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美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格：10-Q


(標記一)
	根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告

在截至本季度末的季度內7月31日，2021

或


	根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告

在從日本到日本的過渡期內，日本將從日本過渡到日本，而日本將從日本過渡到日本，中國將從中國過渡到中國，從中國過渡到中國，中國將從中國過渡到中國。

委託文件編號：1-9595

Image - Image1.jpeg

百思買(Best Buy Co.，Inc.)

(註冊人的確切姓名載於其章程)


明尼蘇達州		41-0907483
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區)		(國際税務局僱主識別號碼)

賓夕法尼亞大道南7601號
裏奇菲爾德, 明尼蘇達州		55423
(主要行政辦公室地址)		(郵政編碼)

(612) 291-1000

(註冊人電話號碼，包括區號)

不適用

(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)

根據該法第12(B)條登記的證券：



每節課的標題	商品代號	註冊的交易所名稱
普通股，每股面值0.10美元	BBY	紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)，(1)已提交了1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第(13)或15(D)節要求提交的所有報告；以及(2)在過去90天內，註冊人一直遵守此類提交要求。是*不是。

用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規(本章232.405節)第405條規定必須提交的每個交互數據文件。是*不是。

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。


大型加速文件服務器 	加速文件管理器		非加速文件管理器

規模較小的報告公司		新興成長型公司

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。是*不是。

註冊人有245,964,220截至2021年8月27日已發行的普通股。

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百思買(Best Buy Co.，Inc.)

截至2021年7月31日的季度的Form 10-Q


第一部分-財務信息				3
第1項。		財務報表		3
	a)	截至2021年7月31日、2021年1月30日和2020年8月1日		3
	b)	截至2021年7月31日和2020年8月1日的三個月和六個月的簡明綜合收益表		4
	c)	截至2021年7月31日和2020年8月1日止三個月及六個月簡明綜合全面收益表		5
	d)	截至2021年7月31日和2020年8月1日止六個月簡明現金流量表		6
	e)	截至2021年7月31日和2020年8月1日的三個月和六個月股東權益變動簡明綜合報表		7
	f)	簡明合併財務報表附註		8
第二項。		管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析		15
第三項。		關於市場風險的定量和定性披露		24
第四項。		管制和程序		25
第II部分-其他資料				25
第1項。		法律程序		25
第二項。		未登記的股權證券銷售和收益的使用		25
第6項		陳列品		26
簽名			27

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第I部分-財務信息

項目1.編制財務報表

濃縮控制枱綜合資產負債表

百萬美元，每股金額除外(未經審計)

.
	2021年7月31日		2021年1月30日		2020年8月1日
資產
流動資產
現金和現金等價物	$	4,340	$	5,494	$	5,305
應收賬款淨額		883		1,061		906
商品庫存		6,417		5,612		4,136
其他流動資產		400		373		336
流動資產總額		12,040		12,540		10,683
財產和設備，淨值		2,226		2,260		2,277
經營性租賃資產		2,670		2,612		2,770
商譽		986		986		986
其他資產		657		669		696
總資產	$	18,579	$	19,067	$	17,412

負債和權益
流動負債
應付帳款	$	6,946	$	6,979	$	6,613
未兑換禮品卡負債		293		317		267
遞延收入		854		711		699
應計薪酬和相關費用		605		725		253
應計負債		892		972		893
短期債務		110		110		-
經營租賃負債的當期部分		643		693		674
長期債務的當期部分		14		14		681
流動負債總額		10,357		10,521		10,080
長期經營租賃負債		2,090		2,012		2,206
長期債務		1,243		1,253		632
長期負債		554		694		716
或有事項(附註11)
權益
優先股，$1.00面值：授權-400,000股份；已發行及流通股-無		-		-		-
普通股，$0.10面值：授權-1.010億股；已發行和已發行股票-247.3百萬，256.9百萬和258.8百萬股，分別		25		26		26
額外實收資本		-		-		83
留存收益		3,975		4,233		3,413
累計其他綜合收益		335		328		256
總股本		4,335		4,587		3,778
負債和權益總額	$	18,579	$	19,067	$	17,412

注：截至2021年1月30日的合併資產負債表由經審計的合併財務報表濃縮而成。

請參閲簡明合併財務報表附註.

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簡明合併收益表

美元和百萬股，每股金額除外(未經審計)



	截至三個月				截至六個月
	2021年7月31日		2020年8月1日		2021年7月31日		2020年8月1日
收入	$	11,849	$	9,910	$	23,486	$	18,472
銷售成本		9,039		7,640		17,961		14,237
毛利		2,810		2,270		5,525		4,235
銷售、一般和行政費用		2,009		1,702		3,997		3,437
重組費用		4		-		(38)		1
營業收入		797		568		1,566		797
其他收入(費用)
投資收益和其他		3		8		6		14
利息支出		(6)		(15)		(12)		(32)
關聯公司所得税、費用和權益前收益		794		561		1,560		779
所得税費用		64		129		236		188
關聯公司收入中的權益		4		-		5		-
淨收益	$	734	$	432	$	1,329	$	591

基本每股收益	$	2.93	$	1.67	$	5.28	$	2.28
稀釋後每股收益	$	2.90	$	1.65	$	5.22	$	2.26

加權平均已發行普通股
基本信息		250.2		259.5		251.7		259.0
稀釋		252.8		262.1		254.7		261.4

請參閲精簡合併財務報表附註。

‎

簡明綜合全面收益表

百萬美元(未經審計)



	截至三個月				截至六個月
	2021年7月31日		2020年8月1日		2021年7月31日		2020年8月1日
淨收益	$	734	$	432	$	1,329	$	591
扣除税後的外幣換算調整		(3)		17		7		(35)
現金流對衝		-		(4)		-		(4)
綜合收益	$	731	$	445	$	1,336	$	552

請參閲精簡合併財務報表附註。

‎

公寓合併現金流量表

百萬美元(未經審計)


	截至六個月
	2021年7月31日		2020年8月1日
經營活動
淨收益	$	1,329	$	591
對淨收益與經營活動提供的現金總額進行調整：
折舊及攤銷		430		414
重組費用		(38)		1
基於股票的薪酬		71		65
遞延所得税		2		13
其他，淨額		-		9
營業資產和負債變動情況：
應收賬款		175		232
商品庫存		(794)		1,014
其他資產		(19)		(17)
應付帳款		(58)		1,343
所得税		(162)		108
其他負債		(72)		15
經營活動提供的現金總額		864		3,788

投資活動
物業和設備的附加費		(323)		(340)
購買投資		(93)		(46)
出售投資		60		-
其他，淨額		(2)		3
用於投資活動的現金總額		(358)		(383)

融資活動
普通股回購		(1,323)		(62)
普通股發行		22		22
支付的股息		(350)		(284)
借入債項		-		1,250
償還債務		(10)		(1,257)
其他，淨額		(1)		(1)
用於融資活動的現金總額		(1,662)		(332)

匯率變動對現金及現金等價物的影響		5		(6)
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金		(1,151)		3,067
期初現金、現金等價物和限制性現金		5,625		2,355
期末現金、現金等價物和限制性現金	$	4,474	$	5,422

請參閲精簡合併財務報表附註。

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簡明合併股東權益變動表

美元和百萬股，每股金額除外(未經審計)




	普通股		普通股		額外實收資本		留存收益		累計其他綜合收益表(虧損)		總計
2021年5月1日的餘額		250.4	$	25	$	33	$	3,762	$	338	$	4,158
淨收益，截至2021年7月31日的三個月		-		-		-		734		-		734
其他全面虧損：
扣除税後的外幣換算調整		-		-		-		-		(3)		(3)
基於股票的薪酬		-		-		34		-		-		34
普通股發行		0.6		-		3		-		-		3
普通股股息，$0.70每股		-		-		5		(180)		-		(175)
普通股回購		(3.7)		-		(75)		(341)		-		(416)
2021年7月31日的餘額		247.3	$	25	$	-	$	3,975	$	335	$	4,335

2021年1月30日的餘額		256.9	$	26	$	-	$	4,233	$	328	$	4,587
淨收益，截至2021年7月31日的6個月		-		-		-		1,329		-		1,329
其他全面收入：
扣除税後的外幣換算調整		-		-		-		-		7		7
基於股票的薪酬		-		-		71		-		-		71
普通股發行		2.5		-		22		-		-		22
普通股股息，$1.40每股		-		-		8		(358)		-		(350)
普通股回購		(12.1)		(1)		(101)		(1,229)		-		(1,331)
2021年7月31日的餘額		247.3	$	25	$	-	$	3,975	$	335	$	4,335

2020年5月2日的餘額		257.6	$	26	$	15	$	3,126	$	243	$	3,410
淨收益，截至2020年8月1日的三個月		-		-		-		432		-		432
其他全面收益(虧損)：
扣除税後的外幣換算調整		-		-		-		-		17		17
現金流對衝		-		-		-		-		(4)		(4)
基於股票的薪酬		-		-		50		-		-		50
普通股發行		1.2		-		16		-		-		16
普通股股息，$0.55每股		-		-		2		(145)		-		(143)
2020年8月1日的餘額		258.8	$	26	$	83	$	3,413	$	256	$	3,778

