財務報表明細表 | 58 |
| | |
簽名 | 62 |
第一部分
項目1.業務
摘要
墨菲石油公司是一家全球性的石油和天然氣勘探和生產公司，擁有陸上和離岸業務和資產。如本報告所用，術語墨菲、墨菲石油、我們、我們、ITS和公司可指墨菲石油公司或其任何一個或多個合併子公司。
該公司最初於1950年在路易斯安那州成立，名為墨菲公司。它於1964年在特拉華州重新註冊，當時它採用了墨菲石油公司的名稱，並於1983年進行了重組，主要作為其各種業務的控股公司運營。2013年，美國下游業務從墨菲石油公司的石油和天然氣勘探和生產業務中分離出來。出於報告目的，墨菲的勘探和生產活動被細分為三個地理部分，包括美國、加拿大和所有其他國家。此外，公司活動包括利息收入、利息支出、匯兑影響、公司風險管理活動以及未分配給勘探和生產部門的行政成本。公司總部位於德克薩斯州休斯敦，2020年從阿肯色州的埃爾多拉多遷至休斯頓。
作為公司基本業務的一部分，公司正在持續監測其温室氣體排放及其對環境的影響，以及其業務的其他社會和環境方面。看見可持續性在第10頁。
本10-K報表第31至48頁、81至82頁、110至125頁和128頁提供了有關墨菲公司運營、物業和業務部門的數據，包括按產品類別劃分的收入和按地理區域劃分的財務信息。
感興趣的各方可通過訪問墨菲石油公司網站的投資者關係欄目獲取該公司向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交的公開披露文件，包括10-K表格、10-Q表格、8-K表格和其他文件，網址為www.MurPhyoilcorp.com。
勘探和生產
該公司主要在美國和加拿大生產原油、天然氣和天然氣液體，並在世界各地的目標地區勘探原油、天然氣和天然氣液體。該公司總部設在德克薩斯州休斯頓的管理團隊負責指導這些活動。
2021年期間，墨菲的主要勘探和生產活動在美國由全資擁有的美國墨菲勘探和生產公司(Murphy Expro USA)及其子公司進行，在加拿大由全資擁有的墨菲石油有限公司(MOCL)及其子公司進行，在澳大利亞、巴西、文萊、墨西哥和越南由全資擁有的墨菲國際勘探和生產公司(Murphy Expro International)及其子公司進行。墨菲2021年的運營和生產都在美國、加拿大和文萊。墨菲正在逐步減少在澳大利亞的業務。
除非另有説明，否則所有提及該公司在美國近海的石油、天然氣液體和天然氣的總產量和銷售量，以及已探明儲量的內容，均包括在MP Bay of墨西哥灣有限責任公司(MP GOM；見下文的進一步細節)的非控股權益。
墨菲2021年的全球產量為每桶石油當量(6000立方英尺天然氣相當於一桶石油)，每天167,356桶石油當量，與2020年相比下降了4.2%。
有關業務執行的更多詳細信息，請參閲《管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析》從第32頁開始。有關2021年產量和銷售量的更多細節，請參見第41至42頁。
美國
在美國，墨菲的原油、天然氣液體和天然氣主要來自墨西哥灣和德克薩斯州南部的伊格爾福特頁巖地區的油田。年，該公司每天生產約95,600桶原油和天然氣液體，每天生產約90 MMcf天然氣。
2021年的美國。這些數量佔該公司全球石油和天然氣液體總量的90.1%，佔全球天然氣產量的24.4%。
離岸海域
2021年期間，墨西哥灣油田生產的碳氫化合物約佔美國總產量的68%，其中約74%來自六個油田，包括下跌/奇努克、達爾馬提安、科迪亞克、馬馬拉德、內德邁爾和聖馬洛。2021年墨西哥灣的總平均日產量為6.49萬桶原油和天然氣液體，以及61MMcf天然氣。截至2021年12月31日，墨菲公司已探明的墨西哥灣油田總儲量為1.523億桶石油和天然氣液體以及1210億立方英尺天然氣。
該公司在美國墨西哥灣擁有各種運營和非運營油田。最重要的領域是聖馬洛、卡利西、莫爾蒙、武士、達爾馬提安和盧修斯。卡麗熙、莫爾蒙和武士目前正處於開發階段。
陸上
該公司擁有得克薩斯州南部約13.3萬英畝的Eagle Ford頁巖非常規石油和天然氣項目的開採權。2021年期間，美國約32%的碳氫化合物總產量來自伊格爾福特頁巖。伊格爾福特頁巖地區2021年的總產量為每天30,670桶石油和液體，每天28 MMcf的天然氣。截至2021年12月31日，該公司在美國陸上業務的已探明儲量總計1.378億桶液體和1993億立方英尺天然氣。
加拿大
在加拿大，本公司持有以下項目的業務權益：(A)位於塔珀蒙特尼的幹天然氣區(擁有100%股權)；(B)Kaybob Duvernay(已運營)；(C)Liquds Plid Montney(未運營)；及(D)兩個未運營的離岸資產--Jeanne d‘Arc盆地紐芬蘭近海的Hibernia和Terra Nova氣田。
陸上
墨菲在不列顛哥倫比亞省東北部擁有約14.2萬英畝的塔珀蒙特尼礦業權。2021年，加拿大陸上石油的平均日產量為6,400桶液體和278 MMcf天然氣。截至2021年12月31日，加拿大陸上已探明液體和天然氣總儲量分別約為1420萬桶和2.0萬億立方英尺。
該公司目前承諾提供483MMCFD的天然氣處理能力，以支持塔珀蒙特尼地區的生產，直至2040年11月。
本公司持有Kaybob Duvernay土地70%的營運權益及富含液體的普萊西德蒙尼土地30%的非營運權益，兩者均位於艾伯塔省。該公司擁有約31萬英畝的Kaybob Duvernay和Placid Montney礦業權。
離岸海域
墨菲在Hibernia Main擁有6.5%的工作權益，在Hibernia South Expansion擁有4.3%的工作權益，在Terra Nova擁有18%的工作權益。
2021年，Hibernia的石油日產量為3765桶。
在2021年期間，Terra Nova沒有作為資產完整性運作，正在進行延長該項目的工作。該運營商最初在2021年第一季度提供了放棄通知，2021年第三季度的一項商業決議導致墨菲在與其他合作伙伴的商業和解中額外獲得了7.525的工作權益。Terra Nova的資產壽命現在延長到估計的2032年。
截至2021年12月31日，加拿大近海已探明總儲量約為2500萬桶液體和144億立方英尺天然氣。
澳大利亞
在澳大利亞，該公司持有一份近海勘探許可證；墨菲不是運營商。該許可證沒有鑽探承諾。
巴西
該公司在巴西塞爾吉普-阿拉戈斯盆地(SEAL)的9個區塊(SEAL-M-351、SEAL-M-428、SEAL-M-430、SEAL-M-501、SEAL-M-503、SEAM-M-505、SEAL-M-573、SEAL-M-575和SEAL-M-637)擁有權益。埃克森美孚是這些區塊的運營商。墨菲擁有20%的工作權益，埃克森美孚擁有50%的工作權益，Enauta Energia SA擁有30%的工作權益。
墨菲還在波提瓜爾盆地的另外3個區塊(POT-M-857、POT-M-863和POT-M-865)進行了耕作，擁有30%的開採權益；温特希爾·迪亞是運營商。年終後，温特希爾迪亞宣佈將終止在巴西的所有業務，並將關閉裏約熱內盧辦事處。墨菲將過渡到運營商。
截至2021年12月31日，墨菲在巴西的總種植面積約為245.3萬英畝，抵消了幾個重大發現的影響。沒有很好的承諾。
汶萊
該公司在CA-1區塊擁有8.051%的工作權益，在CA-2區塊擁有30%的工作權益；截至2021年12月31日，CA-2區塊處於待售狀態。
在CA-1,2017年11月23日，文萊和馬來西亞政府簽署了一項單位化框架協議(UFA)，導致在CA-1區塊發現Jagus East，形成與馬來西亞Gumusut-Kakap(GK)單位的單位化油田的一部分。在UFA之後，於2018年7月4日簽署了一項參與協議，最終確定了公司在GK部門文萊部分的權益。
在CA-2,2014年12月，政府當局批准了用於柯里當集羣(KC)開發的天然氣儲存區(GHA)。該財團目前正在進行與KC開發項目相關的開發前工程，目標是在2023年實現項目審批。
CA-1和CA-2區塊分別佔地140萬英畝和15.7602英畝。截至2021年底，已在CA-1區塊鑽了5口探井，在CA-2區塊鑽了7口探井。
墨西哥
2017年3月，作為墨西哥第四階段第一輪深水拍賣的一部分，墨菲獲得了第5號區塊。墨菲是該區塊的運營商，擁有40%的營運權益。第5號區塊位於薩利納斯深水盆地，佔地約64萬英畝(2600平方公里)，水深從2300至3500英尺(700至1100米)不等。許可證的初始勘探期限為四年，其中包括承諾鑽探一口探井，該探井於2019年鑽探。計劃在2022年再打一口探井。
越南
該公司在144號區塊和145號區塊擁有65%的工作權益，在15-1/05號區塊和15-2/17號區塊擁有40%的權益。公司是三個產量分享合同(PSC)的運營商。
15-1/05區塊包含Lac Da Vang(LDV)已發現油田，該財團正在進行前期開發工程。2019年1月進行了商業申報，2019年8月批准了外地大綱開發計劃。太平洋石油公司剩餘的最後一口探井Lac Da Trang(LDT)1X探井於2019年4月完工。對LDV開發的制裁正在與越南石油公司進行審查。
在15-2/17區塊，公司正在推進研究活動，以期在2023年之前鑽探一口勘探承諾井。
在第144和145區塊，公司於2013年為這些區塊購買了2D地震勘探，並於2015年和2016年進行了海底勘測。剩餘的600平方公里三維地震採集、處理和解釋工作暫定於2024年進行。
已探明儲量
下表列出了截至2021年12月31日的原油、天然氣液體和天然氣的總探明儲量。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 已探明儲量 |
| 所有產品 | | 原油
油 | | 天然氣
液體 | | 天然氣4 |
| | | | | | | |
| 已探明的已開發儲量： | (Mmboe) | | (MMbbl) | | (Bcf) |
| 美國 | 241.9 | | | 174.9 | | | 25.6 | | | 248.1 | |
| 陸上 | 127.8 | | | 82.3 | | | 19.2 | | | 157.7 | |
離岸海域1 | 114.0 | | | 92.6 | | | 6.4 | | | 90.4 | |
| 加拿大 | 176.8 | | | 16.0 | | | 2.8 | | | 947.7 | |
| 陸上 | 168.7 | | | 8.6 | | | 2.8 | | | 943.9 | |
| 離岸海域 | 8.1 | | | 7.4 | | | — | | | 3.8 | |
| 其他 | 0.6 | | | 0.5 | | | — | | | 0.2 | |
| 總探明開發儲量 | 419.2 | | | 191.5 | | | 28.4 | | | 1,196.0 | |
| 已探明的未開發儲量： | | | | | | | |
| 美國 | 101.6 | | | 80.0 | | | 9.5 | | | 72.2 | |
| 陸上 | 43.2 | | | 29.9 | | | 6.3 | | | 41.6 | |
離岸海域2 | 58.4 | | | 50.1 | | | 3.2 | | | 30.6 | |
| 加拿大 | 196.0 | | | 19.8 | | | 0.5 | | | 1,054.1 | |
| 陸上 | 176.7 | | | 2.3 | | | 0.5 | | | 1,043.5 | |
| 離岸海域 | 19.3 | | | 17.6 | | | — | | | 10.6 | |
| 其他 | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | — | |
| 已探明未開發儲量總額 | 297.7 | | | 99.9 | | | 10.0 | | | 1,126.4 | |
總探明儲量3 | 716.9 | | | 291.5 | | | 38.4 | | | 2,322.3 | |
1包括已探明的已開發儲量16.2MMBOE，包括14.6Mbbl石油、0.6Mbbl NGL和5.4BCF天然氣，可歸因於MP GOM的非控股權益。
2包括已探明的未開發儲量2.2MMBOE，包括2.0Mbbl石油、0.1Mbbl天然氣和0.7BCF天然氣，歸因於MP GOM的非控股權益。
3包括已探明儲量18.4MMBOE，包括16.6MBbbl石油、0.7Mbbl NGL和6.1BCF天然氣，歸因於MP GOM的非控股權益。
4包括美國和加拿大的已探明天然氣儲量作為燃料將分別消耗78.7bcf和74.0bcf，其中1.7bcf歸因於MP GOM的非控股權益。
5 表中的合計可能不會因四捨五入而相加。
探明儲量(續)
墨菲石油公司2021年的總已探明儲量和已探明未開發儲量從2020年起進行對賬，如下表所示：
| | | | | | | | | | | |
(百萬桶油當量) 1 | 總計
證明瞭
儲量 | | 已證明的總數
未開發
儲量 |
| 年初 | 714.9 | | | 304.1 | |
| 對先前估計數的修訂 | (52.9) | | | (61.7) | |
| 擴展和發現 | 109.4 | | | 109.0 | |
| | | |
| 轉換為已探明的已開發儲量 | — | | | (59.5) | |
| 購買物業 | 7.4 | | | 5.8 | |
| 出售物業 | (0.7) | | | — | |
| 生產 | (61.1) | | | — | |
年終2 | 716.9 | | | 297.7 | |
1在這些計算中，天然氣銷售量按6微克/1桶石油的比率換算為當量石油。
2已探明及已探明未開發總儲量分別為18.4MMBOE及2.2MMBOE，歸因於MP GOM的非控股權益。
3 表中的合計可能不會因四捨五入而相加。
2021年期間，墨菲的總探明儲量增加了210萬桶油當量(MMBOE)。儲量增加主要涉及在加拿大陸上延長90.7MMBOE，在Eagle Ford頁巖延長10.3MMBOE，以及在美國墨西哥灣和加拿大東部近海增加8.4MMBOE，以及收購加拿大近海的工作權益增加，但因大宗商品價格上漲而加速支付特許權使用費獎勵和2021年61.1MMBOE的產量而被Tper Montney的負面價格修訂所抵消。
墨菲截至2021年12月31日的已探明未開發儲量總額比上年同期減少了6.4MMBOE。表中報告的已探明未開發儲量是2021年期間的延伸和發現，主要歸因於三個地區：加拿大陸上塔珀蒙特尼地區、德克薩斯州南部的伊格爾福特頁巖和美國墨西哥灣。在這一年中，每一個領域都有積極的發展工作在進行。大部分已探明的未開發儲量與先前估計的修訂相關，是由於大宗商品價格上漲導致特許權使用費獎勵支出加速導致Tper Montney的價格修訂為負所致。大部分已探明的未開發儲量遷移至已探明的已開發類別，主要歸因於在伊格爾福特頁巖、墨西哥灣和塔珀蒙特尼的鑽探。
2021年，該公司花費了約4.73億美元將已探明的未開發儲量轉換為已探明的已開發儲量。該公司預計在2022年、2023年和2024年分別花費約7億美元、3.71億美元和2.95億美元，將目前未開發的已探明儲量轉移到已開發類別。2022年的預期支出水平主要包括墨西哥灣、伊格爾福特頁巖和塔珀蒙特尼地區的鑽探和開發。
截至2021年12月31日，已探明儲量包括幾個開發項目，包括德克薩斯州南部的Eagle Ford頁巖、墨西哥灣深水地區的石油開發；加拿大陸上Kaybob Duvernay的石油開發；以及加拿大陸上Tper Montney的天然氣開發。截至2021年12月31日，與各種開發項目相關的已探明未開發儲量總額約為297.7 MMBOE，佔公司已探明儲量總額的42%。
某些開發項目已探明未開發儲量，需要五年以上才能投產。該公司目前在墨西哥灣經營深水油田，有兩個未開發地點超過了這一五年窗口。截至2021年底，與這兩個地點相關的總儲量約佔公司已探明儲量總額的0.4%。由於井槽可獲得性有限，某些儲量的開發時間超過五年，因此在啟動這些位置的進一步開發之前，必須等待其他油井枯竭。
墨菲石油公司的儲量、流程和政策
根據美國證券交易委員會，已探明的石油和天然氣儲量是“通過對地學和工程數據的分析，可以合理肯定地估計出從特定日期起具有經濟可行性的石油和天然氣儲量”。美國證券交易委員會將已探明儲量的合理確定性定義為“對儲量將被收回的高度信心”。已探明儲量估計通常只有在獲得更多地質或工程數據或經濟狀況發生變化時才會進行修訂。此外，由於未來的作業、政府機構監管的影響或地緣政治或經濟風險，對已探明儲量的估計可能會被修訂。因此，本報告中包含的已探明儲量僅為估計，不應被解釋為確切數量，如果回收，可能會多於或少於估計數量。
墨菲已經建立了內部和外部控制來估計已探明儲量，這些控制遵循了美國證券交易委員會關於石油和天然氣報告的指導方針。墨菲公司各勘探和生產業務部門的某些合格技術人員負責編制已探明儲量估計數，這些技術代表提供必要的信息並維護所有資產的數據和文件。
已探明儲量隨後通過公司儲量組進行合併和報告。墨菲的公司儲量總經理(儲量經理)領導公司儲量小組，該小組還包括公司儲備工程師和支持人員，他們都獨立於公司的石油和天然氣運營管理和技術人員。這位儲備經理於2018年加入墨菲，擁有20多年的行業經驗。他擁有石油工程理學學士和理學碩士學位，以及工商管理碩士學位。這位儲備經理也是德克薩斯州的一名持證專業工程師。儲備經理向首席財務官彙報，並每年向董事會介紹公司的儲備情況。儲量經理和公司儲量工程師直接與公司技術人員審查和討論儲量估計，以盡一切努力確保遵守美國證券交易委員會的規章制度。儲量經理協調和監督每年進行的第三方審計，根據公司政策，第三方審計的目標通常是至少覆蓋公司已探明儲量的三分之一桶石油當量。
這份10-K表格中報告的已探明儲量估計是由墨菲公司的員工準備的。內部審計也可以由儲量經理和來自公司區域的合格工程人員執行，而不是由第三方審計區域。2021年，已探明儲量的93.2%由第三方審計師審計，每一家第三方公司都發現它們在可接受的10%的容差範圍內。墨菲聘請萊德斯科特公司(Ryder Scott Company，L.P.)和麥克丹尼爾聯合諮詢有限公司(McDaniel&Associates Consulters Ltd.)分別對該公司已探明儲量的47.9%和45.3%進行儲量審計。
每個重要的勘探和生產業務單位還擁有一名或多名合格的儲量估價員(QRE)。QRE負責估算和評估其指定區域的儲量和其他儲量信息。質量資源部可以親自進行儲量估算和評價，也可以監督批准他人進行儲量估算和評價。QRE具備足夠的教育背景、專業培訓和專業經驗，使其能夠作出審慎的專業判斷，因此具備專業資格進行這些儲量評估。公司較大的業務部門還聘請了一名區域儲備協調員(RRC)，負責監督當地的QRES。RRC通常是一名高級QRE，主要負責協調和向高級管理層提交儲量信息。
QRE資格要求至少有五年石油工程或石油生產地質學的實際經驗，其中至少有三年的儲量估計和評估經驗，以及具有公認地位的學院或大學的石油工程、地質學或其他工程或物理學科的學士或高級學位，或適當的政府當局或專業組織的同等學歷。墨菲為所有公司儲量估算員提供年度培訓，以確保滿足與儲量估算和Form 10-K報告相關的美國證券交易委員會要求。培訓包括向每位參與者提供的材料，概述了美國證券交易委員會的最新指導方針，以及與儲量估計相關的許多工程和地質事項的最佳做法。
墨菲石油公司的儲量流程和政策(續)
該公司的QRES保存着包含有關每個重要儲油層的相關數據的文件。每個文件都包括足夠的數據來支持用於制定值的計算或類比。文件中酌情包括的數據示例包括：生產歷史；相關的鑽井和修井歷史；井底壓力數據；體積、物質平衡、類比或其他相關的儲量估計數據；生產動態曲線；用於確定儲量價值的方法和邏輯的敍述性描述；地圖和日誌；以及簽署的文件副本，説明他們認為儲量已經按照美國證券交易委員會規定進行了計算、審查、記錄和報告。當技術人員在QRES的支持下完成儲量計算，並由區域資源中心、公司儲量工程師和儲量經理進行適當審查後，每年都會與公司勘探和生產業務部門的負責人以及其他高級管理人員一起審查和批准結論。公司主計長部門負責編制和歸檔Form 10-K報告中的儲備明細表。
為了確保報告儲量的準確性和安全性，已探明儲量估計在行業標準軟件中進行協調，併為經批准的用户提供訪問控制。此外，墨菲還遵守與儲備相關的各種業務流程的內部控制。
有關墨菲過去三年的原油、天然氣液體和天然氣已探明儲量的估計數量的更多信息，按地理區域顯示在第112至119頁 這份Form 10-K報告。此外，墨菲目前沒有來自非傳統來源的石油和天然氣儲量。墨菲沒有也沒有被要求定期向美國證券交易委員會以外的任何聯邦或外國政府監管機構或機構提交對其已探明石油或天然氣總儲量的任何估計。墨菲每年向美國能源部報告在美國運營的資產的總儲量；這些儲量與確定此類資產的估計已探明儲量的數據相同。
原油、凝析油和天然氣液體的生產和銷售，以及按地理區域劃分的天然氣銷售，以及截至2021年12月31日的三年中每一年的加權平均銷售價格，見本10-K報表第41至43頁。
從第38頁開始討論過去三年的生產費用，單位為美元/當量桶 這份Form 10-K報告。
與石油和天然氣生產活動有關的補充披露在本表格10-K報告的第110至126頁中報告。
種植面積和井數
截至2021年12月31日，墨菲持有已開發和未開發土地的租約、特許權、合同或許可證，如下表中按地理面積所示。總面積是指全部或部分工作權益由墨菲擁有的土地。淨英畝是可歸因於墨菲權益的總英畝部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 開發 | | 未開發 | | 總計 |
面積(數千英畝) | 毛收入 | | 網絡 | | 毛收入 | | 網絡 | | 毛收入 | | 網絡 |
| 美國 | 陸上 | 109 | | | 97 | | | 26 | | | 25 | | | 135 | | | 122 | |
| 墨西哥灣 | 37 | | | 17 | | | 602 | | | 310 | | | 639 | | | 327 | |
| 美國總人數 | 146 | | | 114 | | | 628 | | | 335 | | | 774 | | | 449 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 加拿大 | 陸上 | 137 | | | 106 | | | 314 | | | 221 | | | 451 | | | 327 | |
| 離岸海域 | 101 | | | 11 | | | 28 | | | 1 | | | 129 | | | 12 | |
| 加拿大總和 | 238 | | | 117 | | | 342 | | | 222 | | | 580 | | | 339 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 墨西哥 | | — | | | — | | | 636 | | | 254 | | | 636 | | | 254 | |
| 巴西 | | — | | | — | | | 2,453 | | | 568 | | | 2,453 | | | 568 | |
| 澳大利亞 | | — | | | — | | | 482 | | | 241 | | | 482 | | | 241 | |
| 汶萊 | | — | | | — | | | 1,604 | | | 164 | | | 1,604 | | | 164 | |
| 越南 | | — | | | — | | | 7,324 | | | 4,571 | | | 7,324 | | | 4,571 | |
| 西班牙 | | — | | | — | | | 8 | | | 1 | | | 8 | | | 1 | |
| 總計 | | 384 | | | 231 | | | 13,477 | | | 6,356 | | | 13,861 | | | 6,587 | |
該公司持有的某些土地將在未來三年內到期。
計劃在2022年到期的項目包括越南的452.1萬英畝淨面積(尋求延期)、墨西哥灣的4.6萬英畝淨英畝、加拿大陸上的3.5萬英畝淨英畝和文萊的3萬英畝淨英畝。
目前計劃於2023年到期的種植面積包括澳大利亞的24.1萬淨英畝、巴西的7.5萬淨英畝、加拿大陸上的3.5萬淨英畝、墨西哥灣的1.6萬淨英畝和西班牙的1000淨英畝。
計劃在2024年到期的石油包括墨西哥灣的4.7萬英畝淨面積和加拿大陸上的1.7萬英畝淨英畝。
種植面積和井數(續)
如下三表所示，“總”油井是指墨菲擁有全部或部分工作權益的油井總數，“淨”油井是指公司在總油井中的部分工作權益的總和，以相當於全資擁有的油井數量表示。探井是為了在未探明的地區發現和生產原油或天然氣而鑽出的井，包括以已知可生產油田的新油層為目標的圈定井，或將已知油層延伸到探明區域以外的油井。“開發”井是在已探明的油氣藏或天然氣藏的已探明區域內鑽探的，該油氣藏的產量已知。
下表顯示了截至2021年12月31日生產或能夠生產的油氣井數量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 油井 | | 天然氣井 |
| | 毛收入 | | 網絡 | | 毛收入 | | 網絡 |
| 國家 | | | | | | | | |
| 美國 | 陸上 | 1,108 | | | 912 | | | 25 | | | 4 | |
| 墨西哥灣 | 62 | | | 30 | | | 16 | | | 9 | |
| 美國總人數 | 1,170 | | | 942 | | | 41 | | | 13 | |
| 加拿大 | 陸上 | 16 | | | 11 | | | 386 | | | 321 | |
| 離岸海域 | 50 | | | 5 | | | — | | | — | |
| 加拿大總和 | 66 | | | 16 | | | 386 | | | 321 | |
| 總計 | | 1,236 | | | 958 | | | 427 | | | 334 | |
下表顯示了墨菲在過去三年中鑽探的淨油井。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | | 加拿大 | | 其他 | | 總計 |
| 多產 | | 乾的 | | 多產 | | 乾的 | | 多產 | | 乾的 | | 多產 | | 乾的 |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 探索 | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | |
| 發展 | 27.9 | | | — | | | 14.6 | | | — | | | — | | | — | | | 42.5 | | | — | |
| 2020 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 探索 | — | | | 0.4 | | | 0.7 | | | — | | | — | | | — | | | 0.7 | | | 0.4 | |
| 發展 | 21.5 | | | — | | | 8.9 | | | — | | | — | | | — | | | 30.4 | | | — | |
| 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 探索 | 0.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.6 | | | — | |
| 發展 | 84.6 | | | — | | | 18.6 | | | — | | | — | | | — | | | 103.2 | | | — | |
下表顯示了墨菲在2021年12月31日進行中的鑽井。年終井數包括等待各種完井作業的油井。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 探索 | | 發展 | | 總計 |
| | 毛收入 | | 網絡 | | 毛收入 | | 網絡 | | 毛收入 | | 網絡 |
| 國家 | | | | | | | | | | | | |
| 美國 | 陸上 | — | | | — | | | 21.0 | | | 10.6 | | | 21.0 | | | 10.6 | |
| 墨西哥灣 | — | | | — | | | 5.0 | | | 2.0 | | | 5.0 | | | 2.0 | |
| 加拿大 | 陸上 | — | | | — | | | 13.0 | | | 12.1 | | | 13.0 | | | 12.1 | |
| 離岸海域 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 巴西 | | 1.0 | | | 0.2 | | | — | | | — | | | 1.0 | | | 0.2 | |
| 總計 | | 1.0 | | | 0.2 | | | 39.0 | | | 24.7 | | | 40.0 | | | 24.9 | |
可持續性
環境與氣候變化
我們明白，我們的行業和我們產品的使用會產生排放--這會引起人們對氣候變化的擔憂。與此同時，獲得負擔得起、可靠的能源對於提高世界生活質量和全球經濟運行至關重要。我們認為，隨着能源經濟轉型，石油和天然氣將繼續在長期能源結構中發揮至關重要的作用。
我們致力於減少我們的温室氣體排放，並專注於瞭解和緩解我們的氣候變化風險。為了指導我們的氣候變化戰略，墨菲採取了氣候變化的立場，我們正在制定有意義的排放目標。2021年，根據世界銀行目前對常規燃燒的定義，我們批准了到2030年消除常規燃燒的目標。這增加了該公司先前確立的到2030年將温室氣體(GHG)排放強度在我們2019年的基礎上降低15%至20%的目標，不包括我們停產和剝離的馬來西亞業務。
墨菲認識到，排放只是我們總的環境足跡中的一個要素。保護自然資源也是我們整體可持續發展努力的一個重要因素。參見第48頁我們對氣候變化和排放的討論。
此外，我們受各種國際、外國、國家、州、省和地方環境、健康和安全法律法規的約束，包括與石油產品、廢水和危險材料的產生、儲存、處理、使用、處置和補救；向環境排放和排放此類材料，包括温室氣體排放；野生動物、棲息地和水保護；生產設備的放置、操作和退役；以及我們的員工、承包商和我們運營所在社區的健康和安全有關的法律和法規。
美國綜合環境響應、補償和責任法案(CERCLA)。CERCLA和類似的州法規規定，無論行為的過錯或合法性如何，發生泄漏的地點的現任和過去的所有者或經營者以及處置或安排處置在該地點釋放的危險物質的任何人都負有連帶責任。儘管CERCLA一般免除“石油”的監管，但在我們的運營過程中，我們可能會產生可能屬於CERCLA危險物質定義的廢物，並可能將這些廢物處置在其他人擁有和運營的處置場所。
水的排放。美國《清潔水法》(CWA)和類似的州法律對向受監管水域排放污染物，包括產出水和其他石油和天然氣廢物的泄漏和泄漏，施加了限制和嚴格控制。 美國《石油污染法》(OPA)對作為污染源或對石油排放構成重大威脅的設施、船隻或管道的所有者或運營者，或海上排放設施所在地區的承租人或持證人，規定了某些責任和責任。 OPA將連帶責任分配給每一方承擔石油清除費用和各種公共和私人損害的責任，而不考慮過錯。OPA還要求海上石油生產設施的所有者和運營商建立和維護財務責任證據，以支付應對漏油可能產生的成本。
美國海洋能源管理局(BOEM)和美國安全與環境執法局(BSEE)的要求。BOEM和BSEE有適用於聯邦水域承租人的法規，這些法規規定了適用於墨西哥灣勘探、開發和生產活動的各種安全、許可和認證要求，還要求承租人在美國擁有大量資產和淨值，或提供債券或其他可接受的財務保證，以確保監管義務得到履行。
在墨西哥灣，這些包括油井設計、油井控制、套管、固井、實時監測和海底圍堵等項目。根據適用的要求，BOEM評估活躍在外大陸架(包括墨西哥灣)的承租人和運營商的財務實力和可靠性。如果BOEM確定一家公司沒有財務能力來履行其退役和其他義務，該公司將被要求提供額外的財務擔保作為擔保。
空氣排放與氣候變化。美國《清潔空氣法》(CAA)和類似的州法律法規通過發放許可證和其他授權要求來管理各種空氣污染物的排放。 自2009年以來，美國環境保護署(EPA)一直在監測和監管石油和天然氣行業某些來源的温室氣體排放，包括二氧化碳和甲烷，因為它們與氣候變化有關。此外，包括2015年《巴黎協定》和2021年《聯合國氣候變化框架公約》(COP26)在內的國際氣候努力已導致許多國家承諾減少温室氣體排放，並呼籲締約方取消某些化石燃料補貼，並在非二氧化碳温室氣體問題上採取進一步行動。
墨菲目前被要求報告其在墨西哥灣和德克薩斯州南部的美國業務以及不列顛哥倫比亞省和艾伯塔省的加拿大陸上業務的温室氣體排放。 在不列顛哥倫比亞省和艾伯塔省，墨菲對購買或使用許多碳基燃料徵收碳税。此外，從2017年開始，艾伯塔省的某些業務開始徵收碳税。對温室氣體的任何限制或進一步監管，包括通過總量管制和交易制度、技術要求、排放税或擴大報告要求，都可能限制公司的運營，總體上減少對碳氫化合物的需求，和/或增加運營和維護設施、安裝污染排放控制以及管理排放交易計劃的成本。
瀕危和受威脅的物種。美國《瀕危物種法》是為了保護瀕危和受威脅的物種而制定的。 如果一個物種被列為受威脅或瀕危物種，可能會對對該物種棲息地造成不利影響的活動施加限制。 根據候鳥條約法案，候鳥和海洋哺乳動物保護法也提供了類似的保護。
如上所述，墨菲在其運營的其他司法管轄區受到管理類似事項的各種法律和監管制度的約束。更具體地説，墨菲在加拿大的運營受到加拿大法律法規的約束，並根據加拿大法律法規進行，這些法律法規解決了許多與美國相同的環境、健康和安全問題，包括但不限於污染和污染、空氣質量和排放、水排放以及其他健康和安全問題。
健康與安全
墨菲對安全的承諾是堅定的，我們保護勞動力和社區的行動也是如此。我們的員工是我們最寶貴的資產。墨菲致力於通過由公司的健康、安全、環境(HSE)管理體系(HSE-MS)管理的持續改進流程來實現無事故運營，該管理體系將所有與墨菲運營和設施相關的人員、承包商和合作夥伴納入其中，併為將HSE概念整合到我們的程序和計劃中提供了一致的方法。我們努力在整個組織內建立一種安全文化，通過定期培訓、演習和關鍵的有針對性的安全舉措。
對新冠肺炎的迴應。在新冠肺炎疫情期間，我們採取了積極主動的方法，並採取了嚴格的協議，以保護我們的員工及其家人、承包商和我們工作的社區免受病毒的侵害。我們的應對計劃繼續由我們的事件管理團隊(IMT)領導，在我們的危機管理團隊(CMT)的指導下，利用傳染病專家的意見和建議，併為所有工作人員制定安全協議。我們還開發了一款新冠肺炎跟蹤應用程序，為高管提供有關感染率和密切接觸者的實時信息，以便對我們的新冠肺炎應對措施做出決策。
安全。本公司受美國《職業安全與健康法》(OSHA)以及類似的外國和州法律的要求，這些法律規範了對工人健康和安全的保護。此外，OSHA危險通信標準要求維護與墨菲運營中使用或生產的危險材料有關的某些信息，並將其提供給員工、州和地方政府當局以及公民。在加拿大，該公司受聯邦職業健康安全法規、省級管理的《職業健康與安全法》(艾伯塔省)、《工人補償法》(不列顛哥倫比亞省)和《工作場所危險材料信息系統》的約束。
人力資本管理
員工
在墨菲，我們相信為人們提供能量，這就是我們的696名員工每天都在做的事情。截至2021年12月31日，我們擁有408名辦公室員工和288名現場員工，他們都以我們的使命、願景、價值觀和行為為指導。人力資源與行政部總裁副主任直接向首席執行官彙報，負責人力資本管理戰略的制定和執行。這包括吸引、招聘、發展和聘用人才來實施我們的戰略，設計員工薪酬、健康和福利以及人才計劃。我們專注於以下因素，以實施和發展我們的人力資本戰略：
•員工薪酬計劃
•員工績效和反饋
•人才培養與發展
•多樣性、公平性和包容性
•健康和福利福利
董事會定期收到管理層的相關最新情況，包括審查薪酬、福利、繼任和人才發展，以及多樣性、公平和包容性。
員工薪酬計劃
我們的目標是賦予員工權力，包括以各種方式將部分員工的薪酬與業績掛鈎，包括激勵性薪酬和基於業績的獎金計劃，同時維護股東的最佳利益。我們以市場實踐為基準，並定期根據市場審查我們的薪酬，以確保在吸引和留住最優秀人才方面保持競爭力。我們相信，我們目前的做法使我們的員工薪酬與股東的利益保持一致，並支持我們專注於產生現金流、資本回報和環境管理。有關公司薪酬框架的更多細節，請參閲即將發佈的與2022年5月11日股東年會有關的委託書中的薪酬討論和分析部分。
員工績效和反饋
我們致力於通過使用我們的內部績效管理系統(Murphy Performance Management-MPM)的反饋來促進員工的職業成長和發展。墨菲MPM流程的目的是顯示我們對所有員工發展的承諾，並將獎勵與公司和個人的業績更好地結合起來。MPM進程的目標如下：
•推動行為與公司的使命、願景、價值觀和行為保持一致
•通過有效的反饋和指導發展員工的能力
•保持整個組織一致的流程，以衡量員工績效，並與公司和股東利益掛鈎
所有員工的績效至少每年通過自我評估進行評估，並在與主管的討論中進行審查。員工的績效是根據每年設定的各種關鍵績效指標進行評估的，包括支持我們的使命、願景、價值觀的行為，以及員工直接主管進行的評估。
人才培養與發展
員工能夠參與持續的培訓和發展，目標是為他們的成功做好準備，併為墨菲提供更多的增長機會。通過我們的數字平臺My Murphy Learning，員工可以訪問涵蓋商業、技術和生產力等主題的自我指導課程、外部文章和視頻。我們還通過我的墨菲學習對員工進行強制性合規培訓，完成率為100%。此外，我們努力增強我們的領導力，因此我們贊助了幾個項目，以解決新興領導者和高管的職業晉升問題。此外，我們還為那些選擇獲取更多知識以提高在目前職位上的效率或為職業發展做準備的人提供學費報銷計劃。墨菲每年舉辦內部技術想法論壇，旨在分享整個公司的最佳實踐和技術進步，包括安全和環境主題。
我們鼓勵員工參與，並通過內部調查和我們的員工驅動的大使計劃徵求反饋，以深入瞭解工作場所的體驗。員工有機會提出建議，並與領導層合作，以改進項目並增強他們與墨菲的使命、願景、價值觀和行為的一致性。
為了確保我們的人力資本投資和發展計劃是有效的，我們跟蹤自願離職。這些數據定期與我們的行政領導團隊共享，他們使用這些數據以及其他相關數據來制定我們的人力資本戰略。2021年，我們的員工自願流失率為5.7%。
健康和福利福利
我們相信，盡我們所能幫助維護員工的健康和福利是墨菲取得成功的關鍵因素。因此，我們為我們的員工及其家人提供一套全面的補貼福利，這些福利具有競爭力，並與墨菲的使命、願景、價值觀和行為保持一致。2021年，我們進一步加強了福利提供，包括實施假期展期政策，擴大牙科覆蓋範圍，增加短期殘疾全額支付的週數。我們還相信，當我們的員工能夠回饋當地社區或慈善機構時，他們的幸福感會得到增強，無論是通過公司的“Impact-Murphy Make a Difference”計劃，還是通過他們自己的努力並獲得公司匹配的捐款。
此外，我們還提供員工援助計劃(EAP)，為員工及其直系親屬的身心健康以及法律和財務問題提供保密援助。我們還保持着一條道德熱線，所有員工都可以通過這條熱線匿名報告任何關注的問題。在獨立第三方的協助下，對熱線的通信將被髮送到適當的職能部門，即人力資源、法律或合規部門，以進行調查和解決。
多樣性、公平性和包容性
我們致力於營造重視多樣性、公平和包容性的工作環境(DE&I)。這一承諾包括平等獲得和參與方案和服務，不分種族、信仰、宗教、膚色、國籍、殘疾、性別(包括懷孕)、性取向、性別認同、退伍軍人身份、年齡或基於此的成見或假設。我們還支持基於興趣的團體，如運動、愛好和慈善志願服務。我們歡迎員工的差異、經驗和信念，我們正在投資建設一支生產率更高、參與度更高、多樣化和包容性更強的員工隊伍。董事會定期從管理層收到DE&I關於人口統計數據、戰略合作伙伴關係、招聘戰略和計劃的最新信息。
在整個2021年，我們專注於創建一個統一的參與計劃，以提高認識並鼓勵開放和尊重的討論。我們推出了一系列視頻，邀請員工錄製短視頻，分享他們關於多樣性、公平和包容性對他們意味着什麼的想法和經驗。在人力資源和行政副經理總裁的支持下，我們鼓勵員工敬業度，並通過員工層面的DE&I委員會對我們的項目進行持續反饋。該委員會由組織中不同級別的員工組成，促進DE&I文化。此外，我們的董事會至少有一名女性成員已有30多年，目前包括三名女性董事。我們的提名和治理委員會積極關注DE&I問題，作為其總體任務的一部分。此外，我們的董事會擴大了健康、安全和環境委員會的重點，將企業責任包括在內。
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婦女代表(美國和國際) | 2021 | |
| 行政和高級管理人員 | 12 | % | |
| 初級和中級管理人員 | 18 | % | |
| 專業人士 | 34 | % | |
| 其他(行政支持和現場) | 7 | % | |
| 總計 | 21 | % | |
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少數族裔1表示法(僅限美國) | 2021 | |
| 行政和高級管理人員 | 18 | % | |
| 初級和中級管理人員 | 22 | % | |
| 專業人士 | 34 | % | |
| 其他(行政支持和現場) | 31 | % | |
| 總計 | 30 | % | |
1 根據美國平等就業機會委員會(EEOC)的定義。
我們認為，重要的是，我們在我們運營的地方吸引具有不同背景的員工，並將重點放在增加我們勞動力中的女性和少數族裔人數上，以確保有一個充滿活力的人才渠道。
環境、社會和治理(ESG)披露
我們根據國際公認的ESG報告框架和標準，包括可持續發展會計準則委員會(SASB)、氣候相關財務披露特別工作組(TCFD)、全球報告倡議(GRI)：核心選項和IPIECA發佈年度可持續發展報告。
由於這是我們整個行業不斷改進的領域，我們努力根據運營發展和新興的最佳實踐ESG報告標準更新我們的披露。2021年，我們在公司網站上發佈了我們的第三份年度可持續發展報告。
網站 獲取美國證券交易委員會報告
墨菲石油公司的網址是http://www.murphyoilcorp.com.。公司網站上包含的信息不是本報告的10-K表格的一部分，也不包括在本報告中。
公司年度報告Form 10-K、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告以及根據1934年《證券交易法》第13(A)或15(D)節提交或提交的這些報告的任何修正案，在向美國證券交易委員會提交或提交此類報告後，在合理可行的情況下儘快可在墨菲公司網站上免費查閲。你也可以在美國證券交易委員會的網站上閲讀這些報道，網址是http://www.sec.gov.
