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展示物 31.1
1934年の証券取引法規則13a-14 (a) /15d-14 (a)、
採用されたとおり
サーベンス・オクスリー法のセクション302に従って
2002年の法律
私、ジョン P.
ケイトー博士、次のことを証明してください:
ケイトーコーポレーション(「登録者」)のフォーム10-Qでこのレポートを確認しました。
ベース
オン
私の
知識、
これ
報告書
します
じゃない
含みます
任意の
真実ではありません
ステートメント
の
ある
材料
事実
または
省略します
に
州
ある
材料
事実
必要な
に
作る
その
声明
作りました、
で
軽い
の
その
状況
下
どれ
そのような発言は、その期間に関して誤解を招くようなことはありませんでした
このレポートの対象です。
ベース
オン
私の
知識、
その
金銭的
声明、
そして
その他の
金銭的
情報
含まれています
で
これ
レポート、
かなりプレゼント
全部で
物質的な敬意
財務の
状態、
の結果
オペレーション
そして
現金
の流れ
登録者
現在、
そして、ピリオドについて
このレポートに記載されています。
の
登録者の
その他の
認定します
役員
そして
I
です
責任があります
にとって
確立します
そして
維持します
開示
コントロール
そして
手続き
(定義どおり
交換で
法律規則13a-15 (e)
と15d-15 (e))
と内部
を制御します
財務報告
(として
定義されています
で
交換
行為
ルール
13a-15 (f)
そして
15d-15 (f))
にとって
その
登録者
そして持っています:
設計されました
そのような
開示
コントロール
そして
手続き、
または
引き起こしました
そのような
開示
コントロール
そして
手続き
に
です
設計されました
下
私たちの
監督、
に
確保
あれは
材料
情報
関連します
に
その
登録者、
含む
その
統合されました
子会社、
です
作りました
知られている
に
私たち
によって
他の人
以内に
それら
エンティティ、
特に、このレポートが作成されている間は、
そのような設計です
内部統制
金融について
報告、または
そのように引き起こしました
内部統制
金融について
に報告します
は
私たちの監督下で設計されました、
合理的な保証を提供するために
信頼性について
の財務報告と
その
それに応じた外部目的のための財務諸表の作成
一般に認められている会計原則を使って。
評価済みです
その
有効性
の
その
登録者の
開示
コントロール
そして
手続き
そして
発表されました
で
これ
報告書
私たちの
結論
について
その
有効性
の
その
開示
コントロール
そして
手続き、
なので
の
その
終わり
そのような評価に基づいた、このレポートの対象期間の
開示しました
で
これ
報告書
任意の
変化する
で
その
登録者の
内部
コントロール
以上
金銭的
報告
あれは
発生しました
中に
その
登録者の
最も
最近
年度
四半期
(は
登録者の
第四に
年度
四半期
で
その
ケースです
の
ある
毎年恒例
報告します)
あれは
持っている
実質的に
影響を受けます、
または
です
適度に
たぶん
に
実質的に
影響します、
その
登録者の
財務報告に関する内部統制、そして
登録者の
その他の認定
役員と
開示しました、
に基づきます
私たちの最新の
の評価
内部統制
以上
金銭的
報告、
に
登録者の
監査人
そして
監査
委員会
の
登録者の
ボード
取締役の
(または
人
同等の機能を実行する):
[すべて]
重要な
欠陥
そして
材料
弱点
で
その
デザイン
または
オペレーション
の
内部
コントロール
以上
金銭的
報告
どれ
です
適度に
たぶん
に
逆に
影響します
その
登録者の
能力
に
記録、
財務情報を処理、要約、報告します。そして
任意
詐欺、
かどうか
または
じゃない
材料、
あれは
関与します
管理
または
その他の
従業員
誰
持っている
ある
日付:2024年5月30日
会長、社長、
最高経営責任者