2020年2月1日的餘額		256.5	$	26	$	-	$	3,158	$	295	$	3,479
淨收益，截至2020年8月1日的6個月		-		-		-		591		-		591
其他全面虧損：
扣除税後的外幣換算調整		-		-		-		-		(35)		(35)
現金流對衝		-		-		-		-		(4)		(4)
基於股票的薪酬		-		-		65		-		-		65
普通股發行		2.9		-		22		-		-		22
普通股股息，$1.10每股		-		-		4		(288)		-		(284)
普通股回購		(0.6)		-		(8)		(48)		-		(56)
2020年8月1日的餘額		258.8	$	26	$	83	$	3,413	$	256	$	3,778

請參閲簡明合併財務報表附註。
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簡明合併財務報表附註

(未經審計)

1. 陳述的基礎

除文意另有所指外，本簡明合併財務報表附註中使用的術語“百思買”、“我們”、“我們”和“我們”指的是百思買公司及其合併子公司(如果適用)。

管理層認為，隨附的簡明綜合財務報表包含美國公認會計原則(“GAAP”)所規定的公允列報所需的所有調整。所有調整均由正常經常性調整組成，但本簡明合併財務報表附註中註明的除外。

在2021財年第三季度，我們決定退出墨西哥的業務。截至2022財年第一季度末，墨西哥的所有門店都已關閉，我們的國際部門將包括未來在加拿大的業務。請參閲附註2，重組，瞭解更多信息。

為了調整我們的財務報告期並遵守法定的申報要求，我們將墨西哥業務的財務結果延遲一個月進行合併。我們的政策是加快記錄在滯後期發生的事件的影響，這些事件對我們的精簡綜合財務報表有重大影響。在報告所述期間，沒有發現此類事件。

從歷史上看，我們很大一部分收入和收益來自第四財季，其中包括美國、加拿大和墨西哥的大部分假日購物季。由於我們業務的季節性，中期業績不一定代表整個會計年度的業績。本季度報告Form 10-Q中包含的中期財務報表和相關注釋應與我們截至2021年1月30日的會計年度Form 10-K年度報告中包含的合併財務報表和相關注釋一起閲讀。2022財年和2021財年的前六個月包括26周。

在編制隨附的簡明合併財務報表時，我們評估了從2021年7月31日至需要確認或披露的重大後續事件的財務報表發佈之日。NO在報告期間確定了此類事件。

現金總額、現金等價物和限制性現金

在我們的簡明綜合資產負債表上報告的現金、現金等價物和限制性現金與我們的簡明綜合現金流量表上顯示的總額進行了核對，如下所示(以百萬美元為單位)：



	2021年7月31日		2021年1月30日		2020年8月1日
現金和現金等價物	$	4,340	$	5,494	$	5,305
包括在其他流動資產中的受限現金		134		131		117
現金總額、現金等價物和限制性現金	$	4,474	$	5,625	$	5,422

限制現金中包含的金額主要限於用於工人賠償和一般責任保險索賠。

2.結構調整

重組費用如下(百萬美元)：



	截至三個月				截至六個月
	2021年7月31日		2020年8月1日		2021年7月31日		2020年8月1日
墨西哥退出與戰略調整⁽¹⁾	$	4	$	-	$	(44)	$	-
2020財年美國零售運營模式改變		-		-		-		1
總計	$	4	$	-	$	(44)	$	1

(1)包括($6)與我們截至2021年7月31日的六個月的簡明綜合收益表上記錄的銷售成本中的庫存降價有關。

墨西哥退出與戰略調整

2020年3月，世界衞生組織宣佈新型冠狀病毒病(新冠肺炎)爆發為大流行。新冠肺炎大流行對我們經營的市場的經濟狀況、客户購物行為、技術在人們生活中的作用以及我們滿足他們需求的方式等產生了重大影響。根據這些變化，我們正在調整我們的建設新的藍色戰略，以確保我們的重點和資源與我們看到的擺在我們面前的機遇緊密結合起來。結果,在2021財年第三季度，我們決定退出在墨西哥的業務，並開始採取其他行動，以更廣泛地調整我們的組織結構，以支持我們的戰略。

我們國際部門產生的費用主要與我們決定退出在墨西哥的業務有關。墨西哥所有剩餘的門店都在2022財年第一季度關閉，我們預計未來不會產生與退出相關的實質性重組費用。

我們國內部門產生的費用主要與為支持我們的戰略而調整我們的組織結構所採取的行動有關。在截至2021年7月31日的六個月中，我們錄得44這主要是由於對先前計劃的組織變動的調整和高於預期的員工留任導致預期離職福利減少。

隨着我們繼續發展我們的建設新的藍色戰略，我們可能會在未來產生重大的重組成本，但我們無法預測這些成本的時間和規模。

上述與撤離墨西哥和戰略調整有關的所有費用均來自持續業務，列報如下(百萬美元)：



	的聲明	截至2021年7月31日的三個月						截至2021年7月31日的6個月
	盈利地點	國內		國際		總計		國內		國際		總計
庫存降價	銷售成本	$	-	$	-	$	-	$	-	$	(6)	$	(6)
資產減值	重組費用		-		4		4		-		7		7
離職福利	重組費用		-		-		-		(44)		(1)		(45)
		$	-	$	4	$	4	$	(44)	$	-	$	(44)



	的聲明	截至2021年7月31日的累計金額
	盈利地點	國內		國際		總計
庫存降價	銷售成本	$	-	$	17	$	17
資產減值⁽¹⁾	重組費用		10		64		74
離職福利	重組費用		79		19		98
貨幣換算調整	重組費用		-		39		39
其他⁽²⁾	重組費用		-		5		5
		$	89	$	144	$	233

(1)剩餘賬面淨值接近公允價值，截至2021年7月31日無關緊要。

(2)其他費用主要包括合同終止費用。

與上述撤離墨西哥和戰略調整有關的重組應計活動如下(億美元，單位：億美元)：


	離職福利
	國內		國際		總計
2021年1月30日的餘額	$	104	$	20	$	124
現金支付		(48)		(15)		(63)
調整⁽¹⁾		(44)		(1)		(45)
外幣匯率變動情況		-		(1)		(1)
2021年7月31日的餘額	$	12	$	3	$	15

(1)代表了對我們國內部門先前計劃的組織變動的調整，以及我們國內和國際部門高於預期的員工保留率。

2020財年美國零售運營模式改變

在2020財年第二季度，我們做出了主要與美國零售運營模式相關的改變，以提高組織效率，並在所有渠道創造更無縫的客户體驗。產生的所有費用都與我們國內部門的離職福利有關，並在我們的簡明綜合收益表上持續運營的重組費用中列報。截至2021年7月31日，累計產生的費用金額為$41百萬和不是物質責任仍然存在。

3.商譽及無形資產

商譽

截至2021年7月31日、2021年1月30日和2020年8月1日，與商譽相關的餘額保持不變，具體如下(百萬美元)：



	總賬面金額		累計減損
國內	$	1,053	$	(67)
國際		608		(608)
總計	$	1,661	$	(675)

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不是減值費用在列報的會計期間入賬。

活期無形資產

在我們的簡明合併資產負債表中，我們在其他資產中記錄的固定壽命無形資產如下(以百萬美元為單位)：


	2021年7月31日				2021年1月30日				2020年8月1日				加權平均
	總運載量 ‎金額		累計 ‎攤銷		總運載量 ‎金額		累計 ‎攤銷		總運載量 ‎金額		累計 ‎攤銷		截至2021年7月31日的剩餘使用壽命 (以年為單位)
客户關係	$	339	$	152	$	339	$	124	$	339	$	97		6.5
商號		81		31		81		24		81		17		4.5
發達的技術		56		32		56		27		56		21		2.1
總計	$	476	$	215	$	476	$	175	$	476	$	135		5.7

攤銷費用如下(百萬美元)：



	的聲明	截至三個月				截至六個月
	盈利地點	2021年7月31日		2020年8月1日		2021年7月31日		2020年8月1日
攤銷費用	SG&A	$	20	$	20	$	40	$	40

預計在未來期間確認的攤銷費用如下(百萬美元)：


	攤銷費用
2022財年剩餘時間	$	40
2023財年		79
2024財年		54
2025財年		16
2026財年		16
2027財年		13
此後		43

4。公允價值計量

公允價值計量以使用的重大投入的最低水平為基礎，按以下三個水平之一進行報告：水平1(活躍市場的未調整報價)；水平2(可觀察市場投入，但不包括在水平1中的報價)；以及水平3(無法由可觀察市場數據證實的不可觀察投入)。

經常性公允價值計量

按公允價值計算的金融資產和負債如下(百萬美元)：



				公允價值在
	資產負債表位置⁽¹⁾	公允價值層次		2021年7月31日		2021年1月30日		2020年8月1日
資產
貨幣市場基金⁽²⁾	現金和現金等價物		1級	$	1,113	$	1,575	$	1,729
定期存款⁽³⁾	現金和現金等價物		2級		625		865		390
定期存款⁽³⁾	其他流動資產		2級		65		65		101
利率互換衍生工具⁽⁴⁾	其他流動資產		2級		-		-		18
利率互換衍生工具⁽⁴⁾	其他資產		2級		79		91		115
為遞延補償提供資金的有價證券⁽⁵⁾	其他資產		1級		54		53		49