第1A項。風險因素
該公司在正常業務過程中以及通過可能對其聲譽、運營和財務業績產生不利影響的全球性、地區性和地區性事件面臨風險。董事會對公司的企業風險管理計劃進行監督，該計劃包括戰略、運營和財務事項，以及合規和法律風險。董事會每年都會收到有關風險管理程序的最新情況。
以下是可能導致公司的實際結果與任何前瞻性陳述中預測的結果大不相同的一些重要因素。如果發生下列任何風險因素中描述的任何事件或情況，我們的業務、經營結果和/或財務狀況可能會受到重大不利影響，我們的實際結果可能與我們在任何公開披露的前瞻性陳述中預期的結果大不相同。
價格風險因素
全球原油、天然氣液體和天然氣價格的波動可能會對公司的經營業績、現金流和財務狀況產生重大影響。
影響該公司經營業績的最重要的可變因素是其生產的原油和天然氣的銷售價格。影響原油和天然氣價格的許多因素都超出了我們的控制範圍。這些因素包括：
•流行病或大流行的發生或威脅，如2019年冠狀病毒病的爆發(新冠肺炎)，或政府對這種發生或威脅可能降低碳氫燃料需求的任何應對措施；
•全球和國內原油、天然氣液體和天然氣的供應和需求；
•歐佩克成員國和某些非歐佩克成員國，例如俄羅斯，同意和維持產量水平的能力；
•非歐佩克國家的產量水平，除其他外，包括美國頁巖的產量水平；
•其他勘探和生產公司的鑽探、完井和生產活動水平，以及其中的可變性，以適應市場狀況；
•石油和天然氣產區的政治不穩定或武裝衝突；
•天氣模式和氣候的變化，包括氣候變化的結果；
•颶風和龍捲風等自然災害，包括氣候變化造成的自然災害；
•替代和競爭形式的能源，如核能、水力發電、風能或太陽能的價格、可獲得性和需求；
•保護努力的影響和對氣候變化的關注；
•影響能源消費和能源供應的技術進步；
•反對石油和天然氣勘探、開發和生產活動的激進主義或公眾情緒的變化，以及對氣候變化和向低碳經濟過渡的考慮；
•國內外政府規章和税收，包括進一步立法要求、補貼或提供替代能源和燃料使用的税收優惠；以及
•世界範圍內的總體經濟狀況。
2021年，全球疫苗的可獲得性，以及為應對正在進行的冠狀病毒病2019年(新冠肺炎)大流行而放鬆某些政府強制封鎖的結合，導致全球經濟前景改善，隨後對石油和天然氣的需求增加。達美航空和奧密克戎等幾個新冠肺炎的變種暫時給前景帶來了不確定性；然而，疫苗仍然有效，因此對石油和天然氣的需求在2021年下半年和2022年初保持彈性。需求彈性揭示了石油供應短缺，因此對2022年初當前和未來的油氣價格構成了上行壓力。
歐佩克+產油國集團(OPEC+)繼續以每月增加40萬桶石油供應為目標，目標是按照目前歐佩克+供應增加的速度，在2022年9月之前完全取消之前的減產。2020年，隨着新冠肺炎需求的減少，歐佩克+每天減產1000萬桶。它已逐步恢復供應，因此到2021年底，日減產約為580萬桶。然而，歐佩克+的一些成員國沒有履行恢復供應的承諾。
2021年，西德克薩斯中質原油(WTI)的平均價格為每桶68美元，而2020年為39美元，2019年為57美元，2018年為65美元。WTI在2021年底的收盤價為每桶72美元，較2020年底的價格上漲了52%。截至2022年2月24日收盤，NYMEX WTI在2022年剩餘時間和2023年的遠期曲線價格分別為每桶86.31美元和77.72美元。目前的期貨遠期曲線表明，價格可能會在較長一段時間內維持在當前價格或接近當前價格。某些美國和加拿大原油的定價來自WTI以外的石油指數，這些指數受到不同於影響WTI價格的供需力量的影響。用於該公司原油定價的最常見的原油指數包括WTI休斯頓(MEH)、路易斯安那甜重(HLS)、火星和布倫特原油。
2021年，紐約商品交易所(NYMEX)天然氣的平均銷售價格為每百萬英熱單位(MMBTU)3.84美元，而2020年為1.99美元，2019年為2.52美元，2018年為3.12美元。截至2021年12月31日，NYMEX天然氣的收盤價為每MMBTU 3.72美元。該公司對加拿大基準天然氣價格AECO的敞口也有限，2021年AECO的平均價格為每MMBTU 2.89美元。截至2021年12月31日，AECO的收盤價為每MMBTU 3.20美元。本公司已訂立若干遠期固定價格合約，詳情見第54頁a頁展望一節。以及某些可變淨值合同，提供對馬林、黎明和其他地點的敞口。
如果價格下降，將對我們的經營業績、現金流和財務狀況產生實質性的不利影響。較低的石油和天然氣價格可能會減少公司可以經濟地生產的石油和天然氣數量，導致我們可以確認的已探明石油和天然氣儲量減少，這可能會影響我們資產的可回收性和賬面價值。該公司無法預測石油和天然氣銷售價格的變化將如何影響未來一段時期的經營結果。該公司通過出售遠期、掉期和其他形式的衍生品合約，對衝了一部分受原油和天然氣價格變化影響的風險。
較低的石油和天然氣價格在幾個方面對公司產生了不利影響：
•該公司石油和天然氣生產的銷售價值下降，減少了現金流和淨收入。
•較低的現金流可能會導致該公司減少其資本支出計劃，從而可能限制其增加產量和增加已探明儲量的能力。
•較低的石油和天然氣價格可能導致未來期間的減值費用，從而減少淨收益。
•石油和天然氣價格的降低可能會導致該公司未來幾年的已探明儲量減少。較低的價格可能會使該公司的部分已探明儲量變得不經濟，進而可能導致該公司在未來一段時間內移除某些年終報告的已探明石油儲量。這些存款準備金率的下調幅度可能很大。
•為了管理潛在的現金流波動和信貸需求，我們維持適當的銀行信貸安排。由於石油和天然氣價格較低，無法獲得、更新或更換此類信貸安排，或在這些貸款到期時獲得其他資金來源，這將對我們的流動性產生負面影響。
•由於現金流減少，石油和天然氣價格下降可能會導致該公司減少股息。
看見附註L--金融工具和風險管理有關用於管理與商品價格有關的某些風險的衍生工具的更多信息。
墨菲的大宗商品價格風險管理可能會限制該公司充分受益於石油和天然氣未來潛在價格上漲的能力。
該公司不時簽訂各種合同，以保護其現金流不受石油和天然氣價格下跌的影響。由於這些合同，如果石油和天然氣的價格在未來一段時間內上漲，該公司將不會從所有生產的價格改善中充分受益。
2021年，該公司簽訂了領子合同。根據同樣按月到期的領狀合同，該公司購買看跌期權和出售看漲期權，沒有向交易對手支付或從交易對手那裏獲得淨保費。到期時，如果NYMEX平均收盤價高於上限價格，領狀合同需要公司付款，如果NYMEX平均收盤價低於底價，則需要向公司付款。
看見附註L--金融工具和風險管理有關用於管理與商品價格有關的某些風險的衍生工具的更多信息。
操作風險因素
墨菲在競爭激烈的環境中運營，這可能會在許多方面對其產生不利影響，包括其盈利能力、現金流和增長能力。
墨菲在石油和天然氣行業運營，面臨着來自其他石油和天然氣公司的競爭，這些公司包括大型綜合性石油公司、私募股權投資者和石油和天然氣的獨立生產商，以及國有的外國石油公司。許多主要的綜合性和國有石油公司以及一些與該公司競爭的獨立生產商擁有比墨菲更多的資源。
此外，石油行業作為一個整體，在供應世界各地的能源需求方面與其他行業競爭。在該行業內，墨菲在爭奪有價值的面積職位、勘探許可證、鑽井設備和人才等方面展開競爭。
勘探鑽探結果會對公司的經營業績產生重大影響。
本公司鑽探探井，使其勘探和生產經營結果面臨乾井費用的風險，這可能對本公司的經營業績產生不利影響並造成波動。該公司的戰略是每年參與三到五口探井。2021年，該公司在文萊成功鑽探了一口探井(賈古斯逆推)，並參與了美國墨西哥灣的一口未成功的(非商業)探井。巴西的這口競爭激烈的油井原計劃於2021年鑽探，由於允許的延遲，現在將在2022年初鑽探。該公司已為其2022年勘探計劃編制了7500萬美元的預算，其中包括巴西的殘酷井、墨西哥的作業井(Tulum)以及文萊的一口非作業井。
如果墨菲不能取代其石油和天然氣儲備，它可能無法維持或增長業務。
隨着生產的進行，墨菲不斷耗盡其石油和天然氣儲量。為了維持和發展業務，該公司必須成功地用額外的儲量取代其生產的石油和天然氣。因此，它必須為未來的儲量增加和生產創造和維持一個良好的前景組合。該公司通過獲得在勘探地區勘探、開發和生產碳氫化合物的權利來做到這一點。此外，它必須以具有競爭力的成本尋找、開發和生產(和/或獲得)儲量，才能在長期內取得成功。因此，墨菲在勘探和生產業務中盈利的能力取決於其發現(和/或收購)、開發和生產石油和天然氣儲量的能力，其成本低於這些產品的實現銷售價格。
墨菲的已探明儲量是基於其工程師的專業判斷，可能會進行修改。
本報告第110至119頁所載的已探明原油、液化天然氣和天然氣儲量，乃由合資格的公司人員或合資格的獨立工程師根據美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的指引，基於各自年度每個月初有效的原油、液化天然氣和天然氣價格的未加權平均數，以及編制估計時已有的其他條件和資料編制而成。儲量估計是一個主觀的過程，涉及工程師對未來一段時間從地下石油和天然氣儲藏中回收的儲量進行專業判斷。對經濟上可開採的原油、天然氣和天然氣儲量以及未來淨現金流的估計取決於許多可變因素和假設，因此，不同的工程師可以基於相同的現有數據並使用業界公認的工程實踐和科學方法來得出不同的儲量和未來淨現金流的估計。 2021年，93.2%的探明儲量由第三方審計人員審計。
墨菲未來的實際石油和天然氣產量可能與其報告的已探明儲量大不相同，原因包括：
•石油和天然氣價格與用於計算已探明儲量的價格有實質性差異，
•運營和/或資本成本與假設計算已探明儲量的成本有重大差異，
•與用於計算探明儲量的模型有很大不同的未來油藏動態，以及
•對油田作業有重大影響的政府規章或行動。
公司已探明的未開發儲量佔總已探明儲量的很大一部分。截至2021年12月31日，包括非控股權益在內，公司約34%的原油和凝析油探明儲量、26%的天然氣液體探明儲量和49%的天然氣探明儲量未開發。本公司是否有能力將這些未開發的已探明儲量重新分類為已探明的已開發儲量類別，一般取決於成功完成一項或多項作業，該等作業可能包括進一步開發鑽探、建造設施或管道及修井。
第124頁和第125頁報告的來自我們已探明儲量的貼現未來淨收入不應被視為歸屬於我們物業的儲量的市場價值。根據公認會計原則(GAAP)的要求，我們已探明儲量的估計貼現未來淨收入是基於一年中每個月初有效的石油和天然氣價格的未加權平均。未來的實際價格和成本可能會大大高於或低於儲量計算中使用的價格和成本。
此外，基於我們的資本成本、與我們業務相關的風險以及與整個行業相關的風險，在根據GAAP進行報告時，需要用來計算貼現未來淨收入的10%貼現率不一定是最合適的貼現率。
墨菲有時依賴合資夥伴來運營資產，和/或為開發項目和運營提供資金。
該公司的某些主要石油和天然氣生產資產由其他公司運營。因此，墨菲並不完全控制其某些創收物業的所有活動。2021年，公司總產量的約24%來自他人經營的油田，而截至2021年12月31日，公司總探明儲量的約15%來自他人經營的油田。
此外，該公司依賴於運輸和加工設施的可用性，這些設施通常由其他公司擁有和運營。這些第三方系統和設施可能並非始終可供公司使用，即使可用，也可能無法以公司可接受的價格提供。
墨菲的一些開發項目需要大量的資本支出，並且開發週期很長。因此，公司的合作伙伴必須能夠在整個開發週期內通過運營現金流、外部信貸安排或其他來源(包括融資安排)為其份額的投資成本提供資金。墨菲的合作伙伴也容易受到本文提到的某些風險因素的影響，包括但不限於大宗商品價格、財政制度變化、政府項目審批延遲、監管變化、信用評級下調和地區衝突。如果這些因素中的一個或多個對項目合作伙伴的現金流或獲得足夠融資的能力產生負面影響，可能會導致項目延遲或取消，導致公司的儲備和產量減少，從而對計劃現金流和預期盈利的時間安排和接收產生不利影響。
墨菲的業務受到運營風險、物理安全風險以及通常與石油和天然氣勘探和生產相關的風險的影響，這些風險可能會因氣候變化而變得更加嚴重。
該公司在世界各地的城市和偏遠地區運營，有時甚至是不適宜居住的地區。事件的發生，包括但不限於颶風、洪水、地震(和其他形式的惡劣天氣)、機械設備故障、工業事故、火災、爆炸、戰爭行為、內亂、海盜和恐怖主義行為的發生，可能導致碳氫化合物損失和相關收入、環境污染或污染、人身傷害(包括死亡)和財產損失，公司可能被視為負有責任，並可能使公司面臨鉅額罰款和/或懲罰性賠償索賠。這一風險延伸到行業內其他運營商的行動和運營風險，這也可能影響公司。
墨菲許多關鍵資產的所在地使該公司很容易受到惡劣天氣的影響，包括颶風和熱帶風暴。該公司的許多海上油田位於美國墨西哥灣，那裏的颶風和熱帶風暴可能導致關閉和破壞。美國颶風季節從6月持續到11月。此外，應該指出的是，科學家們預測，地球大氣中温室氣體濃度的增加可能會產生氣候變化，從而增加重大天氣事件，如風暴、乾旱、洪水和其他氣候事件的頻率和嚴重程度增加。如果發生這種影響，我們的業務可能會受到不利影響。儘管本公司為本10-K報表中其他地方描述的此類風險提供保險，但由於保單免賠額和可能的承保範圍限制，與天氣相關的風險並未完全投保。
墨菲受到眾多環境、健康和安全法律法規的約束，這些現有的和任何潛在的未來法律法規可能會導致重大責任和成本。
本公司的業務受各種國際、外國、國家、州、省和地方環境、健康和安全法律法規的約束，包括與石油產品、廢水和危險材料的產生、儲存、處理、使用、處置和補救有關；向環境排放和排放此類材料，包括温室氣體排放；野生動物、棲息地和水保護；生產設備的放置、操作和退役；以及我們的員工、承包商和我們業務所在社區的健康和安全。這些法律法規經常發生變化，並隨着時間的推移有變得更加嚴格的趨勢。它們可以對我們的業務施加許可和財務保證義務，以及運營控制和/或選址限制，並可能導致額外的資本和運營支出。
墨菲還可能在其運營的各個司法管轄區對環境污染承擔嚴格責任，包括其當前或以前的物業、運營和廢物處理場，或其前身的那些。在一些地點發現了污染，已經要求並在未來可能需要該公司調查、清除或補救以前處置的廢物；或以其他方式清理受污染的土壤、地表水或地下水，處理管道和生產設備的溢出和泄漏，並進行補救封堵操作。除了鉅額調查和補救費用外，此類問題還可能導致罰款，還會引發第三方對人身傷害和財產或其他環境破壞的索賠。
未來，某些監管機構，如德克薩斯州鐵路委員會，可能會頒佈法規，禁止或減少美國陸上作業的燃燒。遵守這些規定可能會導致資本投資，從而減少公司的淨現金流和盈利能力。
該公司在北美的陸上石油和天然氣生產依賴於一種名為水力壓裂的技術，該技術將水、砂和某些化學物質注入北美深層的石油和天然氣儲集層。這一過程發生在地表以下數千英尺處，在儲集層內的巖層中產生裂縫，從而加強了石油和天然氣向井筒的運移。該公司主要在德克薩斯州南部和加拿大西部的鷹灘頁巖中使用這種技術。德克薩斯州的法律規定了水力壓裂作業的許可、披露、處置和油井建設要求，以及公開披露有關水力壓裂過程中使用的某些組件的信息。不列顛哥倫比亞省和艾伯塔省的條例也管理其管轄範圍內水力壓裂活動的各個方面。德克薩斯州、我們未來可能進行壓裂的其他州、美國、加拿大各省和某些直轄市可能會通過進一步的法律或法規，使壓裂過程變得非法、效率降低或推高其成本。如果未來採取任何此類行動，公司的產量水平可能會受到不利影響，或者其鑽井和完井成本可能會增加。一旦頒佈和通過了新的法律和/或條例，就會評估遵守的成本。
水力壓裂作業使該公司在石油和天然氣的鑽探和生產中面臨固有的運營風險。這些風險包括石油、天然氣、地層水或井液泄漏造成的地下遷移或地表泄漏，以及任何相關的地表或地下水污染，包括石油成分或水力壓裂化學添加劑造成的污染。由於水力壓裂作業(包括石油成分或水力壓裂化學添加劑)導致的地表泄漏和地表或地下水污染未得到有效控制，可能會導致環境污染、補救費用和第三方索賠，這可能對公司的財務狀況和運營結果產生不利影響。此外，水力壓裂需要大量的水；石油和天然氣作業產生的廢水通常通過地下注入來處理。某些地震活動的增加與地下水注入有關。水力壓裂過程中使用水的任何減少、無法正確處理廢水或對廢水施加任何進一步限制，都可能減少公司的運營或以其他方式導致運營延誤或成本增加。
此外，BOEM和BSEE有適用於聯邦水域承租人的法規，這些法規規定了適用於墨西哥灣勘探、開發和生產活動的各種安全、許可和認證要求，還要求承租人擁有大量美國資產和淨值，或提供債券或其他可接受的財務保證，以確保監管義務得到履行。在墨西哥灣，這些包括油井設計、油井控制、套管、固井、實時監測和海底圍堵等項目。根據適用的要求，BOEM評估活躍在OCS上的承租人和運營商的財務實力和可靠性。如果BOEM確定一家公司沒有財務能力來履行其退役和其他義務，該公司將被要求提供額外的財務擔保作為擔保。
此外，現任總統政府和內政部在2021年期間發佈的各種行政命令，涉及暫停在聯邦土地上正常發放化石燃料開發許可證，暫停在公共土地和近海水域上新的石油和天然氣租賃，以及內政部長對許可和租賃做法的相關審查，可能會對墨菲的業務產生不利影響。詳情見“風險因素--一般風險因素--墨菲公司的運營和收益一直並將繼續受到國內和世界政治發展的影響”。
我們面臨着與反對石油和天然氣勘探、開發和生產活動的行動增加或公眾情緒變化以及可持續性考慮相關的各種風險，包括氣候變化和向低碳經濟的過渡。
在全球範圍內，反對石油和天然氣鑽探、開發和生產活動的聲音一直在增長。石油和天然氣行業的公司往往是個人、非政府組織和其他利益攸關方在安全、人權、氣候變化、環境問題、可持續性和商業做法等方面積極努力的目標。反開發活動人士正在努力推遲或取消某些作業，如近海鑽探和開發。
無論美國現任總統政府是否被認為正在或實際上正在履行總裁目前的競選承諾，推動減少美國的化石燃料勘探和生產，包括由於本10-K文件前面描述的政府的環境和氣候變化行政命令，激進主義可能會繼續增加。我們需要承擔與響應這些倡議或遵守因這些活動而產生的任何新的法律或法規要求相關的成本，這些活動規模很大，而且沒有足夠的撥備，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。此外，公眾對石油和天然氣行業情緒的變化可能會導致對我們產品的需求減少，或者以其他方式影響我們的運營業績或財務狀況。
金融風險因素
資本融資可能並不總是可以為墨菲的活動提供資金；利率可能會影響現金流。
墨菲通常必須投入大量資金，冒着巨大的資本風險尋找和開發儲量，然後才能從生產中產生收入。儘管大多數資本需求由業務現金流提供資金，但業務現金流的時間安排和資本資金需求可能並不總是一致，業務產生的現金流水平可能無法完全滿足資本資金需求，特別是在商品價格較低的時期。因此，本公司與貸款機構維持融資安排，以滿足某些資金需求。本公司根據可預見的融資需求或當這些融資安排到期時，定期更新這些融資安排。2018年11月，本公司簽訂了一項16億美元的循環信貸安排(“RCF”)。RCF是一種高級無擔保貸款，將於2023年11月到期。截至2021年12月31日，本公司在區域融資機制下並無未償還借款。
然而，在提取RCF的情況下，根據RCF提取的金額可能會產生與1個月、2個月、3個月和6個月LIBOR相關的利息，這取決於我們選擇的利率。2017年7月，英國金融市場行為監管局宣佈希望在2021年底之前逐步取消LIBOR作為基準。部分美元LIBOR期限(隔夜、1個月、3個月、6個月和12個月)將繼續公佈，直至2023年6月30日，但美國監管機構已發佈指導意見，指示銀行不遲於2021年12月31日停止簽訂參考美元-LIBOR的新合約。雖然正在制定以倫敦銀行間同業拆借利率為參考利率的現有協議的過渡方法，但我們不能保證在停止倫敦銀行間同業拆借利率時可以獲得並最終確定市場接受的利率和過渡方法。如果在倫敦銀行同業拆借利率變得不可用時，仍未制定明確的市場標準和過渡方法，我們可能難以就區域融資框架下可接受的替代率達成協議。如果我們不能以有利的條件談判替代率，可能會對我們的收益和現金流產生不利影響。
2020年3月，紐約聯邦儲備銀行開始發佈有擔保隔夜融資利率(SOFR)及相關指數。然而，SOFR與美元LIBOR有根本的不同，主要有兩個原因。首先，SOFR是有擔保的利率，而LIBOR是無擔保的利率。其次，SOFR是隔夜利率，而美元LIBOR代表不同期限的銀行間資金。因此，不能保證SOFR將在任何時候以與LIBOR相同的方式表現，包括但不限於市場利率和收益率變化、市場波動或全球或地區經濟、金融、政治、監管、司法或其他事件的結果。例如，自2018年4月3日開始發佈SOFR以來，SOFR的每日變動有時比可比基準或其他市場利率的每日變動更不穩定。
2021年，該公司採取了幾項行動來減少總體債務。看見附註G--融資安排和債務有關公司截至2021年12月31日的未償債務的信息。
公司獲得額外融資的能力受到公司債務信用評級和對可用債務融資的競爭的影響。評級下調可能會對公司進入債務市場的能力產生重大不利影響，增加公司信貸安排下的借款成本和未來債務成本，並可能要求公司為某些債務提供額外的信用證或其他形式的抵押品。
此外，經濟環境的變化以及投資者對勘探和生產行業風險的看法可能會對利率產生不利影響。這可能會導致資本融資的利息成本上升，降低淨收益和現金流。墨菲通過儘可能以固定利率借款來部分管理這一風險；然而，當需要再融資或新資本時，利率部分由墨菲控制之外的因素決定，例如中央(聯邦政府)設定的利率和投資者對勘探和生產行業的看法。
墨菲的業務可能會受到匯率變化的不利影響。
該公司的全球經營範圍使其面臨與外幣相關的風險。本公司大部分業務是以美元進行交易，因此本公司及其大部分附屬公司在會計上均為美元功能實體。然而，加元是加拿大所有業務的功能貨幣。這種對美元功能貨幣以外的貨幣的風險敞口可能會對外幣換算的綜合財務結果產生影響。有時，加拿大企業可能持有以非加元計價的資產或負債，這可能會導致匯率波動的風險。另請參閲附註L--金融工具和風險管理有關衍生工具合約的其他資料，請參閲綜合財務報表附註。
與公司退休計劃相關的成本和資金需求受到幾個因素的影響。
一些精算假設會影響公司退休計劃的資金需求。其中最重要的假設包括資產回報率、長期利率和死亡率。如果計劃的實際結果與使用的精算假設有很大差異，或者如果監管此類退休計劃的法律發生變化，墨菲可能被要求在未來向其一個或多個退休計劃支付更多資金，和/或可能被要求在綜合資產負債表中記錄未來債務的更大負債。
墨菲對供應鏈成本的控制有限。
在原油和天然氣價格強勁的時期，該公司的運營和資本支出經常面臨壓力，這是因為石油和天然氣銷售價格高企導致勘探和生產活動增加，通常會導致石油和天然氣行業對商品和服務的需求增加，從而導致成本上升。2021年和2022年初，石油和天然氣天然氣行業商品和服務成本上升的這種情景正在被觀察到。2022年初，價格和服務需求上漲的壓力已經開始影響石油和天然氣行業的商品和服務成本。墨菲有一個專門的採購部門，專注於管理供應鏈和投入成本。墨菲還通過長期合同和承諾固定了一定的運輸、加工和生產處理服務成本，因此在一定程度上受到服務價格上漲的影響。然而，墨菲有時會尋求做出新的承諾，行使延長合同的選擇權，並重新招標鑽井平臺和其他行業服務的合同，這可能會使墨菲面臨更高價格的影響。
本公司面臨與(I)向客户銷售其某些產品、(Ii)合資夥伴和(Iii)其他交易對手相關的信用風險。
墨菲在三個主要領域面臨信用風險：
·向客户銷售其生產的商品的應收賬款信用風險；
·與該公司經營的某些石油和天然氣資產有關的合資夥伴。這些合資夥伴可能無法履行其財務義務，在到期時支付其應承擔的資本份額和經營成本；以及
·與遠期價格大宗商品對衝合同有關的交易對手信用風險，以保護公司的現金流免受石油和天然氣價格下跌的影響
為降低這些風險，本公司：
·積極監測其所有客户、合資夥伴和遠期商品對衝交易對手的信用狀況；
·鑑於週期性大宗商品價格業務的內在信用風險，本公司更加重視對合資夥伴的審查、潛在風險的大小，並計劃在合資夥伴未能支付其應承擔的資本和運營支出的情況下采取適當的行動。
本公司生產商品的買方、本公司的合資夥伴或遠期價格商品對衝的交易對手無力履行各自對本公司的付款義務，可能會對Murphy的未來收益和現金流產生不利影響。
一般風險因素
我們面臨着與衞生流行病、流行病和類似疫情有關的各種風險，這些風險可能會對我們的業務、財務狀況、運營結果和/或現金流產生重大不利影響。
隨着新冠肺炎疫情從2020年初的出現演變而來，其全球影響也在不斷演變。我們的業務受到了各種方面的影響，包括我們的經營業績。2020年，新冠肺炎的蔓延導致全球經濟中斷，原油、液化天然氣和天然氣需求疲軟，這給全球大宗商品價格帶來了下行壓力。2021年，全球疫苗的可獲得性，以及為應對持續的新冠肺炎疫情而放鬆政府實施的某些封鎖，導致全球經濟前景改善，隨後對石油和天然氣的需求增加。達美航空和奧密克戎等幾個新冠肺炎的變種暫時給前景帶來了不確定性；然而，疫苗仍然有效，因此對石油和天然氣的需求在2021年下半年和2022年初保持彈性。
因此，疫情的不可預測性可能會造成大宗商品價格的波動，因此請參閲風險因素，“價格風險因素--全球原油、天然氣液體和天然氣價格的波動可能會對公司的經營業績產生重大影響。”
如果我們的大部分勞動力無法有效工作，包括由於疾病、隔離、政府行動、設施關閉或與新冠肺炎或其他流行病有關的其他限制，我們的運營很可能會受到影響，並降低我們生產石油、天然氣液體和天然氣的能力。我們可能無法充分履行我們的承諾，我們的成本可能會因為新冠肺炎的爆發而增加。這些增加的費用可能不能完全收回，也不能由保險充分覆蓋。
新冠肺炎或其他流行病也可能導致我們的供應鏈中斷；導致延遲或限制供應商和客户的執行能力，包括及時向我們付款；並導致其他不可預測的事件。
我們繼續與我們的利益攸關方(包括客户、員工、供應商、金融和貸款機構以及當地社區)合作，負責任地應對這一全球流行病。我們會繼續監察情況，評估對我們的業務、供應鏈和客户可能造成的進一步影響，並採取行動以減輕不良後果。公司繼續在管理成本和資本支出方面遵守財務紀律。
我們無法預測新冠肺炎或其他流行病的持續影響。新冠肺炎或其他大流行病或流行病對我們結果的影響程度將取決於未來的發展，除其他因素外，包括病毒及其變種的持續時間和傳播、可獲得性、接受度和
疫苗的有效性以及相關的旅行建議、隔離和限制、中斷的供應鏈和行業的恢復時間、勞動力市場中斷的影響以及政府幹預的影響。
墨菲的信息技術環境可能面臨網絡威脅。
石油和天然氣行業越來越依賴數字技術來進行勘探、開發和生產活動。我們對這一趨勢也不例外。作為一家公司，我們依賴這些技術來估計石油和天然氣儲量，處理和記錄財務和運營數據，分析地震和鑽井信息，進行內部和外部溝通，以及開展許多其他業務活動。
維護我們技術的安全並防止入侵對我們的業務運營至關重要。我們依靠我們的信息系統來保護和保護知識產權、戰略計劃、客户信息和個人身份信息，如員工信息。
成功或未被發現的網絡攻擊可能會停止業務運營，損害我們的聲譽，削弱我們的競爭優勢，和/或對我們的財務狀況產生不利影響。鑑於來自網絡犯罪的全球威脅日益增加，該公司減輕網絡安全風險的方法側重於三個關鍵要素：
·人員--安全意識教育和整年對僱員和承包商進行的準備情況測試；
·進程--將“網絡意識”納入我們的日常進程和不斷成熟的關鍵控制措施，如經常性的內部和外部網絡風險評估、實物和數字資產保護，以及通過預防和檢測措施補救安全漏洞；以及
·技術--投資於符合行業標準的安全技術和威脅情報能力。
隨着網絡威脅的複雜性不斷髮展，我們可能需要專門投入更多資源，以繼續修改或增強我們的安全措施，或調查和補救網絡攻擊的任何漏洞。
墨菲的運營和收益一直並將繼續受到國內和世界政治發展的影響。
一些政府不時通過制定價格、確定產量和控制誰可以買賣產品等行動，幹預本國生產的原油和天然氣市場。
墨菲受到聯邦政府制定的法規、立法和政策的影響。例如，繼現任總裁於2021年1月當選並就職後，美國內政部長於2021年1月20日發佈了第3395號命令。這一命令潛在地影響了在聯邦土地和近海水域發放石油和天然氣租約、租約修訂和延期以及鑽探許可證的時間。然而，在這一通知之後，內政部繼續批准許可證，墨菲沒有遇到項目批准的延誤。這一制度的延長或永久性可能會影響墨菲公司未來發展的選擇、可用於生產的儲量，從而影響未來的現金流和盈利能力。如果租賃延遲或取消改變了墨菲在墨西哥灣的計劃，該公司相信它將能夠重新關注活動並將資本分配到其他地區。該公司在美國不持有任何陸上聯邦土地。
此外，本屆總統行政當局還推行了與適用於石油和天然氣行業的環境、健康和安全標準有關的其他舉措。其中包括2021年1月的一項行政命令，該命令指示內政部長在聯邦土地和近海水域無限期暫停新的石油和天然氣租約，等待內政部長對聯邦石油和天然氣許可和租賃做法的審查；然而，2021年6月美國路易斯安那州西區地區法院的一項初步禁令禁止現任總統政府實施暫停新的聯邦石油和天然氣租約。這項行政命令還提出了其他倡議和目標，包括採購無碳污染的電力，取消化石燃料補貼，到2035年建立無碳污染的電力部門，到2050年實現美國經濟淨零排放。2021年1月發佈的另一項行政命令呼籲
以氣候變化為重點審查在上屆總統任期內頒佈、發佈或通過的法規和其他行政行動。
這些行動以及本屆總統政府和國會頒佈的適用環境、健康和安全、監管和法律要求的任何未來變化，可能會限制我們在美國墨西哥灣獲得更多面積和新租約，或導致我們獲得額外許可鑽探和開發我們的英畝和租約的能力受到限制或延遲，或以其他方式導致我們的業務範圍受到限制，或可能導致我們合規成本的增加。這些變化對我們未來綜合財務狀況、經營業績或現金流的潛在影響無法預測。
原油、天然氣和成品油的價格和可獲得性可能受到政治因素以及政府限制或增加石油使用和供應的各種政策的影響。其他可能影響墨菲運營和收益的政府行動包括徵收、税收變化、特許權使用費增加、重新定義國際邊界、優惠和歧視性地授予石油和天然氣租約、限制鑽探和/或生產、限制進出口、安全以及僱主和僱員之間的關係。各國政府還可以啟動關於貨幣波動、貨幣兑換、環境保護和補救以及對碳氫化合物能源的生產和使用可能導致全球變暖的關切等事項的法規。截至2021年12月31日，根據美國證券交易委員會的定義，公司已探明儲量的0.1%位於美國和加拿大以外的國家。
一些非政府實體經常試圖影響行業成員和政府能源政策，努力限制碳氫化合物生產、鑽探和水力壓裂等行業活動，以期最大限度地減少二氧化碳等温室氣體的排放，這可能會損害空氣質量，並限制碳氫化合物泄漏，因為碳氫化合物泄漏可能會損害土地和/或地下水。
此外，由於該公司在多個國家開展業務，因此存在某些其他風險，包括在我們開展業務的司法管轄區適用美國《反海外腐敗法》和其他類似的反腐敗合規法規。
無法預測政府的行動，因此無法預測對墨菲未來業務和收益的影響。
墨菲的保險可能不足以抵消與某些活動相關的成本，也不能保證未來將繼續以值得購買的條款提供保險。
墨菲為其運營中可能出現的某些(但不是所有)危險提供保險。該公司維持責任保險，足以支付其在每次事故和年度總額中最高約5億美元的保險索賠總成本份額。一般來説，這份保險涵蓋與人身傷害、死亡和財產損失有關的各種類型的第三方索賠，包括因“突發性和偶然性”污染事件而產生的索賠。該公司還繼續為財產損失和油井控制提供保險，每次事故的額外限額為4.5億美元(墨西哥灣索賠為8.75億美元)，全部或部分可能適用於某些突然和意外的污染事件。這些保單的免賠額從1000萬美元到2500萬美元不等。如果發生未投保或未完全投保的事件，可能會對公司未來的財務狀況和經營結果產生重大不利影響。
墨菲可能面臨化石燃料商業模式的長期挑戰，降低碳氫燃料的需求和價格。
隨着環境和社會趨勢向碳密集度較低的能源轉變，墨菲的商業模式可能會因全球對非化石燃料能源需求的變化而面臨更大壓力。作為墨菲公司戰略審查過程的一部分，該公司審查碳氫化合物需求預測，並評估對其商業模式和計劃的影響。該公司還擁有豐富的天然氣儲量，與石油和液體相比，天然氣的碳排放量較低。
氣候變化問題引起了人們對減少全球温室氣體排放的倡議的極大關注。《巴黎協定》和《公約》26號締約方會議已促使許多國家承諾減少温室氣體排放，並呼籲締約方取消某些化石燃料補貼，並針對非二氧化碳温室氣體採取進一步行動。此外，聯邦政府可以發佈各種行政命令，可能會導致氣候變化領域的額外法律、規則和法規。有可能巴黎
協議、COP26、政府行政命令和其他此類舉措，包括與温室氣體排放和氣候變化有關的外國、聯邦和州法律、規則或條例，可能會減少全球對原油和天然氣的需求。除了監管風險，其他市場和社會舉措，如旨在補貼非化石燃料能源發展的公共和私人舉措，可能會降低石油和天然氣等碳基燃料的競爭力。雖然碳氫化合物需求減少的幅度很難預測，但這種發展可能會對本公司和其他從事勘探和生產業務的公司造成不利影響。無論有沒有可再生能源補貼，非化石燃料能源技術進步的未知速度和強度給我們的商業模式帶來了影響的時機和速度的不確定性。本公司持續監測全球氣候變化議程倡議，並根據其對其業務的評估制定相應的計劃。
針對墨菲及其子公司的訴訟可能會對其運營業績產生不利影響。
本公司或其若干合併附屬公司涉及多項法律訴訟，包括因涉嫌人身傷害、財產損害及其他與業務有關的事宜而提出的訴訟。其中某些索賠可能需要多年時間才能通過法庭和仲裁程序或通過談判解決。管理層認為，根據目前已知的事實和情況，目前待決的法律程序預計不會對本公司的運營或財務狀況產生重大不利影響，無論是個別訴訟還是整體訴訟。
項目1B。未解決的員工意見
截至2021年12月31日，該公司沒有收到美國證券交易委員會工作人員尚未解決的評論。
項目2.財產
對公司石油和天然氣資產的描述包括在本表格10-K報告的第1項中，從第1頁開始。證券交易法行業指南第2號所要求的信息可在補充石油和天然氣信息本年度報告的表格10-K的第110至126頁和附註D--財產、廠房和設備從第81頁開始。
項目3.法律程序
有關該公司法律程序的討論載於附註R--環境和其他或有事項從第103頁開始。
項目4.礦山安全披露
不適用。
關於我們的執行官員的信息
本公司各行政人員的現任公司職位、任職年限及於2022年2月1日的年齡列於下表。執行幹事每年選舉一次，但可隨時被董事會免職。
羅傑·W·詹金斯--60歲；總裁自2013年起擔任首席執行官。詹金斯在2012年至2013年擔任首席運營官。
David·R·魯尼-65歲；2018年以來擔任執行副總裁總裁和首席財務官。
埃裏克·M·漢布利，47歲；執行副總裁總裁，自2020年以來一直在運營。Hamble先生於2018年至2020年擔任墨菲勘探與生產公司陸上執行副總裁總裁，並於2016年至2018年擔任墨菲勘探與生產公司美國陸上執行副總裁高級副總裁。
E.Ted Botner--57歲；高級副總裁，自2020年起擔任總法律顧問兼公司祕書。博特納先生於2015年至2020年擔任總裁副法律和公司祕書，並於2013年至2015年擔任經理、法律和公司祕書。
Thomas J.Mireles-49歲；高級副總裁自2018年以來從事技術服務(健康、安全和環境、可持續發展、信息技術和供應鏈)。2016年至2018年，米雷萊斯先生還擔任墨菲勘探與生產公司東半球負責人高級副總裁。
約翰·B·加德納-53歲；副總裁自2015年起擔任財務主管。加德納曾在2013年至2015年擔任財務主管。
克里斯托弗·D·赫爾斯-43歲，副總裁，2017年以來擔任財務總監。2015年至2017年，胡爾斯擔任在岸財務部副主任總裁。
瑪麗亞·A·馬丁內斯，47歲；總裁副局長，2018年以來擔任人力資源和行政管理職務。2013年至2018年，馬丁內斯女士擔任墨菲勘探與生產公司人力資源部副總裁總裁。
路易斯·W·烏奇--56歲；副總裁，2018年起納税。
凱利·L·惠特利-56歲；副總裁，投資者關係和公關，自2015年以來。
第II部
項目5.註冊人普通股市場、相關股東事項和發行人購買股權證券
該公司的普通股在紐約證券交易所以“MUR”作為交易代碼進行交易。截至2021年12月31日，登記在冊的股東有2237人。2021年和2020年按季度分列的每股股息信息報告在本Form 10-K報告的第127頁。
目錄表
第II部
項目5.註冊人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場--續
股東回報業績演示
下圖是對五年累計股東回報(包括股息再投資)的比較，假設在2016年12月31日對公司、標準普爾500指數(S&P500 Index)和公司的同行集團進行了100美元的投資。此績效信息由公司提供，不被視為與本Form 10-K報告一起“存檔”，也未通過引用併入包含此Form 10-K報告的任何文件中。同級組中的公司包括：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APA公司 | | 赫斯公司 | | PDC能源公司 |
| Coterra Energy Inc. | | 科斯莫斯能源有限公司 | | Range Resources公司 |
| CNX資源公司 | | 馬拉鬆石油公司 | | 西南能源公司 |
| 德文郡能源公司 | | Ovintiv Inc. | | Talos Energy Inc. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 |
| 墨菲石油公司 | 100 | | | 103 | | | 81 | | | 96 | | | 45 | | | 101 | |
| 同級組 | 100 | | | 90 | | | 65 | | | 71 | | | 55 | | | 99 | |
| 標準普爾500指數 | 100 | | | 122 | | | 116 | | | 153 | | | 181 | | | 233 | |
| XOP索引 | 100 | | | 91 | | | 65 | | | 59 | | | 38 | | | 63 | |
2021年，公司選擇將標準普爾石油和天然氣勘探與生產指數(XOP)納入其股東回報業績報告中，因為XOP報告了標準普爾總市場指數中石油和天然氣勘探和生產部門的全面看法，該指數對公司來説比標準普爾500指數更具可比性。
項目6.選定的財務數據
下表包含精選的財務數據，這些數據突出了墨菲公司過去五年的經營業績和財務狀況的某些趨勢。過去三年的損益表數據不包括馬來西亞，因為馬來西亞業務自2019年1月1日起被歸類為非持續業務。看見附註：電子資產--待售資產和停產業務和附註D--財產、廠房和設備有關出售馬來西亞的更多信息。
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(除每股數據外，數千美元) | | | | | | | | | |
| 本年度的經營業績 | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2018 | | 2017 |
| 銷售給客户的收入 | $ | 2,801,215 | | | 1,751,709 | | | 2,817,111 | | | 1,806,473 | | | 1,300,464 | |
| 持續經營提供的現金淨額 | 1,422,163 | | | 802,708 | | | 1,489,105 | | | 749,395 | | | 613,351 | |
| 持續經營的收入(虧損) | 48,753 | | | (1,255,294) | | | 188,815 | | | 169,138 | | | (553,015) | |
| 可歸因於墨菲的淨收益(虧損) | (73,664) | | | (1,148,777) | | | 1,149,732 | | | 411,094 | | | (311,789) | |
| 現金股息--稀釋 | 77,204 | | | 95,989 | | | 163,669 | | | 173,044 | | | 172,565 | |
| 每股普通股-稀釋後 | | | | | | | | | |
| 持續經營的收入(虧損) | (0.47) | | | (7.43) | | | 0.52 | | | 0.92 | | | (3.21) | |
| 可歸因於墨菲的淨收益(虧損) | (0.48) | | | (7.48) | | | 6.98 | | | 2.36 | | | (1.81) | |
| 平均已發行普通股(千股)-稀釋 | 154,291 | | | 153,507 | | | 164,812 | | | 174,209 | | | 172,524 | |
| 普通股每股現金股息 | $ | 0.50 | | | 0.625 | | | 1.00 | | | 1.00 | | | 1.00 | |
年內資本開支 1 | | | | | | | | | |
| 持續運營 | | | | | | | | | |
| 勘探和生產 | $ | 690,100 | | | $ | 813,300 | | | 2,683,200 | | | 1,818,800 | | | 942,500 | |
| 公司和其他 | 21,100 | | | 13,300 | | | 15,000 | | | 22,700 | | | 10,300 | |
| 資本支出總額--持續經營 | 711,200 | | | 826,600 | | | 2,698,200 | | | 1,841,500 | | | 952,800 | |
| 停產經營 | — | | | — | | | 64,400 | | | 145,800 | | | 22,891 | |
| 資本支出總額 | 711,200 | | | 826,600 | | | 2,762,600 | | | 1,987,300 | | | 975,691 | |
| 12月31日的財務狀況 | | | | | | | | | |
| 電流比 | 0.76 | | | 1.40 | | | 1.03 | | | 1.04 | | | 1.64 | |
| 營運資本(赤字) | (283,416) | | | 283,971 | | | 31,538 | | | 33,756 | | | 537,396 | |
| 淨財產、廠房和設備 | 8,127,852 | | | 8,269,038 | | | 9,969,743 | | | 8,432,133 | | | 8,220,031 | |
| 總資產 | 10,304,940 | | | 10,620,852 | | | 11,718,504 | | | 11,052,587 | | | 9,860,942 | |
長期債務2 | 2,465,414 | | | 2,988,067 | | | 2,803,381 | | | 3,109,318 | | | 2,906,520 | |
| 墨菲股東權益 | 4,157,311 | | | 4,214,337 | | | 5,467,460 | | | 4,829,299 | | | 4,620,191 | |
| 每股 | 26.91 | | | 27.44 | | | 35.75 | | | 27.91 | | | 26.77 | |
長期債務-已動用資本的百分比3 | 37.2 | | | 41.5 | | | 33.9 | | | 39.2 | | | 38.6 | |
| 12月31日的股東和員工數據 | | | | | | | | | |
| 已發行普通股(千股) | 154,463 | | | 153,599 | | | 152,935 | | | 173,059 | | | 172,573 | |
| 登記在冊的股東人數 | 2,237 | | | 2,379 | | | 2,265 | | | 2,324 | | | 2,506 | |
1 資本支出包括已發生但未支付的資本活動的應計費用，而現金流量表中的財產增加和乾井是以現金為基礎的資本支出，不包括根據石油和天然氣會計規則不符合資本化條件的資本應計費用和地質、地球物理及某些其他勘探費用。2021年公司和其他資本支出包括1610萬美元的資本化利息成本。2019年包括12.611億美元的已探明物業收購，主要與LLOG交易有關。2018年包括與MP GOM交易相關的7.946億美元資本支出。
2 長期債務包括非流動融資租賃債務(見附註G--融資安排和債務).
