別紙31.1
最高経営責任者の認定
のセクション302に従って
2002年のサーベンス・オクスリー法
私、レオンハルト・マズールは、次のことを証明します:
1。 | CitiusのForm 10-Qのこの四半期報告書を確認しました 製薬株式会社; |
2. | 私の知る限り、この報告には虚偽は含まれていません 以下の状況に照らして、発言を行うために必要な重要事実の記述、または記載の省略 このレポートの対象期間に関して誤解を招かないように、そのような記述がなされたのはどれですか。 |
3。 | 私の知識、財務諸表、その他に基づいています このレポートに含まれる財務情報。財務状況、経営成績など、すべての重要な点で公正に記載されています と、このレポートに記載されている期間の登録者のキャッシュフロー。 |
4。 | 登録者の他の認証担当官と私は 開示管理と手続き(取引法規則13a-15(e)と15d-15(e)で定義されている)を確立し維持する責任があります および登録者の財務報告(取引法規則13a-15(f)および15d-15(f)で定義されている)に関する内部統制があり、次のことを行っています。 |
a) | そのような開示管理を設計しました と手続き、またはそのような開示管理と手続きが私たちの監督下で設計され、重要な情報が確実に届くようになりました 登録者に関する情報(連結子会社を含む)は、その事業体内の他の人から知らされます。特に このレポートが作成されている間、 |
b) | そのような内部統制を設計しました 財務報告について、または財務報告に関するそのような内部統制を当社の監督下で設計して、合理的に提供するようにしました 財務報告の信頼性に関する保証と、それに応じた外部目的のための財務諸表の作成について 一般に認められている会計原則を使って。 |
c) | 有効性を評価しました 登録者の開示管理と手続きについて、そしてこのレポートでは、登録者の有効性に関する結論を提示しました このような評価に基づいた、本レポートの対象期間の終了時点の開示管理と手続き。そして |
d) | このレポートで開示されているのは 登録者の直近の会計年度中に発生した、登録者の財務報告に対する内部統制の変更 重大な影響が出た、またはそれなりに起こりそうな四半期(年次報告書の場合は登録者の第4四半期) 登録者の財務報告に対する内部統制に重大な影響を与えること。そして |
5。 | 登録者の他の認証担当官と私は 財務報告に関する内部統制に関する最新の評価に基づいて、登録者の監査人に開示しました および登録者の取締役会(または同等の職務を遂行する者)の監査委員会: |
a) | 登録者の財務情報の記録、処理、要約、報告能力に悪影響を及ぼす可能性が合理的に高い、財務報告に関する内部統制の設計または運用におけるすべての重大な欠陥および重大な弱点、および | |
b) | 重大かどうかにかかわらず、登録者の財務報告に対する内部統制において重要な役割を果たす経営陣またはその他の従業員を巻き込むあらゆる詐欺。 |
2024年5月14日 | 作成者: | /s/ レナード マズール |
レオナルド・マズール | ||
最高経営責任者 | ||
(最高執行役員) |