(1)資產負債表的位置由期限到到期日決定。

(2)在活躍的市場上按市場報價估值。

(3)按面值加應計利息估值，接近公允價值。

(4)使用容易觀察到的市場投入進行估值。這些工具是與各種銀行交易對手簽訂的定製的場外合約，不在活躍的市場上交易。見注5，衍生工具，瞭解更多信息。

(5)使用精選的共同基金業績進行估值，這些基金以足夠的頻率和交易量進行交易，以獲得持續的定價信息。

金融工具的公允價值

由於這些工具的短期性質，現金、應收賬款、應付賬款和其他應付賬款的公允價值接近其賬面價值。如果這些工具在財務報表中按公允價值計量，它們將被歸類為公允價值層次中的第一級。按成本持有的其他投資的公允價值並不容易獲得，但我們估計這些投資的賬面價值接近其公允價值。

長期債務在我們的簡明綜合資產負債表中按賬面價值列示。如果我們的長期債務以公允價值記錄，它將被歸類為公允價值等級中的第二級。長期債務餘額如下(億美元，單位：百萬美元)：



	2021年7月31日				2021年1月30日				2020年8月1日
	公允價值		賬面價值		公允價值		賬面價值		公允價值		賬面價值
長期債務⁽¹⁾	$	1,306	$	1,229	$	1,331	$	1,241	$	1,386	$	1,283

(1)不包括債務貼現、發行成本和融資租賃義務。

5.衍生工具

我們通過使用外匯遠期合約來對衝加元匯率波動對我們在加拿大業務的部分淨投資的影響，從而管理我們對某些風險的經濟和交易敞口。我們還使用利率掉期來減輕利率波動對美元的影響。650本金為2021年3月15日到期的債券(“2021年債券”)，本金為2021年12月到期的債券，本金為2021年3月15日到期的債券(以下簡稱“2021年債券”)500本金為2028年10月1日到期的票據(“2028年票據”)。此外，我們使用不被指定為對衝工具的外幣遠期合約，以管理外幣匯率相對於以非功能性貨幣計價的已確認應收和應付餘額波動的影響。

在2021財年第二季度，我們簽訂了國庫利率鎖定(T-Lock)合同，以對衝我們當時預期的2021年到期票據再融資的一部分的基本利率波動。T-Lock合同是在發行我們的美元時現金結算的。650本金為2030年10月1日到期的債券(“2030年債券”)。結算時T-Lock合約的公允價值從我們的簡明綜合資產負債表上的累計其他全面收入中釋放，並記錄在我們的簡明綜合收益表上的利息支出中，因為利息是在2030年票據的有效期內應計的。

我們指定為淨投資對衝和利率掉期的衍生工具以公允價值計入我們的簡明綜合資產負債表。見注4，公允價值計量，用於我們未償還衍生工具的總公允價值和相應的公允價值分類。

我們衍生工具的名義金額如下(百萬美元)：



合同類型	2021年7月31日		2021年1月30日		2020年8月1日
被指定為淨投資對衝的衍生品	$	109	$	153	$	68
指定為利率掉期的衍生工具		500		500		1,150
被指定為現金流對衝的衍生品		-		-		325
無套期保值指定(外匯合約)		46		51		37
總計	$	655	$	704	$	1,580

我們的衍生品對我們的簡明綜合收益表的影響如下(以百萬美元為單位)：



		確認損益
	的聲明	截至三個月				截至六個月
	盈利地點	2021年7月31日		2020年8月1日		2021年7月31日		2020年8月1日
利率互換合約	利息支出	$	14	$	15	$	(12)	$	44
對長期債務賬面價值的調整	利息支出		(14)		(15)		12		(44)
總計		$	-	$	-	$	-	$	-

6.債項

短期債務

美國循環信貸安排

2021年5月18日，我們達成了一項1.25十億五年與銀行銀團簽訂的高級無抵押循環信貸融資協議(“五年期融資協議”)。這份為期五年的貸款協議取代了之前的$1.25與銀行銀團的10億優先無擔保循環信貸安排(“先前安排”)，原定於2023年4月到期，但已於2021年5月18日終止。五年期貸款協議允許借款最高可達#美元1.2510億美元，並將於2026年5月到期。

五年期貸款協議下的利率是可變的，並由我們的選擇決定：(I)(A)(1)摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)的最優惠利率，(2)聯邦基金利率和隔夜銀行融資利率中較大的一個，在每種情況下，0.5%；及(3)一個月期倫敦銀行同業拆息(“LIBOR”)，可作某些調整加1(B)浮動保證金利率(“ABR保證金”)；或(Ii)LIBOR加可變保證金利率(“LIBOR保證金”)。此外，還根據承諾額評估設施費用。ABR保證金、倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)保證金和融資費是基於我們目前的優先無擔保債務評級。根據五年期融資協議，ABR保證金範圍為0.00%至

0.225%，LIBOR保證金範圍為0.805%至1.225%，設施費用從0.07%至0.15%。此外，這份為期5年的貸款協議還包括與從倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)向替代利率過渡相關的後備語言。這份為期五年的融資協議由我們的某些子公司提供擔保，幷包含慣常的肯定和否定契約。除其他事項外，這些公約限制我們及我們的某些附屬公司對某些資產產生留置權；對公司結構或我們的業務性質作出重大改變；處置重大資產；進行某些合併、合併及其他根本性改變；或與聯屬公司進行某些交易。

五年貸款協議還包含要求我們保持最高現金流槓桿率的契約。這份為期五年的貸款協議包含違約條款，包括但不限於到期不支付利息或本金，以及不遵守契約。

在2021財年第一季度，鑑於圍繞新冠肺炎影響的不確定性，為了最大限度地提高流動性，我們於2020年3月19日對上一筆貸款進行了全額短期提取，這筆貸款一直未償還，直到2020年7月27日，前一筆貸款被全額償還。有幾個不是截至2021年7月31日的五年期貸款協議下的未償還借款，或截至2021年1月30日和2020年8月1日的前一筆貸款。

銀行預付款

在進行太陽能投資的同時，我們獲得了一美元的預付款。1102021年10月31日到期的100萬美元。這筆預付款記錄在我們的簡明綜合資產負債表上的短期債務中，利息為0.14%.

長期債務

長期債務包括以下內容(百萬美元)：



	2021年7月31日		2021年1月30日		2020年8月1日
2021年票據	$	-	$	-	$	650
2028年票據		500		500		500
2030年票據		650		650		-
利率互換估值調整		79		91		133
小計		1,229		1,241		1,283
債務貼現和發行成本		(12)		(12)		(5)
融資租賃義務		40		38		35
長期債務總額		1,257		1,267		1,313
較少電流部分		14		14		681
長期債務總額，減去流動部分	$	1,243	$	1,253	$	632

見注4，公允價值計量，用於長期債務的公允價值。

7.收入

我們幾乎所有的收入都來自與客户簽訂的銷售產品和服務的合同。合同餘額主要包括與尚未交付給客户的產品商品相關的應收賬款和負債、未兑換禮品卡、尚未完成的服務以及向客户提供實質性權利的選項，例如我們的客户忠誠度計劃。合同餘額如下(百萬美元)：



	2021年7月31日		2021年1月30日		2020年8月1日
應收賬款淨額⁽¹⁾	$	528	$	618	$	567
短期合同負債包括在：
未兑換禮品卡負債		293		317		267
遞延收入		854		711		699
應計負債		79		71		60

(1)應收賬款在扣除壞賬準備後記入#美元。24百萬，$32百萬美元和$28分別截至2021年7月31日、2021年1月30日和2020年8月1日。

在2022財年和2021財年的前六個月，866百萬美元和$662分別確認了在各自期初計入合同負債的百萬美元收入。

見注12，細分市場，瞭解有關我們按可報告細分市場和產品類別劃分的收入的信息。

8.每股收益

我們計算每股基本收益的依據是已發行普通股的加權平均數量，稀釋後的每股收益是根據已發行普通股的加權平均數量加上如果潛在稀釋普通股發行時可能發行的額外股票數量而調整的。

基本每股收益和稀釋後每股收益的分子和分母對帳如下(美元和股票(百萬美元，不包括每股金額)：


	截至三個月				截至六個月
	2021年7月31日		2020年8月1日		2021年7月31日		2020年8月1日
分子
淨收益	$	734	$	432	$	1,329	$	591
分母
加權平均已發行普通股		250.2		259.5		251.7		259.0
股票薪酬計劃獎勵的稀釋效應		2.6		2.6		3.0		2.4
加權平均已發行普通股，假設稀釋		252.8		262.1		254.7		261.4

反稀釋並排除在加權平均股票計算之外的潛在股票		-		0.1		-		0.5

基本每股收益	$	2.93	$	1.67	$	5.28	$	2.28
稀釋後每股收益	$	2.90	$	1.65	$	5.22	$	2.26

9.普通股回購

2021年2月16日，我們的董事會批准了一項新的5.0十億股回購計劃。根據這一授權，我們可以回購股票的期限沒有到期日。鑑於新冠肺炎相關的不確定性，我們在2021財年3月至11月暫停了所有股票回購，以節約流動性。2021年8月24日，我們宣佈了回購超過美元的計劃。2.52022財年的股票數量為10億股。