3 長期債務-已動用資本的百分比計算為資產負債表日期的長期債務總額除以該日的長期債務總額加上墨菲公司股東權益總額。
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
墨菲石油公司是一家全球性的石油和天然氣勘探和生產公司。有關公司重要資產的更詳細説明，可在本10-K報表第1項中找到。
2021年，全球疫苗的可獲得性，以及為應對持續的新冠肺炎大流行而放鬆政府實施的某些封鎖，共同導致全球經濟前景改善，隨後對石油和天然氣的需求增加。達美航空和奧密克戎等幾個新冠肺炎的變種暫時給前景帶來了不確定性；然而，疫苗仍然有效，因此對石油和天然氣的需求在2021年下半年和2022年初保持彈性。需求的彈性揭示了石油供應短缺，因此對當前和未來的石油和天然氣價格構成了上行壓力。
歐佩克+集團繼續以每月增加40萬桶石油供應為目標，目標是按照目前歐佩克+石油供應增加的速度，在2022年9月之前完全取消之前的減產。2020年，隨着新冠肺炎需求的減少，歐佩克+每天減產1000萬桶。它已逐步恢復供應，因此到2021年底，日減產約為580萬桶。然而，歐佩克+的一些成員國沒有履行恢復供應的承諾。
總體而言，與一年前相比，歐佩克+供應限制、全球新冠肺炎疫苗推出推動的需求增加以及政府某些強制封鎖的放鬆給油價帶來了上漲壓力，直接影響到該公司的產品銷售收入。
公司在2021年和2021年底的主要經營和財務亮點如下：
•每天生產16.7萬桶油當量(15.8萬桶油當量，不包括非控股權益，NCI)
•維持資本紀律，全年應計資本支出為7.112億美元，包括非控股權益(2300萬美元)和國王碼頭浮式生產系統(FPS)1730萬美元(於2021年第一季度出售)
•產生了14.222億美元的經營活動提供的淨現金和7.34億美元的調整後現金流1，其中包括1.185億美元的營運資金流入
•每桶油當量租賃運營費用同比減少5%
•保留21億美元的流動性，包括截至2021年12月31日的5.212億美元現金和16億美元的無擔保循環信貸安排
•與2020年相比，全年銷售、一般和管理成本降低了13%
•償還了約5.3億美元的總債務，全年債務減少了17%
•實現103%的總探明儲量置換，年末探明儲量為7.169億桶油當量
在整個章節中，“不包括非控制性權益”或“不包括NCI”指的是可歸因於墨菲的金額。除非特別註明，否則金額包括非控股權益。
墨菲的持續業務通過在美國、墨西哥灣和加拿大生產原油、天然氣液體(NGL)和天然氣，然後將這些產品出售給客户來創造收入。公司的收入受到原油、天然氣和天然氣價格的影響。為了在勘探和生產業務中盈利和產生現金，銷售所生產的石油和天然氣產生的收入必須超過生產這些產品的成本和與勘探、管理以及從貸款機構和票據持有人借入的資本的總和。
1 調整後的現金流計算為運營現金流減去資本支出(6.882億美元)。
目錄表
第II部
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--續
原油和天然氣價格的變化對公司的盈利能力有重大影響。2021年，持續作業產生的液體佔按能源當量計算的碳氫化合物總量的62%。2022年，該公司以液體為代表的碳氫化合物產量比例預計為59%。如果2022年及以後原油和天然氣價格較低，將對公司的經營利潤產生不利影響；同樣，如果價格較高，這將產生有利影響。本公司可不時選擇使用多種商品對衝工具以降低商品價格風險，包括遠期銷售固定金融掉期和長期固定價格實物商品銷售。
與2020年相比，油價在2021年有所回升，與2019年相比也有所上漲。2021年，美國西德克薩斯中質油(WTI)原油平均售價為每桶67.91美元，2020年為39.40美元，2019年為57.03美元。2022年，WTI的價格迄今高於2021年可比時期的價格。
WTI指數較上年增長72%，主要是由於如上所述的歐佩克+供應限制和全球新冠肺炎疫苗推出推動的需求增加。
用於該公司原油定價的最常見的原油指數包括WTI休斯頓(MEH)、路易斯安那甜重(HLS)、火星和布倫特原油。
NYMEX天然氣平均價格每百萬英熱單位(MMBTU)在2021年為3.84美元，2020年為1.99美元，2019年為2.52美元。2021年NYMEX天然氣價格高於2020年價格，2022年北美天然氣價格迄今高於2021年可比時期。
經營成果
下表列出了墨菲石油公司過去三年的經營業績，以及相關的每股攤薄收益(EPS)。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
(百萬美元，不包括每股收益) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 所得税前持續經營的收入(虧損) | $ | 42.9 | | | (1,549.0) | | | 203.5 | |
| 可歸因於墨菲的淨(虧損)收入 | (73.7) | | | (1,148.8) | | | 1,149.7 | |
| 稀釋每股收益 | (0.48) | | | (7.48) | | | 6.98 | |
| (虧損)可歸因於墨菲的持續運營收入 | (72.4) | | | (1,141.6) | | | 85.2 | |
| 稀釋每股收益 | (0.47) | | | (7.43) | | | 0.52 | |
| (虧損)非持續經營收入 | (1.2) | | | (7.2) | | | 1,064.5 | |
| 稀釋每股收益 | (0.01) | | | (0.05) | | | 6.46 | |
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在截至2021年12月31日的年度內，該公司通過持續經營每天生產16.7萬桶油當量(包括非控股權益)。本公司於截至2021年12月31日止年度的資本開支為7.112億美元(按已完成工作價值計算)，其中2300萬美元可歸因於非控股權益，1730萬美元用於開發King‘s Quay FPS(其後出售)。該公司公佈截至2021年12月31日的年度的持續經營淨收益為4880萬美元(其中包括1.515億美元的税後減值費用和1.212億美元的非控股權益收入)。
在截至2020年12月31日的年度內，公司持續經營的日產量為17.5萬桶油當量(包括非控股權益)。在截至2020年12月31日的年度內，公司投資了8.266億美元的資本支出(按已完成工作價值計算)，其中包括2170萬美元的非控股權益和9280萬美元的資金，用於開發國王碼頭FPS。該公司報告截至2020年12月31日的年度持續經營淨虧損12.553億美元(包括8.542億美元的税後減值費用和1.137億美元的非控股權益虧損)。
目錄表
第II部
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--續
其他關鍵績效指標
該公司使用其他經營業績和收入指標來審查經營業績。下表列出了扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(EBITDA)和調整後的EBITDA。管理層在內部使用EBITDA和調整後的EBITDA來評估公司在不同時期和相對於其行業競爭對手的經營業績和趨勢。EBITDA和調整後的EBITDA是非公認會計準則的財務計量，不應被視為根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則確定的經營活動提供的淨收入(虧損)或現金的替代品。下文還列出了調整後的每桶售出油當量的EBITDA。管理層使用經調整的每桶銷售油當量EBITDA來評估公司在此期間銷售一桶油當量的盈利能力。經調整的每桶銷售油當量EBITDA為非公認會計準則財務指標。
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| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (百萬美元，不包括每桶售出的石油當量) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 可歸因於墨菲的淨(虧損)收入(GAAP) | $ | (73.7) | | | (1,148.8) | | | 1,149.7 | |
| 所得税支出(福利) | (5.9) | | | (293.7) | | | 14.7 | |
| 利息支出，淨額 | 221.8 | | | 169.4 | | | 219.3 | |
| 折舊、損耗和攤銷費用？ | 760.6 | | | 932.6 | | | 1,076.5 | |
| 可歸因於墨菲的EBITDA(非GAAP) | 902.8 | | | (340.5) | | | 2,460.2 | |
| 資產減值？ | 196.3 | | | 1,072.5 | | | — | |
| 原油衍生品合約按市值計價的損失(收益) | 112.1 | | | 69.3 | | | 33.4 | |
| 資產報廢債務(收益)損失 | (71.8) | | | (2.8) | | | — | |
| 或有對價按市價計價的損失(收益) | 63.2 | | | (13.8) | | | 8.7 | |
| 資產報廢債務的增加？ | 41.1 | | | 42.1 | | | 40.5 | |
| 未使用的鑽井平臺費用 | 8.7 | | | 16.0 | | | — | |
| 停產業務虧損(收益) | 1.2 | | | 7.2 | | | (1,064.5) | |
| 匯兑損失(收益) | (1.0) | | | 0.7 | | | 6.4 | |
| 重組費用 | — | | | 50.0 | | | — | |
| 庫存損失 | — | | | 8.3 | | | — | |
| 印章保險收益 | — | | | (1.7) | | | (8.0) | |
| 業務發展交易成本 | — | | | — | | | 24.4 | |
| 核銷以前暫停的探井 | — | | | — | | | 13.2 | |
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| 可歸因於墨菲的調整後EBITDA(非GAAP) | $ | 1,252.6 | | | 907.3 | | | 1,514.3 | |
| | | | | |
| 可歸因於墨菲的持續運營所售出的油當量總量(千桶) | 57,476 | | | 60,189 | | | 63,128 | |
| | | | | |
| 調整後的EBITDA每桶售出石油當量 | $ | 21.79 | | | 15.07 | | | 23.99 | |
1在計算經調整的EBITDA時使用的折舊、損耗和攤銷費用、資產減值和資產報廢債務的增加不包括非控股權益應佔部分。
細分結果-在下表中，公司截至2021年12月31日的三年的經營業績按部門列出。對公司勘探和生產以及其他活動的經營結果進行了更詳細的回顧，見下表。
目錄表
第II部
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--續
下表列出了淨(虧損)收入摘要。
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(數百萬美元) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 勘探和生產--持續經營 | | | | | |
| 美國 | $ | 766.3 | | | (1,014.3) | | | 518.4 | |
| 加拿大 | (16.1) | | | (35.0) | | | (4.3) | |
| 其他國際組織 | (33.5) | | | (85.6) | | | (53.5) | |
| 總勘探和生產--持續運營 | 716.7 | | | (1,134.9) | | | 460.6 | |
| 公司和其他 | (668.0) | | | (120.3) | | | (271.8) | |
| 持續經營的收入(虧損) | 48.7 | | | (1,255.2) | | | 188.8 | |
| (虧損)非持續經營收入 | (1.2) | | | (7.2) | | | 1,064.5 | |
| 包括非控股權益在內的淨收益(虧損) | 47.5 | | | (1,262.4) | | | 1,253.3 | |
| 可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | 121.2 | | | (113.7) | | | 103.6 | |
| 可歸因於墨菲的淨(虧損)收入 | $ | (73.7) | | | (1,148.7) | | | 1,149.7 | |
下表列出了石油和天然氣收入的摘要。
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(數百萬美元) | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 美國 | 石油和天然氣液體 | $ | 2,199.7 | | | 1,335.8 | | | 2,285.8 | |
| 天然氣 | 121.7 | | | 69.4 | | | 73.9 | |
| 加拿大 | 石油和天然氣液體 | 228.9 | | | 174.0 | | | 287.4 | |
| 天然氣 | 245.9 | | | 170.6 | | | 158.4 | |
| 其他 | 油 | 4.9 | | | 1.8 | | | 11.6 | |
| 石油和天然氣總收入 | | $ | 2,801.1 | | | 1,751.6 | | | 2,817.1 | |
勘探和生產
請參閲附表6--石油和天然氣生產活動的經營成果在補充石油和天然氣信息部分的支持表。
2021 vs 2020
所有金額包括可歸因於MP GOM(Murphy Expro USA的子公司，在墨西哥灣經營和開發物業的子公司)的非控股權益的金額，除非另有説明，否則不包括非連續性業務。
2021年，持續運營的勘探和生產(E&P)業務錄得7.167億美元的收益，而2020年則虧損11.349億美元。與2020年相比，2021年的業績為有利的18.516億美元，這主要是由於石油、天然氣液體和天然氣價格上漲、減值費用降低、折舊、損耗和攤銷(DD&A)減少、租賃運營費用(LOE)減少、勘探費用減少以及一般和行政(G&A)費用減少，但運輸、收集和加工費用以及所得税費用的增加部分抵消了這一影響。有關詳細信息，請參見下文。
本年度原油價格平均實現為每桶66.80美元，而2020年為每桶38.02美元，同比上漲76%。本年度美國天然氣實現價格平均為每千立方英尺3.71美元，而2020年為每千立方英尺2.02美元，同比上漲84%。與2020年的1.79美元相比，本年度加拿大天然氣實現價格平均為2.43美元/mcf，同比上漲36%。2021年，石油和天然氣生產成本(包括相關生產税)為9.53美元，不包括運輸、收集和加工(TGP)(2020年：9.81美元)。2021年單位生產成本的有利下降主要歸因於與修井和協同增效努力相關的成本降低。
目錄表
第II部
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
勘探和生產 (續)
2021年，美國E&P業務報告盈利7.663億美元，而2020年虧損10.143億美元。與2020年相比，2021年的業績良好，為17.806億美元，這主要是因為2021年(2020年)沒有減值費用: 這部分被較高的所得税支出(4.281億美元)和較高的其他運營支出(7790萬美元)所抵銷。上一年度的減值費用主要是由於評估時石油需求下降(新冠肺炎影響)和石油供應充足導致截至2020年3月31日的未來預測價格下降的結果。
收入增加主要是由於實現價格(石油和凝析油、天然氣和天然氣)同比上漲，但由於2020年資本支出減少，銷售量下降(每天減少7514桶油當量)部分抵消了這一影響。較低的DD&A是由於上一年度的減值費用減少了折舊資產基礎所致。租賃運營費用減少主要是由於上一年下跌(5,130萬美元)和斑點狗(2,050萬美元)的GOM修井成本較高。較高的所得税支出是税前收入增加的結果，主要是由於油價上漲以及DD&A和LOE較低。其他營運開支增加主要是由於先前收購GOM所產生的按市值計價的不利或有代價重估(6,320萬美元；因商品價格上升所致)。
加拿大E&P業務報告2021年虧損1610萬美元，而2020年虧損3500萬美元。與2020年相比，業績為1,890萬美元，這主要是由於收入增加(1.305億美元)和DD&A減少(4940萬美元)，但減值費用(1.713億美元)、租賃運營費用(1470萬美元)、運輸、收集和加工(1580萬美元)和所得税費用(1970萬美元)部分抵消了這一影響。2021年的業績包括在評估時接到Terra Nova資產放棄運營商的通知後於第一季度記錄的減值費用(1.713億美元)，以及截至2021年9月30日報告的7180萬美元的部分抵銷信貸，這是由於Terra Nova的資產報廢義務在資產壽命延長項目獲得批准並推翻資產放棄決定後推遲的結果。
較高的收入主要歸因於塔珀蒙特尼天然氣價格和產量的上漲，以及Hibernia和Kaybob Duvernay的油價上漲。DD&A較低主要是由於Kaybob Duvernay在2020年全年資本支出減少後產量下降所致。較高的租賃運營費用以及運輸、收集和加工成本是由於天然氣加工和下游運輸能力較高，預計Tper Montney未來將利用這些能力。
2021年，其他國際E&P業務報告持續運營虧損3350萬美元，而2020年虧損8560萬美元。與2020年相比，2021年的業績為有利的5210萬美元，這主要是由於減值費用(2170萬美元)、所得税費用(1160萬美元)、主要在巴西和墨西哥的勘探費用(590萬美元)以及較低的LOE(480萬美元)所致。
2020 vs 2019
所有金額包括可歸因於MP GOM(Murphy Expro USA的子公司，在墨西哥灣經營和開發物業的子公司)的非控股權益的金額，除非另有説明，否則不包括非連續性業務。
持續運營的E&P在2020年錄得11.349億美元的虧損，而2019年的收益為4.606億美元。2020年的業績受到減值費用以及石油和天然氣液體價格和產量下降的不利影響，但折舊和增值費用、G&A費用、勘探費用和税收的下降部分抵消了這一影響。
由於新冠肺炎疫情以及某些全球主要供應商在2020年第一季度宣佈增加原油供應，2020年大宗商品價格普遍低於2019年。2020年原油價格平均實現為每桶38.02美元，而2019年為每桶60.27美元，同比下降37%。2020年，美國天然氣實現價格平均為每MCF 2.02美元，而2019年為每MCF 2.45美元，同比下降18%。2020年，加拿大天然氣實現價格平均為每MCF 1.79美元，而2019年為每MCF 1.60美元，同比上漲12%。2020年，除三峽工程外，石油和天然氣生產成本(包括相關生產税)為9.81美元(2019年：9.66美元)。2020年生產成本的增加主要歸因於與美國墨西哥灣下跌和達爾馬提安油井修井相關的成本。
目錄表
第II部
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
勘探和生產 (續)
2020年，美國E&P業務報告虧損10.143億美元，而2019年盈利5.184億美元。與2019年同期相比，2020年的業績為15.327億美元，這主要是由於減值費用(11.525億美元)、收入(9.552億美元)和租賃運營費用(1540萬美元)的增加，但被所得税支出(3.598億美元)、折舊、損耗和攤銷(DD&A)(1.293億美元)、G&A(4970萬美元)、其他運營費用(2720萬美元)以及運輸、收集和加工(1310萬美元)的減少部分抵消。減值費用主要是由於計算時石油需求減少導致未來價格下降所致。
收入下降的主要原因是大宗商品價格同比下降和美國墨西哥灣產量下降(與颶風和風暴有關的關閉以及資本支出減少)。租賃運營費用增加的主要原因是對下跌(5,130萬美元)和達爾馬提安(2,050萬美元)的墨西哥灣油井進行修井。所得税支出減少是減值費用和大宗商品價格下跌導致税前虧損的結果。其他營運開支減少主要是由於之前收購墨西哥灣(GOM)(1380萬美元)的或有對價(商品價格較低)進行了有利的按市價重估。G&A減少的原因是重組(主要是關閉El Dorado和卡爾加里辦事處)導致成本降低和員工人數減少。
加拿大E&P業務2020年報告虧損3500萬美元，而2019年收入為430萬美元。與2019年相比，業績為3070萬美元，這主要是由於收入(1.012億美元)下降，部分被較低的DD&A(2980萬美元)、租賃運營費用(2080萬美元)、所得税費用(1850萬美元)和G&A(1290萬美元)所抵消。收入下降的原因是石油和凝析油價格低於前一年，以及Terra Nova關閉資產完整性工作(從2019年12月開始，預計將持續到2022年)。銷售下降導致DD&A和租賃運營費用下降。所得税支出減少是税前虧損的結果。較低的G&A是由於重組導致的成本降低和員工人數減少。
其他國際E&P業務報告2020年持續運營虧損8,560萬美元，而前一年虧損5,350萬美元。2020年的業績包括3970萬美元的減值費用和文萊980萬美元的較低收入。
目錄表
第II部
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下表按地理區域顯示了這些生產相關費用的每桶當量銷售成本。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(美元/當量桶) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 持續運營 | | | | | |
| 美國-鷹灘頁巖 | | | | | |
| 租賃經營費用 | $ | 8.96 | | | 9.08 | | | 8.70 | |
| 遣散費和從價税 | 2.91 | | | 2.06 | | | 2.82 | |
| 折舊、損耗和攤銷(DD&A)費用 | 27.59 | | | 26.22 | | | 24.19 | |
| | | | | |
| 美國--墨西哥灣 | | | | | |
| 租賃經營費用 | 10.63 | | | 11.95 | | | 10.89 | |
| 遣散費和從價税 | 0.07 | | | — | | | — | |
| DD&A費用 | 9.51 | | | 13.48 | | | 16.43 | |
| | | | | |
| 加拿大--陸上 | | | | | |
| 租賃經營費用 | 6.20 | | | 4.63 | | | 5.49 | |
| 遣散費和從價税 | 0.09 | | | 0.07 | | | 0.07 | |
| DD&A費用 | 7.64 | | | 9.93 | | | 10.94 | |
| | | | | |
| 加拿大-離岸 | | | | | |
| 租賃經營費用 | 13.04 | | | 17.86 | | | 14.95 | |
| DD&A費用 | 12.80 | | | 12.01 | | | 13.07 | |
| | | | | |
| 石油和天然氣總量繼續運營 | | | | | |
| 租賃經營費用 | 8.86 | | | 9.34 | | | 8.95 | |
| 遣散費和從價税 | 0.68 | | | 0.44 | | | 0.71 | |
| DD&A費用 | 13.05 | | | 15.36 | | | 16.98 | |
| | | | | |
| 石油和天然氣持續運營合計-不包括非控股權益 | | | | | |
租賃經營費用 | 8.65 | | | 9.10 | | | 8.81 | |
| 遣散費和從價税 | 0.71 | | | 0.47 | | | 0.76 | |
| DD&A費用 | 13.23 | | | 15.49 | | | 17.05 | |
| | | | | |
| 停產運營 | | | | | |
| 馬來西亞 | | | | | |
| 租賃經營費用 | — | | | — | | | 16.49 | |
| DD&A費用 | — | | | — | | | 4.60 | |
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公司
2021 vs 2020
公司活動，包括利息支出和收入、匯兑影響、衍生工具的已實現和未實現損益(用於對衝出售石油價格的遠期掉期和套圈)以及未分配給勘探和生產的公司間接費用，2021年報告虧損6.68億美元，而2020年虧損1.203億美元。出現5.477億美元的不利差異主要是由於2021年衍生工具的淨虧損較2020年期間增加(2021年：虧損5.259億美元；2020年：收益2.027億美元)和利息支出(53.0百萬美元)，但被較高的税收優惠(1.483億美元)、較低的重組費用(4880萬美元)、較低的G&A費用(1290萬美元)和較低的減值費用(710萬美元)部分抵消。衍生工具的已實現及未實現虧損乃由於未來期間市場定價增加所致，即掉期合約為本公司提供固定價格，而套領合約則提供最低(下限)及最高(上限)價格，下限與上限之間有所變動。利息成本上升主要是由於2022年債券的債務贖回成本和2021年3月發行的5.5億美元新債券，這些債券的利率為6.375%，將於2028年7月15日到期。較高的所得税優惠是由於衍生工具上較高的已實現和未實現虧損導致較高的税前虧損所致。較低的重組費用和G&A是由於2020年的成本削減努力，其中包括關閉公司以前在阿肯色州El Dorado的總部辦事處、在艾伯塔省卡爾加里的辦事處，以及將全球所有員工活動整合到其在得克薩斯州休斯頓的現有辦事處。
2020 vs 2019
2020年，該公司宣佈將關閉其在阿肯色州El Dorado的總部辦公室和位於艾伯塔省卡爾加里的辦公室，並將全球所有員工活動整合到其位於德克薩斯州休斯頓的現有辦公地點。因此，某些直接可歸屬成本和費用被確認並報告為重組費用，作為2020年淨虧損的一部分。這些費用包括遣散費、搬遷、信息技術費用、養卹金削減和與加拿大辦事處有關的使用權資產租賃的註銷。此外，El Dorado的辦公樓被歸類為待售。
公司活動，包括利息支出和收入、匯兑影響、衍生工具的已實現和未實現損益以及未分配給勘探和生產的公司間接費用，2020年報告虧損1.203億美元，而2019年虧損2.718億美元。1.515億美元的順差主要是由於遠期掉期商品合約的已實現收益增加(2.395億美元)、利息費用減少(5020萬美元)、G&A費用減少(1450萬美元)，但被較高的税費(5530萬美元)、與關閉El Dorado和卡爾加里辦事處有關的重組費用(4880萬美元)以及減值費用(1410萬美元)部分抵消。遠期掉期商品合約較高的已實現收益是由於市場定價較低，合約為公司提供固定價格。利息支出較低，主要是由於2019年本公司為收購LLOG提供資金的循環信貸安排(RCF)的臨時借款(RCF借款在剝離馬來西亞業務後於2019年第三季度償還)以及2020年第二季度回購債務的收益。截至2020年12月31日，2021年和2022年NYMEX WTI的平均遠期價格分別為48.34美元和46.76美元(固定對衝價格分別為42.77美元和44.88美元)。
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生產量和價格
2021 vs 2020
2021年，所有勘探和開採持續作業的碳氫化合物總產量平均為167,356桶油當量，較2020年的174,636桶油當量下降了4%。
2021年，持續運營的原油和凝析油平均日產量為95,705桶，而2020年為103,966桶。日產量減少8,261桶的主要原因是墨西哥灣的產量下降(主要是由於儲油層下降)、Kaybob Duvernay的產量下降(由於油井下降，每天減少2,272桶)以及Eagle Ford頁巖產量下降(每天765桶)。在全球範圍內，該公司的原油和凝析油價格在2021年的平均價格為每桶66.80美元，而2020年期間為每桶38.02美元，同比增長76%。
2021年，持續運營的天然氣液體(NGL)總產量為每天10,385桶，而2020年期間為每天11,541桶。2021年，美國天然氣的平均銷售價格為每桶27.97美元，而2020年為每桶11.29美元。2021年，天然氣在加拿大的平均銷售價格為每桶40.18美元，而2020年為每桶18.54美元。由於Kaybob和Placid資產生產的產品價值較高，NGL在加拿大的價格較高。
2021年，持續運營的天然氣銷售量平均為3.68億立方英尺/天(MMCFD)，而2020年為355立方英尺/天。13MMCFD的增長主要是加拿大銷量增加的結果。加拿大天然氣產量增加的主要原因是2021年塔珀蒙特尼的14口新油井上線。塔珀蒙特尼較高的天然氣產量被墨西哥灣較低的天然氣產量部分抵消了。
2021年，整個公司的天然氣價格平均為每千立方英尺2.74美元，而2020年同期為每千立方英尺1.85美元。2021年，美國和加拿大的天然氣平均實現價格分別為3.71美元/mcf和2.43美元/mcf。
2020 vs 2019
2020年，持續運營的碳氫化合物總產量平均為174,636桶油當量，較2019年的185,649桶油當量下降了6%。墨西哥灣的產量受到創紀錄的颶風年的嚴重影響，導致2020年關閉和損失約6.4MBOED的產量。Eagle Ford頁巖產量較低是由於資本支出較低。
2020年，持續運營的原油和凝析油平均日產量為103,966桶，而2019年為114,742桶。日產量減少10,776桶的主要原因是如上所述，Eagle Ford頁巖產量下降(每天8,158桶)和墨西哥灣產量下降(每天2,143桶)。在全球範圍內，由於新冠肺炎疫情引發的全球經濟低迷，2020年公司原油和凝析油的平均價格為每桶38.02美元，而2019年為每桶60.27美元，同比下降37%。
2020年，持續運營的天然氣液體(NGL)總產量為11,541桶/天，而2019年為11,888桶/天。2020年，美國天然氣的平均銷售價格為每桶11.29美元，而2019年為每桶14.85美元。2020年，天然氣在加拿大的平均銷售價格為每桶18.54美元，而2019年為每桶26.04美元。由於Kaybob Duvernay和Placid Montney資產生產的產品價值較高，NGL在加拿大的價格較高。
2020年，持續運營的天然氣銷售量平均為3.55億立方英尺/天(MMCFD)，而2019年為354立方英尺/天。增加1 MMCFD主要是由於墨西哥灣的交易量(14 MMCFD)增加，這是與LLOG交易相關的資產的全年貢獻。
2020年，整個公司的天然氣價格平均為每千立方英尺1.85美元，而2019年平均價格為每千立方英尺1.8美元。2020年，美國和加拿大的平均價格分別為2.02美元和1.79美元。
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項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--續
下表包含截至2021年12月31日的三年內生產的碳氫化合物。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除非另有説明，否則每天的石油產量 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 持續運營 | | | | | | |
| 淨原油和凝析油 | | | | | |
| 美國 | 陸上 | 25,655 | | | 26,420 | | | 34,578 | |
| 墨西哥灣1 | 60,717 | | | 64,680 | | | 66,823 | |
| 加拿大 | 陸上 | 5,312 | | | 7,888 | | | 6,329 | |
| 離岸海域 | 3,765 | | | 4,893 | | | 6,543 | |
| 其他 | | 256 | | | 85 | | | 469 | |
| 淨原油和凝析油合計--持續作業 | 95,705 | | | 103,966 | | | 114,742 | |
| 天然氣液體淨值 | | | | | | |
| 美國 | 陸上 | 5,092 | | | 5,248 | | | 5,731 | |
| 墨西哥灣1 | 4,176 | | | 4,978 | | | 4,894 | |
| 加拿大 | 陸上 | 1,117 | | | 1,315 | | | 1,263 | |
| 天然氣液體淨值--持續經營 | 10,385 | | | 11,541 | | | 11,888 | |
| 淨天然氣--每天數千立方英尺 | | | | | |
| 美國 | 陸上 | 28,565 | | | 27,985 | | | 30,692 | |
| 墨西哥灣1 | 61,240 | | | 66,105 | | | 52,068 | |
| 加拿大 | 陸上 | 277,790 | | | 260,683 | | | 271,355 | |
| 天然氣淨資產總額--持續運營 | 367,595 | | | 354,773 | | | 354,115 | |
淨碳氫化合物總量--包括NCI在內的持續經營2,3 | 167,356 | | | 174,636 | | | 185,649 | |
| 非控股權益 | | | | | | |
| 淨原油和凝析油--每天 | (8,623) | | | (9,962) | | | (11,226) | |
| 天然氣液體淨值--每天桶 | (303) | | | (416) | | | (507) | |
淨天然氣--每天數千立方英尺2 | (3,236) | | | (3,843) | | | (3,965) | |
| 總非控股權益 | (9,465) | | | (11,019) | | | (12,394) | |
淨碳氫化合物總量--不包括NCI的持續經營2,3 | 157,891 | | | 163,617 | | | 173,255 | |
| 停產經營 | | | | | | |
| 淨原油和凝析油--每天 | — | | | — | | | 12,215 | |
| 天然氣液體淨值--每天桶 | — | | | — | | | 325 | |
淨天然氣--每天數千立方英尺2 | — | | | — | | | 50,758 | |
| 停產業務合計 | — | | | — | | | 21,000 | |
不包括NCI的淨碳氫化合物生產總量2,3 | 157,891 | | | 163,617 | | | 194,255 | |
估計碳氫化合物淨儲量--百萬桶當量3,4 | 716.9 | | | 714.9 | | | 825.0 | |
1 包括可歸因於MP GOM的非控股權益的淨交易量。
2 天然氣按6：1的能量當量換算。
3NCI-MP GOM的非控股權益。
4 2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日，分別包括18.4MMBOE、17.4MMBOE和24.6MMBOE，涉及非控股權益。
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項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--續
下表包含截至2021年12月31日的三年內銷售的碳氫化合物。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除非另有説明，否則每天的石油產量 | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 持續運營 | | | | | | |
| 淨原油和凝析油 | | | | | |
| 美國 | 陸上 | 25,655 | | | 26,420 | | | 34,578 | |
| 墨西哥灣1 | 60,544 | | | 65,621 | | | 66,272 | |
| 加拿大 | 陸上 | 5,312 | | | 7,888 | | | 6,329 | |
| 離岸海域 | 3,559 | | | 4,958 | | | 6,722 | |
| 其他 | | 195 | | | 78 | | | 427 | |
| 淨原油和凝析油合計--持續作業 | 95,265 | | | 104,965 | | | 114,328 | |
| 天然氣液體淨值 | | | | | |
| 美國 | 陸上 | 5,092 | | | 5,248 | | | 5,731 | |
| 墨西哥灣1 | 4,176 | | | 4,978 | | | 4,894 | |
| 加拿大 | 陸上 | 1,117 | | | 1,315 | | | 1,263 | |
| 天然氣液體淨值--持續經營 | 10,385 | | | 11,541 | | | 11,888 | |
| 淨天然氣--每天數千立方英尺 | | | | | |
| 美國 | 陸上 | 28,565 | | | 27,985 | | | 30,692 | |
| 墨西哥灣1 | 61,240 | | | 66,105 | | | 52,068 | |
| 加拿大 | 陸上 | 277,790 | | | 260,683 | | | 271,355 | |
| 天然氣淨資產總額--持續運營 | 367,595 | | | 354,773 | | | 354,115 | |
淨碳氫化合物總量--包括NCI在內的持續經營2,3 | 166,916 | | | 175,635 | | | 185,235 | |
| 非控股權益 | | | | | | |
| 淨原油和凝析油--每天 | (8,605) | | | (10,127) | | | (11,115) | |
| 天然氣液體淨值--每天桶 | (303) | | | (416) | | | (507) | |
淨天然氣--每天數千立方英尺 2 | (3,236) | | | (3,843) | | | (3,965) | |
| 總非控股權益 | (9,447) | | | (11,184) | | | (12,283) | |
淨碳氫化合物總量--不包括NCI的持續經營2,3 | 157,469 | | | 164,451 | | | 172,952 | |
| | | | | | |
| 停產經營 | | | | | | |
| 淨原油和凝析油--每天 | — | | | — | | | 12,100 | |
| 天然氣液體淨值--每天桶 | — | | | — | | | 296 | |
淨天然氣--每天數千立方英尺 2 | — | | | — | | | 50,758 | |
| 停產業務合計 | — | | | — | | | 20,856 | |
出售的淨碳氫化合物總量，不包括NCI2,3 | 157,469 | | | 164,451 | | | 193,808 | |
1 包括可歸因於MP GOM的非控股權益的淨交易量。
2 天然氣按6：1的能量當量換算。
3NCI-MP GOM的非控股權益。
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第II部
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--續
下表包含截至2021年12月31日的三年的加權平均銷售價格(不包括運輸成本扣除)。比較期間與當前列報相一致。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 勘探和生產的加權平均銷售價格 | | | | | |
| 持續運營 | | | | | | |
| 原油和凝析油-每桶美元 | | | | | |
| 美國 | 陸上 | $ | 66.90 | | | 36.54 | | | 59.45 | |
| 墨西哥灣1 | 66.93 | | | 39.15 | | | 61.09 | |
加拿大2 | 陸上 | 61.79 | | | 32.42 | | | 50.29 | |
| 離岸海域 | 71.39 | | | 39.40 | | | 64.91 | |
| 其他 | | 69.21 | | | 63.51 | | | 74.70 | |
| 天然氣液體--美元/桶 | | | | | |
| 美國 | 陸上 | 26.97 | | | 11.67 | | | 14.60 | |
| 墨西哥灣1 | 29.14 | | | 10.84 | | | 15.10 | |
加拿大2 | 陸上 | 40.18 | | | 18.54 | | | 26.04 | |
| 天然氣--每千立方英尺美元 | | | | | |
| 美國 | 陸上 | 3.83 | | | 1.95 | | | 2.47 | |
| 墨西哥灣1 | 3.67 | | | 2.04 | | | 2.43 | |
加拿大2 | 陸上 | 2.43 | | | 1.79 | | | 1.60 | |
| 停產經營 | | | | | | |
| 原油和凝析油-每桶美元 | | | | | |
馬來西亞3 | 沙撈越 | — | | | — | | | 70.39 | |
| 區塊K | — | | | — | | | 65.75 | |
| 天然氣液體--美元/桶 | | | | | |
馬來西亞3 | 沙撈越 | — | | | — | | | 48.23 | |
| 天然氣--每千立方英尺美元 | | | | | |
馬來西亞3 | 沙撈越 | — | | | — | | | 3.60 | |
| 區塊K | — | | | — | | | 0.24 | |
1價格包括對MP GOM的非控股股份的影響。
2 美元等值。
3 根據各自的生產分享合同條款，價格是扣除付款後的淨額。
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財務狀況
現金由 經營活動
2021年，持續經營活動提供的淨現金為14.222億美元，而2020年為8027萬美元。持續經營活動提供的現金增加6.195億美元，主要是由於對客户的銷售收入增加(10.495億美元)、變動對應付和應收營運資本餘額產生積極影響(1.185億美元)、租賃運營費用減少(6050萬美元)、一般及行政和現金重組費用減少(5070萬美元)，但因遠期掉期商品合同的現金支付增加(2021年：已實現虧損4.137億美元；2020年：已實現收益2.72億美元)而被部分抵銷。較高的收入主要是由於歐佩克+供應限制和需求增加推動的商品價格上漲。
持續業務於2020年提供的現金流較2019年減少6.864億美元，主要是由於收入下降，但遠期掉期商品合約的現金支付增加部分抵消了這一影響。收入下降的主要原因是新冠肺炎疫情引發的需求下降導致商品價格下降，以及銷量下降(由於資本支出減少)。
在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的三年中，支付利息的運營現金流(不包括融資活動中報告的債務贖回成本)總共減少了1.657億美元、1.916億美元和1.797億美元。2021年支付的現金利息減少是由於償還了循環信貸安排上未償還的2億美元，提前贖回了2022年的票據和提前贖回了3億美元的2024年票據，但被2021年第一季度發行2028年票據的利息部分抵消。2020年支付的現金利息較高是由於2027年新票據的利息為5.875%，以及年內借入左輪手槍所致。
用於投資活動的現金
2021年和2020年，用於房地產擴建和乾井的現金分別為6.882億美元和8.728億美元，其中包括支出金額。這些款項包括1,770萬元和1.13億元，分別用於資助國王碼頭在2021年和2020年的發展。2021年3月，國王碼頭FPS以2.677億美元的收益被出售給ArcLight Capital Partners，LLC(ArcLight)，這筆收入償還了公司之前發生的資本支出。2021年還包括已探明的物業收購，以獲得盧修斯地產1990萬美元的額外權益。2021年房地產新增數量減少的主要原因是鷹灘頁巖的資本支出減少，以及國王碼頭的支出減少。
2019年，新增的房地產包括收購LLOG的12.611億美元。
資本支出的權責發生制(完成功值)如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (百萬美元) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 資本支出 | | | | | |
| 勘探和生產 | $ | 690.1 | | | 813.3 | | | 2,683.2 | |
| 公司 | 21.1 | | | 13.3 | | | 15.0 | |
| 資本支出總額 | $ | 711.2 | | | 826.6 | | | 2,698.2 | |
| 資本支出總額，不包括已探明的財產收購 | $ | 711.2 | | | 826.6 | | | 1,437.1 | |
| 資本支出總額，不包括已探明的物業收購和NCI | $ | 688.2 | | | 804.9 | | | 1,402.3 | |
合併現金流量表中的財產增加和乾井成本與持續經營的資本支出總額的對賬如下。
目錄表
第II部
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
財務狀況(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (百萬美元) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 每個現金流量表的財產增加和乾井成本 | $ | 670.5 | | | 759.8 | | | 1,244.1 | |
| 物業附加按現金流量表計算的英皇碼頭 | 17.7 | | | 113.0 | | | 100.2 | |
| 地球物理和其他勘探費 | 26.9 | | | 32.3 | | | 48.5 | |
| 資本開支應計變動及其他 | (3.9) | | | (78.5) | | | 93.1 | |
| 根據現金流量表購置石油財產 | — | | | — | | | 1,212.3 | |
| 資本支出總額 | $ | 711.2 | | | 826.6 | | | 2,698.2 | |
由於減少資本支出以支持產生自由現金流，2021年勘探和生產業務的資本支出與2020年相比有所下降。
融資活動使用和提供的現金
2021年，融資活動需要的現金淨額為7.945億美元，而2020年融資活動提供的現金淨額為3970萬美元。2021年，融資活動需要現金的主要原因是償還循環信貸安排的未償還餘額(2億美元)、提前贖回2022年票據的剩餘部分(5.764億美元)、提前贖回部分2024年票據(3.0億美元)、與提前贖回有關的成本(3930萬美元)、支付股息(7720萬美元)以及對非控股權益的分配(1.375億美元)，但被髮行2028年票據(5.419億美元)部分抵消。
該公司流動性的主要來源是內部產生的資金、獲得外部融資的機會和營運資本。該公司一般使用其內部產生的資金為其資本和運營支出提供資金，但它也保持與銀行的信貸額度，並將在必要時借款以滿足支出要求。截至2021年12月31日，該公司與一個主要銀行財團擁有16億美元的優先無擔保信貸安排(RCF)，該安排將於2023年11月到期。截至2021年12月31日，如果需要通過借款為投資活動提供資金，該公司承諾的循環信貸安排約有16億美元可用。
2020年，融資活動提供的現金淨額為3970萬美元，主要來自公司區域現金流量的借款(2000萬美元)，部分被支付的股息(9600萬美元)和向非控股權益的分配(4370萬美元)所抵消。
2019年，融資活動所需的現金淨額為11.3億美元，其中包括贖回部分2022年票據所需的5.48億美元，回購已發行普通股的4.999億美元，償還RCF的3.25億美元，支付股息的1.637億美元，以及用於支付非控股權益分配的1.282億美元，扣除2027年票據發行的收益5.424億美元。
營運資金
截至2021年底，營運資本(流動資產總額減去流動負債總額，不包括出售資產和負債)為淨營運資本負債2.989億美元(2020年：淨營運資本負債2,940萬美元)。2021年週轉資本負債總額增加2.695億美元，主要原因是應付賬款增加(2.16億美元)和其他應計負債增加(2.103億美元)，但增加的現金和現金等價物(2.106億美元)部分抵消了這一增加。應付賬款增加是由於未來12個月到期的衍生工具(商品掉期和套匯)的未實現虧損增加。其他應計負債較高，主要是由於與流動資產報廢負債相關的負債較高，以及與先前收購GOM有關的或有對價負債較高。
截至2021年12月31日，現金和現金等價物總計5.212億美元(2020年：3.106億美元)。截至年底，區域合作框架沒有未償還借款(2020年：2億美元)。本年度的現金受益於1.185億美元的正營運資本流入，這主要是由於與預計將於2022年年中投產的一個大型美國離岸資本項目相關的負債增加。
目錄表
第II部
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
財務狀況(續)
現金和投資現金存放在美國以外的幾個經營地點。截至2021年12月31日，美國境外持有的現金和現金等價物包括約2.429億美元的美元等價物(2020年：1.193億美元)，其中大部分持有在加拿大(1.75億美元)。此外，巴西和英國分別持有約2,620萬美元和1,400萬美元現金。在某些情況下，如果這些現金餘額在未來期間匯回美國，公司可能會產生現金税或其他成本。加拿大目前對匯回美國的任何收入徵收5%的預扣税。請參閲注一--所得税有關將國外收入分配回美國時可能發生的潛在税費的進一步信息。
已動用資本
截至2021年12月31日，與2020年12月31日相比，長期債務24.654億美元減少了5.227億美元，這是由於淨償還2020年12月31日循環信貸安排未償還的2億美元，提前贖回2022年票據和提前贖回2024年票據3.0億美元，部分被2028年票據發行所抵消。該批固定利率債券的加權平均年期為7.5年，加權平均票面利率為6.2%。
以下是截至2021年12月31日和2020年12月31日的資本使用摘要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| (百萬美元) | 金額 | | % | | 金額 | | % |
| 已動用資本 | | | | | | | |
| 長期債務 | $ | 2,465.4 | | | 37.2 | % | | $ | 2,988.1 | | | 41.5 | % |
| 墨菲股東權益 | 4,157.3 | | | 62.8 | % | | 4,214.3 | | | 58.5 | % |
| 已動用資本總額 | $ | 6,622.7 | | | 100.0 | % | | $ | 7,202.4 | | | 100.0 | % |
截至2021年底，墨菲的股東權益為41.6億美元(2020年：42.1億美元)。2021年股東權益減少的主要原因是支付的股息(7720萬美元)和2021年的淨虧損(7370萬美元)，但部分被養老金資產和負債的有利重估(5980萬美元)所抵消。股東權益賬户的交易摘要載於股東權益合併報表在本表格10-K報告的第72頁。
其他資產負債表活動--長期資產和負債
與2020年相比，墨菲2021年底資產負債表的其他重大變化將在下文討論。
