私はこのオリ特価割引ホールディングスの10-K表の年間報告書を検討しました

私の知る限り、この報告書には、重要な事実に関する虚偽の記述や、記述を行うために必要な重要な事実の記載の省略は含まれていません。 このような発言が行われた状況であって、この報告書の対象期間に関して誤解を招かないこと

私の知る限り、本報告書に含まれる財務諸表および他の財務情報は、登録者が本報告書に記載されている間の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを様々な重要な点で公平に列記している

登録者の他の認証官および私は、取引法規則13 a~15(E)および15 d-15(E)によって定義されるように、登録者のための開示制御および手順(取引法規則13 a~15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)および財務報告の内部制御(取引法規則13 a~15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)を確立し、維持する責任がある：

このような開示制御およびプログラムを設計するか、または登録者(その連結子会社を含む)に関連する重要な情報が、これらのエンティティ内の他の人によって、特に本報告書の作成中に、特に本報告書の作成中に、これらのエンティティ内の他の人によって理解されることを保証するために、私たちの監督の下で設計されることをもたらす

財務報告に関する内部統制を設計し、または当社の監督下で財務報告に関する内部統制を設計させたこと。 一般的に認められた会計原則に従った財務報告の信頼性及び外部目的のための財務諸表の作成に関する保証。

登録者の開示制御および手続きの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に関連する期間の終了までの開示制御およびプログラムの有効性に関する我々の結論を提示する

本報告では、登録者の財務報告の内部統制が、登録者の最近の財政四半期(例えば、年次報告、登録者は第4四半期)の間に発生した、登録者の財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性がある任意の変化を開示する

財務報告の内部統制に対する我々の最新の評価によると、登録者の他の認証者と私は、登録者の監査人および登録者取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示している

財務報告の内部統制の設計または運営において、登録者の財務情報を記録、処理、まとめ、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な弱点；

経営者又は登録者の財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関するいかなる詐欺行為も、重大であるか否かにかかわらず。