有關我們回購的股票的信息如下(美元和股票(百萬美元，不包括每股金額)：



	截至三個月				截至六個月
	2021年7月31日		2020年8月1日		2021年7月31日		2020年8月1日
回購股份總成本	$	416	$	-	$	1,331	$	56
每股平均價格	$	112.75	$	-	$	109.92	$	86.30
回購股份數量		3.7		-		12.1		0.6

截至2021年7月31日，美元3.8其中10億美元5.010億股回購授權可用。在2021年7月31日至2021年8月27日的2022財年第二季度末期間，我們回購了1.42000萬股我們的普通股，成本為美元。160百萬美元。

10.所得税

未確認的税收優惠

我們的所得税申報單是由國內外税務機關例行審查的。在2022財年第二季度，我們將未確認的税收優惠減少了美元101與多個司法管轄區、多年的非現金收益有關，這些收益來自某些獨立的税務問題的解決，所有這些都在本季度產生了税收優惠。

11.或有事項

我們捲入了許多法律訴訟。在適當的情況下，我們已就這些事項進行應計項目，這些項目反映在我們的簡明綜合財務報表中。然而，在某些情況下，負債是不可能發生的，或者數額無法合理估計，因此沒有計入應計項目。我們在我們認為合理可能對我們的簡明綜合財務報表產生重大影響的情況下提供信息披露。

12.分段

細分市場和產品類別收入信息如下(單位：百萬美元)：



	截至三個月				截至六個月
	2021年7月31日		2020年8月1日		2021年7月31日		2020年8月1日
按可報告部門劃分的收入
國內	$	11,011	$	9,128	$	21,852	$	17,043
國際		838		782		1,634		1,429
總收入	$	11,849	$	9,910	$	23,486	$	18,472
按產品類別劃分的收入
國內
計算機和移動電話	$	4,765	$	4,306	$	9,558	$	8,111
消費電子		3,380		2,634		6,618		4,853
家用電器		1,688		1,290		3,237		2,225
娛樂		560		411		1,228		921
服務		570		462		1,126		883
其他		48		25		85		50
國內總收入	$	11,011	$	9,128	$	21,852	$	17,043
國際
計算機和移動電話	$	373	$	382	$	767	$	691
消費電子		250		212		467		388
家用電器		103		91		173		150
娛樂		57		49		122		106
服務		40		35		75		67
其他		15		13		30		27
國際總收入	$	838	$	782	$	1,634	$	1,429

按可報告部門劃分的營業收入以及與子公司所得税、費用和權益收入前綜合收益的對賬如下(以百萬美元為單位)：



	截至三個月				截至六個月
	2021年7月31日		2020年8月1日		2021年7月31日		2020年8月1日
國內	$	757	$	524	$	1,491	$	765
國際		40		44		75		32
營業總收入		797		568		1,566		797
其他收入(費用)：
投資收益和其他		3		8		6		14
利息支出		(6)		(15)		(12)		(32)
關聯公司所得税、費用和權益前收益	$	794	$	561	$	1,560	$	779

按可報告部門劃分的資產如下(以百萬美元為單位)：



	2021年7月31日		2021年1月30日		2020年8月1日
國內	$	17,296	$	17,625	$	15,964
國際		1,283		1,442		1,448
總資產	$	18,579	$	19,067	$	17,412

第二項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

除文意另有所指外，術語“百思買”、“我們”、“我們”和“我們”指的是百思買公司及其合併子公司。對我們網站地址的任何引用都不構成通過引用網站上的信息進行合併。

管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析(“MD&A”)旨在為我們的財務報表讀者提供從我們管理層的角度對我們的財務狀況、經營結果、流動性和可能影響我們未來業績的某些其他因素的敍述。除非另有説明，否則對我們的財務狀況、經營結果和流動性有重大影響的交易和其他因素將按大小順序進行討論。我們的MD&A包括以下幾個部分：

概述

業務戰略更新

經營成果

流動性與資本資源

表外安排和合同義務

重要會計政策和估算

新會計公告

《私人證券訴訟改革法》下的安全港聲明

我們的MD&A應與我們截至2021年1月30日的財政年度Form 10-K年度報告(包括其中提供的信息)一起閲讀風險因素)，以及我們關於Form 10-Q和8-K的其他報告以及其他可公開獲取的信息。本文件中的所有金額均未經審計。

概述

我們的目標是通過技術豐富生活。我們通過利用我們獨特的技術專長和人性化結合來滿足客户的日常需求來做到這一點，無論他們是在網上找到我們，參觀我們的商店，還是邀請我們進入他們的家中。我們有兩個需要報告的部分：國內部分和國際部分。國內部分包括在美國所有州、區和地區的業務，包括我們的百思買健康業務，國際部分包括在加拿大和墨西哥的所有業務。在2021財年第三季度，我們決定退出墨西哥的業務。截至2022財年第一季度末，墨西哥的所有門店都已關閉，我們的國際部門將包括未來在加拿大的業務。請參閲註釋2，重組, 在本季度報告(Form 10-Q)所包含的簡明合併財務報表附註中，以獲取更多信息。

我們的財政年度在最接近一月底的星期六結束。我們的生意和許多零售商一樣，是季節性的。我們很大一部分收入和收益來自第四財季，其中包括美國、加拿大和墨西哥的大部分假日購物季。

可比銷售額

在整個MD&A中，我們指的是可比銷售額。可比銷售額是管理層用來評估我們現有商店、網站和呼叫中心業績的指標，方法是衡量特定時期與同等長度的可比前期相比的淨銷售額的變化。可比銷售額包括運營至少14個月的商店、網站和呼叫中心的收入。關閉超過14天的商店，包括但不限於搬遷、改建、擴建和縮小規模的商店，或受自然災害影響的商店，在重新開業至少14個月後才被排除在可比銷售額之外。收購包括在可比銷售額中，從收購日期一週年後的第一個完整季度開始。可比銷售額還包括信用卡收入、禮品卡破損、商業銷售以及向批發商和經銷商銷售商品(如果適用)。可比銷售額不包括非持續業務收入的影響和外幣匯率波動的影響(僅適用於我們的國際部門)。網上銷售包括在可比銷售額中。在線銷售是指在網站或應用程序上發起的銷售，無論客户是選擇在商店、路邊、另一個提貨地點提貨，還是直接送貨到家。所有提出的時期都始終如一地採用這一方法。

2019年5月9日，我們收購了Critical Signal Technologies，Inc.(簡稱CST)的全部流通股。與我們的可比銷售政策一致，從2021財年第三季度開始，CST的結果將包括在我們的可比銷售額計算中。

2020年3月，世界衞生組織宣佈新型冠狀病毒病(新冠肺炎)暴發為大流行。所有因新冠肺炎或只在路邊經營模式而暫時關閉的門店都計入可比銷售額。

2020年11月24日，我們宣佈決定退出在墨西哥的業務。因此，從2021財年12月開始，來自墨西哥業務的所有收入都被排除在我們的可比銷售額計算之外。

我們相信，可比銷售額對於投資者來説是一個有意義的補充指標，可以用來評估現有門店、網站和呼叫中心增長帶來的收入表現，以及開設新店或關閉現有門店所產生的部分收入表現。計算可比銷售額的方法因零售業而異。因此，我們計算可比銷售額的方法可能與其他零售商的方法不同。

非GAAP財務指標

本MD&A包括根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的財務信息，以及某些調整後或非GAAP財務指標，如不變貨幣、非GAAP營業收入、非GAAP有效税率和非GAAP稀釋每股收益(“EPS”)。我們相信，當非GAAP財務指標與GAAP財務指標一起審查時，可以提供更多信息，以幫助投資者評估當期業績和評估未來業績。出於這些原因，我們的內部管理報告還包括非GAAP財務指標。一般來説，我們的非GAAP財務衡量標準包括對重組費用、商譽減值、操縱價格結算、投資損益、無形資產攤銷、某些與收購相關的成本以及所有這些項目的税收影響等項目的調整。此外，如果我們認為非GAAP財務衡量標準可以為管理層和我們的投資者提供更大的清晰度，那麼某些其他項目可能會被排除在非GAAP財務衡量標準之外。這些非GAAP財務指標應該被考慮作為GAAP財務指標的補充，而不是優於GAAP財務指標或替代GAAP財務指標。我們強烈鼓勵投資者和股東全面審查我們的財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務衡量標準。本文提出的非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司使用的同名指標相比較。

在我們討論綜合業務和國際部門的經營業績時，我們有時會提到外幣匯率變化的影響或外幣匯率波動的影響，這是指為了報告目的，我們用來將國際部門的經營業績從當地貨幣換算成美元的外幣匯率之間的差異。我們也可以使用“不變貨幣”這個術語，它代表排除外幣影響後的調整結果。我們將這些影響計算為使用本期貨幣匯率換算的本期結果與使用可比上期貨幣匯率換算的本期結果之間的差額。我們相信，在匯率出現重大波動時，以不變貨幣披露收入變化為投資者提供了有用的補充信息。