物業、廠房和設備折舊後淨額減少1.412億美元，主要原因是這些餘額的年度折舊、損耗和攤銷費用(7.951億美元)和減值費用(1.963億美元)被當年的資本支出抵消。資本支出在上文“用於投資活動的現金”一節中討論。當Terra Nova的運營商在2021年第一季度提供放棄通知時，觸發了1.713億美元的減值費用，之後在2021年第三季度的商業決議導致墨菲在與其他合作伙伴的商業和解中額外收購了7.525的股份。這項商業決議將意味着不需要Terra Nova減值費用。2021年第四季度，非核心資產進一步計入減值費用2,500萬美元。
截至2021年12月31日，墨菲承諾的資本支出約為5.201億美元(2020年：7.47億美元)。這一金額包括批准的資本項目支出1.759億美元，這些項目涉及美國墨西哥灣的非運營權益，主要是聖馬洛(1.73億美元)、加拿大的非運營權益，主要是近海(8,470萬美元)、未運營的Eagle Ford頁巖(1,810萬美元)、巴西(1,630萬美元)、越南(610萬美元)和文萊(260萬美元)。
由於2021年3月將King‘s Quay FPS以2.677億美元的收益出售給ArcLight Capital Partners，LLC(ArcLight)，持有的待售資產減少3.123億美元。
經營租賃資產(8.814億美元)和負債(9.006億美元)減少4630萬美元，主要原因是年度折舊、損耗和攤銷費用以及2021年的年度付款減少了經營租賃負債。
目錄表
第II部
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
財務狀況(續)
長期資產報廢債務增加2350萬美元，達到8.398億美元，主要是由於油價上漲帶來的通脹壓力和相關的服務需求。
遞延信貸和其他負債減少1.1億美元，主要原因是養卹金公允價值重新計量和2021年對計劃的現金養卹金繳款。
截至2021年12月31日，本公司在區域融資機制下並無未償還借款，而未償還信用證則為3,140萬美元，這降低了區域融資機制的借款能力。RCF項下的借款計息，根據公司的選擇權，根據實際利息的“替代基本利率”加上“ABR利差”或“調整後的LIBOR利率”，後者是基於LIBOR的定期固定利率，期限相當於此類借款的利息期，外加“歐洲美元利差”。“備用基本利率”是(I)華爾街日報最優惠利率，(Ii)紐約聯邦儲備銀行利率加0.50%，和(Iii)一個月LIBOR加1.00%中最高的。請注意，2017年7月，英國金融市場行為監管局宣佈希望在2021年底之前逐步取消倫敦銀行間同業拆借利率作為基準。部分美元LIBOR期限(隔夜、1個月、3個月、6個月和12個月)將繼續公佈，直至2023年6月30日。進一步討論見《風險因素-金融風險因素-資本融資》。根據該公司的高級無抵押長期債務證券信用評級(“信用評級”)，“歐洲美元利差”的年利率從1.075%至2.10%不等。融資費按季度累算，按2018年貸款項下的總承諾按年利率0.175釐至0.40釐(根據本公司的信貸評級)支付。於2021年12月31日，貸款的實際利率為1.78%。截至2021年12月31日，公司遵守了與區域合作框架有關的所有公約。
目錄表
第II部
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--續
環境、健康及安全事宜
墨菲面臨着各種環境、健康和安全風險，這些風險是勘探、開發和生產碳氫化合物所固有的。為了幫助管理這些風險，該公司建立了一個強有力的健康、安全和環境治理計劃，該計劃由全球政策、指導原則、年度目標和管理系統組成，該系統納入了每個業務部門、高級領導層和董事會級別的監督。該公司致力於通過設計、運營和實施全面的資產完整性計劃，以及通過應急和漏油響應計劃來應對任何可信的風險，不斷改進其流程，將這些風險降至最低。這些計劃提交給由墨菲董事會某些成員組成的健康、安全、環境和企業責任委員會，並由其審查和批准。
石油和天然氣行業受到眾多國際、外國、國家、州、省和地方環境、健康和安全法律法規的約束。墨菲將其資本支出以及一般和行政預算的一部分用於遵守現有和預期的環境、健康和安全法律法規。這些要求幾乎影響到公司的所有業務，增加了墨菲公司的總體業務成本，包括建造、維護和升級設備和設施的資本成本，以及持續合規的運營成本。
墨菲遵守的主要環境、健康和安全法律法規涉及石油產品、廢水和危險材料的產生、儲存、處理、使用、處置和補救；這些材料向環境排放和排放，包括温室氣體排放；野生動物、棲息地和水保護；生產設備的放置、操作和退役；以及我們的員工、承包商和我們業務所在社區的健康和安全。這些法律和條例一般還要求現有業務以及在生產停止後建造或開發新業務和退役設施的許可證。違規行為可能會導致制裁，包括重大的民事和刑事處罰、禁令、施工禁令和延誤。
有關適用於墨菲的環境、健康和安全法律法規的更多信息，請參閲業務從第11頁開始的部分。
氣候變化與排放
隨着對能源的需求，世界人口和生活水平正在穩步增長。墨菲認識到，這可能會產生越來越多的温室氣體，這引發了人們對氣候變化的重要擔憂。墨菲致力於評估公司的治理、戰略、風險識別以及氣候風險和機會的管理和衡量，以便與氣候相關財務披露特別工作組(TCFD)的核心要素保持一致。TCFD是由金融穩定委員會創建的，目的是專注於與氣候有關的金融披露，以改進和增加與氣候有關的金融信息的報告。墨菲公司披露的有關其與TCFD結盟的信息包括在2021年8月5日發佈的公司2021年可持續發展報告中，該報告並未在此引用作為參考。
2021年期間，公司在可持續發展方面取得了重大進展，包括：
•制定到2030年實現零常規燃燒的目標；
•獲得我們2020年範圍1和2範圍內運營的温室氣體總排放量的第三方保證；
•在2019年基線的基礎上，將2020年範圍1和2的温室氣體排放強度降低10%；
•公佈我們估計的範圍3，第11類--銷售產品温室氣體排放的使用情況；
•更新我們2008年既定的氣候變化立場；
•在我們公司的薪酬政策中，在已經確立的安全和泄漏指標的基礎上，增加年度温室氣體排放強度目標作為績效指標；以及
•包括在各種投資組合情景下對我們的温室氣體排放進行壓力測試的流程。
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第II部
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
環境、健康和安全事項(續)
2020年期間，公司將：
•制定了到2030年將温室氣體排放強度從2019年的水平降低15%至20%的目標，不包括2019年基線的剝離資產，總計比我們報告的2019年水平降低35%至40%；
•擴大我們對温室氣體、空氣質量、氣候風險管理和生物多樣性管理的公開披露；
•擴大健康、安全、環境和企業責任委員會的職權範圍，將可持續發展問題包括在內；以及
•打造可持續發展的董事
其他事項
通貨膨脹的影響-2021年，數據顯示，該公司運營的大多數國家/地區的全球通貨膨脹率大幅上升(這是在2021年之前持續的一段相對低的通貨膨脹率之後)。在美國(和全球其他地區)，隨着新冠肺炎疫情開始復甦，供應受限以及對某些商品和服務的需求增加引發了通脹。該公司的收入、資本和運營成本在更大程度上受到石油和天然氣行業及相關行業具體價格變化的影響，而不是受總體通脹變化的影響。原油價格大體上反映了供需平衡，原油價格對OPEC+產量水平和/或貿易商對未來供需的態度尤為敏感。油田商品和服務的價格通常受全球原油價格的影響。
2021年和2022年初，由於石油和天然氣的商品價格上漲，石油和天然氣天然氣行業的商品和服務成本正在上升。墨菲有一個專門的採購部門，專注於管理供應鏈和投入成本。墨菲還通過長期合同和承諾固定了一定的運輸、加工和生產處理服務成本，因此在一定程度上受到服務價格上漲的影響。然而，墨菲有時會尋求做出新的承諾，行使延長合同的選擇權，並重新招標鑽井平臺和其他行業服務的合同，這可能會使墨菲面臨更高價格的影響。墨菲繼續努力以一種日益高效的方式安全地執行我們的工作，以緩解我們業務中可能存在的通脹壓力。
2020年，在大宗商品價格低迷的一年裏，服務成本有所下降。
天然氣價格還受到供需狀況的影響，供需狀況往往受到天氣和天然氣運輸可限於特定地理區域的影響。天然氣需求也受到較低碳排放推動的需求的影響，以及認為天然氣是從較高碳排放燃料過渡的一種選擇。
由於石油和天然氣價格的整體波動，無法預測該公司未來油田貨物和服務的成本。
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第II部
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--續
關鍵會計估計-在根據美國公認會計原則編制公司的綜合財務報表時，管理層必須對資產、負債、收入和開支的報告以及或有資產和負債的披露作出一些估計和假設。應用公司的某些會計政策需要大量的估計。這些會計政策和估計中最重要的説明如下。
石油和天然氣探明儲量 -美國證券交易委員會對石油和天然氣探明儲量的定義是，通過對地球科學和工程數據的分析，可以合理肯定地估計出，在提供經營權的合同到期之前(除非有證據表明，續簽是合理確定的)，從給定日期起，從已知油藏以及在現有的經濟條件、經營方法和政府法規下，石油和天然氣的探明儲量是經濟可行的。已探明的已開發石油和天然氣儲量可通過現有設備和作業方法的現有油井或所需設備成本與新油井成本相比相對較小的現有油井或通過已安裝的開採設備和在儲量估計時運行的基礎設施(如果開採方式不涉及油井)進行開採。
儘管本公司的工程師瞭解並遵循美國證券交易委員會確定的儲量指導方針，但估算儲量需要工程師基於專業判斷做出大量假設。美國證券交易委員會規則要求，公司在確定已探明儲量時，必須使用每月初石油和天然氣實際價格的未加權平均值。這些歷史價格往往不接近該公司未來石油和天然氣生產預期的平均價格。該公司在進行內部經濟資產評估時，經常使用截然不同的石油和天然氣價格和儲量假設。石油和天然氣價格的變化可能會導致決定啟動或關閉生產，這可能會導致儲量數量的修訂。
估計儲量可能會在未來進行修訂，其中某些儲量可能會根據其他信息的可用性進行修訂，這些信息包括儲集層動態、新的地質和地球物理數據、額外的鑽探、技術進步、價格變化和其他經濟因素。準備金修訂本身就會導致公司折舊率的調整和資產報廢債務的清償時間。準備金下調也可能導致重大減值支出。該公司無法預測未來需要修訂的石油和天然氣儲量類型。
該公司已探明的原油、天然氣液體和天然氣儲量載於本10-K報表第110至119頁。墨菲對已探明儲量的估計是通過整合現有的地球科學、工程和經濟數據以及商業上可用的技術來產生的，以建立經濟生產的“合理確定性”。根據美國證券交易委員會的定義，已探明儲量的合理確定性指的是對數量將被收回的高度信心。在估算已探明儲量時，墨菲使用業界熟悉的地下評估方法進行地下評估，包括動態、體積和模擬研究。
在適當的情況下，墨菲包括可靠的地質和工程技術來評估已探明的儲量。可靠的地質和工程技術是一種方法或方法組合，經過現場測試，並證明在被評價的地層或類似地層中提供具有一致性和重複性的合理確定的結果。這種綜合方法提高了墨菲已探明儲量估計的質量和信心。它被用於距離大於直接偏移開發間隔區的某些未鑽井面積，以及利用改進的開採技術開發的某些油藏。墨菲利用了3D地震解釋、巖心分析、井筒測井測量、試井數據、歷史產量和壓力數據以及商業上可用的地震處理和油藏數值模擬程序的組合。來自相似油藏的油藏參數被用來加強可用的儲量估計。
請參閲本10-K報表第4頁和110頁對截至2021年12月31日的三年內已探明儲量和已探明儲量變化的進一步討論。
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第II部
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--續
關鍵會計估計(續)
財產、廠房和設備--長期資產減值-本公司持續監控其在綜合資產負債表的物業、廠房及設備(PPE)中記錄的長期資產，以確保其公允列報。當情況表明一項資產的賬面價值可能無法從未來現金流中收回時，公司必須評估其PPE的潛在減值。
由於這些評估的結果是基於估計的未來事件，因此在執行這些評估時涉及大量的判斷。這些事件包括對未來石油和天然氣銷售價格的預測，對油田將生產的石油和天然氣數量的估計，未來生產的時間，未來生產石油和天然氣的成本，未來的資本，運營和廢棄成本，以及未來的通脹水平。
對長期資產進行減值測試的需要可以基於幾個因素，包括但不限於石油和/或天然氣銷售價格的大幅下降，石油或天然氣儲量的不利修訂，或合同、環境、健康和安全法律法規、税法或其他監管變化的其他變化。在評估物業的賬面價值以防止可能的減值時，必須考慮所有這些因素。
由於世界石油和天然氣市場的波動，石油和天然氣的實際銷售價格經常與該公司的預測不同。
對未來石油和天然氣產量和銷售量的估計是基於已探明和有風險的可能儲量和可能儲量的組合。雖然對儲量和未來產量的估計不確定，但本公司相信其估計是合理的；然而，也曾出現實際產量高於或低於預期以及時間與最初預測不同的情況。隨着新信息的出現，該公司會調整儲量和產量估計。
該公司一般通過使用根據假設的長期通貨膨脹率和未來業務的已知或預期變化調整的歷史成本來預測未來成本。雖然預計的未來費用被認為是合理的，但有時費用比最初估計的要高或低。
於2021年及2020年，本公司確認税前非現金減值費用分別為1.963億美元及12.063億美元，以減少部分物業的賬面價值。2021年，由於經營和生產計劃的狀況(包括與合作伙伴的協議)，公司為Terra Nova計入了1.713億美元的減值費用，在綜合資產負債表中報告為待售資產的減值費用為2500萬美元。
2020年，未來石油和天然氣價格的下跌(主要是由於新冠肺炎疫情導致大宗商品需求減少，以及2020年第一季度外國石油生產商供應增加)導致公司在美國的某些離岸和其他外國資產和資產減值。
另請參閲附註D--財產、廠房和設備以進一步討論減值費用。
所得税-該公司在其經營的所有領域都要繳納所得税和其他類似的税。在記錄所得税支出時，需要某些估計，因為：(A)所得税申報單通常在其年度會計期間結束後幾個月提交；(B)税務機關對納税申報單進行審計，審計通常需要數年時間才能完成和結算；(C)未來事件往往影響公司確認所得税支出和福利的時間；以及(D)法規的變化可能會受到不同解釋的影響，需要發證當局或其他機構未來做出澄清。
該公司的遞延税項資產主要與美國淨營業虧損、拆卸負債、退休福利計劃債務以及與財產、廠房和設備的税基和會計基礎差異有關的遞延税項淨負債有關。
本公司對所有遞延税項資產進行例行評估，以確定其變現的可能性，並在部分或全部遞延税項資產很可能無法變現的情況下，通過估值撥備將該等資產減少至預期可變現金額。在評估是否有需要設立估值免税額時，我們會考慮所有可得的正面和負面證據。積極的證據包括預計未來的應税收入和對未來業務假設的評估、在到期前使用納税資產的歷史、大量已證實和可能的準備金以及應税臨時差額的沖銷。負面證據包括近年來的虧損。
目錄表
第II部
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--續
關鍵會計估計(續)
截至2021年12月31日，該公司擁有一項與淨營業虧損5.775億美元相關的美國遞延税項資產。在評估變現這項資產的可能性時，本公司考慮了基於預測財務信息的應税臨時差異、結轉期間和未來應税收入估計的逆轉，根據現有證據，我們認為有合理可能發生這些情況。某些估計和假設被用於估計未來的應税收入，包括(但不限於)(A)原油和凝析油、NGL和天然氣的未來大宗商品價格，(B)原油和凝析油、NGL和天然氣的估計儲量，(C)預期的生產時間，(D)估計的租賃運營成本，以及(E)未來的資本需求。未來，用於估計未來應税收入的基本實際假設可能會有所不同，並導致對未來利用我們的淨營業虧損結轉的可能性得出不同的結論。
退休和退休後福利計劃的會計處理-Murphy及其某些子公司維持着覆蓋某些全職員工的固定福利退休計劃。該公司還贊助覆蓋大多數美國退休員工的醫療保健和人壽保險福利計劃。與這些計劃相關的費用由管理層根據若干假設並在合格的第三方精算師的諮詢協助下估計。退休計劃的這些假設中最重要的是用於衡量未來計劃債務的貼現率和計劃資產的預期長期回報率。對於退休人員醫療和保險計劃，最重要的假設是未來計劃債務的貼現率和醫療保健成本趨勢率。貼現率是根據每個國家可獲得的優質公司債券計算的。現金流分析是使用現貨收益率曲線對最重要計劃的預計福利支付流進行貼現。貼現的現金流被用來確定一個等值的單一利率，這是在每個國家選擇貼現率的基礎。預期計劃資產回報是基於對具有相似投資組合特徵的資產組合的長期預期。預期的醫療保健成本趨勢比率是根據公司以往的經驗以及對醫療和藥品成本的近期和長期趨勢的評估而確定的。
根據截至2021年12月31日的債券收益率，該公司對美國主要計劃使用了2021年底2.83%的加權平均貼現率。這一加權平均貼現率比上一年高0.4%，與一年前相比，公司記錄的退休計劃負債減少了。該公司目前假設美國主要計劃的計劃資產回報率為5.25%，但它會定期重新考慮這一假設和其他關鍵假設的適當性。公司2022年的退休和退休後計劃(醫療保健和人壽保險福利計劃)費用預計比2021年減少990萬美元，這主要是由於美國養老金計劃的預期回報假設從2021年的5.25%增加到2022年的6.60%，加上2021年養老金計劃收益對減少應作為費用攤銷的累計虧損金額的影響。預計到2022年，對所有計劃的現金捐款將增加550萬美元。
2021年，公司向各種退休計劃支付了3650萬美元，向退休後計劃支付了110萬美元。2022年，該公司預計將為各種退休計劃支付約3820萬美元，為退休後計劃支付490萬美元。該公司可能被要求在未來幾年為退休計劃支付更多和更大的資金。如果貼現率下降，計劃資產的實際回報率低於假設回報率，或醫療保健成本趨勢增長率高於預期，則未來需要支付的款項和與計劃相關的資產負債表上記錄的負債額可能會受到不利影響。
近期會計公告
看見附註B--新會計準則和最近的會計公告關於近期會計聲明對我們的財務狀況和經營結果的影響或潛在影響的綜合財務報表。
目錄表
第II部
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--續
合同義務和擔保-公司有義務根據借款安排、經營租賃、主要與現有資本支出計劃相關的購買義務以及其他長期負債支付未來的現金付款。根據這種合同義務和安排，在2021年後到期的付款總額見下表。金額是未貼現的，因此可能與財務報表中列報的金額不同。
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| (百萬美元) | 債務的數額 |
| 總計 | | 2022 | | 2023 - 2024 | | 2025 - 2026 | | 2026年後 |
| 債務，不包括利息 | $ | 2,483.3 | | | — | | | 242.4 | | | 548.7 | | | 1,692.2 | |
| 經營性租賃和其他租賃？ | 1,258.5 | | | 185.9 | | | 272.5 | | | 148.9 | | | 651.2 | |
| 資本支出、鑽機和其他 | 1,572.9 | | | 704.2 | | | 340.1 | | | 172.2 | | | 356.4 | |
| 其他長期負債，包括債務利息 | 2,747.2 | | | 195.7 | | | 353.8 | | | 456.0 | | | 1,741.7 | |
| 總計 | $ | 8,061.9 | | | 1,085.8 | | | 1,208.8 | | | 1,325.8 | | | 4,441.5 | |
1 其他租賃是指文萊的融資租賃(見附註U-租契(見財務報表)。
2資本支出、鑽井平臺和其他包括2022年分別為1.759億美元、8470萬美元、2490萬美元和1810萬美元的已批准資本項目，這些項目位於美國墨西哥灣、加拿大近海、其他海外和美國陸上的非運營權益。
還包括加拿大管道運輸承諾的7200萬美元(2022年)、1.295億美元(2023-2024年)、9820萬美元(2025-2026年)和2.277億美元(2026年後)。
還包括與加拿大天然氣加工有關的長期收入或支付承諾的450萬美元(2022年)、1070萬美元(2023-2024年)、1030萬美元(2025-2026年)和3230萬美元(2026年後)。
3其他長期負債，包括債務利息，包括用於資產報廢債務的未來現金流出。
該公司已達成協議，租賃各種生產油田的生產設施，並達成下一節所述要求今後付款的其他安排。本公司根據該等租約及其他安排承擔的合約責任已包括於上表。
在其正常業務過程中，根據與各政府當局和其他機構簽訂的某些合同，公司必須提供信用證，如果公司未能履行這些合同，則可動用信用證。截至2021年12月31日，未償還信用證總額為2.235億美元。
重大表外安排-美國的某些運輸合同要求在2045年之前每月最低付款，而加拿大西部的加工合同要求在2051年之前每月最低付款。根據這些安排，今後所需的最低年度付款列於上文的合同義務表中。
目錄表
第II部
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--續
展望
該公司主要產品的價格往往波動很大。原油價格主要受能源供需水平的影響。預測的原油需求和預測的可用供應量之間的預期未來差異可能導致原油價格的大幅波動。截至2022年2月24日收盤，2022年剩餘時間和2023年紐約商品交易所WTI遠期曲線價格分別為每桶86.31美元和77.72美元；然而，我們無法預測經濟因素(包括正在進行的新冠肺炎疫情和歐佩克+決定)可能對未來大宗商品定價產生什麼影響。如果出現價格下降，將導致利潤和運營現金流下降。
該公司2022年的資本支出預計在8.4億美元至8.9億美元之間，不包括可歸因於非控股權益的金額。對資本和其他支出進行例行審查，並可對計劃資本支出進行調整，以反映本年度預算現金流量和預測現金流量之間的差異。資本支出也可能受到資產購買或出售的影響，在編制預算時往往沒有預料到這一點。該公司將主要使用運營現金流和可用現金為2022年的資本計劃提供資金。如果石油和/或天然氣價格走軟，運營產生的實際現金流可能會減少，從而需要減少資本支出和/或可能需要在可用信貸安排下借款，以維持對公司正在進行的開發項目的資金。
該公司目前預計，2022年的平均日產量將在172,600桶油當量至180,600桶油當量之間(包括8,600桶BOEPD的非控股權益)。如果價格出現大幅下跌，公司將重新考慮減產的選擇，以避免某些已生產的桶蒙受損失。
公司計劃利用盈餘現金(不計劃用於運營、投資活動或支付非控股權益)償還未償債務並通過股息返還給股東。
該公司繼續監測商品價格對其財務狀況的影響，目前正在遵守與循環信貸安排有關的契約(見附註G--融資安排和債務)。本公司繼續監測新冠肺炎疫情的影響，並對2021年至2022年期間石油和天然氣需求的增長感到鼓舞。
該公司已簽訂衍生品或遠期固定價格交付合同，以管理與某些未來石油和天然氣銷售價格相關的風險，具體如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 卷數
(MMcf/d) | | 價格/mcf | | 剩餘期 |
| 面積 | | 商品 | | 類型 | | | | 開始日期 | | 結束日期 |
| 蒙尼 | | 天然氣 | | 固定價格遠期銷售 | | 186 | | | C$2.36 | | 1/1/2022 | | 1/31/2022 |
| 蒙尼 | | 天然氣 | | 固定價格遠期銷售 | | 176 | | | C$2.34 | | 2/1/2022 | | 4/30/2022 |
| 蒙尼 | | 天然氣 | | 固定價格遠期銷售 | | 205 | | | C$2.34 | | 5/1/2022 | | 5/31/2022 |
| 蒙尼 | | 天然氣 | | 固定價格遠期銷售 | | 247 | | | C$2.34 | | 6/1/2022 | | 10/31/2022 |
| 蒙尼 | | 天然氣 | | 固定價格遠期銷售 | | 266 | | | C$2.36 | | 11/1/2022 | | 12/31/2022 |
| 蒙尼 | | 天然氣 | | 固定價格遠期銷售 | | 269 | | | C$2.36 | | 1/1/2023 | | 3/31/2023 |
| 蒙尼 | | 天然氣 | | 固定價格遠期銷售 | | 250 | | | C$2.35 | | 4/1/2023 | | 12/31/2023 |
| 蒙尼 | | 天然氣 | | 固定價格遠期銷售 | | 162 | | | C$2.39 | | 1/1/2024 | | 12/31/2024 |
| 蒙尼 | | 天然氣 | | 固定價格遠期銷售 | | 45 | | | US$2.05 | | 1/1/2022 | | 12/31/2022 |
| 蒙尼 | | 天然氣 | | 固定價格遠期銷售 | | 25 | | | US$1.98 | | 1/1/2023 | | 10/31/2024 |
| 蒙尼 | | 天然氣 | | 固定價格遠期銷售 | | 15 | | | US$1.98 | | 11/1/2024 | | 12/31/2024 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 商品 | | 類型 | | 卷數
(bbl/d) | | 價格
(美元/英鎊) | | 剩餘期 |
| 面積 | | | | | | 開始日期 | | 結束日期 |
| 美國 | | WTI？ | | 固定價格衍生品掉期 | | 20,000 | | | $44.88 | | | 1/1/2022 | | 12/31/2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 卷數
(bbl/d) | | 平均值
放
(美元/英鎊) | | 平均值
看漲
(美元/英鎊) | | 剩餘期 |
| 面積 | | 商品 | | 類型 | | | | | 開始日期 | | 結束日期 |
| 美國 | | WTI？ | | 導數領 | | 25,000 | | | $63.24 | | | $75.20 | | | 1/1/2022 | | 12/31/2022 |
1西德克薩斯中質油
目錄表
第II部
項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--續
前瞻性陳述
本10-K表格包含1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的前瞻性陳述。這些陳述表達了管理層目前對未來事件或結果的看法，受到固有風險和不確定性的影響。前瞻性陳述一般是通過包括“目標”、“預期”、“相信”、“動力”、“估計”、“預期”、“表達的信心”、“預測”、“未來”、“目標”、“指導”、“打算”、“可能”、“目標”、“展望”、“計劃”、“立場”、“潛力”、“項目”、“尋求”、“應該”、“戰略”、“目標”、“戰略”、“目標”等詞語來確定的。“Will”或此類詞語的變體和其他類似的表達。這些陳述表達了管理層目前對未來事件或結果的看法，受到固有風險和不確定性的影響。可能導致上述一個或多個未來事件或結果不像任何前瞻性陳述所暗示的那樣發生的因素包括但不限於：石油和天然氣行業的宏觀狀況，包括供應/需求水平、主要石油出口國採取的行動以及由此對大宗商品價格的影響；我們勘探計劃的成功率或我們維持生產率和取代儲量的能力的波動增加或惡化；由於環境、監管、技術或其他原因，客户對我們產品的需求減少；不利的外匯波動；我們開展業務的市場的政治和監管不穩定；衞生流行病對我們運營或市場的影響，如新冠肺炎和相關政府應對措施；影響我們運營或市場的其他自然災害；我們業務的任何其他惡化, 這些風險包括：市場或前景的不確定性；未能獲得必要的監管批准；我們的未償債務無法償還或再融資，或無法以可接受的價格進入債務市場；或美國或全球資本市場、信貸市場或整體經濟體的不利發展。有關可能導致這些未來事件或結果中的一個或多個不會發生的因素的進一步討論，請參見第1A項。風險因素，從本年度報告表格10-K第15頁開始。墨菲不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的責任。
第7A項。關於市場風險的定量和定性披露
該公司面臨與利率、原油、天然氣和石油產品價格以及外幣匯率相關的市場風險。如中所述附註L--金融工具和風險管理墨菲利用衍生金融和大宗商品工具來管理與現有或預期交易相關的風險。
截至2021年12月31日，大宗商品交易已經到位，涵蓋了2022年美國未來的某些原油銷售量。若該等商品的基準價格分別上升10%，則與該等衍生工具合約相關的應付款項淨額將增加約1.09億美元，而若下跌10%，則記錄的應付款項將減少類似數額，從而產生應收賬款。
截至2021年12月31日，沒有任何衍生品外匯合約到位。
項目8.財務報表和 補充數據
本項目所需信息見本10-K報表第63至128頁。
項目9.會計和財務披露方面的變化和與會計師的分歧
無
第9A項。控制和程序
在首席執行官和首席財務官的指導下，墨菲已經建立了控制和程序，以確保與公司及其合併子公司有關的重要信息被認證公司財務報告的官員以及其他高級管理層成員和董事會所瞭解。
根據他們的評估，在公司管理層的參與下，截至2021年12月31日，墨菲石油公司的首席執行官和首席財務官得出的結論是，公司的披露控制和程序(如1934年證券交易法規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義)有效地確保了墨菲石油公司在根據1934年證券交易法提交或提交的報告中必須披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格指定的時間段內被記錄、處理、彙總和報告。
墨菲的管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制，這一術語在《交易法》規則13a-15(F)中有定義。管理層已根據下列標準對公司財務報告內部控制的有效性進行了評估內部控制--綜合框架(2013)特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。根據這次評估的結果，管理層得出結論，公司對財務報告的內部控制自2021年12月31日起有效。獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所對公司截至2021年12月31日的財務報告內部控制的有效性進行了獨立評估，其報告包含在本Form 10-K報告的第67頁。
本公司財務報告內部控制並無於2021年第四季度發生重大影響或合理地可能對本公司財務報告內部控制產生重大影響的變化。
項目9B。其他信息
無
項目9C。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露
無
第三部分
項目10.董事、高管和公司治理
有關公司高管的某些信息包含在本表格10-K報告的第28頁。本項目要求的其他信息通過參考註冊人在2022年5月11日股東年會上的最終委託書併入“董事選舉”和“委員會”標題下。
墨菲石油公司已經通過了一項道德行為準則，該準則可以在公司治理和責任選項卡下找到，網址是www.Murphy oilcorp.com。股東還可以通過寫信給公司祕書，免費獲得一份《行政管理道德行為準則》，地址是德克薩斯州休斯敦G-200Suite G-2009805Katy Fwy，郵編：77024。未來對公司《執行管理層道德行為準則》的任何修訂或豁免都將在公司網站上公佈。
項目11.高管薪酬
本項目要求的信息參考墨菲在2022年5月11日股東年會上的最終委託書，在“薪酬討論和分析”和“董事薪酬”的標題下以及各種薪酬時間表中包含。
項目12.某些實益所有人的擔保所有權和管理層及有關股東事項
本條款所要求的信息參考墨菲公司為2022年5月11日召開的股東年會所作的最終委託書，標題為“某些受益所有者的擔保所有權”、“管理層的擔保所有權”和“股權補償計劃信息”。
項目13.某些關係和相關交易，以及董事的獨立性
本條款所要求的信息參考墨菲公司為2022年5月11日召開的股東年會所作的最終委託書，標題為“董事選舉”。
項目14.主要會計費和服務
我們的獨立註冊會計師事務所是KPMG LLP，德克薩斯州休斯頓，審計師事務所ID：185。
本項目要求的信息參考墨菲公司為2022年5月11日召開的股東年會所作的最終委託書，標題為“審計委員會報告”。
第四部分
項目15.證物、財務報表附表
(A)1.財務報表-墨菲石油公司和合並子公司的合併財務報表位於或開始於本10-K報表頁面，如下所示。
| | | | | | |
| 頁碼 | |
管理報告--合併財務報表 | 63 | |
管理層報告--財務報告的內部控制 | 63 | |
獨立註冊會計師事務所合併財務報表報告 (畢馬威LLP，德克薩斯州休斯頓，審計師事務所ID：185) | 64 | |
獨立註冊會計師事務所財務報告內部控制報告 (畢馬威有限責任公司，德克薩斯州休斯頓，審計公司ID：185) | 67 | |
合併資產負債表 | 68 | |
合併業務報表 | 69 | |
綜合全面收益表(損益表) | 70 | |
合併現金流量表 | 71 | |
股東權益合併報表 | 72 | |
合併財務報表附註 | 73 | |
附註A--重要會計政策 | 73 | |
附註B--新會計準則和最近的會計公告 | 77 | |
附註C--與客户簽訂合同的收入 | 78 | |
| | |
附註D--財產、廠房和設備 | 81 | |
附註：電子資產--待售資產和停產業務 | 83 | |
附註F--庫存 | 83 | |
附註G--融資安排和債務 | 84 | |
附註H--資產報廢債務 | 85 | |
注一--所得税 | 85 | |
附註J--獎勵計劃 | 88 | |
附註K--僱員和退休人員福利計劃 | 91 | |
附註L--金融工具和風險管理 | 97 | |
附註M-每股收益 | 99 | |
附註N--其他財務信息 | 99 | |
附註O-累計其他全面損失 | 100 | |
附註P--按公允價值計量的資產和負債 | 100 | |
附註Q--承諾 | 102 | |
附註R--環境和其他或有事項 | 103 | |
附註S--已發行普通股和未償還普通股 | 104 | |
注：T-業務細分 | 104 | |
附註U-租契 | 106 | |
附註五--重組費用 | 109 | |
補充石油和天然氣信息(未經審計) | 110 | |
補充季度信息(未經審計) | 127 | |
2.財務報表附表
所有其他財務報表附表均被省略，原因是這些附表不適用，或所需資料已列入合併財務報表或附註。
3.展品-以下是由星號(*)表示的在此提交的證據的索引，這些證據被認為是提供的而不是存檔的，或通過引用併入的。除清單外的其他展品已被省略，因為它們要麼不是必需的，要麼不適用。
| | | | | | | | |
展品
不是的。 | | 通過引用所示的提交文件而合併
墨菲石油公司 |
| 2.1 | 作為賣方的LLOG Bluewater Holdings，LLC和LLOG Explore Offshore，LLC，以及作為買方的Murphy勘探和生產公司，於2019年4月19日簽署的買賣協議。 | 2019年6月5日提交的8-K表格的附件2.1 |
| 2.2 | 截至2019年5月31日，美國墨菲勘探生產公司、LLOG Explore Offshore，L.L.C.和LLOG Bluewater Holdings，L.L.C.之間的買賣協議第一修正案。 | 2019年6月5日提交的8-K表格附件2.2 |
| 2.3 | 截至2018年10月10日墨菲勘探和生產公司、Petrobras America Inc.和MP Bay of墨西哥灣有限責任公司之間的貢獻協議 | 附件2.1截至2018年12月31日的10-K表格 |
| 2.4 | Canam Offshore Limited和PTTEP HK Offshore Limited關於買賣墨菲沙撈越石油有限公司和墨菲沙巴石油有限公司全部已發行股本的股份買賣協議，日期為2019年3月21日 | 附件10.3至表格10-Q於2019年5月2日提交 |
| 3.1 | 2005年5月11日生效的墨菲石油公司註冊證書 | 附件3.1截至2010年12月31日的10-K表格 |
| 3.2 | 墨菲石油公司附例，自2016年2月3日起修訂 | 2016年2月5日提交的8-K表格附件3.2 |
| 4.1 | 墨菲石油公司和新澤西州納什維爾的SunTrust銀行作為受託人於1999年5月4日簽署的契約 | 截至2004年12月31日的10-K表格附件4.2 |
| 4.2 | 墨菲石油公司和新澤西州納什維爾的SunTrust銀行作為受託人於1999年5月4日簽署的補充契約，涉及2029年到期的7.05%債券 | 截至2004年12月31日的10-K表格附件4.2 |
| 4.3 | 墨菲石油公司和美國銀行全國協會作為受託人，於2012年5月18日簽署的契約 | 2012年5月18日提交的8-K表格的附件4.1 |
| 4.4 | 墨菲石油公司和作為受託人的美國銀行全國協會於2012年5月18日簽署的第一份補充契約，涉及2022年到期的4.00%債券 | 2012年5月18日提交的8-K表格附件4.2 |
| 4.5 | 第二份補充契約，日期為2012年11月30日，由墨菲石油公司和美國銀行全國協會作為受託人，涉及2022年到期的3.70%債券和2042年到期的5.125%債券 | 2012年11月30日提交的8-K表格附件4.1 |
| 4.6 | 第三份補充契約，日期為2016年8月17日，由墨菲石油公司和美國銀行全國協會作為受託人，與2024年到期的6.875%票據有關 | 2016年8月17日提交的8-K表格的附件4.1 |
| 4.7 | 第四份補充契約，日期為2017年8月18日，由墨菲石油公司和美國銀行全國協會作為受託人，與2025年到期的5.75%票據有關 | 2017年8月18日提交的8-K表格的附件4.1 |
| 4.8 | 截至2019年11月27日的第五份補充契約，由墨菲石油公司和美國銀行全國協會作為受託人，富國銀行全國協會作為系列受託人，與2027年到期的5.875%票據有關 | 2019年11月27日提交的8-K表格的附件4.2 |
| 4.9 | 根據1934年《證券交易法》第12條登記的證券説明 | 2020年2月27日提交的10-K表格附件4.9 |
| | | | | | | | |
| 10.1 | 墨菲石油公司、墨菲國際勘探與生產公司和墨菲石油有限公司作為借款人，摩根大通銀行作為行政代理和貸款方於2018年11月28日簽署的信貸協議 | 附件10.4截至2018年12月31日的10-K表格 |
| 10.2 | 墨菲石油公司2017年度激勵計劃 | 2016年3月28日提交的最終委託書的附件A |
| *10.3 | 墨菲石油公司年度激勵計劃 | |
| 10.4 | 墨菲石油公司2012年度長期激勵計劃 | 2012年3月29日提交的最終委託書的附件A |
| 10.5 | 墨菲石油公司2012年長期激勵計劃修正案 | 附件10.8於2020年2月27日提交的Form 10-K |
| 10.6 | 員工股票期權表格(2012年長期計劃) | 附件99.1至截至2013年12月31日的10-K表格 |
| 10.7 | 員工績效限制性股票單位授予協議表(2012年長期計劃) | 截至2014年12月31日的10-K表格附件99.2 |
| 10.8 | 股票增值權形式(2012年中長期規劃) | 2014年5月7日提交的10-Q表格附件99.3 |
| 10.9 | 員工以時間為基礎的限制性股票單位授予協議書(2012年長期計劃) | 2014年5月7日提交的10-Q表附件99.1 |
| 10.10 | 員工以時間為基礎的限制性股票單位-現金贈與協議書(2012年長期計劃) | 2014年5月7日提交的10-Q表格附件99.2 |
| 10.11 | 墨菲石油公司2018年度長期激勵計劃 | 2018年3月23日提交的最終委託書的附件B |
| 10.12 | 墨菲石油公司2018年長期激勵計劃修正案 | 2020年2月27日提交的10-K表格附件10.15 |
| 10.13 | 員工績效限制性股票單位-股票結算贈與協議書(2018年中長期計劃) | 附件10.14截至2018年12月31日的10-K表格 |
| 10.14 | 員工績效限制性股票單位-股票結算贈與協議書(2018年中長期計劃) | 附件10.17於2020年2月27日提交的Form 10-K |
| 10.15 | 員工計時型限制性股票單位股票結算3年贈與協議格式(2018年長期計劃) | 附件10.15截至2018年12月31日的10-K表格 |
| 10.16 | 員工限時限售股單位股5年授權書格式(2018中長期計劃) | 附件10.16截至2018年12月31日的10-K表格 |
| 10.17 | 墨菲石油公司2020年度長期激勵計劃 | 2020年3月30日提交的最終委託書的附件A |
| 10.18 | 員工績效限制性股票單位-股票結算贈與協議格式(2020 LTI計劃) | 2021年2月26日提交的10-K表格附件10.21 |
| 10.19 | 員工以時間為基礎的限制性股票單位股票結算3年贈與協議格式(2020 LTI計劃) | 2021年2月26日提交的10-K表格附件10.22 |
| 10.20 | 員工以時間為基礎的限制性股票單位股票結算5年贈與協議形式(2020 LTI計劃) | 2021年2月26日提交的10-K表格附件10.23 |
| 10.21 | 員工以時間為基礎的限制性股票單位形式-現金結算的3年贈款協議(2020 LTI計劃) | 2021年2月26日提交的10-K表格附件10.24 |
| 10.22 | 員工以時間為基礎的限制性股票單位形式-現金結算的5年贈款協議(2020 LTI計劃) | 2021年2月26日提交的10-K表格附件10.25 |
| | | | | | | | |
| 10.23 | 墨菲石油公司2013年非僱員董事股票計劃 | 2013年3月22日提交的最終委託書的附件A |
| 10.24 | 非員工董事限制性股票單位獎勵表格(2013年非執行董事計劃) | 2013年11月6日提交的10-Q表格附件99.2 |
| 10.25 | 墨菲石油公司2018年非僱員董事股票計劃 | 2018年3月23日提交的最終委託書的附件A |
| 10.26 | 2018年非僱員董事股票計劃第一修正案 | 2018年4月25日提交的8-K表格附件10.1 |
| 10.27 | 2018年非僱員董事股票計劃第二修正案 | 2020年2月27日提交的10-K表格附件10.24 |
| 10.28 | 非員工董事限制性股票單位獎勵-股票結算授予協議格式(2018 NED計劃) | 附件10.20截至2018年12月31日的10-K表格 |
| 10.29 | 非員工董事限制性股票單位獎勵-股票結算授予協議格式(2018 NED計劃) | 2020年2月27日提交的10-K表格附件10.26 |
| 10.30 | 墨菲石油公司非僱員董事非限制性遞延薪酬計劃 | 附件10.6截至2015年12月31日的10-K表格 |
| 10.31 | 截至2013年8月30日，墨菲石油公司和墨菲美國公司之間的税務協議。 | 2013年9月5日提交的8-K表格附件10.1 |
| 10.32 | 截至2013年8月30日，墨菲石油公司和墨菲美國公司之間的員工事項協議。 | 2013年9月5日提交的8-K表格附件10.3 |
| 10.33 | 自2013年8月30日起，墨菲石油公司和墨菲美國公司簽署了商標許可協議。 | 2013年9月5日提交的8-K表格附件10.4 |
| *21.1 | 墨菲石油公司的子公司 |
| *23.1 | 獨立註冊會計師事務所的同意 |
| *23.2 | 萊德斯科特公司，L.P.同意 |
| *23.3 | McDaniel&Associates諮詢有限公司同意。 |
| *31.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條，第13a-14(A)條所要求的證明 |
| *31.2 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條，第13a-14(A)條所要求的證明 |
| *32.1 | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18編第1350條的認證 |
| *99.1 | 萊德·斯科特為Eagle Ford頁巖和墨西哥灣保留審計報告 |
| *99.2 | 萊德·斯科特為MP GOM合資公司保留審計報告 |
| *99.3 | 加拿大陸上和近海已探明原油和天然氣儲量的McDaniel獨立審計報告 |
| 101.INS | XBRL實例文檔 |
| 101.SCH | XBRL分類擴展架構文檔 |
| 101.CAL | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 |
| 101.DEF | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 |
| 101.LAB | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 |
| 101.PRE | XBRL分類擴展演示文稿鏈接庫 |
簽名
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
墨菲石油公司
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通過 | 羅傑·W·詹金斯 | | 日期： | 2022年2月25日 | |
| 羅傑·W·詹金斯，總裁 | | | | |
根據1934年《證券交易法》的要求，本報告已於2022年2月25日由以下人員代表註冊人並以指定身份簽署。
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| /s/克萊本·P·戴明 | | 詹姆斯·V·凱利 |
| 克萊本·P·戴明，董事董事長 | | 詹姆斯·V·凱利，董事 |
| | |
| | |
| 羅傑·W·詹金斯 | | 麥迪遜·墨菲 |
羅傑·W·詹金斯、總裁和
董事首席執行官兼首席執行官
(首席行政主任) | | R·麥迪遜·墨菲，董事 |
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| | |
| /s/T.傑·柯林斯 | | /s/傑弗裏·W·諾蘭 |
| T·傑·柯林斯，董事 | | 傑弗裏·W·諾蘭，董事 |
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| | |
| /s/Steven A.Cosse | | /s/小羅伯特·N·瑞安 |
| 史蒂文·A·科西，董事 | | 小羅伯特·N·瑞安，董事 |
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| 勞倫斯·R·迪克森 | | //尼爾·E·施梅爾 |
| 勞倫斯·R·迪克森，董事 | | 尼爾·E·施馬爾，董事 |
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| /s/米歇爾·A·厄利 | | /s/Laura A.Sugg |
| 米歇爾·A·厄利，董事 | | 勞拉·A·薩格，董事 |
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| /s/伊麗莎白·W·凱勒 | | /s/David R.魯尼 |
| 伊麗莎白·W·凱勒，董事 | | David·R·魯尼，常務副祕書長總裁
和首席財務官
(首席財務官) |
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| | /s/Christopher D.Hulse |
| | 克里斯托弗·D·赫爾斯
總裁副主計長
(首席會計主任) |
管理報告--合併財務報表
墨菲石油公司的管理層負責編制和保持所附合並財務報表和其他財務數據的完整性。財務報表是根據美國公認會計原則(GAAP)編制的，其中包括一些基於知情估計和判斷的金額，並考慮到了重要性。
獨立註冊會計師事務所畢馬威有限責任公司已按照上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了公司的綜合財務報表，並就公司的綜合財務報表提供了客觀、獨立的意見。董事會審計委員會任命獨立的註冊會計師事務所；每年徵求股東對任命的批准。畢馬威會計師事務所對公司綜合財務報表的意見見第64頁。
董事會每年委任一個審計委員會，以執行和支持董事會對本公司的財務報告、會計政策、內部控制和獨立註冊會計師事務所的監督職能。該委員會完全由非本公司僱員的董事組成。委員會定期與管理層、本公司審計人員和獨立註冊會計師事務所的代表會面，以審查和討論公司內部控制的充分性和有效性、財務報告的質量和清晰度、獨立審計和內部審計的範圍和結果，以及履行委員會章程中規定的其他職責。獨立註冊會計師事務所和本公司的審計人員可以在沒有管理層在場的情況下不受限制地訪問委員會，討論審計結果和其他財務事項。
管理層報告--財務報告的內部控制
管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制，這一術語在《交易法》規則13a-15(F)中有定義。該公司的內部控制旨在為財務報告的可靠性和根據美國公認會計原則編制綜合財務報表提供合理保證。所有內部控制系統都有固有的侷限性，因此只能對財務報告和編制合併財務報表的可靠性提供合理的保證。
管理層已根據下列標準對公司財務報告內部控制的有效性進行了評估 內部控制--綜合框架 (2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會於2013年發佈。根據這次評估的結果，管理層得出結論，公司對財務報告的內部控制自2021年12月31日起有效。
畢馬威會計師事務所對公司財務報告的內部控制進行了審計，他們的意見見第67頁。
獨立註冊會計師事務所報告
致股東 和 董事會
墨菲石油公司：
對合並財務報表的幾點看法
我們審計了所附墨菲石油公司及其子公司(本公司)截至2021年12月31日和2020年12月31日的綜合資產負債表，截至2021年12月31日的三年期間各年度的相關綜合經營報表、全面收益(虧損)、現金流量和股東權益，以及相關附註和財務報表附表II(統稱為綜合財務報表)。我們認為，綜合財務報表在所有重要方面都公平地反映了公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的財務狀況，以及截至2021年12月31日的三年期間每年的經營結果和現金流量，符合美國公認會計原則。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準，根據下列標準審計了公司截至2021年12月31日的財務報告內部控制內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布的報告，以及我們2022年2月25日的報告，對公司財務報告內部控制的有效性表達了無保留意見。
意見基礎
這些合併財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對這些合併財務報表發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些準則要求我們計劃和執行審計，以獲得關於合併財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。我們的審計包括執行評估合併財務報表重大錯報風險的程序，無論是由於錯誤還是欺詐，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試的基礎上審查關於合併財務報表中的金額和披露的證據。我們的審計還包括評價管理層使用的會計原則和作出的重大估計，以及評價合併財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
