添付ファイル31.1
主要行政員の核証明書
採択された法律規則 13 a—14 ( a ) および 15 d—14 ( a ) の交換を追求する
セクション 302 に追求する
2002年サバンズ·オクスリ法案
私、マックス · レフチンは、これを証明します。
1.本FORM 10-K年次報告書を本人が検討しました
2.私の知る限り、本報告書は、重大な事実について何の不真実な陳述もなされておらず、本報告に関連する期間について陳述するために必要な重要な事実を漏れなくして、本報告に関連する期間に対して誤解を与えないようにする
3.私の知る限り、本報告書に含まれる財務諸表および他の財務情報は、本報告に記載されている間の登録者の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを様々な重要な態様で公平に列記している
4.登録者の他の認証役員と私は、登録者のための開示管理および手順 ( 取引法規則 13a—15 ( e ) および 15d—15 ( e ) で定義されている ) および財務報告に関する内部管理 ( 取引法規則 13a—15 ( f ) および 15d—15 ( f ) で定義されている ) を確立および維持する責任があります。
A.登録者(その合併子会社を含む)に関連する重要な情報が、特に本報告の作成中に、これらのエンティティ内の他の人によって知られることを確実にするために、そのような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを我々の監督の下で設計させること;
B.財務報告の信頼性を合理的に保証し、公認会計原則に基づいて対外財務諸表を作成するために、このような財務報告の内部制御を設計するか、またはこのような財務報告の内部制御を弊社の監督下で設計させる
C.登録者の開示制御および手続きの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に関連する期間の終了までの開示制御および手順の有効性に関する我々の結論を提示する
d. 財務報告に関する登録者の内部統制の変更について、本報告書に開示すること( 取引法規則 13a—15 ( f ) および 15d—15 ( f ) で定義されている ) 登録者の直近の会計四半期中に発生した( 年次報告書の場合は、登録者の第 4 四半期 ) 、重大な影響を与えたか、または重大な影響を与える可能性のある、財務報告に関する登録者の内部管理
5.財務報告の内部統制に対する私たちの最新の評価によると、私および登録者の他の審査員は、登録者の監査人および登録者取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示されている
A.財務報告の内部統制の設計または動作において、登録者の財務情報を記録、処理、集約、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な弱点;
B.管理職又は登録者の財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関するいかなる詐欺行為も、重大であるか否かにかかわらず。
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日時 : 2024 年 8 月 28 日 | | / s / Max Levchin |
| | マックス · レフチン |
| | 最高経営責任者 |
| | (首席行政主任) |