請參閲合併非GAAP財務指標以下一節詳細核對了在本報告期間影響非GAAP營業收入、非GAAP有效税率和非GAAP稀釋每股收益的項目。

經營策略更新

在整個2022財年第二季度，我們根據客户的需求、偏好和舒適度為客户提供了多種與我們互動的方式。與2022財年第一季度類似，客户重新來到我們的門店，觸摸和感受產品，尋求面對面的專業知識和服務。與此同時，他們繼續以遠高於大流行前的速度與我們進行數字互動，因為在線銷售額佔國內收入的32%，而2020財年第二季度這一比例為16%。與大流行前的水平相比，電話和聊天量也保持在較高水平，通過這些渠道的銷售額繼續攀升。此外，我們將繼續在客户家中與他們互動—承接大產品發貨、安裝解決方案、維修產品、提供銷售諮詢。對於網上購物的客户，我們提供快捷方便的送貨服務。在線銷售包裹遞送速度不僅快於去年第二季度，當時我們的在線銷售額增長了242%，而且也快於2020財年第二季度。

在本季度，我們繼續推出並運行了幾項測試和試點，以確定未來變得更加以客户為中心、以數字為重點和更高效的最佳途徑。我們相信，這對於在一個新的、不同的環境中茁壯成長至關重要，在這個環境中，客户希望在整個購物過程中與物理和數字渠道無縫互動，同時尋求靈感、研究、便利和支持。

其中一個試點是一個新的會員計劃。基於積極的試點結果，我們計劃在2022財年第三季度末在全國範圍內推廣該計劃，名為百思買Totaltech。Totaltech旨在讓我們的客户相信，無論他們的技術需求是什麼，我們都會提供幫助。其目標是創造一種客户會喜歡的會員體驗，這反過來會帶來更高的客户終生價值，並推動更大份額的消費電子產品支出流向百思買(Best Buy)。

從長遠來看，我們從根本上來説處於比兩年前預期的更強大的地位。我們相信，對技術的需求出現了結構性增長，我們現在為更大的消費電子產品客户羣提供服務，這些客户由於不斷的技術創新和反映結構性生活變化的需求(如混合工作和流媒體娛樂內容)而有更高的升級慾望。我們相信，我們重要的全渠道資產，包括我們激發各種消費電子產品的可能性的能力，以及我們讓所有產品以客户希望的方式協同工作的能力，真正使我們在這一新格局中脱穎而出。

經營成果

為了調整我們的財務報告期並遵守法定的申報要求，我們將墨西哥業務的財務結果延遲一個月進行合併。與這種整合一致的是，我們的MD&A中提供的與這些業務相關的財務和非財務信息也出現了滯後。我們的政策是加快記錄在滯後期發生的對我們的合併財務報表有重大影響的事件。在報告所述期間，沒有發現此類事件。

綜合績效摘要

精選的合併財務數據如下(百萬美元，每股除外)：



	截至三個月						截至六個月
	2021年7月31日			2020年8月1日			2021年7月31日			2020年8月1日
收入	$	11,849		$	9,910		$	23,486		$	18,472
收入百分比變化		19.6	%		3.9	%		27.1	%		(1.1)	%
可比銷售額變化百分比		19.6	%		5.8	%		27.7	%		0.4	%
毛利	$	2,810		$	2,270		$	5,525		$	4,235
毛利潤佔收入的百分比⁽¹⁾		23.7	%		22.9	%		23.5	%		22.9	%
SG&A	$	2,009		$	1,702		$	3,997		$	3,437
SG&A佔收入的百分比⁽¹⁾		17.0	%		17.2	%		17.0	%		18.6	%
重組費用	$	4		$	-		$	(38)		$	1
營業收入	$	797		$	568		$	1,566		$	797
營業收入佔收入的百分比		6.7	%		5.7	%		6.7	%		4.3	%
淨收益	$	734		$	432		$	1,329		$	591
稀釋後每股收益	$	2.90		$	1.65		$	5.22		$	2.26

(1)由於零售商在記錄銷售成本和SG&A成本之間的供應鏈運營成本的方式不同，我們的毛利率和SG&A比率可能無法與其他零售商的相應比率相比較。有關銷售成本和SG&A成本分類的其他信息，請參閲附註1。重要信息摘要會計政策，在我們截至2021年1月30日的財政年度的Form 10-K年度報告中包括的合併財務報表附註中。

在2022財年第二季度和前六個月，我們創造了118億美元和235億美元的收入，我們的可比銷售額分別增長了19.6%和27.7%。我們繼續感受到對技術產品和服務的高需求，因為消費者繼續利用技術來滿足他們的需求，我們提供了幫助他們在家中工作、學習、娛樂、烹飪和聯繫的解決方案。在政府刺激、工資改善和高儲蓄水平的幫助下，整體強勁的消費者支出也提振了需求。我們強勁的銷售業績使我們的營業收入率增加了2022財年第二季度和前六個月分別為100個基點和240個基點。

2022財年第二季度和前六個月的收入、毛利潤、SG&A和營業收入比率的變化主要是由我們的國內部門推動的。有關每個部分的性能的進一步討論，請參閲細分市場性能摘要下面。

所得税費用

所得税支出在2022財年第二季度下降，主要是由於某些獨立的税務問題得到解決，但部分被税前收益增加的影響所抵消。我們的有效税率(ETR)在2022財年第二季度降至8.0%，而2021財年第二季度為22.9%，這主要是由於某些獨立税務問題的解決。請參閲附註10，所得税，在簡明合併財務報表附註中提供更多信息。

所得税支出在2022財年前6個月增加，主要原因是税前收益增加，但部分抵消了某些獨立税務問題的解決。我們的ETR在2022財年前六個月降至15.1%，而2021財年前六個月為24.2%，這主要是由於某些獨立税務問題的解決。

我們的中期税項撥備是根據我們的年度ETR估計數確定的，並根據相關期間計入的離散項目(如有)進行調整。我們每個季度都會更新對年度ETR的估計，如果估計的税率發生變化，我們會進行累積調整。我們的季度税收撥備和我們對年度ETR的季度估計可能會受到幾個因素的影響，包括我們按司法管轄區準確預測我們税前和應税收入和損失的能力、税務審計的發展、與股票薪酬相關的超額税收收益或不足的確認、外幣收益(虧損)、法律或法規的變化，以及未確認税收優惠的費用或虧損。根據税前收益的多少，我們的ETR可能會或多或少地波動。例如，當我們的税前收益較低時，離散項目和不可扣除虧損對我們ETR的影響更大。

細分市場性能摘要

國內

國內部門的精選財務數據如下(百萬美元)：



	截至三個月						截至六個月
	2021年7月31日			2020年8月1日			2021年7月31日			2020年8月1日
收入	$	11,011		$	9,128		$	21,852		$	17,043
收入百分比變化		20.6	%		3.5	%		28.2	%		(1.5)	%
可比銷售額變化百分比⁽¹⁾		20.8	%		5.0	%		28.7	%		(0.3)	%
毛利	$	2,606		$	2,084		$	5,132		$	3,905
毛利潤佔收入的百分比		23.7	%		22.8	%		23.5	%		22.9	%
SG&A	$	1,849		$	1,560		$	3,685		$	3,139
SG&A佔收入的百分比		16.8	%		17.1	%		16.9	%		18.4	%
重組費用	$	-		$	-		$	(44)		$	1
營業收入	$	757		$	524		$	1,491		$	765
營業收入佔收入的百分比		6.9	%		5.7	%		6.8	%		4.5	%
選定的在線收入數據
在線總收入	$	3,486		$	4,849		$	7,082		$	8,191
在線收入佔總細分市場收入的百分比		31.7	%		53.1	%		32.4	%		48.1	%
可比在線銷售百分比變化⁽¹⁾		(28.1)	%		242.2	%		(13.5)	%		200.5	%

(1)在線銷售包括在可比銷售額計算中。

2022財年第二季度和前六個月收入的增長主要是由我們幾乎所有產品類別的可比銷售增長推動的，但過去一年永久關閉門店造成的收入損失部分抵消了這一增長。2022財年第二季度和前六個月的在線收入分別為35億美元和71億美元，在可比基礎上分別下降了28.1%和13.5%，這主要是由於新冠肺炎疫情和上一年臨時關閉門店導致客户購物行為的渠道轉變。

在2022財年和2021財年第二季度初和末開業的國內細分市場門店(不包括因新冠肺炎而暫時關閉的門店)如下：



	2022財年								2021財年
	第二季度初的總門店數量		開張的商店		商店關門了		第二季度末的總門店數量		第二季度初的總門店數量		開張的商店		商店關門了		第二季度末的總門店數量
百思買		946		2		(1)		947		971		-		(1)		970
直銷中心		14		1		-		15		12		2		-		14
太平洋銷售		21		-		-		21		21		-		-		21
總計		981		3		(1)		983		1,004		2		(1)		1,005

我們持續監控門店業績。隨着租約到期日的臨近，我們會評估每個地點的各種選擇，包括商店是否應該繼續營業。

按收入類別劃分的國內部門收入組合百分比和可比銷售額百分比變化如下：



		收入組合						可比銷售額
		截至三個月						截至三個月
	2021年7月31日			2020年8月1日			2021年7月31日			2020年8月1日
計算機和移動電話		43	%		47	%		11.4	%		11.7	%
消費電子		31	%		29	%		27.4	%		(3.8)	%
家用電器		16	%		14	%		31.1	%		14.5	%
娛樂		5	%		5	%		36.4	%		(4.4)	%
服務		5	%		5	%		23.6	%		(8.7)	%
總計		100	%		100	%		20.8	%		5.0	%

對以家庭為重點的技術產品和服務(包括工作、學習、娛樂和烹飪)的持續強勁需求，推動了我們大多數類別的國內可比銷售額的增長。值得注意的可比銷售額變化如下：

計算和移動電話：11.4%的可比銷售額增長主要是由計算、手機和可穿戴設備推動的。

消費電子產品：27.4%的可比銷售額增長主要來自家庭影院、數字成像、耳機和便攜式揚聲器。

設備：31.1%的可比銷售額增長主要是由大型家電推動的。

娛樂：36.4%的可比銷售額增長主要是由遊戲和虛擬現實推動的。

服務：23.6%的可比銷售額增長主要是由支持和保修服務推動的.