關鍵審計事項
下文所述的關鍵審計事項是指向審計委員會傳達或要求傳達給審計委員會的當期綜合財務報表審計所產生的事項：(1)涉及對綜合財務報表具有重大意義的賬目或披露；(2)涉及我們特別具有挑戰性的、主觀的或複雜的判斷。關鍵審計事項的傳達不會以任何方式改變我們對綜合財務報表的整體意見，我們也不會通過傳達下面的關鍵審計事項來就關鍵審計事項或與其相關的賬目或披露提供單獨的意見。
用於產油氣性枯竭的估計油氣儲量
如綜合財務報表附註A所述，本公司採用生產單位法計算與生產油氣資產有關的損耗費用。根據這一方法，獲得石油和天然氣資產權益的成本以及發現已探明儲量的探井和開發井的鑽井和完井工作成本被資本化。生產石油和天然氣資產的資本化成本，以及支持生產的設備和設施，按生產單位法攤銷為費用。公司的內部石油儲備工程師估計已探明的石油和天然氣儲量，公司聘請第三方石油儲備專家進行獨立評估。截至該年度為止
2021年12月31日，公司記錄的折舊、損耗和攤銷費用為7.951億美元。
我們將評估用於消耗生產石油和天然氣資產的估計石油和天然氣儲量確定為一項重要的審計事項。在評估公司對已探明石油和天然氣總儲量的估計時，需要複雜的審計師判斷，這是消耗費用計算的一項投入。評估已探明的石油和天然氣儲量需要專業石油儲備工程師根據他們對預測產量、預測運營成本、未來開發成本和石油和天然氣價格的估計而獲得專業知識。
以下是我們為解決這一關鍵審計問題而執行的主要程序。我們評估了設計，並測試了公司消耗計算過程中某些內部控制的運行效果，包括與已探明石油和天然氣儲量估計有關的控制。我們評估了(1)內部石油儲備工程師、第三方石油儲備專家和外部工程公司的專業資格，(2)公司內部石油儲備工程師和第三方石油儲備專家的知識、技能和能力，(3)第三方石油儲備專家和外部工程公司與公司的關係。我們分析和評估了耗損費用的計算，以符合行業和法規標準。我們將該公司使用的預測產量假設與歷史生產率進行了比較。我們將預測的運營成本與歷史結果進行了比較。我們還通過了解發展項目，並將發展項目與現有發展計劃進行比較，評估了未來發展成本的預測性質和時間。我們通過將內部石油儲備工程師使用的石油和天然氣價格與公開價格進行比較來評估它們，並重新計算了相關的市場差價。此外，我們閲讀和審議了公司第三方石油儲量專家關於我們對公司已探明石油和天然氣儲量估計進行評估的報告。
遞延税項資產變現能力的評估
如綜合財務報表附註一所述，截至2021年12月31日，該公司的遞延税項資產總額為11.471億美元，其中包括美國淨營業虧損5.775億美元的遞延税項資產。如果遞延税項資產的全部或部分很可能不會在未來期間變現，則為遞延税項資產撥備估值準備，這取決於應納税所得額的產生。
我們將遞延税項資產變現能力的評估確定為一項重要的審計事項。評估遞延税項資產的變現能力，特別是與美國淨營業虧損結轉有關的資產，需要審計師的主觀判斷，以評估税法的適用情況以及這些暫時性差額可扣除期間對未來應税收入的預測。有關未來應税收入的假設的變化可能會對公司對遞延税項資產變現的評估產生重大影響。
以下是我們為解決這一關鍵審計問題而執行的主要程序。我們評估了與公司評估遞延税項資產變現有關的某些內部控制的設計和運行效果，包括與税法應用和制定未來應納税收入預測有關的控制。我們評估了在制定預計未來應税收入時使用的假設，方法是將這些假設與公司開發的估計石油和天然氣儲量數量進行比較，將預計成本估計與歷史實際成本進行比較，並將用於確定預計未來應税收入的未來商品價格與外部來源進行比較。我們還通過評估結轉淨營業虧損的到期日和測試應税暫時性差異的沖銷模式，評估了公司實現遞延税項資產的歷史。我們聘請了具有專業技能和知識的所得税專業人員，他們協助評估公司的税法應用。
與油氣性質有關的財產、廠房和設備的可採性評估
如綜合財務報表附註A所述，本公司審核其石油及天然氣屬性，以確定是否會觸發可能導致減值的事件。該公司分析
可能引發減值的指標，如石油或天然氣銷售價格大幅下降、石油或天然氣儲量的不利修訂、合同變更、環境法規、税法或其他監管變化。如果發現與一個或多個物業有關的觸發事件，則需要進行未貼現現金流分析，以定量評估可回收性。本公司將與該物業相關的估計未來現金流量淨額與該物業的賬面金額進行比較，以確定賬面金額是否可收回或是否需要進一步的量化分析。
我們將與油氣屬性相關的財產、廠房和設備的可採性評估確定為一項重要的審計事項。由於與公司評估中使用的未來大宗商品價格和估計石油和天然氣儲量相關的不確定性，執行程序具有高度的主觀性。
我們為解決這一關鍵審計問題而執行的主要程序包括以下內容。我們測試了針對石油和天然氣資產的公司財產、廠房和設備流程的某些內部控制，包括對公司觸發事件評估過程和石油和天然氣儲量估計過程的控制。我們將未來的大宗商品價格假設與公開的市場信息進行了比較。我們評估了公司內部石油儲備工程師評估石油和天然氣儲量的能力、能力和客觀性，以及公司聘請的第三方儲量專家評估估計的已探明石油和天然氣儲量。
/s/畢馬威律師事務所
自1952年以來，我們一直擔任本公司的審計師。
休斯敦，得克薩斯州
2022年2月25日
獨立註冊會計師事務所報告
致股東 和 董事會
墨菲石油公司：
財務報告內部控制之我見
我們審計了墨菲石油公司及其子公司(本公司)截至2021年12月31日的財務報告內部控制，根據內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。我們認為，截至2021年12月31日，本公司在所有重要方面都保持了對財務報告的有效內部控制，其依據是內部控制--綜合框架(2013)由特雷德韋委員會贊助組織委員會發布。
我們還按照美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)的標準審計了本公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的綜合資產負債表，截至2021年12月31日的三年期間各年度的相關綜合經營報表、綜合收益(虧損)、現金流量和股東權益表，以及相關附註和財務報表附表II(統稱為綜合財務報表)，我們於2022年2月25日的報告對該等綜合財務報表表達了無保留意見。
意見基礎
本公司管理層負責維持對財務報告的有效內部控制，並對財務報告內部控制的有效性進行評估，包括在隨附的《管理-財務報告內部控制》報告中。我們的責任是根據我們的審計，對公司財務報告的內部控制發表意見。我們是一家在PCAOB註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們必須與公司保持獨立。
我們是按照PCAOB的標準進行審計的。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得合理的保證，以確定財務報告的有效內部控制是否在所有重要方面都得到了維護。我們對財務報告的內部控制的審計包括瞭解財務報告的內部控制，評估存在重大弱點的風險，以及根據評估的風險測試和評估內部控制的設計和運作有效性。我們的審計還包括執行我們認為在這種情況下必要的其他程序。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。
財務報告內部控制的定義及侷限性
公司對財務報告的內部控制是一個程序，旨在根據公認的會計原則，為財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表提供合理保證。公司對財務報告的內部控制包括下列政策和程序：(1)關於保存合理詳細、準確和公平地反映公司資產的交易和處置的記錄；(2)提供合理的保證，即交易被記錄為必要的，以便按照公認的會計原則編制財務報表，公司的收入和支出僅根據公司管理層和董事的授權進行；(三)提供合理保證，防止或及時發現可能對財務報表產生重大影響的未經授權收購、使用或處置公司資產。
由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或發現錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測都有可能因條件的變化而出現控制不足的風險，或者政策或程序的遵守程度可能會惡化。
/s/ 畢馬威會計師事務所
休斯敦，得克薩斯州
2022年2月25日
墨菲石油公司及其合併子公司
合併資產負債表
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日(除股份金額外，以千美元計) | | | 2021 | | 2020 |
| 資產 | | | | | |
| 流動資產 | | | | | |
| 現金和現金等價物 | | | $ | 521,184 | | | 310,606 | |
應收賬款淨額 | | | 258,150 | | | 262,014 | |
| 盤存 | 附註F | | 54,198 | | | 66,076 | |
| 預付費用 | | | 31,925 | | | 33,860 | |
| 持有待售資產 | 注E | | 15,453 | | | 327,736 | |
| 流動資產總額 | | | 880,910 | | | 1,000,292 | |
不動產、廠房和設備，按成本減去累計折舊、損耗和攤銷#美元12,457,851 in 2021 and $11,455,305 in 2020 | 注D | | 8,127,852 | | | 8,269,038 | |
| 經營性租賃資產 | 註釋U | | 881,389 | | | 927,658 | |
| 遞延所得税 | 注：我 | | 385,516 | | | 395,253 | |
| 遞延費用和其他資產 | | | 29,273 | | | 28,611 | |
| | | | | |
| 總資產 | | | $ | 10,304,940 | | | 10,620,852 | |
| 負債和權益 | | | | | |
| 流動負債 | | | | | |
| 長期債務、融資租賃的當前到期日 | | | $ | 654 | | | — | |
| 應付帳款 | | | 623,129 | | | 407,097 | |
| 應付所得税 | | | 19,951 | | | 18,018 | |
| 其他應繳税金 | | | 20,306 | | | 22,498 | |
| 經營租賃負債 | | | 139,427 | | | 103,758 | |
| 其他應計負債 | | | 360,859 | | | 150,578 | |
| 與持有待售資產有關的負債 | 注E | | — | | | 14,372 | |
| 流動負債總額 | | | 1,164,326 | | | 716,321 | |
| 長期債務，包括融資租賃債務 | 注G | | 2,465,414 | | | 2,988,067 | |
| 資產報廢債務 | 注H | | 839,776 | | | 816,308 | |
| 遞延信貸和其他負債 | | | 570,574 | | | 680,580 | |
| 非流動經營租賃負債 | 註釋U | | 761,162 | | | 845,088 | |
| 遞延所得税 | 注：我 | | 182,892 | | | 180,341 | |
| | | | | |
| 總負債 | | | 5,984,144 | | | 6,226,705 | |
| 權益 | | | | | |
累計優先股，面值$100，授權400,000股票，無已發佈 | | | — | | | — | |
普通股，面值$1.00，授權450,000,000已發行股份195,100,6282021年和195,100,6282020年的股票 | | | 195,101 | | | 195,101 | |
| 超出票面價值的資本 | | | 926,698 | | | 941,692 | |
| 留存收益 | | | 5,218,670 | | | 5,369,538 | |
| 累計其他綜合損失 | 注O | | (527,711) | | | (601,333) | |
| 庫存股 | | | (1,655,447) | | | (1,690,661) | |
| 墨菲股東權益 | | | 4,157,311 | | | 4,214,337 | |
| 非控股權益 | | | 163,485 | | | 179,810 | |
| 總股本 | | | 4,320,796 | | | 4,394,147 | |
| 負債和權益總額 | | | $ | 10,304,940 | | | 10,620,852 | |
見合併財務報表附註，第73頁。
墨菲石油公司及其合併子公司
合併報表 運營
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度(除每股金額外，以千美元計) | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 收入和其他收入 | | | | | | |
| 銷售給客户的收入 | | $ | 2,801,215 | | | 1,751,709 | | | 2,817,111 | |
| 衍生工具的(損失)收益 | | (525,850) | | | 202,661 | | | (856) | |
| 出售資產和其他收入的收益 | | 23,916 | | | 12,971 | | | 12,798 | |
| 總收入和其他收入 | | 2,299,281 | | | 1,967,341 | | | 2,829,053 | |
| 成本和開支 | | | | | | |
| 租賃運營費用 | | 539,546 | | | 600,076 | | | 605,180 | |
| 遣散費和從價税 | | 41,212 | | | 28,526 | | | 47,959 | |
| 運輸、收集和加工 | | 187,028 | | | 172,399 | | | 176,315 | |
| 勘探費用，包括未開發租賃攤銷 | | 69,044 | | | 86,479 | | | 95,105 | |
| 銷售和一般費用 | | 121,950 | | | 140,243 | | | 232,736 | |
| 重組費用 | | — | | | 49,994 | | | — | |
| 折舊、損耗和攤銷 | | 795,105 | | | 987,239 | | | 1,147,842 | |
| 資產報廢債務的增加 | | 46,613 | | | 42,136 | | | 40,506 | |
| 資產減值 | | 196,296 | | | 1,206,284 | | | — | |
| 其他(福利)費用 | | 21,052 | | | 16,274 | | | 38,117 | |
| 總成本和費用 | | 2,017,846 | | | 3,329,650 | | | 2,383,760 | |
| 持續經營的營業收入(虧損) | | 281,435 | | | (1,362,309) | | | 445,293 | |
| 其他收入(虧損) | | | | | | |
| 利息收入和其他(損失) | | (16,771) | | | (17,303) | | | (22,520) | |
| 利息支出，淨額 | | (221,773) | | | (169,423) | | | (219,275) | |
| 其他損失合計 | | (238,544) | | | (186,726) | | | (241,795) | |
| 所得税前持續經營的收入(虧損) | | 42,891 | | | (1,549,035) | | | 203,498 | |
| 所得税支出(福利) | | (5,862) | | | (293,741) | | | 14,683 | |
| 持續經營的收入(虧損) | | 48,753 | | | (1,255,294) | | | 188,815 | |
| 非持續經營所得(虧損)，扣除所得税後的淨額 | | (1,225) | | | (7,151) | | | 1,064,487 | |
| 包括非控股權益在內的淨收益(虧損) | | 47,528 | | | (1,262,445) | | | 1,253,302 | |
| 減去：可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | | 121,192 | | | (113,668) | | | 103,570 | |
| 可歸因於墨菲的淨收益(虧損) | | $ | (73,664) | | | (1,148,777) | | | 1,149,732 | |
| 普通股每股收益(虧損)-基本 | | | | | | |
| 持續運營 | | $ | (0.47) | | | (7.43) | | | 0.52 | |
| 停產經營 | | (0.01) | | | (0.05) | | | 6.49 | |
| 淨收益(虧損) | | $ | (0.48) | | | (7.48) | | | 7.01 | |
| 每股普通股收益(虧損)-稀釋後 | | | | | | |
| 持續運營 | | $ | (0.47) | | | (7.43) | | | 0.52 | |
| 停產經營 | | (0.01) | | | (0.05) | | | 6.46 | |
| 淨收益(虧損) | | $ | (0.48) | | | (7.48) | | | 6.98 | |
| | | | | | |
| 普通股每股現金股息 | | $ | 0.50 | | | 0.625 | | | 1.00 | |
| | | | | | |
| 平均已發行普通股(千股) | | | | | | |
| 基本信息 | | 154,291 | | | 153,507 | | | 163,992 | |
| 稀釋 | | 154,291 | | | 153,507 | | | 164,812 | |
見合併財務報表附註，第73頁。
墨菲石油公司及其合併子公司
綜合全面報表 收入 (虧損)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度(千美元) | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 包括非控股權益在內的淨收益(虧損) | | $ | 47,528 | | | (1,262,445) | | | 1,253,302 | |
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 | | | | | | |
| 外幣折算淨收益(虧損) | | 12,116 | | | 29,241 | | | 66,600 | |
| 退休和退休後福利計劃 | | 59,816 | | | (57,617) | | | (35,979) | |
| 利率套期保值的遞延損失重新分類為利息支出 | | 1,690 | | | 1,204 | | | 5,005 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 其他全面收益(虧損) | | 73,622 | | | (27,172) | | | 35,626 | |
| 綜合收益(虧損) | | 121,150 | | | (1,289,617) | | | 1,288,928 | |
| 可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損) | | (121,192) | | | 113,668 | | | (103,570) | |
| 可歸因於墨菲的全面收益(虧損) | | $ | (42) | | | (1,175,949) | | | 1,185,358 | |
見合併財務報表附註，第73頁。
墨菲石油公司及其合併子公司
合併現金流量表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度(千美元) | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 經營活動 | | | | | | |
| 包括非控股權益在內的淨收益(虧損) | | $ | 47,528 | | | (1,262,445) | | | 1,253,302 | |
| 將淨收益(虧損)調整為持續業務活動提供的現金淨額 | | | | | | |
| 折舊、損耗和攤銷 | | 795,105 | | | 987,239 | | | 1,147,842 | |
| 資產減值 | | 196,296 | | | 1,206,284 | | | — | |
| 衍生工具按市價計價損失 | | 112,113 | | | 69,310 | | | 33,364 | |
| 或有對價按市價計價的損失(收益) | | 63,147 | | | (13,783) | | | 8,672 | |
| 長期非現金補償 | | 63,382 | | | 46,558 | | | 76,958 | |
| 資產報廢債務的增加 | | 46,613 | | | 42,136 | | | 40,506 | |
| 未開發租約的攤銷 | | 18,925 | | | 26,743 | | | 27,973 | |
| 此前暫停的勘探成本 | | 17,339 | | | 21,099 | | | 12,840 | |
| 遞延所得税(福利)費用 | | (4,146) | | | (278,042) | | | 28,530 | |
| | | | | | |
| 非持續經營的損失(收入) | | 1,225 | | | 7,151 | | | (1,064,487) | |
| 非現金營運資金淨減(增) | | 118,457 | | | (32,027) | | | (16,887) | |
| 其他經營活動，淨額 | | (53,821) | | | (35,080) | | | (59,508) | |
| 非現金重組費用 | | — | | | 17,565 | | | — | |
| 持續經營活動提供的現金淨額 | | 1,422,163 | | | 802,708 | | | 1,489,105 | |
| 投資活動 | | | | | | |
| 物業附加費和乾井成本 | | (670,479) | | | (759,809) | | | (1,244,069) | |
| 出售財產、廠房和設備所得收益 | | 270,503 | | | 13,750 | | | 20,382 | |
| 英皇碼頭FPS的物業增建 | | (17,734) | | | (112,961) | | | (100,202) | |
| 石油和天然氣資產的購置 | | — | | | — | | | (1,212,315) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 投資活動所需現金淨額 | | (417,710) | | | (859,020) | | | (2,536,204) | |
| 融資活動 | | | | | | |
| 清償債務 | | (876,358) | | | (12,225) | | | (521,332) | |
| 債券發行，扣除成本 | | 541,913 | | | (613) | | | 542,394 | |
| 償還循環信貸安排 | | (365,000) | | | (250,000) | | | (2,050,000) | |
| 循環信貸安排借款 | | 165,000 | | | 450,000 | | | 1,725,000 | |
| 對非控股權益的分配 | | (137,517) | | | (43,673) | | | (128,158) | |
| 支付的現金股利 | | (77,204) | | | (95,989) | | | (163,669) | |
| 提前償還債務成本 | | (39,335) | | | — | | | (26,626) | |
| 股票激勵獎勵預提税金 | | (5,209) | | | (7,094) | | | (6,991) | |
| 資本租賃債務付款 | | (803) | | | (695) | | | (688) | |
| 普通股回購 | | — | | | — | | | (499,924) | |
| 融資活動提供的現金淨額(所需) | | (794,513) | | | 39,711 | | | (1,129,994) | |
非持續經營產生的現金流1 | | | | | | |
| 經營活動 | | — | | | (1,202) | | | 73,783 | |
| 投資活動 | | — | | | 4,494 | | | 2,022,034 | |
| 融資活動 | | — | | | — | | | (4,914) | |
| 非持續經營業務提供的現金淨額 | | — | | | 3,292 | | | 2,090,903 | |
| 非持續經營所得現金 | | — | | | 18,438 | | | 2,120,397 | |
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | 638 | | | 2,009 | | | 3,533 | |
| 現金及現金等價物淨增加情況 | | 210,578 | | | 3,846 | | | (53,163) | |
| 期初現金及現金等價物 | | 310,606 | | | 306,760 | | | 359,923 | |
| 期末現金及現金等價物 | | $ | 521,184 | | | 310,606 | | | 306,760 | |
1非連續性業務提供的現金淨額不屬於現金流量對賬的一部分。
見合併財務報表附註，第73頁。
墨菲石油公司及其合併子公司
合併股東權益報表
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| 截至12月31日的年度(除股份數目外，以千元計) | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
累計優先股-票面價值100，授權400,000股票，無已發佈 | | $ | — | | | — | | | — | |
普通股– par $1.00，授權450,000,000股票於2021年12月31日、2020年和2019年12月31日發行195,100,6282021年12月31日，195,100,628股票於2020年12月31日及195,089,2692019年12月31日 | | | | | | |
| 年初餘額 | | 195,101 | | | 195,089 | | | 195,077 | |
| 股票期權的行使 | | — | | | 12 | | | 12 | |
| 年終餘額 | | 195,101 | | | 195,101 | | | 195,089 | |
| 超出票面價值的資本 | | | | | | |
| 年初餘額 | | 941,692 | | | 949,445 | | | 979,642 | |
| 基於股票的薪酬 | | 25,429 | | | 26,052 | | | 33,235 | |
| 限制性股票交易及其他 | | (38,749) | | | (33,649) | | | (38,731) | |
| 行使股票期權，包括所得税優惠 | | (1,674) | | | (156) | | | (182) | |
| 普通受控資產的公允價值增長 | | — | | | — | | | (24,519) | |
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| 年終餘額 | | 926,698 | | | 941,692 | | | 949,445 | |
| 留存收益 | | | | | | |
| 年初餘額 | | 5,369,538 | | | 6,614,304 | | | 5,513,529 | |
| 本年度可歸因於墨菲的淨收益(虧損) | | (73,664) | | | (1,148,777) | | | 1,149,732 | |
| | | | | | |
| 現金股利 | | (77,204) | | | (95,989) | | | (163,669) | |
| 銷售和回租收益在採用ASC 842時確認，扣除税收影響 | | — | | | — | | | 114,712 | |
| 年終餘額 | | 5,218,670 | | | 5,369,538 | | | 6,614,304 | |
| 累計其他綜合損失 | | | | | | |
| 年初餘額 | | (601,333) | | | (574,161) | | | (609,787) | |
| 扣除所得税後的外幣折算收益(虧損) | | 12,116 | | | 29,241 | | | 66,600 | |
| 退休和退休後福利計劃，扣除所得税 | | 59,816 | | | (57,617) | | | (35,979) | |
利率對衝遞延虧損重新歸類為利息支出，
所得税淨額 | | 1,690 | | | 1,204 | | | 5,005 | |
| | | | | | |
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| 年終餘額 | | (527,711) | | | (601,333) | | | (574,161) | |
| 庫存股 | | | | | | |
| 年初餘額 | | (1,690,661) | | | (1,717,217) | | | (1,249,162) | |
| 被授予限制性股票，扣除沒收淨額 | | 33,888 | | | 26,556 | | | 31,869 | |
| 股票期權的行使 | | 1,326 | | | — | | | — | |
| 購買庫藏股 | | — | | | — | | | (499,924) | |
| | | | | | |
年終結餘-40,637,5782021年普通股，41,502,0032020年普通股股份，以及42,153,9082019年普通股股份 | | (1,655,447) | | | (1,690,661) | | | (1,717,217) | |
| 墨菲股東權益 | | 4,157,311 | | | 4,214,337 | | | 5,467,460 | |
| 非控股權益 | | | | | | |
| 年初餘額 | | 179,810 | | | 337,151 | | | 368,343 | |
| | | | | | |
| 可歸因於非控股權益的淨收益(虧損) | | 121,192 | | | (113,668) | | | 103,570 | |
| 對非控股股東的分配 | | (137,517) | | | (43,673) | | | (128,158) | |
| 收購結束調整 | | — | | | — | | | (6,604) | |
| 年終餘額 | | 163,485 | | | 179,810 | | | 337,151 | |
| 總股本 | | $ | 4,320,796 | | | 4,394,147 | | | 5,804,611 | |
見合併財務報表附註，第73頁。
這些附註是墨菲石油公司和合並子公司(墨菲/本公司)第68-72頁合併財務報表的組成部分 表格10-K報告的一部分。
附註A--重要會計政策
業務性質-墨菲石油公司是一家國際石油和天然氣公司，通過各種運營子公司開展業務。該公司主要在美國和加拿大生產石油和天然氣，並在世界各地進行石油和天然氣勘探活動。該公司於2019年出售了其馬來西亞資產，據報道，這些資產已停止運營。
關於LLOG Explore Offshore L.L.C.和LLOG Bluewater Holdings，L.L.C.的收購，我們持有0.5%的權益二可變利益實體(VIE)、Delta House石油和天然氣橫向有限責任公司和Delta House浮動生產系統(FPS)有限責任公司(統稱Delta House)。這些VIE沒有合併，因為我們不被認為是主要受益者。這些未合併的VIE對我們的財務狀況或經營結果並不重要。截至2021年12月31日，我們面臨的最大虧損風險為3.4百萬美元(不包括運營影響)，這代表我們對Delta House的淨投資。除了之前我們的會員權益所要求的金額外，我們沒有向Delta House提供任何財務支持。
合併原則-合併財務報表包括墨菲石油公司和所有持有多數股權的子公司的賬目。石油和天然氣合資企業的不可分割權益按比例合併。對本公司擁有的關聯公司的投資20%至50%按權益法核算。墨菲報道，從2018年第四季度開始100銷售額、收入、成本、資產和負債的百分比，包括20非控制性權益(NCI)的百分比，按照ASC 810-10-45規定的非控制性權益的會計處理。其他投資一般按成本價計價。公司間賬户和交易被取消。
收入確認--銷售原油、天然氣液體和天然氣的收入在交貨發生時入賬，商品的合法所有權轉移給客户；確認的收入金額反映了這些商品的預期對價。該公司根據合同中規定的對價計量收入，不包括代表第三方收取的税款和其他金額。墨菲與其他生產商分享不可分割權益的石油和天然氣資產的生產收入根據該公司在此期間的實際銷售量確認。當該公司的實際天然氣銷售量與其在油井生產中的比例份額不同時，就會出現天然氣失衡。該公司遵循銷售方法，對這些天然氣失衡進行會計處理。當本公司出售的天然氣產量超過其天然氣生產的工作權益，而估計剩餘儲量令人懷疑合作伙伴能否從該氣田收回其所佔的產量份額時，本公司記錄了天然氣失衡的負債。在2021年12月31日和2020年12月31日，天然氣平衡的負債並不重要。資產處置或報廢的收益和損失作為收入的一個組成部分計入淨收益/(損失)。
現金等價物-短期投資，包括政府證券和其他以政府證券為抵押品的工具，具有高流動性，自購買之日起三個月或更短的期限被歸類為現金等價物。
有價證券-該公司將有價證券投資分為可供出售或持有至到期。本公司沒有任何被歸類為交易證券的投資。可供出售證券按公允價值列賬，扣除税項後的未實現損益在其他綜合虧損中列報。持有至到期的證券按攤銷成本入賬。溢價和折扣在相關可供出售證券或持有至到期證券的有效期內攤銷或增加到收益中。股息和利息收入在賺取時確認。被認為不是暫時性的未實現虧損在收益中確認。出售證券的成本是根據具體的識別方法確定的。投資證券的公允價值由可用市場價格決定。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註A--重要會計政策(續)
應收賬款-於2021年12月31日及2020年12月31日，本公司的應收賬款主要包括客户因銷售原油及天然氣而欠本公司的款項，以及與合營夥伴營運權益份額有關的營運成本。壞賬準備是本公司對這些應收賬款可能出現的信貸損失金額的最佳估計。該公司至少每季度審查這項準備金的充足性，並根據有關其客户、合資夥伴和歷史註銷經驗的最新信息進行評估。任何被註銷的應收賬款餘額都從壞賬準備中扣除。在過去三年中，該公司沒有經歷任何與信貸相關的重大損失。
庫存-綜合資產負債表中包含的金額包括未售出的原油產量以及與石油和天然氣生產業務相關的材料和供應。未售出原油產量按成本(按先進先出原則適用，包括將庫存恢復到現有狀態所產生的成本)或市場中的較低者計入庫存。材料和用品庫存按平均成本或估計市場價值中的較低者計價，通常由管材和其他鑽井設備組成。看見附註F.
物業、廠房和設備-公司使用成功努力法來核算勘探和開發支出。租賃權收購成本被資本化。如果在未開發的物業上發現已探明儲量，租賃成本將轉移至已探明的物業。與未探明物業相關的未開發租約的成本在租約的有效期內計入。探井成本將在確定是否已發現已探明儲量之前進行資本化。在某些情況下，無法立即確定已鑽探的探井是否發現了已探明的儲量。這通常是由於需要大量資本支出來生產和/或疏散所發現的碳氫化合物。是否進行這種資本支出的決定通常取決於進一步的探井或評估井是否找到足夠數量的額外儲量。當探井發現足夠的儲量，足以證明其作為一口生產井完工是合理的，並且本公司在評估儲量以及項目的經濟和運營可行性方面取得了足夠的進展時，公司將繼續資本化物業、廠房和設備方面的探井成本。該公司至少每年重新評估其資本化鑽井成本，以確定鑽井成本是否繼續符合持續資本化的條件。其他勘探成本，包括地質和地球物理成本，在發生時計入費用。開發成本，包括不成功的開發井，都是資本化的。人們對預計需要一年或更長時間才能完成的重大開發項目感興趣。
石油和天然氣屬性按油田進行潛在損害評估。其他物業按特定資產基準或按適用的類似資產組別評估減值。當有跡象顯示一項資產的估計未貼現未來現金流量低於其賬面價值時，確認減值。如果發生減值，減值資產的賬面價值將降至公允價值。於2021年及2020年，本公司確認税前非現金減值費用為$196.3百萬美元和美元1,206.3百萬美元，分別用於減少選定物業的賬面價值。於2021年，本公司錄得減值費用$171.3由於運營和生產計劃的狀況，包括與合作伙伴的協議，Terra Nova的費用為100萬美元，以及#美元25.0在綜合資產負債表中列報為待售資產的資產為百萬美元。另請參閲注D以進一步討論減值費用。
該公司記錄的資產報廢債務(ARO)負債等於報廢資產的估計成本的公允價值。ARO負債最初記錄在債務符合負債定義的期間，這通常是在鑽井或資產投入使用時。ARO負債是由該公司的工程師根據現有的管理要求和預期的未來通貨膨脹率進行估算的。在最初計入負債時，本公司將相關長期資產的賬面價值增加相當於原始負債的金額。負債隨着時間的推移而增加，以反映其現值的變化，資本化成本在相關長期資產的使用壽命內折舊。該公司至少每年重新評估其記錄的ARO負債的充分性。拆除石油和天然氣生產設施和場地修復等資產報廢的實際費用從相關負債中扣除。看見注H.
清償資產報廢債務所產生的成本與已記錄負債之間的任何差額在公司收益中確認為損益。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註A--重要會計政策(續)
生產石油和天然氣資產的折舊和損耗是以生產單位為單位記錄的。單位費率以已探明已開發儲量計算未攤銷開發、鑽井及完井成本，收購成本按已探明儲量攤銷。已探明儲量由公司工程師估計，未來可能會根據可獲得的更多信息進行修訂。
資本化利息-當預期開發期延長一年或更長時間時，與從第三方借款相關的利息被資本化到重大石油和天然氣開發項目上。已資本化的利息於綜合經營報表中記入貸方，並計入綜合資產負債表中物業、廠房及設備發展項目的相關資產成本。資本化利息按照與其他開發成本相同的方式在資產的使用年限內攤銷。
租賃-在開始時，根據ASC 842規定的標準評估合同是否存在租賃。如果存在租賃，則評估進一步的標準，以確定該租賃是否應被歸類為經營性租賃或融資租賃。經營租賃在綜合資產負債表中作為經營租賃資產列示，相應的租賃負債在經營租賃負債和非流動經營租賃負債中列示。融資租賃資產(與文萊有關)於綜合資產負債表中列示於物業、廠房及設備內，而相應負債則列報於長期債務及長期債務的當期到期日。
一般情況下，租賃負債在開始時確認，並基於未來最低租賃付款的現值在租賃期內支付。然後根據租賃負債的價值確認租賃資產。如果隱含租賃利率無法確定，最低租賃付款將使用公司的抵押遞增借款利率進行貼現。
營運租賃按其性質列支，並於租賃營運開支、銷售及一般開支中確認，或於綜合財務報表中資本化。融資租賃的折舊計入折舊、損耗、攤銷及利息支出，並計入綜合經營報表淨額。
環境責任--當環境義務很可能存在並且成本可以合理估計時，對環境事項的責任被確立。如果有一個合理估計的成本範圍，將記錄最可能的金額，如果沒有最可能的金額，則使用該範圍中的最小值。相關支出從負債中扣除。環境補救債務沒有在未來預期付款的時間價值中貼現。對具有未來經濟效益的環境支出進行資本化。
所得税--公司採用資產負債法核算所得税。根據這一方法，所得税是根據財務報表賬面金額與現有資產和負債的計税基礎之間的差額，為當前應付金額和作為税務資產和負債的遞延金額計提的。遞延所得税是使用假設將在差異逆轉時生效的已制定税率計量的。本公司根據現有證據，包括對未來應納税所得額的假設、税務籌劃策略和其他相關因素，定期評估遞延税項資產的變現能力。當證據顯示所有或部分遞延税項資產很可能不會在未來期間變現時，便會記錄遞延税項資產估值準備。
關於所得税不確定性的會計規則只允許在所得税優惠更有可能實現的情況下確認所得税優惠。該公司包括所得税支出中不確定的所得税頭寸的潛在罰款和利息。
外幣-當地貨幣是用於記錄在加拿大的業務和以前在英國的煉油和營銷活動的功能貨幣。美元是用於記錄所有其他操作的功能貨幣。以功能貨幣以外的貨幣進行交易的匯兑收益或損失計入收益，作為利息和其他收入(損失)的一部分。將外國功能貨幣折算成美元的收益或損失計入股東權益合併報表的累計其他全面虧損。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註A--重要會計政策(續)
衍生工具和對衝活動-衍生工具的公允價值在公司的綜合資產負債表中確認為資產或負債。在訂立衍生工具合約時，本公司可將衍生工具指定為公允價值對衝或現金流量對衝，或決定該合約不是會計上的對衝，然後在收益中確認該合約的公允價值變動。本公司記錄被指定為對衝工具的衍生工具與對衝項目之間的關係，以及其風險管理目標和使用該套期保值工具管理風險的策略。被指定為公允價值或現金流量對衝的衍生工具與特定資產和負債或特定公司承諾或預測交易掛鈎。本公司於開始時及持續評估作為對衝工具的衍生工具在抵銷被對衝項目的公允價值或現金流量變動方面是否非常有效。不是高效對衝的衍生品不符合對衝會計的要求。符合資格的公允價值對衝的公允價值變動與套期保值項目的損益一起計入收益。合資格現金流量對衝的公允價值變動的有效部分計入綜合資產負債表中的累計其他全面虧損，直至該套期保值項目在當前收益中確認為止。如果衍生工具不再有資格作為現金流對衝，基礎預測交易不再可能發生，套期保值會計將停止, 在累計其他綜合損失中記錄的損益立即在收益中確認。所提供期間的所有商品價格衍生工具均未被指定為現金流量或公允價值對衝，因此公允價值的變動在收益中確認。
公允價值計量-公司在其綜合資產負債表中按公允價值計入某些資產和負債。公允價值是根據可觀察到的投入的可用性使用各種技術來確定的。第1級投入包括相同資產或負債在活躍市場的報價。第2級投入包括第1級報價以外的可觀測投入。第3級投入是反映市場參與者對定價的假設的不可觀測投入。看見注：P.
基於股票的薪酬
股權結算獎勵-用公司股票結算的授予股票期權、限制性股票單位和其他基於股票的薪酬的公允價值是根據管理假設和公司普通股的市場價值確定的。公司使用蒙特卡羅估值模型來確定基於業績的限制性股票單位的公允價值，這些單位已進行股權結算，費用於年度內確認三-年歸屬期限。延時限制性股票單位的公允價值是根據授予日的公司股票價格確定的，費用在歸屬期間確認。
該公司採用布萊克-斯科爾斯期權定價模型來計算股權結算股票期權的公允價值。管理層做出的主要假設包括股票期權獎勵的預期壽命和墨菲公司普通股價格的預期波動率。該公司使用歷史數據和當前信息來支持其假設。股票期權費用以直線方式在各自的歸屬期間確認二或三年。本公司估計不會歸屬的股票期權和基於業績的限制性股票單位的數量，並相應調整其補償費用。估計和實際既得金額之間的差額在已知的情況下計入費用調整。
現金結算獎勵-公司將股票增值權(SAR)、現金結算的限制性股票單位(CRSU)和影子股票單位作為責任獎勵。與這些獎勵相關的費用在歸屬期間根據獎勵的公允價值的最新可用估計來確認，該估計通常使用布萊克-斯科爾斯方法來確定，蒙特卡羅方法用於基於業績的CRSU，以及公司普通股的期末價格用於基於時間的CRSU和幻影單位。當行使SAR時，當CRSU和幻影單位達成和解時，本公司將先前記錄的費用調整為該等獎勵的最終現金支付金額。看見注J.
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註A--重要會計政策(續)
養老金和其他退休後福利計劃-公司在綜合資產負債表中確認其固定福利和其他退休後福利計劃的資金狀況(計劃資產的公允價值和預計福利義務之間的差額)。尚未在綜合經營報表中確認的資金狀況變化在累計其他全面虧損中扣除税項後計入淨額。累計其他綜合損失中的餘額包括淨精算損失和以前的服務(成本)貸項。看見注：K.
每股普通股淨收益(虧損)-每股普通股基本收益(虧損)的計算方法是將每個報告期的淨收益(虧損)除以該期間已發行普通股的加權平均數量。每股普通股攤薄收益(虧損)的計算方法是將每個報告期的淨收益(虧損)除以期內已發行普通股的加權平均數，再加上所有潛在攤薄普通股的影響。當出現淨虧損時，稀釋證券不會計入每股攤薄收益(虧損)，因為納入將會減少每股攤薄虧損。
估計的使用--在按照美國公認會計原則(GAAP)編制公司財務報表時，管理層對資產、負債、收入和費用的報告以及或有資產和負債的披露做出了一些估計和假設。實際結果可能與預估不同。
附註B--新會計準則和最近的會計公告
採用的會計原則
薪酬-退休福利-確定的福利計劃-一般。2018年8月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU 2018-14，修改了對發起固定福利養老金或其他退休後計劃的僱主的披露要求。對於上市公司，本ASU中的修正案在2020年12月15日之後的財年有效，允許提前採用，並將在追溯的基礎上適用於提交的所有時期。本公司於2020年第四季度採用該準則，對其合併財務報表沒有產生實質性影響。
金融工具 --信用損失。2016年6月，FASB發佈了2016-13年度會計準則更新(ASU)，取代了包括貿易應收賬款在內的大多數金融資產的減值模型，從已發生損失方法轉向前瞻性預期損失模型，這將導致更早確認信貸損失。本ASU中的修訂在2019年12月15日之後的財年生效，允許提前採用，並將在修改後的追溯基礎上應用。本公司於2020年第一季度採用這一會計準則，並未對其合併財務報表產生實質性影響。
公允價值計量。2018年8月，FASB發佈了ASU 2018-13，修改了與公允價值計量相關的披露要求。本ASU中的修正案在2019年12月15日之後的財政年度和這些財政年度內的過渡期內有效。根據具體的披露要求，以前瞻性或追溯性方式實施的情況有所不同。允許及早領養。該標準還允許在發佈本ASU時及早採用任何刪除或修改的披露，同時將額外披露的採用推遲到其生效日期。本公司於2020年第一季度採用這一會計準則，並未對其合併財務報表產生實質性影響。
所得税。2019年12月，FASB發佈了ASU 2019-12，其中刪除了投資、期間分配和中期計算的某些例外，並增加了指導，以降低所得税會計的複雜性。本ASU中的修正案在2020年12月15日之後的會計年度和這些會計年度內的過渡期內有效。根據亞利桑那州立大學內部的具體主題，實施的前瞻性或追溯性有所不同。該公司於2021年第一季度採納了這一指導方針，並未對其合併財務報表產生實質性影響。
近期會計公告
不影響本公司。
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墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註C--與客户簽訂合同的收入
商品和服務的性質
該公司在全球選定的盆地勘探和生產原油、天然氣和天然氣液體(統稱為石油和天然氣)。公司銷售石油和天然氣生產活動的收入主要細分為二主要地理區域：美國和加拿大。此外，銷售給客户的收入來自三主要收入來源：原油和凝析油、天然氣液體和天然氣。
就營運石油及天然氣生產而言，若非營運營運權益擁有人不以實物形式取得其在已生產商品中的比例權益，本公司將作為營運權益擁有人的代理人，只就其在混合生產中所佔份額確認收入。例外情況是按照美國公認會計準則的規定報告MP GOM中的非控股權益。
U.S. -在美國，該公司主要從德克薩斯州南部伊格爾福特頁巖地區和墨西哥灣的油田生產石油和天然氣。收入一般在石油和天然氣在交貨點轉移到客户手中時確認。確認的收入主要以指數為基礎，並根據浮動的市場差異進行價格調整。
加拿大-在加拿大，合約包括長期浮動大宗商品指數定價合約和天然氣實物遠期銷售固定價格合約。對於加拿大的離岸業務，合同以指數價格為基礎，收入在船舶裝載時根據提單和託管點轉移的數量確認。
收入的分類
公司根據以下條件審查業績二主要地理區域以及這些地理區域內在岸和離岸收入來源之間的差異。
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墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註C--與客户簽訂合同的收入(續)
在截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的年度，公司確認了2,801.2百萬，$1,751.7百萬美元和美元2,817.1分別來自與客户簽訂的石油、天然氣液體和天然氣銷售合同。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至十二月三十一日止的年度， |
| (幾千美元) | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 原油和凝析油淨收入 | | | | | |
| 美國 | 陸上 | $ | 626,136 | | | 353,311 | | | 750,278 | |
| | 離岸海域 | 1,478,993 | | | 940,265 | | | 1,477,816 | |
| 加拿大 | 陸上 | 119,799 | | | 93,591 | | | 116,174 | |
| 離岸海域 | 92,741 | | | 71,495 | | | 159,254 | |
| 其他 | | 4,924 | | | 1,806 | | | 11,642 | |
| 原油和凝析油總收入 | 2,322,593 | | | 1,460,468 | | | 2,515,164 | |
| | | | | | |
| 天然氣液體淨收入 | | | | | |
| 美國 | 陸上 | 50,189 | | | 22,504 | | | 30,615 | |
| | 離岸海域 | 44,411 | | | 19,749 | | | 26,968 | |
| 加拿大 | 陸上 | 16,375 | | | 8,921 | | | 12,001 | |
| 天然氣液體收入總額 | 110,975 | | | 51,174 | | | 69,584 | |
| | | | | | |
| 天然氣淨收入 | | | | | |
| 美國 | 陸上 | 39,803 | | | 20,132 | | | 27,668 | |
| 離岸海域 | 81,944 | | | 49,300 | | | 46,259 | |
| 加拿大 | 陸上 | 245,900 | | | 170,635 | | | 158,436 | |
| 天然氣總收入 | 367,647 | | | 240,067 | | | 232,363 | |
與客户簽訂合同的總收入1 | 2,801,215 | | | 1,751,709 | | | 2,817,111 | |
| | | | | | |
| 原油合約的收益(虧損) | (525,850) | | | 202,661 | | | (856) | |
出售資產和其他收入的收益 2 | 23,916 | | | 12,971 | | | 12,798 | |
| 總收入和其他收入 | $ | 2,299,281 | | | 1,967,341 | | | 2,829,053 | |
1包括可歸因於MP GOM非控股權益的收入。
2出售馬來西亞業務的收益為$985.4據報道，2019年有100萬人處於停產狀態。看見注E.
