申請、同意および承認事項。本社は、トランザクション契約書の実施、提出、および履行に関して、裁判所、連邦、州、地方、その他の政府機関、または他の者からの任意の同意、免許、承認、命令、通知、または提出、登録を取得する必要はありません。ただし、以下に例示するものを除きます：（i）本契約のセクション4.4に基づく提出要件、（ii）証券申請書の追補資料の組成委員会への提出、（iii）該当する取引市場への株式およびワラント株の上場の申請、及び（iv）証券取引委員会へのForm Dおよび該当する州証券法に基づく提出など（以下、「所要承認」といいます）。

(h)

SECレポート; 財務諸表。会社は証券法および取引所法の下で会社が提出する必要のあるすべての報告書、スケジュール、書式、文書、その他の書類を適時に提出しており、ここに記載の日付の2年前まで（または会社が法律または規制によってそのような資料を提出する義務があった短期間）に遡る（前記の資料、それに付随する展示およびそこに参照される文書とともに、ここでは「SECレポート」と総称される）またはそのような提出の期限が切れる前に有効な延長を受け取り、そのようなSECレポートのいずれかを提出しています。各々の日付において、SECレポートは証券法および取引所法の要件を満たしており、虚偽の陳述事実を含んでいないか、当該陳述のない事実がないかを明示しており、当該陳述がなされた状況を考慮して、誤解を招かないようにしています。会社は証券法第144条（i）の規定の対象となったことはありません。SECレポートに含まれる会社の財務諸表は、提出時の（有効な）会計規定および委員会の規則および規制に全面的に適合しており、米国の一般受け入れ会計原則（「GAAP」）に一貫して適用されています。ただし、監査されていない財務諸表には、GAAPで必要なすべての脚注が含まれていない場合があり、当該財務諸表またはその注記に別段の指定がない限り、会社およびそれによる子会社の財務状況を該当の日付のものとして、および当該期間の業績および現金フローは、通常の無形な年末監査調整を除き、すべての実質的な点で適切かつ公正に表示されています。

2024年8月26日

ページ2