我們的毛利率在2022財年第二季度和前六個月有所增長，主要是由於有利的產品利潤率，包括促銷減少，以及由於在線收入組合低於上一年而導致的供應鏈成本提高。由於我們的自有品牌和聯合品牌信用卡安排帶來的利潤分享收入增加，我們的毛利潤在2022財年第二季度也有所增長。

我們的SG&A在2022財年第二季度和前六個月有所增加，主要是由於去年與流行病相關的行動，導致今年短期激勵薪酬、商店工資、廣告、醫療索賠和我們的401(K)僱主匹配成本上升。此外，由於支持我們的技術計劃的投資，SG&A增加了。

2022財年前6個月的重組信貸主要與因調整先前計劃的組織變動和高於預期的留職率而導致的離職福利減少有關。請參閲註釋2，重組, 在本季度報告(Form 10-Q)所包含的簡明合併財務報表附註中，以獲取更多信息。

我們的營業收入率在2022財年第二季度和前六個月有所增加，主要是由於上述毛利率的有利因素，以及我們固定費用銷售額增加帶來的槓桿率增加，從而產生了有利的SG&A費率。

國際

國際部分的精選財務數據如下(百萬美元)：



	截至三個月						截至六個月
	2021年7月31日			2020年8月1日			2021年7月31日			2020年8月1日
收入	$	838		$	782		$	1,634		$	1,429
收入百分比變化		7.2	%		9.4	%		14.3	%		3.9	%
可比銷售額變化百分比		5.0	%		15.1	%		15.0	%		8.0	%
毛利	$	204		$	186		$	393		$	330
毛利潤佔收入的百分比		24.3	%		23.8	%		24.1	%		23.1	%
SG&A	$	160		$	142		$	312		$	298
SG&A佔收入的百分比		19.1	%		18.2	%		19.1	%		20.9	%
重組費用	$	4		$	-		$	6		$	-
營業收入	$	40		$	44		$	75		$	32
營業收入佔收入的百分比		4.8	%		5.6	%		4.6	%		2.2	%

2022財年第二季度收入的增長主要是得益於1070個基點的有利外幣匯率波動和5.0%的可比銷售額增長。在2022財年的前六個月，收入增長主要來自15.0%的可比銷售額增長和1040個基點的有利外幣匯率波動的好處。由於我們在2021財年第三季度決定退出運營，墨西哥2022財年第二季度和前六個月的收入分別下降了6000萬美元和1.29億美元，部分抵消了這些增長。

在2022財年和2021財年第二季度初和末開業的國際細分市場門店(不包括因新冠肺炎而暫時關閉的門店)如下：



	2022財年								2021財年
	第二季度初的總門店數量		開張的商店		商店關門了		第二季度末的總門店數量		第二季度初的總門店數量		開張的商店		商店關門了		第二季度末的總門店數量
加拿大
百思買		130		-		(1)		129		131		-		-		131
百思買移動電話		33		-		-		33		41		-		(1)		40
墨西哥
百思買		-		-		-		-		35		-		(1)		34
百思買快遞		-		-		-		-		14		-		-		14
總計		163		-		(1)		162		221		-		(2)		219

按收入類別劃分的國際部門收入組合百分比和可比銷售額百分比變化如下：



	收入組合						可比銷售額
	截至三個月						截至三個月
	2021年7月31日			2020年8月1日			2021年7月31日			2020年8月1日
計算機和移動電話		44	%		49	%		(1.6)	%		31.0	%
消費電子		30	%		27	%		11.8	%		(4.7)	%
家用電器		12	%		12	%		11.6	%		13.4	%
娛樂		7	%		6	%		13.7	%		44.5	%
服務		5	%		4	%		2.2	%		(11.1)	%
其他		2	%		2	%		10.8	%		12.0	%
總計		100	%		100	%		5.0	%		15.1	%

與國內部門類似，對以家庭為重點的技術產品和服務(包括工作、學習、娛樂和烹飪)的持續強勁需求，推動了我們國際部門在我們大多數類別中的可比銷售額增長。值得注意的可比銷售額變化如下：

計算和移動電話：1.6%的可比銷售額下降主要是由計算推動的。

消費電子產品：11.8%的可比銷售額增長主要是由家庭影院推動的。

設備：11.6%的可比銷售額增長主要是由大型家電推動的。

娛樂：13.7%的可比銷售額增長主要來自遊戲、虛擬現實和無人機。

服務：2.2%的可比銷售額增長主要歸功於我們的維修和保修服務。

我們的毛利率在2022財年第二季度和前六個月有所增長，主要是由於墨西哥的銷售混合，墨西哥的毛利率低於加拿大。

我們的SG&A在2022財年第二季度有所增加，主要是由於外幣匯率的不利影響，以及加拿大門店工資和激勵薪酬支出的增加，但部分被我們決定退出墨西哥業務導致的墨西哥費用下降所抵消。

我們的SG&A在2022財年前六個月有所增加，主要是由於外幣匯率的不利影響和加拿大激勵性薪酬支出的增加，但部分被我們決定退出墨西哥業務導致的墨西哥費用下降所抵消。

2022財年第二季度和前六個月的重組費用主要與我們決定退出墨西哥業務有關。請參閲註釋2，重組, 在本季度報告(Form 10-Q)所包含的簡明合併財務報表附註中，以獲取更多信息。

我們的營業收入率在2022財年第二季度下降，主要是由於不利的SG&A費率和重組費用，但被上述毛利率的有利因素部分抵消。

我們的營業收入率在2022財年前六個月有所增加，主要是由於上述毛利率的有利因素，以及銷售額增加增加了我們固定費用的槓桿率，從而產生了有利的SG&A比率。

合併非GAAP財務指標

營業收入、有效税率和稀釋每股收益(GAAP財務指標)與非GAAP營業收入、非GAAP有效税率和非GAAP稀釋EPS(非GAAP財務指標)的對賬如下(除每股金額外，以百萬美元計)：



	截至三個月						截至六個月
	2021年7月31日			2020年8月1日			2021年7月31日			2020年8月1日
營業收入	$	797		$	568		$	1,566		$	797
收入的%		6.7	%		5.7	%		6.7	%		4.3	%
無形資產攤銷⁽¹⁾		20			20			40			40
重組費用⁽²⁾		4			-			(38)			1
重組-庫存降價⁽³⁾		-			-			(6)			-
非GAAP營業收入	$	821		$	588		$	1,562		$	838
收入的%		6.9	%		5.9	%		6.7	%		4.5	%

實際税率		8.0	%		22.9	%		15.1	%		24.2	%
無形資產攤銷⁽¹⁾		0.4	%		0.1	%		0.3	%		-	%
重組費用⁽²⁾		-	%		-	%		(0.3)	%		-	%
非公認會計準則有效税率		8.4	%		23.0	%		15.1	%		24.2	%

稀釋每股收益	$	2.90		$	1.65		$	5.22		$	2.26
無形資產攤銷⁽¹⁾		0.08			0.08			0.16			0.16
重組費用⁽²⁾		0.02			-			(0.15)			-
重組-庫存降價⁽³⁾		-			-			(0.02)			-
非GAAP調整對所得税的影響⁽⁴⁾		(0.02)			(0.02)			-			(0.04)
非GAAP稀釋每股收益	$	2.98		$	1.71		$	5.21		$	2.38

(1)代表與收購相關的固定壽命無形資產的非現金攤銷，包括客户關係、商號和開發的技術。

(2)代表對國內部門先前計劃的組織變動和高於預期的留職率的調整，以及與決定退出截至2021年7月31日期間在墨西哥的國際業務相關的費用和後續調整。代表截至2020年8月1日期間與美國零售運營模式變化相關的費用。

(3)代表與決定退出墨西哥業務相關的銷售成本中記錄的庫存減價調整。

(4)非GAAP調整主要涉及美國和墨西哥。因此，所得税費用是按照所有期間美國所有非GAAP項目24.5%的法定税率計算的。墨西哥非GAAP項目沒有所得税費用，因為在計算GAAP所得税費用時沒有確認這些費用的税收優惠。