合同餘額和資產確認
截至2021年12月31日和2020年12月31日，資產負債表上與客户簽訂的合同的應收款(扣除特許權使用費和相關應付款)為#美元。169.8百萬美元和美元135.2分別為100萬美元。該公司銷售的付款條件因合同和地理區域而異，大多數現金收據要求在開票後30天內收到。根據ASU 2016-13年度的前瞻性預期虧損模式，本公司於報告期內並未確認任何因客户合約而產生的應收賬款或合約資產減值損失。
截至2021年12月31日、2020年12月31日或2019年12月31日，本公司未簽訂任何含有融資成分的收入合同。
本公司不採用銷售激勵策略，如佣金或獎金來獲得銷售合同。在本報告所述期間，公司沒有確認與與客户簽訂合同的成本相關的任何需要確認的資產。
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合併財務報表附註 -續
附註C--與客户簽訂合同的收入(續)
履約義務
當公司通過將對商品的控制權轉讓給客户來履行履行義務時，公司確認石油和天然氣收入。判斷某些消費者是否同時獲得和消費商品的好處是需要判斷的。作為本公司評估的結果，指定商品的每個計量單位被視為代表在商品控制權轉移後的某個時間點履行的獨特履約義務。
對於大多數銷售合同採用市場或指數定價的合同，公司選擇了分配例外，並將可變對價分配給合同中的每一項履約義務。因此，不會對未履行的剩餘履約義務進行價格分配，以便在隨後的期間交付商品產品。
該公司已在加拿大簽訂了幾份固定價格的長期合同。簽訂固定價格合同的根本原因通常與預期的未來價格或其他可觀察到的數據無關，並在公司的長期戰略中服務於特定的目的。
截至2021年12月31日，本公司簽訂了以下銷售合同，預計自合同簽訂之日起12個月或更長時間內從向客户銷售中獲得收入：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年12月31日未到期的現行長期合同 |
| 位置 | | 商品 | | 結束日期 | | 描述 | | 近似體積 |
| 美國 | | 天然氣和天然氣 | | Q1 2023 | | 從伊格爾福特的專用土地上交付 | | 按產品生產 |
| 加拿大 | | 天然氣 | | Q4 2022 | | 按美元指數定價出售天然氣的合同 | | 8MMcfd |
| 加拿大 | | 天然氣 | | Q4 2022 | | 以加元固定價格出售天然氣的合約 | | 5MMcfd |
| 加拿大 | | 天然氣 | | Q4 2022 | | 以美元固定價格銷售天然氣的合同 | | 20MMcfd |
| 加拿大 | | 天然氣 | | Q4 2023 | | 按美元指數定價出售天然氣的合同 | | 25MMcfd |
| 加拿大 | | 天然氣 | | Q4 2023 | 1 | 以加元固定價格出售天然氣的合約 | | 38MMcfd |
| 加拿大 | | 天然氣 | | Q4 2024 | | 按美元指數定價出售天然氣的合同 | | 31MMcfd |
| 加拿大 | | 天然氣 | | Q4 2024 | | 以加元固定價格出售天然氣的合約 | | 100MMcfd |
| 加拿大 | | 天然氣 | | Q4 2024 | 1 | 以加元固定價格出售天然氣的合約 | | 34MMcfd |
| 加拿大 | | 天然氣 | | Q4 2024 | | 以美元固定價格銷售天然氣的合同 | | 15MMcfd |
| 加拿大 | | 天然氣 | | Q4 2026 | | 按美元指數定價出售天然氣的合同 | | 49MMcfd |
| 加拿大 | | NGL | | Q3 2023 | | 以加元定價銷售天然氣液體的合同 | | 952MMcfd |
1這些合同計劃在2022年第一季度資產負債表日之後開始生效。
為了會計目的，固定價格合同被計入正常的銷售和購買。
目錄表
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合併財務報表附註 -續
附註D--財產、廠房和設備
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| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 | |
| (幾千美元) | 成本 | | 網絡 | | 成本 | | 網絡 | |
| 勘探和生產？ | $ | 20,440,568 | | | 8,098,396 | | 2 | 19,583,682 | | | 8,232,191 | | 2 |
| 公司和其他 | 145,135 | | | 29,456 | | | 140,661 | | | 36,847 | | |
| 財產、廠房和設備 | $ | 20,585,703 | | | 8,127,852 | | | 19,724,343 | | | 8,269,038 | | |
| ？包括未探明的礦業權如下： | $ | 615,724 | | | 131,107 | | | 649,704 | | | 530,194 | | |
2 包括$22,543 in 2021 and $22,9402020年涉及行政資產和輔助裝備。
撤資
2021年3月，國王碼頭FPS被出售給ArcLight Capital Partners，LLC(ArcLight)，收益為$267.7100萬美元，用於償還公司以前發生的資本支出。
2019年，公司完成了剝離其二在馬來西亞開展業務的子公司墨菲沙巴石油有限公司和墨菲沙撈越石油有限公司，與PTT勘探和生產公共有限公司(PTTEP)達成了一項交易，交易於2019年1月1日生效。成交時收到的現金代價總額為#美元。2.0十億美元。出售的收益為$985.42019年綜合業務報表上記錄了100萬美元，作為不連續業務的一部分。墨菲有權獲得一美元100.0根據2020年10月之前的某些未來勘探鑽探結果支付百萬獎金；然而，該結果並未實現。
收購
2019年，公司從LLOG Explore Offshore L.L.C.和LLOG Bluewater Holdings，L.L.C.收購了墨西哥灣戰略深水資產。根據交易條款，墨菲支付了#美元的現金對價1,236.2百萬美元，並有義務支付高達#美元的額外或有對價200在2019年至2022年期間超過某些收入門檻的情況下，為100萬美元；以及50.0在某些開發項目的第一批石油之後，石油產量達到了100萬美元。2019年或2020年的收入門檻沒有超過；但在2021年達到了門檻。
2018年，該公司通過一家子公司從Petrobras的子公司Petrobras America Inc.(PAI)手中收購了墨西哥灣的所有生產資產。根據交易條款，墨菲支付了#美元的現金對價780.7百萬美元，並有義務支付高達#美元的額外或有對價150.0如果從2019年開始到2025年超過某些價格和生產門檻，則為100萬美元；以及50.0如果實施某些提高採收率的項目，聖馬洛油田的PAI開發成本將有100萬美元。2019年和2020年的價格和產量沒有超過門檻；但在2021年達到了門檻。截至2021年12月31日，墨菲已為附帶權益提供全部資金。
減值
於2021年第一季度，本公司計入減值費用#美元171.3由於運營和生產計劃的狀況，包括與合作伙伴達成的協議，Terra Nova將獲得100萬美元。隨後，該公司又收購了一家7.525在批准一項資產壽命延長項目的商業協議後，Terra Nova的工作權益百分比。
於2021年第四季度，本公司計入減值費用#美元25.0在綜合資產負債表中列報為待售資產的資產為百萬美元。
2020年，未來石油和天然氣價格下跌(主要是由於新冠肺炎疫情導致需求減少，以及2020年第一季度外國石油生產商供應增加)導致公司在美國的某些離岸資產和其他外國資產減值。公司記錄的税前非現金減值費用為#美元1,206.3將若干物業的賬面價值減至其減值時的估計公允價值。
公允價值由內部貼現現金流模型釐定，該模型採用對未來產量、價格、成本及折現率的估計，相信與適用地區的主要市場參與者所採用的估計一致。
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附註D--物業、廠房和設備(續)
下表反映了截至2021年12月31日的三個年度的已確認税前減值。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (幾千美元) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 加拿大 | $ | 171,296 | | | — | | | — | |
| 其他外國 | 18,000 | | | 39,709 | | | — | |
| 公司 | 7,000 | | | 14,060 | | | — | |
| 美國 | — | | | 1,152,515 | | | — | |
| $ | 196,296 | | | 1,206,284 | | | — | |
探井
在財務會計準則委員會的指導下，當油井找到足夠的儲量證明其作為生產井完成是合理的，並且公司正在評估儲量以及項目的經濟和運營可行性時，探井成本應繼續資本化。
截至2021年12月31日、2020年12月31日及2019年12月31日，公司的總資本化鑽探成本尚待確定已探明儲量#美元。179.5百萬，$181.6百萬美元和美元217.3分別為100萬美元。下表反映了截至2021年12月31日的三年期間資本化探井成本的淨變化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(幾千美元) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 1月1日期初餘額 | $ | 181,616 | | | 217,326 | | | 207,855 | |
| 在確定已探明儲量之前增加的項目 | 16,725 | | | 3,999 | | | 83,712 | |
| 基於探明儲量確定的探明屬性重新分類 | — | | | — | | | (61,096) | |
| 資本化探井成本計入費用 | (18,860) | | | (39,709) | | | (13,145) | |
| 12月31日期末餘額 | $ | 179,481 | | | 181,616 | | | 217,326 | |
2021年至2020年期間計入費用的資本化油井成本主要是資產減值費用(見上文)。2019年計入費用的資本化油井成本包括越南11-2/11區塊的CM-1X和CT-1X油井。這些油井最初是在2017年鑽井的。
下表提供了已資本化探井成本的賬齡，其依據是每口井的鑽井完成日期和已資本化探井成本的項目數量。這些項目是根據項目中最後一口鑽井來計算年齡的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
(幾千美元) | 金額 | | 不是的。的
水井 | | 不是的。的
項目 | | 金額 | | 不是的。的
水井 | | 不是的。的
項目 | | 金額 | | 不是的。的
水井 | | 不是的。的
項目 |
| 資本化油井成本的賬齡： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 零到一年 | $ | 13,273 | | | 3 | | 3 | | $ | — | | | — | | — | | $ | 63,409 | | | 5 | | 5 |
| 一到兩年 | — | | | — | | — | | 54,220 | | | 5 | | 5 | | — | | | — | | — |
| 兩到三年 | 53,070 | | | 5 | | 5 | | — | | | — | | — | | 27,396 | | | 1 | | — |
| 三年或更長時間 | 113,138 | | | 6 | | — | | 127,396 | | | 6 | | — | | 126,521 | | | 5 | | — |
| $ | 179,481 | | | 14 | | 8 | | $ | 181,616 | | | 11 | | 5 | | $ | 217,326 | | | 11 | | 5 |
在美元中166.2截至2021年12月31日，百萬探井成本在一年多的時間內資本化，93.1百萬在越南，$45.0百萬美元在美國，$7.9百萬在文萊，$15.3100萬美元在墨西哥，還有$4.8百萬富翁在加拿大。在所有地理區域，計劃進行進一步評估或開發鑽探，和/或開發研究/計劃處於不同的完成階段。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註：電子資產--待售資產和停產業務
下表列出了在2021年12月31日和2020年12月31日在公司綜合資產負債表上反映的主要類別資產和負債的賬面價值。截至2021年12月31日，這些資產包括文萊CA-2項目的淨資產、廠房設備以及公司在阿肯色州El Dorado的辦公樓。該公司在文萊的CA-1資產不再出售。截至2020年12月31日，餘額還包括美元250.1用於國王碼頭浮式生產系統(FPS)的100萬英鎊，於2021年3月售出(見注D).
| | | | | | | | | | | |
(幾千美元) | 2021 | | 2020 |
| 流動資產 | | | |
| 現金 | $ | — | | | 10,185 | |
| | | |
| 盤存 | — | | | 406 | |
| | | |
| 財產、廠房和設備、淨值 | 15,453 | | | 307,704 | |
| 遞延所得税和其他資產 | — | | | 9,441 | |
| | | |
| 與持有待售資產相關的流動資產總額 | 15,453 | | | 327,736 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 流動負債 | | | |
| 應付帳款 | — | | | 5,306 | |
| 其他應計負債 | — | | | 45 | |
| 長期債務當期到期日(融資租賃) | — | | | 737 | |
| 應繳税金 | — | | | 1,510 | |
| | | |
| 資產報廢債務 | — | | | 261 | |
| 長期債務(融資租賃) | — | | | 6,513 | |
| 與持有待售資產相關的流動負債總額 | $ | — | | | 14,372 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
該公司已將其前馬來西亞勘探和生產業務以及前英國和美國煉油和營銷業務計入列報的所有期間的非連續性業務。下表列出了與非連續業務相關的業務結果。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(幾千美元) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
收入1 | $ | 795 | | | 4,090 | | | 1,364,943 | |
| 成本和開支 | | | | | |
| 租賃經營費用 | — | | | — | | | 127,138 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | — | | | — | | | 33,697 | |
| 其他成本和支出(收益) | 2,020 | | | 11,241 | | | 81,538 | |
| 非持續經營業務的税前總收入 | (1,225) | | | (7,151) | | | 1,122,570 | |
| 所得税費用 | — | | | — | | | 58,083 | |
| 非持續經營的收入 | $ | (1,225) | | | (7,151) | | | 1,064,487 | |
1 2019年包括一美元985.4出售馬來西亞業務獲得100萬美元的收益。
附註F--庫存
截至2021年12月31日和2020年12月31日的庫存包括： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
(幾千美元) | 2021 | | 2020 |
| 未售出原油 | $ | 15,497 | | | 16,399 | |
| 材料和用品 | 38,701 | | | 49,677 | |
| 盤存 | $ | 54,198 | | | 66,076 | |
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墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註G--融資安排和債務
截至2021年12月31日，該公司擁有1.610億美元的循環信貸安排(RCF)。RCF是一種高級無擔保擔保工具，將於2023年11月到期。於2021年12月31日，本公司擁有不是區域合作框架下的未償還借款和#美元31.4數百萬未償信用證，這降低了區域合作框架的借款能力。截至2021年12月31日，根據該安排借款的實際利率為1.78%。截至2021年12月31日，公司遵守了與區域合作框架有關的所有公約。
2021年3月，該公司發行了美元550.0數以百萬計的新鈔票，利率為6.375%，2028年7月15日到期。該公司產生的交易成本為#美元。8.1該公司將每半年支付一次利息，分別於每年的1月15日和7月15日支付利息。美元的收益550.0一百萬張紙幣連同手頭的現金被用於贖回和註銷$259.3百萬美元的公司4.002022年6月到期的%債券和$317.1百萬美元的公司4.952022年12月到期的債券百分比(最初作為3.702022年到期的債券百分比；2022年債券合計)。清償債務的費用為#美元。36.9百萬美元計入利息支出，在截至2021年12月31日的年度綜合經營報表上為淨額。現金成本為$34.2100萬美元在截至2021年12月31日的年度合併現金流量表上顯示為融資活動。
2021年8月，公司贖回美元150.0百萬美元ITS本金總額6.8752024年到期的優先債券百分比(2024年債券)。清償債務的費用為#美元。3.5百萬美元計入利息支出，在截至2021年12月31日的年度綜合經營報表上為淨額。現金成本為$2.6100萬美元在截至2021年12月31日的年度合併現金流量表上顯示為融資活動。
2021年12月，公司額外贖回了$150.02024年發行的債券本金總額為百萬元。清償債務的費用為#美元。3.4百萬美元計入利息支出，在截至2021年12月31日的年度綜合經營報表上為淨額。現金成本為$2.6100萬美元在截至2021年12月31日的年度合併現金流量表上顯示為融資活動。
截至2021年12月31日和2020年12月31日，長期債務包括以下內容：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| (幾千美元) | 2021 | | 2020 |
| 應付票據 | | | |
4.00%票據，2022年6月到期 | $ | — | | | 259,291 | |
4.952022年12月到期的%票據？ | — | | | 317,067 | |
6.875%票據，2024年8月到期 | 242,428 | | | 542,428 | |
5.75%票據，2025年8月到期 | 548,675 | | | 548,675 | |
5.875%票據，2027年12月到期 | 543,249 | | | 543,249 | |
6.375%票據，2028年7月到期 | 550,000 | | | — | |
7.05%票據，2029年5月到期 | 250,000 | | | 250,000 | |
6.3752042年12月到期的%票據？ | 349,000 | | | 349,000 | |
| | | |
| 應付票據總額 | 2,483,352 | | | 2,809,710 | |
| 未攤銷債務發行成本和應付票據貼現 | (22,773) | | | (21,643) | |
| 應付票據總額，扣除未攤銷貼現 | 2,460,579 | | | 2,788,067 | |
| 資本化租賃債務，2029年3月到期？ | 5,489 | | | — | |
| 包括本期債務在內的總債務 | 2,466,068 | | | 2,788,067 | |
| 優先無擔保循環信貸安排 | — | | | 200,000 | |
| 當期到期 | (654) | | | — | |
| 長期債務總額 | $ | 2,465,414 | | | 2,988,067 | |
1 票面利率可能會波動25如果評級被標準普爾和穆迪定期下調或上調，則為基點。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註G--融資安排和長期債務(續)
今後五年及以後每年應償還的長期債務數額如下：零 in 2022, 零 in 2023, $242.42024年，百萬美元548.7在2025年達到100萬，零 in 2026 and $1.6910億美元之後。
該公司還向美國證券交易委員會提交了一份擱置登記聲明，允許在2024年10月15日之前發售和出售債務和/或股權證券。
附註H--資產報廢債務
本公司於2021年和2020年12月31日確認的資產報廢負債(ARO)與拆除和放棄其生產石油和天然氣資產及相關設備的估計成本有關。
下表顯示了2021年和2020年資產報廢債務期初和期末賬面總額的對賬情況。
| | | | | | | | | | | |
| (幾千美元) | 2021 | | 2020 |
| 年初餘額 | $ | 849,956 | | | 865,109 | |
| 吸積費用 | 46,613 | | | 42,136 | |
| 已發生的負債 | 54,439 | | | 14,736 | |
| | | |
| 對先前估計數的修訂 | 48,737 | | | (70,098) | |
| 已結清的債務 | (27,824) | | | (4,816) | |
| | | |
| 與持有待售資產有關的負債 | 263 | | | (21) | |
| 因兑換外幣而產生的變動 | (291) | | | 2,910 | |
| 年終餘額 | 971,893 | | | 849,956 | |
| 年終負債的當前部分？ | (132,117) | | | (33,648) | |
| 年終負債的非流動部分 | $ | 839,776 | | | 816,308 | |
1 計入綜合資產負債表的其他應計負債。
對未來ARO的估計是基於一些需要專業判斷的假設。由於油田服務價格、技術變化、政府要求和其他因素等額外信息的提供，公司無法預測未來可能需要對這些假設進行的修訂類型。
注一--所得税
本報告所列三個年度中每年持續經營業務的收入(虧損)、所得税前收入(虧損)和所得税支出(收益)構成如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(幾千美元) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 所得税前持續經營的收入(虧損) | | | | | |
| 美國 | $ | 114,659 | | | (1,407,598) | | | 282,199 | |
| 外國 | (71,768) | | | (141,437) | | | (78,701) | |
| 總計 | $ | 42,891 | | | (1,549,035) | | | 203,498 | |
| 所得税支出(福利) | | | | | |
| 美國聯邦-當前 | $ | — | | | (10,627) | | | — | |
| -延期 | (1,480) | | | (249,253) | | | 30,598 | |
| 美國聯邦政府總人數 | (1,480) | | | (259,880) | | | 30,598 | |
| 狀態 | 3,303 | | | (8,413) | | | 5,139 | |
| 洋流-- | (5,158) | | | (5,072) | | | (17,823) | |
| -延期 | (2,527) | | | (20,376) | | | (3,231) | |
| 國外合計 | (7,685) | | | (25,448) | | | (21,054) | |
| 總計 | $ | (5,862) | | | (293,741) | | | 14,683 | |
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
注一--所得税(續)
下表對基於美國法定税率的所得税與公司的所得税支出進行了核對。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(幾千美元) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 基於美國法定税率的所得税費用(福利) | $ | 9,007 | | | (325,299) | | | 42,735 | |
| 艾伯塔省税率降低和外國投資收益被視為匯回的税收影響(美國税制改革) | — | | | — | | | (17,019) | |
| 受不同於美國法定税率的外國税率影響的外國收入(損失) | 13,270 | | | (3,791) | | | (1,122) | |
| 扣除聯邦福利後的州所得税 | 2,500 | | | (6,646) | | | 4,060 | |
| 美國對某些外國上游投資的税收優惠 | (8,916) | | | — | | | (14,975) | |
| 與其他外國勘探支出有關的遞延税項資產估值準備增加 | 4,814 | | | 7,707 | | | 10,927 | |
| 對可歸因於非控制性權益的所得的税收影響 | (25,450) | | | 23,712 | | | (21,750) | |
| 其他，淨額 | (1,087) | | | 10,576 | | | 11,827 | |
| 總計 | $ | (5,862) | | | (293,741) | | | 14,683 | |
以下是對公司在2021年12月31日和2020年12月31日的遞延税項資產和遞延税項負債的分析，顯示了重大暫時性差異的税收影響。
| | | | | | | | | | | |
(幾千美元) | 2021 | | 2020 |
| 遞延税項資產 | | | |
| 財產和租賃費 | $ | 241,833 | | | 95,141 | |
| 拆除的法律責任 | 37,728 | | | 28,475 | |
| 退休後和其他員工福利 | 114,790 | | | 128,281 | |
| | | |
| 美國淨營業虧損 | 577,531 | | | 589,067 | |
| 對合夥企業的投資 | 39,396 | | | 65,216 | |
| 其他遞延税項資產 | 135,838 | | | 112,685 | |
| 遞延税項總資產總額 | 1,147,116 | | | 1,018,865 | |
| 減去估值免税額 | (111,259) | | | (106,448) | |
| 遞延税項淨資產 | 1,035,857 | | | 912,417 | |
| 遞延税項負債 | | | |
| 未分配外匯收益的遞延税金 | (5,000) | | | (5,000) | |
| 累計折舊、損耗和攤銷 | (786,846) | | | (665,255) | |
| | | |
| 其他遞延税項負債 | (41,387) | | | (27,250) | |
| 遞延税項負債總額 | (833,233) | | | (697,505) | |
| 遞延税金(負債)淨資產 | $ | 202,624 | | | 214,912 | |
根據管理層的判斷，上表中的遞延税項淨資產更有可能基於遞延税項負債沖銷和未來應納税所得額的考慮而變現。遞延税項資產的估值準備主要涉及在外國税務管轄區產生的税項資產，根據管理層目前的判斷，這些資產更有可能未變現。估值免税額增加#美元。4.82021年為100萬，全部與非美國項目相關。假設遞延税項資產沒有抵銷變化，估值準備的後續減少預計將報告為税項支出的減少。
該公司在美國的淨營業虧損估計為#美元。2.752021年年底為10億美元，相應的遞延税項資產為#美元577.5百萬美元。該公司認為，正在結轉的美國淨營業虧損更有可能在2036年和2037年到期之前的未來時期使用。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
注一--所得税(續)
其他信息
目前，該公司正在考慮$100加拿大過去的海外收入中有100萬美元沒有永久再投資，附帶的是5百萬負債。在2021年12月31日，$1.4過去10億美元的海外收益被認為是永久性的再投資。公司根據與我們的業務和公司未來運營相關的基本事實和情況，密切和例行地監測這些再投資頭寸。
不確定的所得税頭寸
對税務權益的財務報表確認取決於收益在最終結算時更有可能是可持續的。如果達到這一門檻，則以最終和解時實現可能性大於50%的最大金額衡量和確認税收優惠。與不確定所得税狀況相關的負債計入綜合資產負債表中的遞延貸項和其他負債。下表顯示了本報告所列三年期間未確認所得税優惠合併負債的期初和期末金額的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(幾千美元) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 1月1日的餘額 | $ | 2,832 | | | 2,538 | | | 2,903 | |
| 與本年度相關的税務職位的增加 | 71 | | | 3,042 | | | 456 | |
| 因時間流逝而產生的和解 | — | | | — | | | (821) | |
| 與税務機關達成和解 | — | | | (2,748) | | | — | |
| | | | | |
| 12月31日的結餘 | $ | 2,903 | | | 2,832 | | | 2,538 | |
上述負債的所有增加或結算都會影響公司在各自變化期間的有效所得税税率。本公司將不確定税收頭寸的任何適用利息和罰款作為所得税支出的組成部分進行會計處理。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日，該公司還有其他已記錄的利息和罰款負債$0.3百萬，$0.3百萬美元和美元0.1分別與不確定的税收狀況相關的百萬美元。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度的所得税支出包括利息和罰款的淨收益零, $0.1百萬美元和美元0.1分別與不確定的税收狀況相關的百萬美元。
2022年，該公司目前預計將增加0.1百萬美元和美元1.0為不確定的税收狀況撥備了100萬美元。儘管現有負債可通過與税務機關達成和解或因訴訟時效失效而減少，但公司相信，這些事件導致的未確認税收優惠的變化不會對2022年的綜合經營報表產生實質性影響。
該公司在多個司法管轄區的納税申報單須接受税務機關的審計。這些審計通常需要數年時間才能完成和解決。雖然本公司相信未結清事項的已記錄負債已足夠，但在未來數年，由於未結清事項的解決，可能會產生額外的收益或虧損。此外，在發現任何事項並向相關税務當局提出上訴時，公司可能被要求將金額存入托管賬户。截至2021年12月31日，公司主要税務管轄區最早開放審計和/或結算的年份如下：美國-2016年；加拿大-2016年；馬來西亞-2014年。本公司於2019年前年度保留了若干與馬來西亞有關的可能應收所得税的負債及權利。該公司相信，目前已記錄的負債是足夠的。
冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法
在2020年第四季度，根據冠狀病毒援助、救濟和經濟安全(CARE)法案的規定，該公司收到了剩餘的AMT貸方餘額約#美元的退款18.5百萬美元。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
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附註J--獎勵計劃
墨菲利用現金和/或股票獎勵來補充正常工資，作為對高管和某些員工的補償。對於符合權益會計資格的基於股份的獎勵，成本在綜合經營報表中確認為費用，採用授予日期公允價值為基礎的計量方法，在獎勵歸屬的期間內確認為費用。對於負債會計規則要求以現金結算的基於股份的獎勵，成本在歸屬期間使用公允價值計量方法確認為費用，但費用在獎勵價值最終確定之日按需要進行調整。賠償責任的總費用最終調整為賠償的最終內在價值。
公司目前有2017年年度激勵計劃(2017年度激勵計劃)、2012年長期激勵計劃(2012年長期計劃)、2018年長期激勵計劃(2018年長期計劃)和2020年長期激勵計劃(2020年長期計劃)向部分員工發放的未償還激勵獎勵。
2017年AIP授權高管薪酬委員會(委員會)制定與官員、高管和某些其他員工可能賺取的年度現金獎勵相關的具體業績目標。2017年度激勵計劃下的現金獎勵是根據公司的實際財務和經營業績確定的，該業績與委員會制定的業績目標相對照。2017年AIP於2021年12月31日到期，已被2022年1月1日生效的2022年年度激勵計劃取代。
2020年長期計劃授權委員會向員工發放公司普通股。這些獎勵可以是股票期權(不受限制的或激勵的)、股票增值權(SAR)、限制性股票、限制性股票單位(RSU)、業績單位、業績股票、股息等價物和其他基於股票的激勵。2020年長期規劃將於2030年到期。總計5在2020年長期計劃的有效期內，可發行100萬股。根據本計劃授予的獎勵而發行的股份可以是授權和未發行的股份，也可以是本公司重新收購的股份，包括在公開市場購買的股份。已被取消、到期、沒收或未根據獎勵發行的股票獎勵不應算作根據本計劃發行的股票。根據迄今為止所頒發的獎項，3.48根據2020年長期計劃，2021年12月31日將有100萬股可供授予。
在2021年5月12日召開的公司年度股東大會上，股東批准將2018年非僱員董事股票計劃(2018年NED計劃)替換為2021年非僱員董事股票計劃(2021年NED計劃)。2021年NED計劃允許向公司非僱員董事發行限制性股票、限制性股票單位和股票期權或其組合。本公司目前擁有根據2021年非執行董事計劃和2018年非執行董事計劃向董事發放的未償還獎勵。2021年5月12日或之後的所有獎項都是根據2021年NED計劃頒發的。
本公司一般預期發行庫藏股，以滿足未來股票期權的行使以及限制性股票和限制性股票單位的歸屬。
下表列明瞭財務報表中確認的與基於股份的計劃有關的金額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(幾千美元) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 從所得税優惠前的收入(損失)中扣除的補償 | $ | 43,660 | | | 24,812 | | | 50,170 | |
| 在收入中確認的相關所得税優惠 | 7,196 | | | 2,672 | | | 7,389 | |
截至2021年12月31日，有美元45.8大約在接下來的幾年中，將支出百萬美元的補償成本三年與本公司授予的未歸屬股份補償安排有關。員工在每次行使股票期權和限制性股票獎勵時，在適用的扣繳義務後，將獲得淨股票。在截至2021年、2020年和2019年12月31日的年度內，與股票支付安排下的股票期權相關的減税實現的所得税收益總額並不重要。
股權結算獎勵
基於業績的限制性股票單位-將以普通股結算的基於業績的限制性股票單位(PSU)根據2020年長期計劃於2021年授予，並在2020年和2019年根據
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附註J--獎勵計劃(續)
2018年遠景規劃。如果公司在指定的績效期間結束時實現了特定的績效目標，則每筆贈款都將被授予。如果超過業績目標，可能會獲得額外的股份。如果沒有達到績效目標，PSU將不會被授予，但與股票獎勵相關的公認薪酬成本將不會被沖銷。對於PSU，業績條件是基於公司的總股東回報(80%權重)，與行業同行公司組進行比較，以及EBITDA除以平均使用資本(ACE)指標(20從2020年開始，在整個業績期間，PSU獎項的權重)。在履約期間，承授人如因退休、傷殘或死亡以外的原因而終止，則承授單位須受轉讓限制，並可被沒收。由於這三個原因終止合同將導致按比例獲得所賺金額的獎勵。在PSU結算之前，不會支付股息，也不存在對PSU獎勵的投票權。
下表列出了過去三年每年未完成的PSU的變動情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(庫存單位數) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 年初未清償債務 | 2,207,429 | | | 2,129,733 | | | 1,660,417 | |
| 授與 | 1,156,800 | | | 999,700 | | | 957,600 | |
| 已歸屬並已發行 | (642,473) | | | (429,194) | | | (331,917) | |
| 被沒收 | (51,000) | | | (492,810) | | | (156,367) | |
| 年終未清償債務 | 2,670,756 | | | 2,207,429 | | | 2,129,733 | |
使用蒙特卡羅估值模型估計每年授予的以股權結算的業績獎勵的公允價值。預期波動率是基於公司股票價格的每日曆史波動率，與同行集團在三年期間的平均波動率相比。無風險利率是基於三年期美國國債的收益率曲線，股票貝塔係數是使用Murphy和Peer Group每日股票數據的三年曆史平均值計算得出的。下表列出了對2021年、2020年和2019年頒發的績效獎進行估值時使用的假設。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 授出日每股公允價值 | $16.03 | | $21.51 | | $28.09 |
| 假設 | | | | | |
| 預期波動率 | 74.00% | | 39.00% | | 46.00% |
| 無風險利率 | 0.18% | | 1.40% | | 2.50% |
| 股票貝塔 | 1.169 | | 0.864 | | 1.037 |
| 預期壽命 | 3.0年份 | | 3.0年份 | | 3.0年份 |
基於時間的限制性股票單位-根據2018年NED計劃和2021年NED計劃，公司的非僱員董事(NED)以及根據2012年長期計劃、2018年長期計劃和2020年長期計劃向某些員工授予的基於時間的限制性股票單位(RSU)。
2021年、2020年和2019年授予的基於時間的限制性股票單位的公允價值如下表所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 圖則類型 | 估值方法論 | | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
非僱員董事1, 2 | 授出日的收市價 | | $ | 13.14 - 23.58 | $ | 22.59 | $ | 21.68 |
長期激勵計劃3 | 授權日的平均高/低股價 | | $ | 12.30 | $ | 21.68 | $ | 28.16 |
1根據2018年NED計劃，2019年授予的RSU在授予日三週年時授予，2020年授予的RSU在授予日一週年時授予。
2根據2021年NED計劃，2021年授予的RSU計劃在2022年2月授予。
3根據2012年計劃授予的RSU將在授予之日的五週年時授予。根據2018年和2020年長期計劃授予的RSU一般在授予之日的三週年時授予。
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墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註J--獎勵計劃(續)
下表列出了過去三年每年未清償資源單位的變化情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(股份單位數) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 年初未清償債務 | 1,383,043 | | | 1,535,080 | | | 1,538,854 | |
| 授與 | 573,907 | | | 446,848 | | | 409,692 | |
| 已歸屬並已發行 | (476,012) | | | (271,285) | | | (275,738) | |
| 被沒收 | (29,500) | | | (327,600) | | | (137,728) | |
| 年終未清償債務 | 1,451,438 | | | 1,383,043 | | | 1,535,080 | |
股票期權-2018年，公司停止將股票期權和股票增值權作為長期激勵性薪酬組合的一部分。
2018年前，委員會將授予的每個期權的期權價格定為不低於授予日的公平市價(FMV)，並將期權期限定為不超過七年了從這樣的日期開始。根據2012年長期計劃迄今授予的每一項選擇都是不合格的，期限為七年了以及在授予之日等於FMV的期權價格。根據這些計劃，每筆贈款的一半通常可在兩年以及之後的剩餘部分三年。對於股票期權，在行使時發行的股票數量將減少，以清償承授人所欠的適用法定所得税預扣。
每個期權獎勵的公允價值是在授予之日根據下表所述假設使用Black-Scholes定價模型估算的。預期波動率是基於公司股票的歷史波動率和公司股票公開交易的按現金計價期權的隱含波動率。該公司根據歷史期權行使模式估計授予期權的預期期限，並考慮表現出不同行為的某些員工羣體。期權預期期限內的無風險利率以授予時生效的美國國債收益率曲線為基礎。
下表列出了過去三年中未償還股票期權的變動情況。
| | | | | | | | | | | |
| 數量
股票 | | 平均值
鍛鍊
價格 |
| 截至2018年12月31日未償還 | 3,994,595 | | | $ | 44.66 | |
| | | |
| 已鍛鍊 | (57,500) | | | 17.57 | |
| 被沒收 | (1,016,685) | | | 48.29 | |
| 截至2019年12月31日未償還 | 2,920,410 | | | 43.93 | |
| | | |
| 已鍛鍊 | (47,000) | | | 17.57 | |
| 被沒收 | (825,010) | | | 54.85 | |
| 截至2020年12月31日未償還 | 2,048,400 | | | 40.14 | |
| | | |
| 已鍛鍊 | (170,000) | | | 17.57 | |
| 被沒收 | (558,900) | | | 52.61 | |
| 截至2021年12月31日的未償還債務 | 1,319,500 | | | 37.77 | |
| 可於2018年12月31日行使 | 3,182,345 | | | $ | 49.10 | |
| 可於2019年12月31日行使 | 2,694,410 | | | 43.51 | |
| 可於2020年12月31日行使 | 2,048,400 | | | 37.88 | |
| 可於2021年12月31日行使 | 1,319,500 | | | 34.25 | |
有關2021年12月31日未償還股票期權的更多信息如下所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未完成的期權 | | 可行使的期權 |
鍛鍊範圍
每個選項的價格 | | 不是的。的
選項 | | 平均生命
剩餘
以年為單位 | | 集料
固有的
價值 | | 不是的。的
選項 | | 平均生命
剩餘
以年為單位 | | 集料
固有的
價值 |
$17.00至$30.99 | | 773,500 | | | 1.6 | | $ | 3,097,563 | | | 773,500 | | | 1.6 | | $ | 3,097,563 | |
$31.00至$50.99 | | 546,000 | | | 0.1 | | — | | | 546,000 | | | 0.1 | | — | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1,319,500 | | | 1.0 | | $ | 3,097,563 | | | 1,319,500 | | | 1.0 | | $ | 3,097,563 | |
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註J--獎勵計劃(續)
2021年期間行使的期權的內在價值總額為#美元。1.2百萬美元。內在價值是指股票在行權日的市場價格超過公司在行權時收到的行權價。當股票期權的行權價格超過公司普通股的市場價格時，總內在價值為零。
現金結算獎
公司以股票增值權(SARS)、基於業績的限制性股票單位(CPSU)、基於時間的限制性股票單位(CRSU)和影子單位的形式向某些員工授予了以現金形式結算的影子股票激勵獎勵。
特別行政區獎勵的條款類似於股票期權。CPSU條款類似於其他基於業績的限制性股票獎勵(PSU)。CRSU通常在授予之日的三週年時結算。幻影單位通常會在三至五年由批出日期起計。授予的每一筆獎勵都是以現金而不是普通股的形式支付的，扣除適用的所得税預扣後。所有現金結算的股票獎勵在合併業務報表中記錄的税前費用總額為#美元。18.22021年達到100萬美元，1.52020年為100萬美元，16.92019年將達到100萬。
委員會還管理公司的激勵性薪酬計劃，規定每年或定期向高級管理人員、董事和某些其他員工發放現金獎勵。這些現金獎勵通常是根據公司實現特定財務和/或經營目標來確定的。薪酬支出為$29.0百萬，$9.8百萬美元和美元34.12021年、2020年和2019年，這些計劃分別記錄了100萬份。
附註K--僱員和退休人員福利計劃
養老金和其他退休後計劃-公司有固定福利養老金計劃，主要是非繳費的，覆蓋大多數全職員工。除了美國和加拿大的非限制性補充計劃和美國董事計劃外，所有養老金計劃都是由資金提供的。所有符合美國税收條件的計劃都符合聯邦法律和法規的資金要求。對外國計劃的貢獻基於當地法律和税收法規。該公司還贊助其他退休後福利，如醫療保健和人壽保險福利計劃，這些福利計劃沒有資金，覆蓋了大多數美國退休員工。醫療保險福利是繳款的；人壽保險福利是不繳款的。
在出售墨菲以前的英國下游資產後，該公司保留了與該業務前員工相關的所有既得固定收益養老金義務。根據公司的退休計劃，這些前英國員工在從墨菲離職後不會獲得任何額外的福利。
公認會計原則要求公司將其固定收益計劃的資金過剩或資金不足狀況確認為綜合資產負債表中的資產或負債，並通過累積的其他全面虧損確認這一資金狀況在兩個時期之間的變化。
2020年，該公司宣佈將關閉其在阿肯色州El Dorado的總部辦公室和位於艾伯塔省卡爾加里的辦公室，並將全球所有員工活動整合到其位於德克薩斯州休斯頓的現有辦公地點。由於這一決定和隨後的重組活動，養老金重新計量被觸發，本公司因2020年生效的相關削減而產生養老金削減和特別解僱福利費用。
下表對截至2021年和2020年12月31日的年度計劃福利債務和資產公允價值的變化進行了對賬，並説明瞭截至2021年和2020年12月31日的供資狀況。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註K-員工和退休人員福利計劃(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金
優勢 | | 其他
退休後
優勢 |
(幾千美元) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 福利義務的變更 | | | | | | | |
| 1月1日的義務 | $ | 981,467 | | | 883,269 | | | 108,378 | | | 108,401 | |
| 服務成本 | 8,199 | | | 7,967 | | | 1,295 | | | 1,373 | |
| 利息成本 | 14,784 | | | 21,127 | | | 2,071 | | | 2,626 | |
| 參與者的貢獻 | — | | | — | | | 2,648 | | | 2,225 | |
| 精算損失(收益) | (24,440) | | | 107,258 | | | (9,519) | | | 3,758 | |
| 聯邦醫療保險D部分補貼 | — | | | — | | | 300 | | | 243 | |
| 匯率變動 | (1,764) | | | 7,074 | | | 3 | | | 13 | |
| 已支付的福利 | (38,866) | | | (46,066) | | | (4,041) | | | (4,238) | |
| | | | | | | |
| 削減開支 | — | | | (7,596) | | | — | | | (6,023) | |
| 特殊離職福利 | — | | | 8,434 | | | — | | | — | |
| 圖則修訂 | — | | | — | | | (5,002) | | | — | |
| 12月31日的債務 | 939,380 | | | 981,467 | | | 96,133 | | | 108,378 | |
| 計劃資產變動 | | | | | | | |
| 1月1日計劃資產的公允價值 | 586,720 | | | 547,484 | | | — | | | — | |
| 計劃資產的實際回報率 | 33,687 | | | 48,115 | | | — | | | — | |
| 僱主供款 | 31,607 | | | 30,178 | | | 1,093 | | | 1,770 | |
| 參與者的貢獻 | — | | | — | | | 2,648 | | | 2,225 | |
| 聯邦醫療保險D部分補貼 | — | | | — | | | 300 | | | 243 | |
| 匯率變動 | (1,846) | | | 7,009 | | | — | | | — | |
| 已支付的福利 | (38,866) | | | (46,066) | | | (4,041) | | | (4,238) | |
| | | | | | | |
| 12月31日計劃資產的公允價值 | 611,302 | | | 586,720 | | | — | | | — | |
| 截至12月31日在綜合資產負債表中確認的資金狀況和金額 | | | | | | | |
| 遞延費用和其他資產 | 5,535 | | | 4,572 | | | — | | | — | |
| 其他應計負債 | (10,144) | | | (9,468) | | | (4,867) | | | (5,298) | |
| 遞延信貸和其他負債 | (323,469) | | | (389,851) | | | (91,266) | | | (103,080) | |
| 12月31日確認的資金狀況和計劃負債淨額 | $ | (328,078) | | | (394,747) | | | (96,133) | | | (108,378) | |
截至2021年12月31日，在合併餘額中計入累計其他綜合損失(AOCL)的金額 未在定期福利支出淨額中確認的相關遞延所得税減值前的表如下表所示。
| | | | | | | | | | | |
(幾千美元) | 養老金
優勢 | | 其他
退休後
優勢 |
| 精算淨收益(虧損) | $ | (280,462) | | | 13,233 | |
| 前期服務成本 | (2,920) | | | 5,002 | |
| $ | (283,382) | | | 18,235 | |
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註K-員工和退休人員福利計劃(續)
下表包括累計福利債務超過計劃資產公允價值的計劃的預計福利債務、累計福利債務和計劃資產的公允價值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預計
福利義務 | | 累計
福利義務 | | 公允價值
計劃資產的 |
(幾千美元) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 累計福利義務超過計劃資產公允價值的合格基金計劃 | $ | 734,375 | | | 762,134 | | | 723,887 | | | 753,475 | | | 589,529 | | | 564,238 | |
| 累積福利義務超過計劃資產公允價值的未出資的不合格計劃和董事計劃 | 188,713 | | | 201,372 | | | 188,530 | | | 198,792 | | | — | | | — | |
| 資金不足的其他退休後計劃 | 96,133 | | | 108,378 | | | 96,133 | | | 108,378 | | | — | | | — | |
下表提供了截至2021年12月31日的三年中每年定期福利支出淨額的構成部分。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金福利 | | 其他
退休後福利 |
(幾千美元) | 2021 | | 2020 | | 2019 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 服務成本 | $ | 8,199 | | | 7,967 | | | 7,964 | | | 1,295 | | | 1,373 | | | 1,559 | |
| 利息成本 | 14,784 | | | 21,127 | | | 27,835 | | | 2,071 | | | 2,626 | | | 3,864 | |
| 計劃資產的預期回報 | (19,222) | | | (24,316) | | | (25,719) | | | — | | | — | | | — | |
| 攤銷先前服務費用(貸方) | 591 | | | 640 | | | 964 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 確認的精算(收益)損失 | 20,565 | | | 22,828 | | | 14,106 | | | (29) | | | (31) | | | (193) | |
| 定期福利支出淨額 | 24,917 | | | 28,246 | | | 25,150 | | | 3,337 | | | 3,968 | | | 5,230 | |
| 離職津貼費用 | — | | | 8,434 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 削減開支 | — | | | 586 | | | — | | | — | | | (1,825) | | | — | |
| 定期福利總支出淨額 | $ | 24,917 | | | 37,266 | | | 25,150 | | | 3,337 | | | 2,143 | | | 5,230 | |
本説明前面的表格包括與外國福利計劃有關的下列金額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 養老金
優勢 | | 其他
退休後
優勢 |
(幾千美元) | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 12月31日的福利義務 | $ | 225,117 | | | 230,101 | | | 526 | | | 492 | |
| 12月31日計劃資產的公允價值 | 218,746 | | | 221,463 | | | — | | | — | |
| 確認的計劃負債淨額 | (6,371) | | | (8,638) | | | (526) | | | (492) | |
| 定期福利支出淨額(福利) | 598 | | | 437 | | | 64 | | | 46 | |
下表提供了用於衡量公司在2021年12月31日和2020年12月31日的福利義務以及2021年和2020年的定期福利淨支出時使用的加權平均假設。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註K-員工和退休人員福利計劃(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福利義務 | | 定期福利支出淨額 |
| 養老金
優勢 | | 其他
退休後
優勢 | | 養老金
優勢 | | 其他
退休後
優勢 |
| 十二月三十一日， | | 十二月三十一日， | | 年 | | 年 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 貼現率 | 2.54 | % | | 2.25 | % | | 2.86 | % | | 2.50 | % | | 2.24 | % | | 2.75 | % | | 2.51 | % | | 3.16 | % |
| 計劃資產的預期回報 | 4.25 | % | | 4.43 | % | | — | | | — | | | 4.25 | % | | 4.43 | % | | — | | | — | |
| 補償增值率 | 3.04 | % | | 3.04 | % | | — | | | — | | | 3.04 | % | | 3.28 | % | | — | | | — | |
用於確定計劃債務和費用的貼現率是基於每個國家可獲得的優質公司債券的範圍。現金流分析是使用現貨收益率曲線對最重要計劃的預計福利支付流進行貼現。貼現的現金流被用來確定一個等值的單一利率，這是在每個國家選擇貼現率的基礎。預期計劃資產回報是基於對具有相似投資組合特徵的資產組合的長期預期。預期的薪酬增長是基於公司未來的預期平均水平。
下表顯示了反映預期未來服務的福利付款，預計將在未來幾年從計劃資產中支付或由本公司支付。 | | | | | | | | | | | |
(幾千美元) | 養老金
優勢 | | 其他
退休後
優勢 |
| 2022 | $ | 45,619 | | | 4,867 | |
| 2023 | 45,714 | | | 4,886 | |
| 2024 | 46,581 | | | 4,876 | |
| 2025 | 46,259 | | | 4,835 | |
| 2026 | 46,830 | | | 4,843 | |
| 2027-2031 | 240,308 | | | 24,295 | |
為衡量截至2021年12月31日的退休後福利義務，假定未來保健費用的年增長率為5.9到2021年每年都會下降到最終的3.82038年及以後。
在2021年期間，該公司貢獻了#美元31.2100萬美元用於其國內固定收益養老金計劃，以及1.1100萬美元用於其國內退休後福利計劃。在2022年期間，該公司目前預計將貢獻#美元35.0百萬美元用於其國內固定收益養老金計劃，$3.2100萬美元用於其外國固定收益養老金計劃，以及4.9100萬美元用於其國內退休後福利計劃。
計劃投資-墨菲石油公司維護一份投資政策聲明(聲明)，該聲明建立了與其資助的國內合格退休計劃相關的投資標準。我們的投資策略是通過廣泛分散各種資產類別的計劃資產，以可接受的風險水平最大化長期回報。資產類別和目標配置由我們的投資委員會決定，包括股票、固定收益和其他投資，包括對衝基金、房地產和現金等值證券。投資經理不得投資本公司發行的股票或固定收益證券。大多數計劃資產具有很高的流動性，為福利支付要求提供了靈活性。計劃資產的當前目標分配為40-70%股權證券，30-60%的固定收益證券，0-15替代方案百分比和0-15現金及等價物的百分比。資產分配在全年定期重新平衡，以使資產達到可接受的目標水平。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註K-員工和退休人員福利計劃(續)
本公司於2021年12月31日和2020年12月31日的基金養老金福利計劃的加權平均資產配置如下表所示。 | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 |
| 股權證券 | 60.9 | % | | 58.1 | % |
| 固定收益證券 | 21.7 | | | 24.0 | |
| 替代方案 | 13.5 | | | 13.2 | |
| 現金等價物 | 3.9 | | | 4.7 | |
| 100.0 | % | | 100.0 | % |
公司計劃資產的加權平均預期回報率為4.02021年，收益是根據對具有與計劃維持的投資特徵相似的投資特徵的投資組合的實際長期歷史收益和預期未來收益的評估而確定的。這個4.0%預期回報基於加權平均預期未來權益證券回報3.4%，固定收益證券回報率為0.6%。此外，平均預期投資支出為0.5%。在過去的10年裏，融資退休計劃資產的回報率平均為8.2%.
