展品12
認證
我,
小託馬斯·M·特納(Thomas M.Turner,Jr.)證明:
1.我審閲了這份CordovaCann Corp.20-F表格的年度報告;
2.據我所知,本報告不包含對重大事實的任何
不真實陳述或遺漏陳述作出此類陳述所必需的重大
事實,就本報告所涵蓋的期間而言,不具有誤導性
;
3.根據我所知,本報告中包含的財務報表和其他
財務信息,在
所有材料中均相當尊重本報告所列
期間公司的財務狀況、
經營成果和現金流;
4.註冊人的其他認證人員和我負責為註冊人建立和維護披露控制和程序(如交易法規則13a-15(E)中定義的
),以及對財務報告的內部控制(如交易法規則13a-15(F)中定義的)
和15d-15(F),並具有:
(A)設計此類披露控制和程序,或導致
在我們
監督下設計此類披露控制和程序,以確保與註冊人(包括其合併子公司)相關的重要信息
由這些實體中的其他人
向我公開,特別是在編寫本報告的
期間;
(B)
設計此類財務報告內部控制,或使
此類財務報告內部控制在
我們的監督下設計,以根據
一般情況對財務報告的可靠性和對外財務報表的編制提供合理保證
接受
會計原則;
(C)評估註冊人的
披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據此類評估提出我們關於披露控制和
程序有效性的
結論
;以及
(D)本報告披露了註冊人對財務報告的內部控制在
註冊人最近一個會計季度(如果是年度報告,註冊人的第四財季)內發生的任何變化,該變化對註冊人對
財務報告的內部控制產生了重大影響,或很可能對註冊人的財務報告內部控制產生重大影響;以及
5.根據我們對財務報告的內部控制的最新評估,我和註冊人的其他認證人員已
向公司審計師和註冊人董事會的
審計委員會(或履行同等職能的
人員)披露:
(A)
財務報告內部控制設計或操作中的所有重大缺陷和重大弱點
可能對註冊人記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響的所有重大缺陷和重大缺陷
;以及
(B)涉及管理層或
在
註冊人對財務
報告的內部控制中具有重要作用的其他員工的任何欺詐(無論是否重大)。
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科爾多瓦坎公司(CordovaCann Corp.)
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日期:2020年12月14日
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發信人:
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/s/小託馬斯·M·特納(Thomas M.
Turner,Jr.)
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小託馬斯·M·特納(Thomas
M.Turner,Jr.) |
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首席執行官
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