我們的非GAAP營業收入率在2022財年第二季度和前六個月有所增加，主要是由於有利的產品利潤率和供應鏈成本帶來的費率提高導致毛利率上升，以及我們固定費用的銷售量增加帶來的槓桿率增加，從而產生了有利的SG&A費率。

我們的非GAAP有效税率在2022財年第二季度和前六個月有所下降，主要是由於某些獨立税務問題的解決。請參閲附註10，所得税，在簡明合併財務報表附註中提供更多信息。

我們的非GAAP稀釋每股收益在2022財年第二季度和前六個月有所增加，主要是由於非GAAP營業收入的增加和較低的非GAAP有效税率。

流動性與資本資源

我們密切管理我們的流動性和資本資源。我們的流動性需求取決於關鍵變量，包括支持我們的業務戰略所需的投資水平、我們的業務表現、資本支出、信貸安排、短期借款安排和營運資本管理。資本開支和股份回購是我們現金流和資本管理策略的一個組成部分，在很大程度上，我們可以根據經濟和其他商業環境的變化進行調整。我們有一套嚴格的資本配置方法，重點是投資於支持我們戰略的關鍵優先事項。

現金和現金等價物如下(百萬美元)：


	2021年7月31日		2021年1月30日		2020年8月1日
現金和現金等價物	$	4,340	$	5,494	$	5,305

與2021年1月30日和2020年8月1日相比，2021年7月31日以來現金和現金等價物的減少主要是由於股票回購，2020年3月至11月暫時暫停，部分抵消了收益高於資本支出和股息而產生的運營現金流的超額。

現金流

總運營的現金流如下(百萬美元)：


	截至六個月
	2021年7月31日		2020年8月1日
提供的現金總額(用於)：
經營活動	$	864	$	3,788
投資活動		(358)		(383)
融資活動		(1,662)		(332)
匯率變動對現金的影響		5		(6)
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金	$	(1,151)	$	3,067

經營活動

2022財年上半年經營活動提供的現金減少，主要是由於庫存的變化，根據新冠肺炎採取的措施，上一年的收入減少了，本年度的收入增加了，以使我們的庫存水平與增加的需求相匹配。應付賬款的變化也是導致去年同期與供應商之間有利付款條件減少的原因之一。這些減少被本年度較高的收益部分抵消。

投資活動

2022財年上半年用於投資活動的現金減少，主要是由於短期投資銷售增加所致。

融資活動

2022財年上半年用於融資活動的現金增加，主要是由股票回購增加推動的。在2021財年，wE在2020年3月至11月期間暫停股票回購。此外，我們在2022財年將季度股息率從0.55美元提高到0.70美元。

流動資金來源

經營活動產生的資金、可用現金和現金等價物、我們的信貸安排和其他債務安排是我們最重要的流動性來源。我們相信，我們的流動性來源將足以為運營和預期的資本支出、股票回購、股息和戰略舉措(包括業務合併)提供資金。然而，如果我們的流動性不足，我們可能會被要求限制我們的支出。不能保證我們將繼續產生達到或高於當前水平的現金流，也不能保證我們能夠保持在現有信貸安排下借款的能力，或者在必要時以優惠條件獲得額外融資。

2021年5月18日，我們與一個銀行銀團簽訂了12.5億美元的五年期優先無擔保循環信貸安排協議(“五年期貸款協議”)。五年期貸款協議以銀行銀團取代了之前12.5億美元的優先無擔保循環信貸安排(“以前的貸款”)，該貸款原定於2023年4月到期，但已於2021年5月18日終止。這項為期五年的貸款協議允許借款最高12.5億美元，將於2026年5月到期。

在2021財年第一季度，鑑於圍繞新冠肺炎影響的不確定性，為了最大限度地提高流動性，我們於2020年3月19日對上一筆貸款進行了全額短期提取，這筆貸款一直未償還，直到2020年7月27日，前一筆貸款被全額償還。截至2021年7月31日，根據五年期貸款協議，或截至2021年1月30日和2020年8月1日的前一筆貸款，沒有未償還的借款。

截至2021年8月27日，我們的信用評級和展望摘要如下。2021年5月20日，標準普爾將其評級上調至BBB+，並確認展望為穩定。穆迪的評級和展望與我們的截至2021年1月30日的財政年度Form 10-K年度報告.



評級機構	額定值		展望
標準普爾		BBB+		穩定
穆迪(Moody‘s)	A3		穩定

信貸評級機構會定期檢討其評級，因此，每間機構給予我們的信貸評級可能會隨時作出修訂。影響我們信貸評級的因素包括我們經營業績的改變、經濟環境、零售和消費電子行業的情況、我們的財務狀況，以及我們商業策略的改變。如果我們的信用評級發生變化，除了其他因素外，它們可能會影響我們某些信貸安排的利息成本、我們未來的借款成本、進入資本市場的機會、供應商融資條款以及未來的新店租賃成本。

受限現金

我們的流動性也受到現金餘額限制的影響，這些現金餘額主要限於用於工人賠償和一般責任保險索賠。截至2021年7月31日、2021年1月30日、2021年1月30日和2020年8月1日，包括在我們簡併資產負債表上其他流動資產中的限制性現金分別為1.34億美元、1.31億美元和1.17億美元。與2020年8月1日相比有所增加，主要是由於支付保險費的時機。

債務與資本

截至2021年7月31日，我們有5億美元的票據本金將於2028年10月1日到期，6.5億美元的票據本金將於2030年10月1日到期。請參閲附註6，債務，載於本季報10-Q表格內的簡明綜合財務報表附註，以及附註8，債務，在我們截至2021年1月30日的財政年度的Form 10-K年度報告中的合併財務報表附註中，瞭解有關我們未償債務的更多信息。

股票回購和分紅

我們根據董事會(“董事會”)批准的計劃回購普通股並支付股息。現金股利的支付也受到慣常的法律和合同限制。我們的長期資本配置戰略是，首先為增長中的運營和投資提供資金，然後隨着時間的推移，通過股息和股票回購將多餘的現金返還給股東，同時保持投資級信用指標。

2021年2月16日，我們的董事會批准了一項新的50億美元股票回購計劃。根據這項新授權，我們可以回購股票的期限沒有到期日。截至2021年7月31日，50億美元的股票回購授權中有38億美元可用。2021年8月24日，我們宣佈了在2022財年回購超過25億美元股票的計劃。

股票回購和股息活動如下(美元和股票(百萬美元，不包括每股金額)：



	截至三個月				截至六個月
	2021年7月31日		2020年8月1日		2021年7月31日		2020年8月1日
回購股份總成本	$	416	$	-	$	1,331	$	56
每股平均價格	$	112.75	$	-	$	109.92	$	86.30
回購股份數量		3.7		-		12.1		0.6
每股定期季度現金股息	$	0.70	$	0.55	$	1.40	$	1.10
申報和支付的現金股利	$	175	$	143	$	350	$	284

2022財年回購股票的總成本增加，主要原因是鑑於新冠肺炎相關的不確定性，2021年3月至11月暫停了所有股票回購，以保存流動性。2022財年宣佈和支付的現金股息增加，主要是由於每股定期季度現金股息的增加。

從2021年7月31日至2021年8月27日，在2022財年第二季度末，我們以1.6億美元的成本增量回購了140萬股普通股。

其他財務措施

我們的流動比率(以流動資產除以流動負債計算)在2021年7月31日和2021年1月30日保持相對不變，截至2021年7月31日為1.2，截至2020年8月1日為1.1。

截至2021年7月31日，我們的債務與收益比率(以總債務(包括當前部分)除以過去12個月的淨收益)降至0.5，而截至2021年1月30日和2020年8月1日的債務與收益之比為0.8，這主要是由於收益增加。

表外安排和合同義務

我們的流動性不依賴於表外融資安排的使用，但與我們截至2021年7月31日的五年期融資協議上12.5億美元的未提取能力有關，如果提取，這些能力將包括在我們的壓縮綜合資產負債表上的短期或長期債務中。

自2021財年結束以來，除了在正常業務過程中，我們的合同義務沒有發生實質性變化。有關我們表外安排和合同義務的更多信息，請參閲我們截至2021年1月30日的財年的Form 10-K年度報告。

重要會計政策和估算

我們在附註1中描述了我們的重要會計政策，重要會計政策摘要，在我們截至2021年1月30日的財政年度的Form 10-K年度報告中包括的合併財務報表附註中。我們在第7項中討論我們的關鍵會計估計，管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析，在截至2021年1月30日的財年的Form 10-K年度報告中。自2021年財年結束以來，我們的重大會計政策或關鍵會計估計沒有重大變化。