截至2021年12月31日，公允價值層次內退休計劃資產的公允價值計量包括在下表中。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公允價值計量使用 |
(幾千美元) | 公允價值於12月31日，
2021 | | 報價
處於活動狀態
市場：
相同的資產
(1級) | | 意義重大
其他
可觀察到的
輸入量
(2級) | | 意義重大
看不見
輸入量
(3級) |
| 國內計劃 | | | | | | | |
| 股權證券： | | | | | | | |
| 美國核心股權 | $ | 108,422 | | | 108,422 | | | — | | | — | |
| 美國小盤股/中型股 | 73,222 | | | 73,222 | | | — | | | — | |
| 其他替代戰略 | 47,248 | | | — | | | — | | | 47,248 | |
| 國際公平 | 47,546 | | | 47,546 | | | — | | | — | |
| 新興市場股票 | 14,937 | | | 14,937 | | | — | | | — | |
| 固定收益證券： | | | | | | | |
| 美國固定收益 | 92,231 | | | 36,888 | | | 55,343 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 現金及現金等價物 | 8,951 | | | 8,951 | | | — | | | — | |
| 國內總計劃 | 392,557 | | | 289,966 | | | 55,343 | | | 47,248 | |
| 國外計劃 | | | | | | | |
| 股票型證券基金 | 73,642 | | | — | | | 73,642 | | | — | |
| 固定收益證券基金 | 40,610 | | | — | | | 40,610 | | | — | |
| 多元化集合基金 | 54,317 | | | — | | | 54,317 | | | — | |
| 其他 | 35,606 | | | — | | | — | | | 35,606 | |
| 現金及現金等價物 | 14,570 | | | — | | | 14,570 | | | — | |
| 國外計劃總數 | 218,745 | | | — | | | 183,139 | | | 35,606 | |
| 總計 | $ | 611,302 | | | 289,966 | | | 238,482 | | | 82,854 | |
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註K-員工和退休人員福利計劃(續)
截至2020年12月31日，公允價值層次內退休計劃資產的公允價值計量包括在下表中。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公允價值計量使用 |
(幾千美元) | 公允價值於12月31日，
2020 | | 報價
處於活動狀態
市場：
相同的資產
(1級) | | 意義重大
其他
可觀察到的
輸入量
(2級) | | 意義重大
看不見
輸入量
(3級) |
| 國內計劃 | | | | | | | |
| 股權證券： | | | | | | | |
| 美國核心股權 | $ | 67,326 | | | 67,326 | | | — | | | — | |
| 美國小盤股/中型股 | 28,953 | | | 28,953 | | | — | | | — | |
| 對衝基金和其他替代策略 | 42,040 | | | — | | | — | | | 42,040 | |
| 國際混合信託基金 | 76,095 | | | 987 | | | 55,433 | | | 19,675 | |
| 新興市場混合型股票型基金 | 32,058 | | | 10,480 | | | 21,578 | | | — | |
| 固定收益證券： | | | | | | | |
| 美國固定收益 | 92,668 | | | — | | | 92,668 | | | — | |
| 國際混合信託基金 | 9,456 | | | — | | | 9,456 | | | — | |
| | | | | | | |
| 現金及現金等價物 | 16,661 | | | 16,661 | | | — | | | — | |
| 國內總計劃 | 365,257 | | | 124,407 | | | 179,135 | | | 61,715 | |
| 國外計劃 | | | | | | | |
| 股票型證券基金 | 74,393 | | | — | | | 74,393 | | | — | |
| 固定收益證券基金 | 45,240 | | | — | | | 45,240 | | | — | |
| 多元化集合基金 | 54,871 | | | — | | | 54,871 | | | — | |
| 其他 | 35,970 | | | — | | | — | | | 35,970 | |
| 現金及現金等價物 | 10,989 | | | — | | | 10,989 | | | — | |
| 國外計劃總數 | 221,463 | | | — | | | 185,493 | | | 35,970 | |
| 總計 | $ | 586,720 | | | 124,407 | | | 364,628 | | | 97,685 | |
上表中的公允價值層次結構中的級別定義包括在附註P--按公允價值計量的資產和負債 .
對於國內計劃，美國核心、中小型股、國際、新興市場股票證券和美國國債在活躍市場報價。對於商業票據證券，收到的價格通常在定價方法中使用可觀察到的輸入。其他替代戰略基金包括三投資。其中一項投資以資產淨值為基礎按季度進行估值，並允許在45-通知日期，另一項投資每年根據資產淨值進行估值，並允許在90-天通知，第三筆投資也是根據資產淨值按季度進行估值，並具有兩年制禁售期和一個95-禁售期結束後的通知。
對於海外計劃，股票證券基金由英國股票基金和外國股票基金組成，按基金資產淨值計算每日估值。固定收益證券基金是按資產淨值每日估值的英國和加拿大證券。這隻多元化的集合基金每天按資產淨值估值，包含英國和外國股票證券的組合。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註K-員工和退休人員福利計劃(續)
使用重大不可觀察投入的公允價值計量對第三級計劃資產變動的影響概述如下： | | | | | |
(幾千美元) | 對衝基金和其他
另類戰略 |
| 截至2019年12月31日的總數 | $ | 111,586 | |
| 計劃資產的實際回報率： | |
| 與報告日期持有的資產有關 | 5,694 | |
| |
| 採購、銷售和結算 | (19,595) | |
| 2020年12月31日合計 | 97,685 | |
| 計劃資產的實際回報率： | |
| 與報告日期持有的資產有關 | 5,206 | |
| |
| 採購、銷售和結算 | (20,037) | |
| 2021年12月31日合計 | $ | 82,854 | |
節儉計劃-公司的大多數全職美國員工可以通過分配高達基本工資的特定百分比來參加節儉或類似的儲蓄計劃。公司根據參與計劃的年限，按每個員工分配的固定百分比匹配繳款，最高匹配比例為6%。公司與這些計劃相匹配的費用金額為$5.42021年達到100萬美元，6.62020年為100萬美元，8.42019年將達到100萬。
附註L--金融工具和風險管理
衍生品工具-Murphy使用衍生品工具，如掉期和零成本大宗商品價格領口合約，管理與大宗商品價格、外幣匯率和利率相關的某些風險。使用衍生工具進行風險管理受到經營政策的約束，並受到公司高級管理層的密切監控。本公司並無持有任何衍生工具作投機用途，亦不使用具槓桿或複雜功能的衍生工具。衍生工具與信譽良好的主要金融機構或紐約商品交易所(NYMEX)等全國性交易所進行交易。本公司設有風險管理控制系統，以監察商品價格風險及任何衍生工具，以管理部分此類風險。就會計目的而言，本公司並未將商品及外幣衍生工具合約指定為對衝，因此，本公司在其綜合經營報表中確認該等衍生工具合約的所有損益。
若干利率衍生工具合約先前已作為對衝入賬，而與記錄該等合約公允價值相關的收益或虧損則以東方海外遞延，並於一段時間後攤銷至利息開支。於2021年，本公司贖回所有於2022年到期的與利率衍生工具合約相關的剩餘票據，並將先前遞延虧損的其餘款項用於利率互換。2.11,000,000美元計入綜合經營報表利息支出。
大宗商品價格風險
該公司已經簽訂了原油掉期和套筒合同。根據每月到期的掉期合約，本公司按每月平均價格支付有效價格，並按名義銷售量收取固定合約價格，從而釐定已售出商品的價格。根據同樣按月到期的領子合約，該公司購買了看跌期權，並出售了看漲期權，沒有向交易對手支付或從交易對手那裏獲得淨保費。到期時，如果NYMEX平均收盤價高於上限價格，領狀合同需要公司付款，如果NYMEX平均收盤價低於底價，則需要向公司付款。
截至2021年12月31日，未平倉原油衍生品合約的每日成交量和這些合約的加權平均價格如下：
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註L-金融工具和風險管理(續)
| | | | | | | | |
| | 2022 |
| 紐約商品交易所WTI掉期合約： | | |
| 每日業務量(Bbl)： | | 20,000 | |
| 每桶價格： | | $ | 44.88 | |
| | |
| 紐約商品交易所WTI領口合約： | | |
| 每日業務量(Bbl)： | | 25,000 | |
| 每桶價格： | | |
| 平均上限： | | $ | 75.20 | |
| 平均下限： | | 63.24 | |
外幣兑換風險
該公司在美國以外的國家或地區的業務存在外匯兑換風險。不是截至2021年12月31日和2020年12月31日未償還的外幣兑換短期衍生工具。
於二零二一年十二月三十一日、二零二一年及二零二零年十二月三十一日，未指定為對衝工具的衍生工具的公允價值列於下表。另請參閲注：P.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(幾千美元) | | 資產(負債)衍生工具12月31日的公允價值， |
類型： 衍生工具合約 | | 資產負債表位置 | | 2021 | | 2020 |
| 大宗商品掉期 | | 應收賬款 | | $ | — | | | 13,050 | |
| | 應付帳款 | | (239,882) | | | (89,842) | |
| | 遞延信貸和其他負債 | | — | | | (12,833) | |
| 商品領口 | | 應收賬款 | | 4,280 | | | — | |
| | 應付帳款 | | (19,533) | | | — | |
截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日止年度，未被指定為對衝工具的衍生工具在綜合營運報表中確認的損益列於下表。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 得(損) |
(幾千美元) | | | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| 衍生工具合同的類型 | | 運營説明書地點 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 大宗商品掉期 | | 衍生工具的(損失)收益 | | $ | (510,596) | | | 202,661 | | | (856) | |
| 商品領口 | | 衍生工具的(損失)收益 | | (15,254) | | | — | | | — | |
信用風險
該公司的主要信用風險與貿易應收賬款、現金等價物和衍生工具有關。應收貿易賬款主要來自在美國和加拿大銷售石油和天然氣，以及向合作伙伴收取墨菲運營物業的運營和資本成本的成本分攤金額。在發放信貸之前，會審查潛在客户的信用記錄和財務狀況，在基於潛在客户的財務狀況認為合適時獲得擔保，並進行例行的後續評估。這些評估和大量客户的結合往往會將風險限制在任何一個客户身上。現金餘額和現金等價物存放在幾家主要金融機構，這限制了公司對其現金資產的信用風險敞口。本公司通過信貸審批和監督程序控制衍生品的信用風險，並認為此類風險微乎其微，因為大多數交易的交易對手是主要金融機構。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註M-每股收益
在計算截至2021年12月31日的三個年度的每股普通股基本收益和稀釋收益時，以淨收益(虧損)作為分子. 下表對用於這些計算的加權平均流通股進行了核對。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(加權平均股價) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 基本方法 | 154,290,741 | | | 153,507,109 | | | 163,992,427 | |
稀釋性股票期權1 | — | | | — | | | 820,001 | |
| 稀釋法 | 154,290,741 | | | 153,507,109 | | | 164,812,428 | |
1由於本公司於截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度確認淨虧損，不是未歸屬股票獎勵被計入稀釋後每股收益的計算中，因為這樣做的效果是反稀釋的。
下表反映了購買普通股的某些期權，這些期權在截至2021年12月31日的三年內已發行，但由於假設轉換產生的增量股份是反攤薄的，因此不包括在每股攤薄收益的計算中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 不包括在稀釋股份中的反稀釋股票期權 | 1,420,992 | | | 2,246,532 | | | 2,947,401 | |
| 這些期權的加權平均價格 | $35.30 | | | $39.67 | | | $45.26 | |
附註N--其他財務信息
外幣交易收益--綜合業務報表所列外幣交易淨收益(虧損)，包括外幣合同的影響為#美元1.02021年為百萬美元，(0.9)百萬美元和(6.0)，2019年為100萬。
在截至2021年12月31日的三年中，非現金運營營運資金(增加)每年都有所減少，如下表所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(幾千美元) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 營運資本淨減少(增加)，不包括現金和現金等價物： | | | | | |
| 應收賬款的減少(增加)？ | $ | 8,056 | | | 164,613 | | | (232,037) | |
| 庫存減少 | 12,809 | | | 5,953 | | | 10,258 | |
| 預付費用減少 | 2,003 | | | 7,178 | | | 4,650 | |
| 增加(減少)應付帳款和應計負債？ | 95,166 | | | (208,740) | | | 196,773 | |
| 應繳所得税的增加(減少) | 423 | | | (1,031) | | | 3,469 | |
| 非現金營運資金淨減(增) | $ | 118,457 | | | (32,027) | | | (16,887) | |
| 補充披露： | | | | | |
| 已繳納現金所得税，扣除退款後的淨額 | $ | 2,138 | | | (44,175) | | | (6,645) | |
支付的利息，減去資本化金額$16.12021年達到100萬美元，8.02020年為100萬美元，1.82019年達到100萬 | 165,699 | | | 191,561 | | | 179,722 | |
| | | | | |
| 非現金投資活動： | | | | | |
| 資產報廢成本資本化 | $ | 54,439 | | | 14,736 | | | 33,874 | |
| (增加)應計資本支出減少 | 9,788 | | | 84,645 | | | (73,426) | |
1不包括與原油合同按市值計價有關的應收/應付餘額。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註O-累計其他全面損失
綜合資產負債表中截至2021年12月31日和2020年12月31日的累計其他全面虧損的組成部分以及2021年和2020年期間的變化列於下表税後淨額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(幾千美元) | 外國
貨幣
翻譯
得(損)利 | | 退休和
退休後
福利計劃
調整 | | 延期
虧損發生在
利息
費率
導數
套期保值 | | 總計 |
| 2019年12月31日的餘額 | (353,252) | | | (218,015) | | | (2,894) | | | (574,161) | |
2020年其他全面收益(虧損)的組成部分： | | | | | | | |
| 在重新分類為收入之前 | 29,241 | | | (70,815) | | | — | | | (41,574) | |
| 重新歸類為收入 | — | | | 13,198 | | ¹ | 1,204 | | ² | 14,402 | |
| 其他綜合收益淨額 | 29,241 | | | (57,617) | | | 1,204 | | | (27,172) | |
| 2020年12月31日餘額 | (324,011) | | | (275,632) | | | (1,690) | | | (601,333) | |
2021年其他全面收益(虧損)的組成部分： | | | | | | | |
| 在重新分類為收入之前 | 12,116 | | | 40,095 | | | — | | | 52,211 | |
| 重新歸類為收入 | — | | | 19,721 | | ¹ | 1,690 | | ² | 21,411 | |
| 其他綜合收益(虧損)淨額 | 12,116 | | | 59,816 | | | 1,690 | | | 73,622 | |
| 2021年12月31日的餘額 | $ | (311,895) | | | (215,816) | | | — | | | (527,711) | |
1 税前改敍#美元23,503及$17,694分別計入2021年和2020年的定期福利支出淨額。看見注：K以獲取更多信息。相關所得税為#美元3,782及$4,496分別計入2021年和2020年的所得税支出。
2 税前改敍#美元2,140及$1,525分別計入2021年和2020年的利息支出。相關所得税為#美元450及$321分別計入2021年和2020年的所得税支出。看見注L以獲取更多信息。
附註P--按公允價值計量的資產和負債
公允價值--經常性
本公司在其綜合資產負債表中按公允價值計入某些資產和負債。公允價值等級以用於計量公允價值的投入的質量為基礎，第1級為最高質量，第3級為最低質量。一級投入是指相同資產或負債在活躍市場上的報價。第2級投入是第1級所包括的報價以外的可觀測投入。第3級投入是反映市場參與者對定價的假設的不可觀測投入。
下表列出了這些資產和負債在2021年12月31日和2020年12月31日的公允價值計量。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註P--按公允價值計量的資產和負債(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
(幾千美元) | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| 資產： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品領口 | $ | — | | | 4,280 | | | — | | | 4,280 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 大宗商品掉期 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13,050 | | | — | | | 13,050 | |
| $ | — | | | 4,280 | | | — | | | 4,280 | | | — | | | 13,050 | | | — | | | 13,050 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 不合格員工儲蓄計劃 | $ | 16,962 | | | — | | | — | | | 16,962 | | | 14,988 | | | — | | | — | | | 14,988 | |
| 商品領口 | — | | | 19,533 | | | — | | | 19,533 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 或有對價 | — | | | — | | | 196,151 | | | 196,151 | | | — | | | — | | | 133,004 | | | 133,004 | |
| 大宗商品掉期 | — | | | 239,882 | | | — | | | 239,882 | | | — | | | 102,675 | | | — | | | 102,675 | |
| $ | 16,962 | | | 259,415 | | | 196,151 | | | 472,528 | | | 14,988 | | | 102,675 | | | 133,004 | | | 250,667 | |
2021年和2020年的商品(WTI原油)掉期的公允價值是基於WTI原油的活躍市場報價。2021年商品(WTI原油)套的公允價值是根據期權定價模型確定的，該套套的投入包括(I)合同名義成交量、(Ii)獨立活躍市場價格報價、(Iii)適用的估計無風險利率收益率曲線和(Iv)套合同固有的隱含波動率。原油衍生工具公允價值變動的税前收益影響在綜合經營報表衍生工具的收益(虧損)中記錄。
非合格員工儲蓄計劃是一種無資金來源的儲蓄計劃，參與者通過對股權證券和/或共同基金的影子投資尋求回報。這項負債的公允價值是根據這些股權證券和共同基金的報價計算的。非合格員工儲蓄計劃的公允價值變動對收入的影響在綜合經營報表的銷售和一般費用中記錄。
本公司與PAI和LLOG有關的或有對價負債按公允價值經常性計量，並在公允價值層次中被歸類為第三級。或有對價負債使用蒙特卡洛模擬模型進行估值，該模型使用了截至2021年12月31日的以下假設：(1)1LLOG和4年，(Ii)西德克薩斯中質油遠期條帶定價，歷史波動率為9.9%；及(Iii)無風險利率為1.49%。或有對價公允價值變動的收入影響記入合併業務報表的其他(收入)支出。
在存在法定抵銷權的情況下，公司對與衍生產品合同有關的某些資產和負債進行抵銷。有幾個不是抵消在2021年12月31日和2020年錄得的倉位。
下表列出本公司於2021年12月31日及2020年12月31日持有的金融工具的賬面金額及估計公允價值。金融工具的公允價值是指該工具在有意願的各方之間的當前交易中可以交換的金額。該表不包括現金和現金等價物、應收貿易賬款、應付貿易賬款和應計費用，所有這些都具有接近賬面價值的公允價值。本期和長期債務的公允價值是根據當時向本公司提供的相同到期日債務的利率估計的。該公司有與某些信用證有關的表外風險。這些工具的公允價值，即與獲得這些工具相關的費用，只是象徵性的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日， |
| 2021 | | 2020 |
(幾千美元) | 攜帶
金額 | | 公平
價值 | | 攜帶
金額 | | 公平
價值 |
| 金融資產(負債)： | | | | | | | |
| 經常和長期債務 | $ | (2,466,068) | | | (2,666,773) | | | (2,988,067) | | | (2,948,171) | |
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註P--按公允價值計量的資產和負債(續)
公允價值--非經常性
減值費用為#美元171.32021年第一季度，Terra Nova的運營商提供了放棄通知，之後2021年第三季度的商業決議導致墨菲收購了另一家7.525%，在與其他合作伙伴的商業和解中。這項商業決議將意味着不需要Terra Nova減值費用。在2021年第四季度，進一步減值費用為1美元25.0在非核心資產上記錄了100萬歐元。
2020年，未來石油和天然氣價格下跌(主要是由於新冠肺炎疫情導致需求減少，以及2020年第一季度外國石油生產商供應增加)導致公司在美國的某些離岸資產和其他外國資產減值。公司記錄的税前非現金減值費用為#美元1,206.3百萬美元，將選定物業的賬面價值降至其估計公允價值。
公允價值由內部貼現現金流模型釐定，該模型採用對未來產量、價格、成本及折現率的估計，相信與適用地區的主要市場參與者所採用的估計一致。
與這些減值物業相關的公允價值信息如下表所示
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度， |
| | | | | | | 上網本
價值
在.之前
減損 | | 總計
税前
減損 |
| 公允價值 | | |
(幾千美元) | 1級 | | 2級 | | 3級 | | |
| 2021 | | | | | | | | | |
| 資產： | | | | | | | | | |
| 已證實的減值財產 | | | | | | | | | |
| 加州離岸 | $ | — | | | — | | | 156,185 | | | 327,481 | | | 171,296 | |
| 其他外國 | — | | | — | | | 25,739 | | | 43,739 | | | 18,000 | |
| 公司 | — | | | — | | | 36,994 | | | 43,994 | | | 7,000 | |
| | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | |
| 資產： | | | | | | | | | |
| 已證實的減值財產 | | | | | | | | | |
| 美國離岸 | $ | — | | | — | | | 2,618,001 | | | 3,770,516 | | | 1,152,515 | |
| 其他外國 | — | | | — | | | 42,980 | | | 82,689 | | | 39,709 | |
| 公司 | — | | | — | | | 58,199 | | | 72,259 | | | 14,060 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
附註Q--承諾
該公司在美國和加拿大西部有石油和/或天然氣業務的運營、生產搬運和運輸服務協議。美國陸上和墨西哥灣的運輸合同要求在2045年之前每月最低付款，而加拿大西部的加工合同要求在2051年之前每月最低付款。在美國和加拿大西部，未來五年要求的最低年還款額為$221.42022年，百萬美元168.12023年，百萬美元114.42024年，百萬美元89.82025年為100萬美元，82.4到2026年將達到100萬。在某些情況下，該公司須根據協議所處理的實際碳氫化合物數量支付額外款項。根據這些服務安排產生的總費用為$151.82021年達到100萬美元，107.62020年為100萬美元，117.72019年將達到100萬。
資本支出的承擔額約為#美元。520.1截至2021年12月31日，百萬美元，包括美元392.4百萬美元用於開發美國墨西哥灣深水油田，包括作為MP GOM和LLOG交易的一部分獲得的油田，$84.7加拿大百萬美元，$24.9百萬美元，用於其他外國，和美元18.1在鷹灘頁巖公司工作的100萬美元。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註R--環境和其他或有事項
該公司的運營和收益已經並可能受到美國和世界各地各種形式的政府行動的影響。這種政府行動的例子包括但絕不限於：税法改革，包括税率變化和追溯性税收主張；增加特許權使用費和收入分享；進出口管制；價格管制；貨幣管制；原油和石油產品及其他貨物供應的分配；沒收財產；影響石油和天然氣或礦物租約發放的限制和優惠；對鑽探和/或生產的限制；旨在促進安全和保護和/或修復環境的法律和條例；政府對其他形式能源的支持；以及影響公司與員工、供應商、客户、股東和其他人關係的法律法規。政府的行動往往是出於政治考慮，可能在沒有充分考慮其後果的情況下采取，也可能是針對其他國家政府的行動而採取。試圖預測此類行動的可能性、可能採取的行動形式或此類行動可能對公司產生的影響是不切實際的。
環境問題-墨菲和石油和天然氣行業的其他公司受到許多涉及環境的聯邦、州、地方和外國法律和法規的約束。違反聯邦或州環境法律、法規和許可可能導致施加重大民事和刑事處罰、禁令以及施工禁令或延誤。在未投保的情況下，將危險物質排放到環境中可能會使公司承擔鉅額費用，包括遵守適用法規的成本以及鄰近土地所有者和其他第三方可能導致的任何人身傷害和財產損失的索賠。美國證券交易委員會法規S-K第103項要求，當政府主管部門是訴訟的一方，並且該訴訟涉及公司有理由相信將超過指定門檻的潛在金錢制裁時，披露某些環境事項。根據美國證券交易委員會最近對這一項目的修訂，該公司將使用$1.0百萬美元用於此類訴訟。
本公司目前擁有或租賃，並在過去擁有或租賃已處理或正在處理危險物質的物業。危險物質可能已被處置或釋放在公司擁有或租賃的物業上或之下，或在這些廢物被處理的其他地點或之下。此外，這些物業中的許多都是由第三方運營的，這些第三方的碳氫化合物或其他廢物的處理和處置或釋放不在墨菲的控制之下。根據現行法律，該公司可能被要求調查、清除或補救以前處置的廢物(包括以前的所有者或經營者處置或釋放的廢物)，調查和清理受污染的財產(包括受污染的地下水)，或進行補救封堵操作，以防止未來受到污染。其中某些歷史財產正處於談判、調查和/或清理的不同階段，公司正在調查任何此類責任的程度和適用的抗辯措施的可用性。該公司保留了2011年出售的以前擁有的美國煉油廠與環境問題相關的某些債務。該公司還獲得了與這些煉油廠過去的運營有關的一定程度的環境風險敞口保險。墨菲美國公司保留了與墨菲2013年8月剝離的前美國營銷業務有關的任何環境風險。該公司相信，與這些場地相關的成本在未來一段時間內不會對墨菲的淨收入、財務狀況或流動資金產生實質性的不利影響。
目前未確定的地點可能需要環境支出，已知地點可能需要額外支出。然而，根據本公司目前掌握的信息，在已知或目前不明地點發生的未來調查和補救費用預計不會對本公司未來的淨收入、現金流或流動資金產生重大不利影響。
法律事務-墨菲及其子公司正在進行許多其他法律程序，墨菲認為所有這些都是其業務的例行公事和附帶程序。根據本公司目前掌握的資料，本附註所指的環境及法律事宜的最終解決預計不會對本公司未來期間的淨收入、財務狀況或流動資金產生重大不利影響。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註S--已發行普通股和未償還普通股
截至2021年12月31日的三年內，已發行和已發行普通股的數量如下所示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(流通股數量) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
| 年初 | 153,598,625 | | | 152,935,361 | | | 173,058,829 | |
行使的股票期權1 | 32,554 | | | 11,359 | | | 12,345 | |
限制性股票獎勵1 | 831,871 | | | 651,905 | | | 561,729 | |
| | | | | |
| 購買的庫存股 | — | | | — | | | (20,697,542) | |
| 年終 | 154,463,050 | | | 153,598,625 | | | 152,935,361 | |
1 因行使股票期權和授予限制性股票而發行的股份少於注J因代扣代繳發行股票所欠法定所得税。
注：T-業務細分
墨菲的可報告部門被組織成業務的地理區域。該公司的勘探和生產活動細分為美國、加拿大和所有其他國家/地區。這些部門的收入主要來自原油、凝析油、液化天然氣和/或天然氣的銷售。公司管理層根據營業收入(虧損)評估部門業績，不包括利息收入和利息支出。
該公司有幾個客户購買了其石油和天然氣生產的很大一部分。在2021年、2020年和2019年，雪佛龍的銷售額約佔30%, 24%，以及25佔公司總銷售收入的%。在2020年和2019年期間，Phillips 66的銷售額約為18%，以及17佔公司總銷售收入的%。由於該公司生產碳氫化合物的市場有大量活躍的石油和天然氣買家，該公司預計以公平的市場價格銷售其碳氫化合物產品不會有任何困難。
截至2021年12月31日，待售資產包括文萊CA-2項目的淨資產、廠房和設備，以及公司位於阿肯色州El Dorado的辦公樓(見附註2)。據報告，英國和馬來西亞的業務在這些合併財務報表中列報的所有期間都是停產的。該公司於2019年完成出售其馬來西亞資產。
下表中報告了有關業務部門和地理運營的信息。就地理位置而言，收入歸因於銷售發生的國家。表中列出了公司和其他活動，包括利息收入、其他損益(包括匯兑損益和已實現/未實現原油合約損益)、利息支出和未分配間接費用，以便將業務部分與合併總數進行核對。如下表所示，截至12月31日的某些長期資產不包括投資、非流動應收賬款、遞延税項資產和其他無形資產。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註--續
注T-業務細分(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勘探和生產 | | | | | | |
(數百萬美元) | 美聯航 州政府1 | | 加拿大 | | 其他 | | 總計
E&P | | 公司
和
其他 | | 停產
運營 | | 已整合
總計 |
| 截至2021年12月31日的年度 | | | | | | | | | | | | | |
分部收入(虧損)--包括NCI1 | $ | 766.3 | | | (16.1) | | | (33.5) | | | 716.7 | | | $ | (668.0) | | | (1.2) | | | 47.5 | |
| 來自外部客户的收入 | 2,337.5 | | | 476.3 | | | 4.9 | | | 2,818.7 | | | (519.4) | | | — | | | 2,299.3 | |
| 利息及其他收入(虧損) | (11.6) | | | (1.9) | | | 3.2 | | | (10.3) | | | (6.5) | | | — | | | (16.8) | |
| 扣除資本化後的利息支出 | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | | | (221.6) | | | — | | | (221.8) | |
| 所得税支出(福利) | 183.9 | | | (1.7) | | | (9.5) | | | 172.7 | | | (178.6) | | | — | | | (5.9) | |
| 重大非現金費用(積分) | | | | | | | | | | | | | |
| 資產減值 | — | | | 171.3 | | | 18.0 | | | 189.3 | | | 7.0 | | | — | | | 196.3 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 616.5 | | | 163.8 | | | 1.8 | | | 782.1 | | | 13.0 | | | — | | | 795.1 | |
| 資產報廢債務的增加 | 36.9 | | | 9.7 | | | — | | | 46.6 | | | — | | | — | | | 46.6 | |
| 未開發租約的攤銷 | 11.1 | | | 0.2 | | | 7.6 | | | 18.9 | | | — | | | — | | | 18.9 | |
| 遞延和非流動所得税 | 176.3 | | | (1.9) | | | (8.0) | | | 166.4 | | | (170.5) | | | — | | | (4.1) | |
| 物業、廠房、設備的附加設施 | 519.5 | | | 52.7 | | | 13.1 | | | 585.3 | | | — | | | — | | | 585.3 | |
| 年終總資產 | 6,591.6 | | | 2,231.9 | | | 259.8 | | | 9,083.3 | | | 1,220.8 | | | 0.8 | | | 10,304.9 | |
| 截至2020年12月31日的年度 | | | | | | | | | | | | | |
分部收入(虧損)--包括NCI1 | $ | (1,014.3) | | | (35.0) | | | (85.6) | | | (1,134.9) | | | $ | (120.3) | | | (7.2) | | | (1,262.4) | |
| 來自外部客户的收入 | 1,411.8 | | | 345.8 | | | 1.8 | | | 1,759.4 | | | 207.9 | | | — | | | 1,967.3 | |
| 利息及其他收入(虧損) | (9.9) | | | 0.8 | | | 0.8 | | | (8.2) | | | (9.1) | | | — | | | (17.3) | |
| 扣除資本化後的利息支出 | — | | | (0.5) | | | (0.4) | | | (0.9) | | | (168.5) | | | — | | | (169.4) | |
| 所得税支出(福利) | (244.2) | | | (21.4) | | | 2.1 | | | (263.5) | | | (30.2) | | | — | | | (293.7) | |
| 重大非現金費用(積分) | | | | | | | | | | | | | |
| 資產減值 | 1,152.5 | | | — | | | 39.7 | | | 1,192.2 | | | 14.1 | | | — | | | 1,206.3 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 749.4 | | | 213.2 | | | 2.3 | | | 964.9 | | | 22.3 | | | — | | | 987.2 | |
| 資產報廢債務的增加 | 36.6 | | | 5.5 | | | — | | | 42.1 | | | — | | | — | | | 42.1 | |
| 未開發租約的攤銷 | 17.2 | | | 0.4 | | | 9.1 | | | 26.7 | | | — | | | — | | | 26.7 | |
| 遞延和非流動所得税 | (244.2) | | | (10.6) | | | 1.9 | | | (252.9) | | | (25.1) | | | — | | | (278.0) | |
| 物業、廠房、設備的附加設施 | 623.1 | | | 118.3 | | | 15.2 | | | 756.6 | | | — | | | — | | | 756.6 | |
| 年終總資產 | 6,915.5 | | | 2,404.1 | | | 267.7 | | | 9,587.3 | | | 1,032.9 | | | 0.7 | | | 10,620.9 | |
| | | | | | | | | | | | | |
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註--續
注T-業務細分(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 勘探和生產 | | | | | | |
(數百萬美元) | 美聯航 州政府1 | | 加拿大 | | 其他 | | 總計
E&P | | 公司
和
其他 | | 停產
運營 | | 已整合
總計 |
| 截至2019年12月31日的年度 | | | | | | | | | | | | | |
分部收入(虧損)--包括NCI1 | $ | 518.4 | | | (4.3) | | | (53.5) | | | 460.6 | | | $ | (271.8) | | | 1,064.5 | | | 1,253.3 | |
| 來自外部客户的收入 | 2,367.0 | | | 447.0 | | | 11.6 | | | 2,825.6 | | | 3.5 | | | — | | | 2,829.1 | |
| 利息及其他收入(虧損) | (13.4) | | | (1.5) | | | (0.9) | | | (15.8) | | | (6.7) | | | — | | | (22.5) | |
| 扣除資本化後的利息支出 | — | | | (0.1) | | | (0.4) | | | (0.5) | | | (218.8) | | | — | | | (219.3) | |
| 所得税支出(福利) | 115.6 | | | (2.9) | | | (12.4) | | | 100.3 | | | (85.6) | | | — | | | 14.7 | |
| 重大非現金費用(積分) | | | | | | | | | | | | | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 878.7 | | | 243.0 | | | 3.5 | | | 1,125.2 | | | 22.6 | | | — | | | 1,147.8 | |
| 資產報廢債務的增加 | 34.4 | | | 6.1 | | | — | | | 40.5 | | | — | | | — | | | 40.5 | |
| 未開發租約的攤銷 | 23.1 | | | 1.3 | | | 3.6 | | | 28.0 | | | — | | | — | | | 28.0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 遞延和非流動所得税 | 111.8 | | | 14.0 | | | (13.4) | | | 112.4 | | | (83.9) | | | — | | | 28.5 | |
| 物業、廠房、設備的附加設施 | 2,193.3 | | | 284.1 | | | 69.8 | | | 2,547.2 | | | 13.6 | | | — | | | 2,560.8 | |
| 年終總資產 | 8,043.3 | | | 2,303.7 | | | 308.6 | | | 10,655.6 | | | 1,046.2 | | | 16.7 | | | 11,718.5 | |
1 包括可歸因於MP GOM的非控股權益的結果。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地理信息 | 截至12月31日的若干長期資產 |
(數百萬美元) | 美聯航
州政府 | | 加拿大 | | 其他 | | 總計 |
| 2021 | $ | 6,371.4 | | | 1,566.9 | | | 189.6 | | | 8,127.9 | |
| 2020 | 6,395.7 | | | 1,702.5 | | | 170.8 | | | 8,269.0 | |
| 2019 | 8,003.9 | | | 1,761.2 | | | 204.6 | | | 9,969.7 | |
附註U-租契
租契的性質
本公司已簽訂各種經營租賃，如天然氣加工廠、浮式生產儲氣庫和採油船、建築物、海洋船舶、車輛、鑽機、管道和其他油氣田設備。剩餘租賃條款的範圍為1年份至19年數，其中一些可能包括延長多年租約的選擇，另一些包括在年內終止租約的選擇1月份。延長租賃期限的選擇由公司自行決定。提前終止租賃是公司酌情決定以及公司與出租人之間的共同協議的綜合結果。某些租約也有購買選項。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
注：U-租約(續)
相關費用
與合併財務報表中所列融資和經營租賃有關的費用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至十二月三十一日止的年度： |
| (幾千美元) | | 財務報表類別 | | 2021 | | 2020 |
經營租賃1,2 | | 租賃運營費用 | | $ | 198,189 | | | $ | 208,104 | |
經營租賃2 | | 運輸、收集和加工 | | 39,396 | | | 39,121 | |
經營租賃2 | | 銷售和一般費用 | | 9,019 | | | 10,638 | |
經營租賃2 | | 其他運營費用 | | 7,480 | | | 9,524 | |
經營租賃2 | | 勘探費 | | 902 | | | 994 | |
| 經營租賃 | | 資產減值 | | — | | | 6,565 | |
經營租賃2 | | 財產、廠房和設備 | | 81,924 | | | 40,227 | |
經營租賃2 | | 資產報廢債務 | | 11,103 | | | — | |
| 融資租賃 | | | | | | |
| 資產攤銷 | | 折舊、損耗和攤銷 | | 1,173 | | | — | |
| 租賃負債利息 | | 利息支出，淨額 | | 228 | | | 372 | |
| 轉租收入 | | 其他收入 | | (2,482) | | | (1,118) | |
| 租賃費用淨額 | | | | $ | 346,932 | | | $ | 314,427 | |
1 可變租賃費用。截至2021年12月31日和2020年12月31日的年度，包括可變租賃費用#美元25.8百萬美元和美元21.8100萬美元，主要與一家天然氣加工廠的額外處理量有關。
2 12個月內到期的短期租約。截至2021年12月31日的年度，包括美元56.9百萬美元租賃運營費用，美元30.2百萬美元用於運輸、收集和加工，美元2.1銷售和一般費用為百萬美元，0.2百萬美元的其他運營費用，28.9房地產、廠房和設備，淨額和美元11.1與12個月內到期的短期租賃有關的資產報廢債務百萬美元。費用主要用於鑽機和其他油氣田設備。
截至2020年12月31日的年度，包括美元73.9百萬美元租賃運營費用，美元22.9在運輸、收集和加工方面，百萬美元3.3銷售一般費用，百萬美元2.5百萬美元的其他運營費用，以及25.0物業、廠房和設備淨額，與12個月內到期的短期租約有關的淨額。費用主要用於鑽機和其他油氣田設備。
租賃負債到期日
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (幾千美元) | 經營租約 | | 融資租賃 | | 總計 |
| 2022 | $ | 184,854 | | | 1,068 | | | 185,922 | |
| 2023 | 137,767 | | | 1,069 | | | 138,836 | |
| 2024 | 132,568 | | | 1,069 | | | 133,637 | |
| 2025 | 82,063 | | | 1,069 | | | 83,132 | |
| 2026 | 64,660 | | | 1,069 | | | 65,729 | |
| 剩餘 | 648,805 | | | 2,404 | | | 651,209 | |
| 未來最低租賃付款總額 | 1,250,717 | | | 7,748 | | | 1,258,465 | |
| 扣除計入的利息 | (350,128) | | | (2,259) | | | (352,387) | |
租賃負債現值 1 | $ | 900,589 | | | 5,489 | | | 906,078 | |
1 包括租賃負債的當期和長期部分。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
注：U-租約(續)
租賃期限和貼現率
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 加權平均剩餘租期： | | | |
| 經營租約 | 12年份 | | 12年份 |
| 融資租賃 | 7年份 | | 8年份 |
| 加權平均貼現率： | | | |
| 經營租約 | 5.7 | % | | 5.8 | % |
| 融資租賃 | 4.7 | % | | 4.7 | % |
其他信息
| | | | | | | | | | | |
| 截至十二月三十一日止的年度： |
| (幾千美元) | 2021 | | 2020 |
| 為計量租賃負債所包括的金額支付的現金： | | | |
| 來自經營租賃的經營現金流 | $ | 194,412 | | | $ | 160,385 | |
| 融資租賃的營運現金流 | 228 | | | 372 | |
| 融資租賃產生的現金流 | 803 | | | 695 | |
| 以租賃負債換取的使用權資產： | | | |
| 經營性租賃？ | $ | 95,500 | | | $ | 453,719 | |
1截至2021年12月31日的年度，包括美元90.3與海上鑽井平臺有關的百萬美元，租期為16月份。2020年12月31日，包括$268.8100萬美元與5-在美國墨西哥灣租用下跌/奇努克浮式生產儲油船，租金為1美元168.4100萬美元與20年期租約在加拿大擴建一家天然氣廠。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
合併財務報表附註 -續
附註五--重組費用
2020年，該公司宣佈將關閉其在阿肯色州El Dorado的總部辦公室和位於艾伯塔省卡爾加里的辦公室，並將全球所有員工活動整合到其位於德克薩斯州休斯頓的現有辦公地點。由於這一決定，某些直接可歸屬成本和費用已被確認並報告為重組費用，作為截至2020年12月31日的年度淨虧損的一部分。這些費用包括遣散費、搬遷、IT費用、養卹金削減費用和與加拿大辦事處有關的使用權資產租賃的註銷。此外，El Dorado的辦公樓被歸類為截至2020年12月31日和2021年12月31日的待售辦公樓。重組費用主要在公司部門報告。
下表彙總了截至2020年12月31日的年度持續經營的營業(虧損)收入中包括的重組費用：
| | | | | | |
| (幾千美元) | | 截至2020年12月31日的年度 |
| 遣散費 | | $ | 25,088 | |
| 合同退出成本和其他 | | 13,993 | |
| 養卹金和離職撫卹金費用 | | 10,913 | |
| 重組費用 | | $ | 49,994 | |
下表是與公司在2020年12月31日和2021年12月31日的重組活動有關的負債的對賬，反映在綜合資產負債表上的其他應計負債中：
| | | | | |
| (幾千美元) | |
| 重組應計項目 | $ | 32,430 | |
| 2020年利用率 | (25,500) | |
| 2020年12月31日的負債 | 6,930 | |
| 2021年利用率 | (4,757) | |
| 截至2021年12月31日的負債 | $ | 2,173 | |
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
補充油氣信息(未經審計)
以下未經審計的時間表是根據有關石油和天然氣生產活動的規定披露提出的，為用户提供一個共同的基礎，以編制對未來現金流的估計並比較公司之間的儲量。有關部分時間表的其他背景資料如下：
附表1--已探明等值儲量總額彙總表
附表2--已探明原油儲量摘要
附表3--已探明的天然氣液體儲量摘要
附表4--已探明天然氣儲量摘要
原油、凝析油、天然氣液體和天然氣的儲量由公司或獨立工程師估計，並根據每年年底生效的合同安排和特許權使用費費率進行調整。估算儲量需要許多假設和判斷決定。儲量估計數和未來現金流是根據一年中每個月第一個日曆日石油和天然氣銷售的平均市場價格計算的。2021年的平均價格為1美元。66.56每桶NYMEX原油(WTI)和1美元3.60天然氣的每個MCF(Henry Hub)。2020年使用的平均價格為$39.57每桶NYMEX原油(WTI)和1美元1.98天然氣的每個MCF(Henry Hub)。2019年使用的平均價格為$55.69每桶NYMEX原油(WTI)和1美元2.57天然氣的每個MCF(Henry Hub)。報告數量可能會在未來進行修訂，其中一些可能是大量的，因為從儲集層動態、新的地質和地球物理數據、額外鑽探、技術進步、價格變化和其他經濟因素獲得更多信息。
墨菲對已探明儲量的估計是通過整合現有的地球科學、工程和經濟數據以及商業上可用的技術來建立經濟生產的“合理確定性”而產生的。估算值以百萬桶石油當量和美元以及帶有一位小數點的數十億立方英尺為單位；表格中的總數可能不會因為四捨五入而相加。根據美國證券交易委員會的定義，已探明儲量的合理確定性指的是對數量將被收回的高度信心。在估計已探明儲量時，墨菲使用業界普遍接受的地下評估方法，包括動態、體積和基於模擬的研究。在適當的情況下，墨菲包括可靠的地質和工程技術來評估已探明的儲量。可靠的地質和工程技術是一種方法或方法的組合，這些方法或方法的組合經過現場測試，並已被證明在被評價的地層或在類似的地層中提供具有一致性和重複性的合理確定的結果。這種綜合方法提高了墨菲已探明儲量估計的質量和信心。該方法被用於距離大於直接補償開發間隔區的某些未鑽井面積，以及利用改進的開採技術開發的某些油藏。墨菲利用了3D地震解釋、巖心分析、井筒測井測量、試井數據、歷史產量和壓力數據以及商業上可用的地震處理和油藏數值模擬程序的組合。來自相似油藏的油藏參數被用來加強可用的儲量估計。
顯示的生產量是從水庫中提取的淨量。這可能與銷售數量不同，原因是庫存變化、燃料消耗量和/或天然氣液體開採的收縮。
所有原油、天然氣液體儲量和天然氣儲量均來自合併子公司(含非控股權益)和按比例合併的合資企業。該公司擁有不是按權益法核算的被投資方已探明儲量。
附表7--與已探明石油和天然氣儲量有關的未來現金流量貼現的標準化計量
公認會計原則要求計算未來的淨現金流10年度折扣率、每年月初生效的石油和天然氣價格的未加權平均數、年終成本和法定税率，但合同價格和法定税率等已知未來變化除外。
已探明儲量的報告價值不一定表明未來現金流的公平市場價值或現值，因為價格、成本和政府政策不會保持不變；適當的貼現率可能會有所不同；估計生產時間需要廣泛的判斷。其他合乎邏輯的假設可能會導致顯著不同的金額。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
補充油氣信息(未經審計)-續
附表7還列出了在截至2021年12月31日的三個年度中，對貼現未來淨現金流量的標準化計量發生變化的主要原因。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
補充油氣信息(未經審計)-續
附表1 -2018-2021年按平均價格計算的已探明等值儲量總額摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 等價物 |
(數百萬桶油當量) | 總計 | | 美聯航
州政府 | | 加拿大 | | 馬來西亞和其他國家 |
| 已探明的已開發和未開發儲量： | | | | | | | |
| 2018年12月31日 | 844.0 | | | 425.6 | | | 288.6 | | | 129.7 | |
| 對先前估計數的修訂 | 28.4 | | | (17.9) | | | 46.1 | | | 0.3 | |
| | | | | | | |
| 擴展和發現 | 73.3 | | | 62.2 | | | 11.1 | | | — | |
| 購買物業 | 76.2 | | | 76.2 | | | — | | | — | |
| 物業銷售 | (121.5) | | | (0.1) | | | — | | | (121.4) | |
| 生產 | (75.4) | | | (45.9) | | | (21.7) | | | (7.8) | |
| 2019年12月31日 | 825.0 | | | 500.1 | | | 324.1 | | | 0.8 | |
| 對先前估計數的修訂 | (194.7) | | | (146.6) | | | (47.3) | | | (0.8) | |
| | | | | | | |
| 擴展和發現 | 150.3 | | | 19.5 | | | 130.7 | | | — | |
| | | | | | | |
| 物業銷售 | (1.7) | | | (1.7) | | | — | | | — | |
| 生產 | (63.9) | | | (42.8) | | | (21.1) | | | — | |
| 2020年12月31日 | 714.9 | | | 328.5 | | | 386.4 | | | — | |
| 對先前估計數的修訂 | (52.9) | | | 35.6 | | | (89.3) | | | 0.8 | |
| | | | | | | |
| 擴展和發現 | 109.4 | | | 18.2 | | | 91.3 | | | — | |
| 購買物業 | 7.4 | | | 1.6 | | | 5.8 | | | — | |
| 物業銷售 | (0.7) | | | — | | | (0.7) | | | — | |
| 生產 | (61.1) | | | (40.4) | | | (20.6) | | | (0.1) | |
| 2021年12月31日？ | 716.9 | | | 343.4 | | | 372.8 | | | 0.7 | |
| 已探明的已開發儲量： | | | | | | | |
| 2018年12月31日 | 430.2 | | | 247.0 | | | 124.2 | | | 59.1 | |
| 2019年12月31日 | 472.3 | | | 273.4 | | | 198.1 | | | 0.8 | |
| 2020年12月31日 | 410.8 | | | 230.3 | | | 180.5 | | | — | |
| 2021年12月31日 | 419.2 | | | 241.9 | | | 176.8 | | | 0.6 | |
| 已探明的未開發儲量： | | | | | | | |
| 2018年12月31日 | 413.8 | | | 178.7 | | | 164.5 | | | 70.7 | |
| 2019年12月31日 | 352.7 | | | 226.7 | | | 126.0 | | | — | |
| 2020年12月31日 | 304.1 | | | 98.2 | | | 205.9 | | | — | |
| 2021年12月31日 | 297.7 | | | 101.6 | | | 196.0 | | | 0.1 | |
1包括已探明儲量18.4Mmboe，由16.6MMbbl石油，0.7MMbbl NGL，以及6.1Bcf天然氣歸因於MP GOM的非控股權益。
2包括已探明的已開發儲量16.2Mmboe，由14.6MMbbl石油，0.6MMbbl NGL，以及5.4Bcf天然氣歸因於MP GOM的非控股權益。
3包括已探明的未開發儲量2.2Mmboe，由2.0MMbbl石油，0.1MMbbl NGL，以及0.7Bcf天然氣歸因於MP GOM的非控股權益。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
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附表1--2018年按平均價格計算的已探明等值儲量總額摘要 – 2021 -續
2021年已探明當量儲量變化評論
對先前估計數的修訂-2021年的等值儲量修訂主要是由於塔珀蒙特尼大宗商品價格上漲而加快了特許權使用費獎勵支付。這些負面修正部分被美國大宗商品價格上漲帶來的積極修正所抵消，這部分逆轉了2020年資本配置減少的趨勢，並改善了美國墨西哥灣的油井表現。
擴展和發現-2021年，已探明的等值儲量主要用於鑽探和擴張活動，主要是在加拿大的塔珀蒙特尼，以及在美國的鷹灘頁巖和墨西哥灣。
物業買賣情況-2021年，該公司在加拿大近海Terra Nova和美國墨西哥灣獲得了額外的工作權益。
2020年已探明當量儲量變化評論
對先前估計數的修訂-二零二零年儲量修訂出現負增長，主要是由於原油價格下降，以及未來五年陸上頁巖資產的資本分配減少，導致多個已探明的未開發地點被移走，但墨西哥灣的油井表現改善部分抵銷了這一影響。美國2020年的負面等價物修訂主要是由於Eagle Ford頁巖的資本配置減少，而加拿大的負面修訂主要是由於Kaybob Duvernay。大宗商品價格下跌也導致美國離岸市場和加拿大離岸市場的等值修正為負值。
擴展和發現-2020年，已探明的等量儲量被增加用於鑽探和擴張活動，主要是在加拿大的塔珀蒙特尼和美國的鷹灘頁巖。美國近海和加拿大近海的鑽探活動也增加了已探明的同等儲量。
物業買賣情況-2020年，該公司剝離了墨西哥灣一口未開發油井的部分工作權益。
2019年已探明當量儲量變化評論
對先前估計數的修訂-2019年加拿大等價物準備金修訂為正，是由於Tper Montney資產表現改善，抵消了Kaybob Duvernay資本支出延期導致的準備金減少。美國2019年負當量修正主要歸因於Eagle Ford頁巖(主要是Tilden地區)油井性能的變化。
擴展和發現-2019年，美國為Eagle Ford頁巖和加拿大Kaybob Duvernay的鑽探活動增加了已探明的同等儲量。美國近海和加拿大近海的鑽探活動也增加了已探明的同等儲量。
物業買賣情況-2019年，該公司從LLOG收購了墨西哥灣的深水生產資產。此外，本公司收購了墨西哥灣Chinook油田的增量所有權以及文萊Jagus East油田的部分所有權(該油田現正待售)。公司於2019年剝離馬來西亞資產。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
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附表2 --2018-2021年按均價計算的已探明原油儲量摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(數百萬桶石油) | 總計 | | 美聯航
州政府 | | 加拿大 | | 馬來西亞和其他國家 |
| 已探明的已開發和未開發的原油儲量： | | | | | | | |
| 2018年12月31日 | 432.5 | | | 326.5 | | | 55.0 | | | 51.0 | |
| 對先前估計數的修訂 | (31.0) | | | (17.1) | | | (14.0) | | | 0.1 | |
| | | | | | | |
| 擴展和發現 | 58.2 | | | 49.2 | | | 9.0 | | | — | |
| 購買物業 | 56.3 | | | 56.3 | | | — | | | — | |
| 物業銷售 | (45.8) | | | (0.1) | | | — | | | (45.7) | |
| 生產 | (46.3) | | | (37.0) | | | (4.7) | | | (4.6) | |
| 2019年12月31日 | 423.9 | | | 377.8 | | | 45.3 | | | 0.8 | |
| 對先前估計數的修訂 | (137.4) | | | (116.8) | | | (19.8) | | | (0.8) | |
| | | | | | | |
| 擴展和發現 | 19.6 | | | 14.5 | | | 5.1 | | | — | |
| | | | | | | |
| 生產 | (38.1) | | | (33.4) | | | (4.7) | | | — | |
| 2020年12月31日 | 266.5 | | | 240.6 | | | 25.9 | | | — | |
| 對先前估計數的修訂 | 39.3 | | | 31.1 | | | 7.5 | | | 0.7 | |
| | | | | | | |
| 擴展和發現 | 14.1 | | | 13.5 | | | 0.6 | | | — | |
| 購買物業 | 6.4 | | | 1.3 | | | 5.2 | | | — | |
| | | | | | | |
| 生產 | (34.9) | | | (31.5) | | | (3.3) | | | (0.1) | |
| 2021年12月31日？ | 291.5 | | | 255.0 | | | 35.9 | | | 0.6 | |
| 已探明的已開發原油儲量： | | | | | | | |
| 2018年12月31日 | 249.3 | | | 189.0 | | | 23.3 | | | 37.0 | |
| 2019年12月31日 | 230.9 | | | 205.0 | | | 25.1 | | | 0.8 | |
| 2020年12月31日 | 179.8 | | | 161.4 | | | 18.4 | | | — | |
| 2021年12月31日 | 191.5 | | | 174.9 | | | 16.0 | | | 0.5 | |
| 已探明的未開發原油儲量： | | | | | | | |
| 2018年12月31日 | 183.2 | | | 137.5 | | | 31.7 | | | 14.0 | |
| 2019年12月31日 | 193.0 | | | 172.8 | | | 20.2 | | | — | |
| 2020年12月31日 | 86.7 | | | 79.2 | | | 7.5 | | | — | |
| 2021年12月31日 | 99.9 | | | 80.0 | | | 19.8 | | | 0.1 | |
1包括總探明儲量為16.6道達爾和美國的MMBO可歸因於MP GOM的非控股權益。
2 包括已探明的已開發儲量14.6道達爾和美國的MMBO可歸因於MP GOM的非控股權益。
3 包括已探明的未開發儲量2.0道達爾和美國的MMBO可歸因於MP GOM的非控股權益。
目錄表
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附表2--按2018年平均價格計算的已探明原油儲量摘要 – 2021 -續
2021年已探明原油儲量變化述評
對先前估計數的修訂-2021年原油儲量的積極修正主要是由於美國大宗商品價格上漲的影響，這部分逆轉了2020年資本配置減少的局面，並改善了美國墨西哥灣的油井表現。
擴展和發現-2021年，已探明的石油儲量主要用於鑽探和擴張活動，主要是在美國的伊格爾福特頁巖和墨西哥灣。
物業買賣情況-2021年，該公司在加拿大近海Terra Nova和美國墨西哥灣獲得了額外的工作權益。
2020年已探明原油儲量變化述評
對先前估計數的修訂-2020年原油儲量修訂為負數，主要是由於原油價格下降以及未來5年陸上頁巖資產的資本分配減少，導致許多已探明的未開發地點被移除，但墨西哥灣油井狀況的改善部分抵消了這一影響。美國2020年的負面油價修正主要是由於Eagle Ford頁巖的資本配置減少，而加拿大的負面修正主要是由於Kaybob Duvernay。大宗商品價格下跌也導致美國近海和加拿大近海的石油儲量修正為負值。
擴展和發現-2020年，已探明石油儲量增加，主要用於鑽探活動，主要是在美國近海和鷹灘頁巖。已探明的石油儲量也被增加，用於加拿大近海的鑽井活動。
物業買賣情況-2020年，該公司剝離了墨西哥灣一口未開發油井的部分工作權益。
2019年已探明原油儲量變化述評
對先前估計數的修訂-美國2019年原油價格下調主要是由於伊格爾福特頁巖(Eagle Ford Shale)的油井狀況發生了變化，主要是蒂爾登地區。2019年加拿大石油儲量的負值修正是由於Kaybob Duvernay推遲了資本支出。
擴展和發現-2019年，美國增加了已探明石油儲量，用於Eagle Ford頁巖和加拿大Kaybob Duvernay的鑽探活動。已探明的石油儲量也增加了，用於美國近海和加拿大近海的鑽井活動。
物業買賣情況-2019年，該公司從LLOG收購了墨西哥灣的深水生產資產。此外，該公司還獲得了墨西哥灣奇努克油田的增量所有權。公司於2019年剝離馬來西亞資產。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
補充油氣信息(未經審計)-續
附表3 --2018-2021年按平均價格計算的已探明天然氣液體(NGL)儲量摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(數百萬桶石油) | 總計 | | 美聯航
州政府 | | 加拿大 | | 馬來西亞和其他國家 |
| 已探明的已開發和未開發的NGL儲量： | | | | | | | |
| 2018年12月31日 | 54.2 | | | 47.6 | | | 5.9 | | | 0.7 | |
| 對先前估計數的修訂 | (5.0) | | | (2.5) | | | (2.5) | | | — | |
| 擴展和發現 | 6.8 | | | 6.4 | | | 0.4 | | | — | |
| 購買物業 | 5.2 | | | 5.2 | | | — | | | — | |
| 生產 | (4.5) | | | (3.9) | | | (0.5) | | | (0.1) | |
| 2019年12月31日 | 56.1 | | | 52.8 | | | 3.3 | | | — | |
| 對先前估計數的修訂 | (16.4) | | | (17.1) | | | 0.7 | | | — | |
| 擴展和發現 | 2.8 | | | 2.7 | | | 0.1 | | | — | |
| | | | | | | |
| 生產 | (4.2) | | | (3.7) | | | (0.5) | | | — | |
| 2020年12月31日 | 38.2 | | | 34.6 | | | 3.6 | | | — | |
| 對先前估計數的修訂 | 1.4 | | | 1.4 | | | — | | | — | |
| 擴展和發現 | 2.5 | | | 2.4 | | | 0.1 | | | — | |
| 購買物業 | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
| 生產 | (3.8) | | | (3.4) | | | (0.4) | | | — | |
| 2021年12月31日？ | 38.4 | | | 35.1 | | | 3.3 | | | — | |
| 已探明的已開發天然氣儲量： | | | | | | | |
| 2018年12月31日 | 27.3 | | | 24.9 | | | 1.7 | | | 0.7 | |
| 2019年12月31日 | 28.1 | | | 26.2 | | | 1.9 | | | — | |
| 2020年12月31日 | 28.7 | | | 25.5 | | | 3.2 | | | — | |
| 2021年12月31日 | 28.4 | | | 25.6 | | | 2.8 | | | — | |
| 已探明的未開發NGL儲量： | | | | | | | |
| 2018年12月31日 | 26.9 | | | 22.7 | | | 4.2 | | | — | |
| 2019年12月31日 | 28.0 | | | 26.6 | | | 1.4 | | | — | |
| 2020年12月31日 | 9.5 | | | 9.1 | | | 0.4 | | | — | |
| 2021年12月31日 | 10.0 | | | 9.5 | | | 0.5 | | | — | |
1包括總探明儲量為0.7道達爾和美國的MMbbl可歸因於MP GOM的非控股權益。
2包括已探明的已開發儲量0.6道達爾和美國的MMbbl可歸因於MP GOM的非控股權益。
3包括已探明的未開發儲量0.1道達爾和美國的MMbbl可歸因於MP GOM的非控股權益。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
補充油氣信息(未經審計) -續
附表3--基於2018年平均價格的已探明天然氣液體(NGL)儲量摘要 – 2021 -續
2021年天然氣液體探明儲量變化述評
對先前估計數的修訂- 2021年NGL儲量的積極修正主要是由於大宗商品價格上漲的影響，這部分逆轉了2020年資本配置減少的局面，並改善了美國墨西哥灣的油井表現。
擴展和發現-2021年，已探明的NGL儲量主要用於鑽探和擴張活動，主要是在美國鷹灘頁巖。
物業買賣情況-2021年，該公司在美國墨西哥灣獲得了更多的開採權益。
2020年天然氣液體探明儲量變化述評
對先前估計數的修訂-2020年NGL儲量修訂為負數，主要原因是原油價格下降以及未來5年陸上頁巖資產的資本分配減少，導致許多已探明的未開發地點被部分抵消，但墨西哥灣的油井狀況改善抵消了這一影響。美國2020年NGL修正為負主要是由於Eagle Ford頁巖的資本津貼較低。 加拿大的積極修正主要歸因於Kaybob Duvernay的更高產量，這是由於植物恢復的改善。
擴展和發現-2020年，已探明的NGL儲量主要用於鑽探活動，主要是在美國的鷹灘頁巖。
物業買賣情況-2020年，該公司剝離了墨西哥灣一口未開發油井的部分工作權益。
2019年天然氣液體探明儲量變化述評
對先前估計數的修訂-美國2019年NGL探明儲量修正為負主要是由於Eagle Ford頁巖的中游選舉導致NGL產量較低。2019年加拿大NGL儲量修訂為負值，原因是Kaybob Duvernay推遲了資本支出。
擴展和發現-2019年，美國Eagle Ford頁巖和加拿大陸上Kaybob Duvernay地區的鑽井活動增加了已探明的NGL儲量。已探明的NGL儲量也被增加用於美國近海的鑽探活動。
物業買賣情況-2019年，該公司從LLOG收購了墨西哥灣的深水生產資產。此外，該公司還獲得了墨西哥灣奇努克油田的增量所有權。公司於2019年剝離馬來西亞資產。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
補充油氣信息(未經審計)-續
附表4 --2018-2021年按均價計算的已探明天然氣儲量摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(數十億立方英尺) | 總計 | | 美聯航
州政府 | | 加拿大 | | 馬來西亞和其他國家 |
| 已探明已開發和未開發天然氣儲量： | | | | | | | |
| 2018年12月31日 | 2,143.6 | | | 309.0 | | | 1,366.4 | | | 468.2 | |
| 對先前估計數的修訂 | 386.5 | | | 10.3 | | | 375.3 | | | 0.9 | |
| | | | | | | |
| 擴展和發現 | 49.8 | | | 39.5 | | | 10.3 | | | — | |
| 購買物業 | 88.3 | | | 88.3 | | | — | | | — | |
| 物業銷售 | (450.7) | | | (0.1) | | | — | | | (450.6) | |
| 生產 | (147.8) | | | (30.2) | | | (99.1) | | | (18.5) | |
| 2019年12月31日 | 2,069.7 | | | 416.8 | | | 1,652.9 | | | — | |
| 對先前估計數的修訂 | (245.4) | | | (76.2) | | | (169.2) | | | — | |
| | | | | | | |
| 擴展和發現 | 767.2 | | | 14.0 | | | 753.2 | | | — | |
| | | | | | | |
| 生產 | (129.8) | | | (34.4) | | | (95.4) | | | — | |
| 2020年12月31日 | 2,461.0 | | | 319.5 | | | 2,141.5 | | | — | |
| 對先前估計數的修訂 | (562.2) | | | 18.7 | | | (581.0) | | | 0.2 | |
| | | | | | | |
| 擴展和發現 | 556.7 | | | 13.5 | | | 543.2 | | | — | |
| 購買物業 | 5.4 | | | 1.5 | | | 3.9 | | | — | |
| 物業銷售 | (4.4) | | | — | | | (4.4) | | | — | |
| 生產 | (134.2) | | | (32.8) | | | (101.4) | | | — | |
2021年12月31日1,4 | 2,322.3 | | | 320.3 | | | 2,001.8 | | | 0.2 | |
| 已探明的已開發天然氣儲量： | | | | | | | |
| 2018年12月31日 | 921.6 | | | 198.3 | | | 595.0 | | | 128.3 | |
| 2019年12月31日 | 1,279.8 | | | 253.1 | | | 1,026.7 | | | — | |
| 2020年12月31日 | 1,213.8 | | | 260.2 | | | 953.6 | | | — | |
| 2021年12月31日 | 1,196.0 | | | 248.1 | | | 947.7 | | | 0.2 | |
| 已探明的未開發天然氣儲量： | | | | | | | |
| 2018年12月31日 | 1,222.0 | | | 110.7 | | | 771.4 | | | 339.9 | |
| 2019年12月31日 | 789.9 | | | 163.7 | | | 626.2 | | | — | |
| 2020年12月31日 | 1,247.2 | | | 59.3 | | | 1,187.9 | | | — | |
| 2021年12月31日 | 1,126.4 | | | 72.2 | | | 1,054.1 | | | — | |
1 包括總探明儲量為6.1道達爾和美國的Bcf可歸因於MP GOM的非控股權益。
2 包括已探明的已開發儲量5.4道達爾和美國的Bcf可歸因於MP GOM的非控股權益。
3 包括已探明的未開發儲量0.7道達爾和美國的Bcf可歸因於MP GOM的非控股權益。
4包括已探明的天然氣儲量，在作業中作為燃料消耗78.7Bcf和74.0美國和加拿大的Bcf分別為1.7可歸因於MP GOM的非控股權益。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
補充油氣信息(未經審計)-續
附表4 --2018-2021年按均價計算的已探明天然氣儲量摘要--續
2021年天然氣探明儲量變化述評
對先前估計數的修訂- 2021年天然氣儲量的負值修正主要是由於塔珀蒙尼大宗商品價格上漲導致特許權使用費激勵支出加快。
擴展和發現-2021年，已探明的等值儲量主要用於鑽探和擴張活動，主要是在加拿大的塔珀蒙特尼，以及在美國的鷹灘頁巖和墨西哥灣。
物業買賣情況-2021年，該公司在加拿大近海Terra Nova和美國墨西哥灣獲得了額外的工作權益。
2020年天然氣探明儲量變化述評
對先前估計數的修訂-2020年天然氣儲量修訂為負數，主要原因是原油價格下降以及未來5年陸上頁巖資產的資本分配減少，導致大量已探明的未開發地點被墨西哥灣油井狀況改善所部分抵消。美國2020年天然氣價格下調的主要原因是鷹灘頁巖的資本配置減少，抵消了墨西哥灣天然氣價格上漲的影響。 加拿大的負修正主要歸因於Kaybob Duvernay。
擴展和發現-2020年，已探明的天然氣儲量主要用於鑽探和擴張活動，主要是在加拿大的塔珀蒙特尼和美國的伊格爾福特頁巖。
物業買賣情況-2020年，該公司剝離了墨西哥灣一口未開發油井的部分工作權益。
2019年天然氣探明儲量變化述評
對先前估計數的修訂 – 2019年，由於Tper Montney資產業績的改善和與特許權使用費相關的調整，加拿大天然氣價格出現了積極的修正。伊格爾福特頁巖天然氣儲量的積極修正主要歸因於生產井的表現。
擴展和發現-2019年，美國增加了已探明的天然氣儲量，用於在Eagle Ford頁巖和加拿大Tper Montney和Kaybob Duvernay的開發鑽探活動。已探明的天然氣儲量也增加了，用於美國近海和加拿大近海的鑽探活動。
物業買賣情況-2019年，該公司從LLOG收購了墨西哥灣的深水生產資產。此外，該公司還獲得了墨西哥灣奇努克油田的增量所有權。公司於2019年剝離馬來西亞資產。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
補充油氣信息(未經審計)-續
附表5 -石油和天然氣財產收購、勘探和開發活動產生的費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(數百萬美元) | 美聯航
州政府 | | 加拿大1 | | | | 其他 | | 總計 |
| 截至2021年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 物業購置成本 | | | | | | | | | |
| 未經證實 | $ | 8.8 | | | — | | | | | — | | | 8.8 | |
| 證明瞭 | 19.9 | | | (20.4) | | | | | — | | | (0.5) | |
| 採購總成本 | 28.7 | | | (20.4) | | | | | — | | | 8.3 | |
勘探成本2 | 31.7 | | | 0.4 | | | | | 30.1 | | | 62.2 | |
開發成本2 | 513.2 | | | 102.4 | | | | | 3.7 | | | 619.3 | |
| 已發生的總成本 | 573.6 | | | 82.4 | | | | | 33.8 | | | 689.8 | |
| 已記入費用 | | | | | | | | | |
| 乾井費用 | 17.3 | | | — | | | | | — | | | 17.3 | |
| 地球物理和其他成本 | 13.1 | | | 0.4 | | | | | 19.3 | | | 32.8 | |
| 已記入費用的合計 | 30.4 | | | 0.4 | | | | | 19.3 | | | 50.1 | |
| 屬性添加 | $ | 543.2 | | | 82.0 | | | | | 14.5 | | | 639.7 | |
| 截至2020年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 物業購置成本 | | | | | | | | | |
| 未經證實 | $ | 6.5 | | | 0.5 | | | | | 7.3 | | | 14.3 | |
| 證明瞭 | 0.2 | | | — | | | | | — | | | 0.2 | |
| 採購總成本 | 6.7 | | | 0.5 | | | | | 7.3 | | | 14.5 | |
勘探成本2 | 34.3 | | | (0.4) | | | | | 24.7 | | | 58.6 | |
開發成本2 | 609.2 | | | 120.8 | | | | | 6.8 | | | 736.8 | |
| 已發生的總成本 | 650.2 | | | 120.9 | | | | | 38.8 | | | 809.9 | |
| 已記入費用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 地球物理和其他成本 | 14.3 | | | 0.7 | | | | | 23.6 | | | 38.6 | |
| 已記入費用的合計 | 14.3 | | | 0.7 | | | | | 23.6 | | | 38.6 | |
| 屬性添加 | $ | 635.9 | | | 120.2 | | | | | 15.2 | | | 771.3 | |
| 截至2019年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 物業購置成本 | | | | | | | | | |
| 未經證實 | $ | 533.8 | | | 0.2 | | | | | 13.0 | | | 547.0 | |
| 證明瞭 | 733.1 | | | — | | | | | — | | | 733.1 | |
| 採購總成本 | 1,266.9 | | | 0.2 | | | | | 13.0 | | | 1,280.1 | |
勘探成本2 | 44.8 | | | 6.4 | | | | | 67.4 | | | 118.6 | |
開發成本2 | 979.0 | | | 281.8 | | | | | 21.6 | | | 1,282.4 | |
| 已發生的總成本 | 2,290.7 | | | 288.4 | | | | | 102.0 | | | 2,681.1 | |
| 已記入費用 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 地球物理和其他成本 | 21.6 | | | 0.5 | | | | | 32.2 | | | 54.3 | |
| 已記入費用的合計 | 21.6 | | | 0.5 | | | | | 32.2 | | | 54.3 | |
| 屬性添加 | $ | 2,269.1 | | | 287.9 | | | | | 69.8 | | | 2,626.8 | |
1 2021 加拿大證明，物業收購是指從剝離合作夥伴那裏獲得的現金，用於收購另一家7.525作為資產壽命延長項目批准的一部分，Terra Nova的工作權益百分比。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
補充油氣信息(未經審計)-續
附表5 -石油和天然氣財產收購、勘探和開發活動產生的費用--續
2包括非現金資產報廢費用如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | |
| 勘探成本 | $ | — | | | — | | | | | — | | | — | |
| 開發成本 | 23.7 | | | 29.3 | | | | | 1.4 | | | 54.4 | |
| $ | 23.7 | | | 29.3 | | | | | 1.4 | | | 54.4 | |
| 2020 | | | | | | | | | |
| 勘探成本 | $ | — | | | — | | | | | — | | | — | |
| 開發成本 | 12.8 | | | 1.9 | | | | | — | | | 14.7 | |
| $ | 12.8 | | | 1.9 | | | | | — | | | 14.7 | |
| 2019 | | | | | | | | | |
| 勘探成本 | $ | — | | | — | | | | | — | | | — | |
| 開發成本 | 75.8 | | | 3.8 | | | | | — | | | 79.6 | |
| $ | 75.8 | | | 3.8 | | | | | — | | | 79.6 | |
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
補充油氣信息(未經審計)-續
附表6 -石油和天然氣生產活動的經營結果1
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(數百萬美元) | 美聯航
州政府 | | 加拿大 | | 其他 | | 總計 |
| 截至2021年12月31日的年度 | | | | | | | |
| 收入 | | | | | | | |
| 原油和天然氣液體銷售 | $ | 2,199.7 | | | 228.9 | | | 4.9 | | | 2,433.5 | |
| 天然氣銷售 | 121.8 | | | 245.9 | | | — | | | 367.7 | |
| 石油和天然氣總收入 | 2,321.5 | | | 474.8 | | | 4.9 | | | 2,801.2 | |
| 其他營業收入 | 16.0 | | | 1.5 | | | — | | | 17.5 | |
| 總收入 | 2,337.5 | | | 476.3 | | | 4.9 | | | 2,818.7 | |
| 成本和開支 | | | | | | | |
| 租賃運營費用 | 406.4 | | | 136.3 | | | (3.2) | | | 539.5 | |
| 遣散費和從價税 | 39.6 | | | 1.6 | | | — | | | 41.2 | |
| 運輸、收集和加工 | 126.5 | | | 60.5 | | | — | | | 187.0 | |
| | | | | | | |
| 勘探成本記入費用 | 30.4 | | | 0.4 | | | 19.3 | | | 50.1 | |
| 未開發租賃攤銷 | 11.1 | | | 0.2 | | | 7.6 | | | 18.9 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 616.5 | | | 163.8 | | | 1.8 | | | 782.1 | |
| 資產報廢債務的增加 | 36.9 | | | 9.7 | | | — | | | 46.6 | |
| 資產減值 | — | | | 171.3 | | | 18.0 | | | 189.3 | |
| 銷售和一般費用 | 20.5 | | | 16.5 | | | 6.6 | | | 43.6 | |
| 其他費用(福利) | 99.4 | | | (66.2) | | | (2.2) | | | 31.0 | |
| 總成本和費用 | 1,387.3 | | | 494.1 | | | 47.9 | | | 1,929.3 | |
| 税前經營業績 | 950.2 | | | (17.8) | | | (43.0) | | | 889.4 | |
| 所得税支出(福利) | 183.9 | | | (1.7) | | | (9.5) | | | 172.7 | |
| 行動的結果 | $ | 766.3 | | | (16.1) | | | (33.5) | | | 716.7 | |
| 截至2020年12月31日的年度 | | | | | | | |
| 收入 | | | | | | | |
| 原油和天然氣液體銷售 | $ | 1,335.8 | | | 174.0 | | | 1.8 | | | 1,511.6 | |
| 天然氣銷售 | 69.4 | | | 170.6 | | | — | | | 240.1 | |
| 石油和天然氣總收入 | 1,405.3 | | | 344.6 | | | 1.8 | | | 1,751.7 | |
| 其他營業收入 | 6.5 | | | 1.2 | | | — | | | 7.7 | |
| 總收入 | 1,411.8 | | | 345.8 | | | 1.8 | | | 1,759.4 | |
| 成本和開支 | | | | | | | |
| 租賃運營費用 | 476.9 | | | 121.6 | | | 1.6 | | | 600.1 | |
| 遣散費和從價税 | 27.2 | | | 1.3 | | | — | | | 28.5 | |
| 運輸、收集和加工 | 127.7 | | | 44.7 | | | — | | | 172.4 | |
| 重組費用 | 1.2 | | | — | | | — | | | 1.2 | |
| 勘探成本記入費用 | 35.5 | | | 0.6 | | | 23.6 | | | 59.7 | |
| 未開發租賃攤銷 | 17.2 | | | 0.4 | | | 9.2 | | | 26.8 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 749.4 | | | 213.2 | | | 2.3 | | | 964.9 | |
| 資產報廢債務的增加 | 36.6 | | | 5.6 | | | — | | | 42.2 | |
| 資產減值 | 1,152.5 | | | — | | | 39.7 | | | 1,192.2 | |
| 銷售和一般費用 | 24.6 | | | 17.1 | | | 7.1 | | | 48.8 | |
| 其他費用 | 21.5 | | | (2.3) | | | 1.8 | | | 21.0 | |
| 總成本和費用 | 2,670.3 | | | 402.2 | | | 85.3 | | | 3,157.8 | |
| 税前經營業績 | (1,258.5) | | | (56.4) | | | (83.5) | | | (1,398.4) | |
| 所得税支出(福利) | (244.2) | | | (21.4) | | | 2.1 | | | (263.5) | |
| 行動的結果 | $ | (1,014.3) | | | (35.0) | | | (85.6) | | | (1,134.9) | |
1 業績不包括公司管理費用、利息和停產業務。結果包括在MP GOM中的非控股權益。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
補充油氣信息(未經審計)-續
附表6- 石油和天然氣生產活動的經營成果 1 -續
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(數百萬美元) | 美聯航
州政府 | | 加拿大 | | 其他 | | 總計 |
| 截至2019年12月31日的年度 | | | | | | | |
| 收入 | | | | | | | |
| 原油和天然氣液體銷售 | $ | 2,285.8 | | | 287.4 | | | 11.6 | | | 2,584.8 | |
| 天然氣銷售 | 73.9 | | | 158.4 | | | — | | | 232.3 | |
| 石油和天然氣總收入 | 2,359.7 | | | 445.8 | | | 11.6 | | | 2,817.1 | |
| 其他營業收入 | 7.3 | | | 1.2 | | | — | | | 8.5 | |
| 總收入 | 2,367.0 | | | 447.0 | | | 11.6 | | | 2,825.6 | |
| 成本和開支 | | | | | | | |
| 租賃運營費用 | 461.5 | | | 142.4 | | | 1.3 | | | 605.2 | |
| 遣散費和從價税 | 46.6 | | | 1.4 | | | — | | | 48.0 | |
| 運輸、收集和加工 | 140.8 | | | 35.5 | | | — | | | 176.3 | |
| 勘探成本記入費用 | 21.4 | | | 0.6 | | | 45.3 | | | 67.3 | |
| 未開發租賃攤銷 | 23.1 | | | 1.3 | | | 3.6 | | | 28.0 | |
| 折舊、損耗和攤銷 | 878.7 | | | 243.0 | | | 3.5 | | | 1,125.2 | |
| 資產報廢債務的增加 | 34.4 | | | 6.1 | | | — | | | 40.5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 銷售和一般費用 | 74.3 | | | 30.0 | | | 22.5 | | | 126.8 | |
| 其他費用 | 52.2 | | | (6.1) | | | 1.3 | | | 47.4 | |
| 總成本和費用 | 1,733.0 | | | 454.2 | | | 77.5 | | | 2,264.7 | |
| 税前經營業績 | 634.0 | | | (7.2) | | | (65.9) | | | 560.9 | |
| 所得税支出(福利) | 115.6 | | | (2.9) | | | (12.4) | | | 100.3 | |
| 行動的結果 | $ | 518.4 | | | (4.3) | | | (53.5) | | | 460.6 | |
1 業績不包括公司管理費用、利息和停產業務。結果包括在MP GOM中的非控股權益。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
補充油氣信息(未經審計)-續
附表7-與以下項目相關的未來現金流量貼現的標準化計量
探明的石油和天然氣儲量 1
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(數百萬美元) | 美聯航
州政府 | | 加拿大 | | 馬來西亞和其他國家 | | 總計 |
| 2021年12月31日 | | | | | | | |
| 未來現金流入 | $ | 18,449.1 | | | 7,203.5 | | | 44.0 | | | 25,696.7 | |
| 未來開發成本 | (1,164.3) | | | (521.1) | | | (1.5) | | | (1,686.8) | |
| 未來生產成本 | (7,140.6) | | | (3,525.8) | | | (9.1) | | | (10,675.4) | |
| 未來所得税 | (1,024.4) | | | (565.4) | | | (3.0) | | | (1,592.8) | |
| 未來淨現金流 | 9,119.9 | | | 2,591.3 | | | 30.4 | | | 11,741.6 | |
| 估計現金流量的時間，每年有10%的折扣 | (3,264.9) | | | (1,169.3) | | | (8.5) | | | (4,442.7) | |
| 未來淨現金流量貼現的標準化計量 | $ | 5,855.1 | | | 1,422.0 | | | 21.9 | | | 7,299.0 | |
| 2020年12月31日 | | | | | | | |
| 未來現金流入 | $ | 9,976.7 | | | 4,617.5 | | | — | | | 14,594.2 | |
| 未來開發成本 | (1,289.8) | | | (404.3) | | | — | | | (1,694.1) | |
| 未來生產成本 | (5,777.5) | | | (2,634.6) | | | — | | | (8,412.1) | |
| 未來所得税 | — | | | (166.8) | | | — | | | (166.8) | |
| 未來淨現金流 | 2,909.4 | | | 1,411.8 | | | — | | | 4,321.2 | |
| 估計現金流量的時間，每年有10%的折扣 | (1,079.2) | | | (623.4) | | | — | | | (1,702.6) | |
| 未來淨現金流量貼現的標準化計量 | $ | 1,830.2 | | | 788.4 | | | — | | | 2,618.6 | |
| 2019年12月31日 | | | | | | | |
| 未來現金流入 | $ | 23,565.6 | | | 4,912.1 | | | 55.7 | | | 28,533.4 | |
| 未來開發成本 | (4,137.8) | | | (723.7) | | | (0.3) | | | (4,861.8) | |
| 未來生產成本 | (8,986.2) | | | (2,549.9) | | | (29.9) | | | (11,566.0) | |
| 未來所得税 | (1,709.3) | | | (414.5) | | | (14.1) | | | (2,137.9) | |
| 未來淨現金流 | 8,732.3 | | | 1,224.0 | | | 11.4 | | | 9,967.7 | |
| 估計現金流量的時間，每年有10%的折扣 | (3,633.1) | | | (504.0) | | | (3.0) | | | (4,140.1) | |
| 未來淨現金流量貼現的標準化計量 | $ | 5,099.2 | | | 720.0 | | | 8.4 | | | 5,827.6 | |
1 包括MP GOM的非控股權益。
2由於四捨五入，表中的合計不能相加。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
補充油氣信息(未經審計)-續
附表7--有關未來現金流量貼現淨額的標準化計量
已探明的石油和天然氣儲量-續 1
以下是所示年份未來淨現金流量貼現的標準化計量的主要變化來源。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(數百萬美元) | 2021 | | 2020 | | 2019 |
價格和生產成本的淨變動 2 | $ | 5,962.1 | | | (5,942.1) | | | (2,993.9) | |
| 開發費用的淨變化 | (503.6) | | | 2,215.1 | | | (675.7) | |
| 生產的石油和天然氣的銷售和轉讓，扣除生產成本 | (2,220.5) | | | (1,123.1) | | | (2,163.8) | |
| 因擴展和發現而產生的淨變化 | 908.5 | | | 568.5 | | | 1,221.9 | |
| 已探明儲量買賣造成的淨變化 | 63.1 | | | (14.6) | | | (628.1) | |
產生的開發成本 | 619.3 | | | 736.8 | | | 1,282.4 | |
| 折扣的增加 | 267.2 | | | 699.3 | | | 1,002.0 | |
| 對先前數量估計數的修訂 | 277.1 | | | (1,461.3) | | | (71.2) | |
| 所得税淨變動 | (692.8) | | | 1,112.4 | | | 574.1 | |
| 淨增加(減少) | 4,680.4 | | | (3,209.0) | | | (2,452.3) | |
| 1月1日的標準化措施 | 2,618.6 | | | 5,827.6 | | | 8,279.9 | |
| 12月31日的標準化措施 | $ | 7,299.0 | | | 2,618.6 | | | 5,827.6 | |
1 包括MP GOM的非控股權益。
22021年的平均價格為1美元。66.56每桶NYMEX原油(WTI)和1美元3.60天然氣的每立方英尺價格(Henry Hub)。2020年使用的平均價格為$39.57每桶NYMEX原油(WTI)和1美元1.98天然氣的每個MCF(Henry Hub)。2019年使用的平均價格為$55.69每桶NYMEX原油(WTI)和1美元2.57天然氣的每個MCF(Henry Hub)。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
補充油氣信息(未經審計)-續
附表8-與石油和天然氣生產活動有關的資本化成本
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(數百萬美元) | 美聯航
州政府 | | 加拿大 | | 其他 | | 總計 |
| 2021年12月31日 | | | | | | | |
| 未探明的石油和天然氣性質 | $ | 602.8 | | | 17.7 | | | 141.7 | | | 762.2 | |
| 已探明的石油和天然氣性質 | 14,690.7 | | | 4,865.1 | | | 100.0 | | | 19,655.8 | |
| 總資本化成本 | 15,293.5 | | | 4,882.8 | | | 241.7 | | | 20,418.0 | |
| 累計折舊、損耗和攤銷 | | | | | | | |
| 未探明的石油和天然氣性質 | (109.1) | | | — | | | (22.0) | | | (131.1) | |
| 已探明的石油和天然氣性質 | (8,821.5) | | | (3,320.5) | | | (69.0) | | | (12,211.0) | |
| 淨資本化成本 | $ | 6,362.9 | | | 1,562.3 | | | 150.7 | | | 8,075.9 | |
| 2020年12月31日 | | | | | | | |
| 未探明的石油和天然氣性質 | $ | 646.0 | | | 22.2 | | | 137.5 | | | 805.7 | |
| 已探明的石油和天然氣性質 | 14,011.4 | | | 4,619.4 | | | 23.8 | | | 18,654.6 | |
| 總資本化成本 | 14,657.4 | | | 4,641.6 | | | 161.3 | | | 19,460.3 | |
| 累計折舊、損耗和攤銷 | | | | | | | |
| 未探明的石油和天然氣性質 | (105.0) | | | — | | | (14.5) | | | (119.5) | |
| 已探明的石油和天然氣性質 | (8,166.5) | | | (2,944.3) | | | (20.7) | | | (11,131.5) | |
| 淨資本化成本 | $ | 6,385.9 | | | 1,697.3 | | | 126.1 | | | 8,209.3 | |
注：上述未探明石油和天然氣資產包括未探明儲量的資產的成本和相關累計攤銷；這些成本包括礦產權益、未完成的探井和待進一步評估的已資本化的探井。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
補充季度信息(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(除每股金額外，數百萬美元) | 第一
季度 | | 第二
季度 | | 第三
季度 | | 第四
季度 | | 年1,2 |
| 截至2021年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 592.5 | | | 758.8 | | | 687.6 | | | 762.3 | | | 2,801.2 | |
| 所得税前持續經營的收入(虧損) | (355.2) | | | (38.1) | | | 174.9 | | | 261.3 | | | 42.9 | |
| 持續經營的收入(虧損) | (267.0) | | | (26.9) | | | 138.0 | | | 204.7 | | | 48.8 | |
| 包括非控股權益在內的淨收益(虧損) | (266.8) | | | (27.0) | | | 137.3 | | | 204.0 | | | 47.5 | |
| 可歸因於墨菲的淨收益(虧損) | (287.4) | | | (63.1) | | | 108.4 | | | 168.4 | | | (73.7) | |
| 每股普通股持續經營收益(虧損) | | | | | | | | | |
| 基本信息 | (1.87) | | | (0.41) | | | 0.70 | | | 1.09 | | | (0.47) | |
| 稀釋 | (1.87) | | | (0.41) | | | 0.70 | | | 1.08 | | | (0.47) | |
| 每股普通股淨收益(虧損) | | | | | | | | | |
| 基本信息 | (1.87) | | | (0.41) | | | 0.70 | | | 1.09 | | | (0.48) | |
| 稀釋 | (1.87) | | | (0.41) | | | 0.70 | | | 1.09 | | | (0.48) | |
| 普通股每股現金股息 | 0.125 | | | 0.125 | | | 0.125 | | | 0.125 | | | 0.50 | |
| 截至2020年12月31日的年度 | | | | | | | | | |
| 與客户簽訂合同的收入 | $ | 600.6 | | | 285.7 | | | 425.3 | | | 440.1 | | | 1,751.7 | |
| 所得税前持續經營的收入(虧損) | (595.4) | | | (417.9) | | | (328.4) | | | (207.3) | | | (1,549.0) | |
| 持續經營的收入(虧損) | (503.8) | | | (323.1) | | | (265.9) | | | (162.5) | | | (1,255.3) | |
| 包括非控股權益在內的淨收益 | (508.7) | | | (324.4) | | | (266.6) | | | (162.7) | | | (1,262.4) | |
| 墨菲的淨收入 | (416.1) | | | (317.2) | | | (243.5) | | | (171.9) | | | (1,148.8) | |
| 每股普通股持續經營收益(虧損) | | | | | | | | | |
| 基本信息 | (2.68) | | | (2.05) | | | (1.58) | | | (1.11) | | | (7.43) | |
| 稀釋 | (2.68) | | | (2.05) | | | (1.58) | | | (1.11) | | | (7.43) | |
| 每股普通股淨收益(虧損) | | | | | | | | | |
| 基本信息 | (2.71) | | | (2.06) | | | (1.59) | | | (1.11) | | | (7.48) | |
| 稀釋 | (2.71) | | | (2.06) | | | (1.59) | | | (1.11) | | | (7.48) | |
| 普通股每股現金股息 | 0.25 | | | 0.125 | | | 0.125 | | | 0.125 | | | 0.625 | |
1來自與客户的合同收入、所得税前持續經營的收入(虧損)、持續經營的收入(虧損)以及包括非控制性權益在內的淨收益(虧損)包括可歸因於MP GOM的非控制性權益的結果。
2 2020年的業績包括減值費用$1,206.3這是由於減值時未來石油和天然氣價格下降(主要是由於新冠肺炎大流行導致需求減少--見風險因素)，導致石油和天然氣價格下降，導致石油和天然氣價格下降。
3 季度每股淨收益(虧損)的總和可能與全年每股淨收益(虧損)總額不一致，因為每個季度的計算都是基於已發行普通股的加權平均。
目錄表
墨菲石油公司及其合併子公司
附表二--估價賬目和儲備金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(數百萬美元) | 餘額為
一月一日 | | 荷電
到開支 | | 扣除額 | | 其他1 | | 12月31日的結餘 |
| 2021 | | | | | | | | | |
| 從資產賬户中扣除： | | | | | | | | | |
| 壞賬準備 | $ | 1.6 | | | — | | | — | | | — | | | 1.6 | |
| 遞延税項資產估值準備 | 106.4 | | | 4.8 | | | — | | | — | | | 111.2 | |
| 2020 | | | | | | | | | |
| 從資產賬户中扣除： | | | | | | | | | |
| 壞賬準備 | $ | 1.6 | | | — | | | — | | | — | | | 1.6 | |
| 遞延税項資產估值準備 | 103.1 | | | 3.3 | | | — | | | — | | | 106.4 | |
| 2019 | | | | | | | | | |
| 從資產賬户中扣除： | | | | | | | | | |
| 壞賬準備 | $ | 1.6 | | | — | | | — | | | — | | | 1.6 | |
| 遞延税項資產估值準備 | 166.9 | | | 10.9 | | | — | | | (74.7) | | | 103.1 | |
12019年遞延税項資產估值準備的金額主要與利用外國税收抵免結轉有關。
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| 詞彙表 | | 縮略語 |
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三維地震 通過聲波從地下巖層反彈產生的三維圖像，用於確定鑽探碳氫化合物的最佳位置 深水 在超過1,000英尺深的水域中的離岸位置 下游 煉油和營銷業務 乾井 一口未成功的探井，已被封堵並被廢棄，相關成本從費用中註銷 探索性的 野貓和圈定，例如探井 碳氫化合物 由氫和碳原子組成的有機化合物，構成所有石油產品的基礎 運算符 作為鑽井或生產項目的管理者和決策者的公司 生產分成合同 在收回規定的勘探和開發成本後，開採公司與東道國之間關於雙方在生產中所佔份額的協議 單位化 多種礦產或租賃權益的組合，以能夠從一個共同的儲集層生產 上游 石油和天然氣勘探和生產業務，包括合成油業務 工作利益 在租賃土地上鑽探和生產石油和天然氣的權利以及支付費用的義務 | | 阿羅-資產報廢義務 ASU-會計準則更新 Bcf-10億立方英尺 博伊普德--每天桶油當量 FASB-財務會計準則委員會 公認會計原則--美國公認會計原則 gk-Gumusut/Kakap 麥克夫--千立方英尺 Mmboe-百萬桶油當量 MMCF-百萬立方英尺 MMcfd-百萬立方英尺/天 三氯化鉬-墨菲石油有限公司 NCI-非控股權益 紐約商品交易所--紐約商品交易所 職業安全與健康管理局-《職業安全和健康法》 派--巴西國家石油公司美洲公司 Petróleo Brasileiro S.A. QRE-合格的儲量估算員 美國證券交易委員會--美國證券交易委員會 WTI-西德克薩斯中質油
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