新會計公告

我們預計最近發佈的任何會計聲明都不會對我們的財務報表產生實質性影響。

《私人證券訴訟改革法》下的安全港聲明

1933年修訂的“證券法”第27A條(“證券法”)和1934年修訂的“證券交易法”(“交易法”)第21E條為前瞻性陳述提供了“避風港”，以鼓勵公司提供有關其公司的預期信息。除歷史信息外，本季度報告(Form 10-Q)中討論的事項均為前瞻性陳述，可通過使用“預期”、“假設”、“相信”、“估計”、“預期”、“指導”、“打算”、“展望”、“計劃”、“項目”以及其他含義類似的詞彙和術語來識別。這些陳述反映了我們目前對未來市場狀況、公司業績和財務結果、運營投資、業務前景、新戰略、競爭環境和其他事件的看法和估計。這些陳述會受到某些風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中討論的潛在結果大不相同。讀者應該回顧一下第1A條，風險因素請參閲我們截至2021年1月30日的財政年度Form 10-K年度報告，瞭解可能導致我們的實際結果與本Form 10-Q季度報告中的前瞻性陳述所預期的結果大不相同的重要因素。可能導致實際結果和結果與前瞻性表述中包含的結果大不相同的因素如下：新冠肺炎疫情及其捲土重來的持續時間和範圍，以及對我們產品和服務的需求、消費者信心水平和我們的供應鏈的影響；我們經營的市場的宏觀經濟壓力(包括但不限於新冠肺炎的影響、房價、能源市場和失業率的波動)；未來的爆發、災難性事件、健康危機和流行病；我們的產品對技術進步、產品生命週期的敏感性。消費者偏好、支出和債務的變化；競爭(包括來自多渠道零售商、電子商務業務、技術服務提供商、傳統商店零售商、供應商和移動網絡運營商的競爭)；我們吸引和留住合格員工的能力；市場補償率的變化；我們的擴張戰略；我們將服務作為戰略優先事項的重點；我們對主要供應商和移動網絡運營商(包括產品供應)的依賴；我們保持積極品牌認知和認可的能力；我們的公司轉型；我們的產品和服務組合；我們有效管理戰略企業、聯盟或收購的能力；我們有效管理房地產投資組合的能力；中斷和其他供應鏈問題；我們與第三方供應商的關係或服務中的任何實質性中斷；與我們的獨家品牌產品相關的風險，以及與在美國境外採購產品的供應商相關的風險；貿易限制或進口成本的變化(包括現有或新的關税或關税以及任何此類關税或關税的金額變化)；我們對信息技術系統的依賴；我們對互聯網和電信接入和能力的依賴；我們預防或有效應對網絡攻擊的能力、隱私勞工或就業法律或法規的變化；法定、監管和法律發展(包括税收法規和法規)帶來的風險；我們的國際活動產生的風險；未能有效管理我們的成本；我們對第四財季產生的現金流和淨收益的依賴；投資定價和促銷活動；可能影響我們提供有吸引力的促銷融資能力的經濟或監管發展；資本市場的限制；我們供應商信用條款的變化；我們的信用評級的變化；以及全球主要市場的普遍經濟不確定性以及全球經濟狀況的惡化或經濟增長水平較低。我們提醒，上述重要因素清單並不完整。任何前瞻性陳述僅在發表之日起發表，我們沒有義務更新我們可能發表的任何前瞻性陳述。

第三項。關於市場風險的定量和定性披露

正如我們在截至2021年1月30日的財年的Form 10-K年度報告中披露的那樣，除了我們運營中固有的風險外，我們還面臨某些市場風險。

利率風險

我們受到短期市場利率變化的影響，這些利率的變化將影響我們的淨利息支出。請參閲注1，重要會計政策摘要，請參閲我們截至2021年1月30日的年度報告Form 10-K中包含的合併財務報表附註，瞭解有關我們利率互換的更多信息。

截至2021年7月31日，我們有43億美元的現金和現金等價物，以及5億美元的固定利率債務被轉換為浮動利率，導致淨餘額面臨38億美元的利率變化。截至2021年7月31日，短期利率上調50個基點將導致淨利息支出估計減少1900萬美元，相反，短期利率下調50個基點將導致淨利息支出估計增加1900萬美元。.

外幣匯率風險

我們面臨着與我們的國際業務相關的外幣匯率變化帶來的市場風險。請參閲注1，重要會計政策摘要，請參閲我們截至2021年1月30日的財政年度Form 10-K年度報告中包含的合併財務報表附註，以瞭解有關這些工具的更多信息。

外幣匯率波動的主要原因是與去年同期相比，加元對美元的匯率走強，這對我們的收入產生了積極的整體影響，因為這些外幣兑換成了更多的美元。我們估計，外幣匯率波動對我們2022財年第二季度和前六個月的收入分別產生了8400萬美元和1.49億美元的淨有利影響。匯率波動對我們2022財年第二季度和前六個月的淨收益影響不大。

第四項。管制和程序

我們維持披露控制和程序，旨在確保我們根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告，並積累這些信息並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官(首席執行官)和首席財務官(首席財務官)，以便及時做出有關要求披露的決定。我們已經成立了一個信息披露委員會，由某些管理層成員組成，以協助這項評估。信息披露委員會每季度定期召開一次會議，並根據需要召開其他會議。

我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，於2021年7月31日評估了我們的披露控制和程序(根據交易法頒佈的規則13a-15(E)和15d-15(E)的定義)的有效性。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2021年7月31日，我們的披露控制和程序是有效的。

在截至2021年7月31日的財季，財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化已經或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

第II部分-其他資料

伊特m 1.法律程序

有關我們的法律程序的信息，請參見附註11，偶然事件，簡明合併財務報表附註，包括在本季度報告的Form 10-Q中。

第二項。註銷ED股權證券的銷售和收益的使用

(C)股票回購

2021年2月16日，我公司董事會批准了一項新的50億美元股票回購計劃，取代了2019年2月23日批准的30億美元股票回購計劃. 有關更多信息，請參見附註9。普通股回購，簡明綜合財務報表附註包括在本季度報告中的Form 10-Q。



財務期	總人數 ‎購買的股份	平均支付價格 ‎每股		作為公開宣佈的計劃的一部分購買的股票總數		根據該計劃可能尚未購買的股票的大約美元價值
2021年5月2日至2021年5月29日	81,787	$	115.62		81,787	$	4,194,000,000
2021年5月30日至2021年7月3日	1,993,562	$	113.70		1,993,562	$	3,968,000,000
2021年7月4日至2021年7月31日	1,604,914	$	111.42		1,604,914	$	3,789,000,000
總計	3,680,263	$	112.75		3,680,263	$	3,789,000,000

伊特m 6.陳列品


3.1	修訂和重新修訂的公司章程(在此引用百思買公司於2020年6月12日提交的8-K表格當前報告的附件3.1)
3.2	修訂和重新修訂附例(在此引用百思買公司2018年6月14日提交的當前8-K表格報告的附件3.1)
*10.1	百思買公司長期激勵計劃獎勵協議(2021年)-董事
10.2	截至2021年5月18日的五年信貸協議，由附屬擔保人、貸款人和摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)作為行政代理(通過引用百思買公司2021年5月20日提交的當前8-K表格報告的附件10.1併入)。
31.1	根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第3302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)條和第15d-14(A)條規則對首席執行官的認證
31.2	根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第3302節通過的1934年《證券交易法》第13a-14(A)條和第15d-14(A)條規則對首席財務官的證明
32.1	根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對首席執行官的證明⁽¹⁾
32.2	根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對首席財務官的證明⁽¹⁾
101	以下財務信息來自我們於2021年8月31日提交給證券交易委員會的2022財年第二季度Form 10-Q季度報告，格式為內聯可擴展商業報告語言(IXBRL)：(I)截至2021年7月31日、2021年1月30日和2020年8月1日的簡明綜合資產負債表，(Ii)截至2021年7月31日和2020年8月1日的三個月和六個月的簡明綜合收益表，(Iii)截至2021年7月31日、2021年1月30日和2020年8月1日的簡明綜合資產負債表(Iv)截至2021年7月31日及2020年8月1日止六個月的簡明綜合現金流量表；(V)截至2021年7月31日及2020年8月1日止三個月及六個月的股東權益簡明綜合變動表；及(Vi)簡明綜合財務報表附註。
104	我們於2021年8月31日提交給SEC的2022財年第二季度Form 10-Q季度報告的封面以iXBRL格式(包括在附件101中)。

*管理合同或補償計劃或安排。

(1)本季度報告表格10-Q的附件32.1和附件32.2中的證明不應被視為就1934年修訂的《證券交易法》(Securities Exchange Act)第18節(修訂本)而言已提交，或以其他方式承擔該節的責任，且不得通過引用將其併入根據1933年(修訂)的《證券法》(Securities Act)編制的任何文件或其他文件中，除非在該文件或文件中通過具體引用明確規定的情況除外。

根據修訂後的1933年證券法下S-K法規第601(B)(4)(Iii)項的規定，註冊人沒有在本10-Q表格季度報告中提交與長期債務有關的、授權證券金額不超過註冊人總資產10%的某些票據作為證物。註冊人特此同意應要求向證券交易委員會提供所有此類票據的副本。

‎

標牌特寫作品

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。


	百思買(Best Buy Co.，Inc.)
	(註冊人)

日期：2021年8月31日	由以下人員提供：	/s/科裏·巴里
		科裏·巴里
		首席執行官

日期：2021年8月31日	由以下人員提供：	/s/Matthew BILUNAS
		馬修·比盧納斯
		首席財務官

日期：2021年8月31日	由以下人員提供：	/s/馬修·R·沃森(Mathew R.Watson)
		馬修·R·沃森
		高級副總裁、財務總監兼首席會計官