1.
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トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ・コーポレーションのフォーム10-Kの年次報告書のこの修正第1号を確認しました。
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2.
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私の知る限り、このレポートには重要な事実についての虚偽の記述が含まれていませんし、その記述に必要な重要な事実の記載も省略されていません
そのような発言が行われた状況に照らして、このレポートの対象期間に関して誤解を招かないようにしました。
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3。
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私の知る限り、このレポートに含まれる財務諸表、およびその他の財務情報は、すべての重要な点で公正に提示されています
このレポートに記載されている期間の現在および現在の登録者の財政状態、経営成績、およびキャッシュフロー
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4。
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登録者の他の認証責任者と私は、開示管理と手続き(Exchangeで定義されているとおり)を確立し、維持する責任があります
登録者の法律規則13a-15(e)および15d-15(e))および財務報告に関する内部統制(取引法規則13a-15(f)および15d-15(f)で定義されている)には、次のものが含まれます。
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a) |
登録者に関する重要な情報が確実になるように、そのような開示管理と手続きを設計したり、そのような開示管理や手続きを当社の監督下で設計したりしました
特にこのレポートの作成中に、それらの組織内の他の人に知らせられました。
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b) |
財務報告に関するそのような内部統制を設計したり、財務報告に関するそのような内部統制を当社の監督下で設計したりして、合理的な保証を提供しました
財務報告の信頼性と、一般に認められている会計原則に従った外部目的のための財務諸表の作成。
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c) |
登録者の開示管理と手続きの有効性を評価し、このレポートでは、現時点での開示管理と手続きの有効性に関する結論を提示しました。
そのような評価に基づいた、このレポートの対象期間の終了。そして
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d) |
このレポートには、登録者の直近の会計四半期(登録者の第4会計四半期)に発生した、財務報告に対する登録者の内部統制の変更がすべて記載されています
登録者の財務報告に対する内部統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い年次報告書の場合。そして
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5。 |
登録者の他の認証責任者と私は、財務報告に関する内部統制に関する最新の評価に基づいて、登録者の監査人と監査委員会に次のことを開示しました
登録者の取締役会(または同等の職務を遂行する者):
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(a) |
登録者の能力に悪影響を及ぼす可能性がかなり高い、財務報告に関する内部統制の設計または運用におけるすべての重大な欠陥および重大な弱点
財務情報を記録、処理、要約、報告します。そして
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(b) |
重大かどうかにかかわらず、登録者の財務報告に対する内部統制において重要な役割を果たす経営陣またはその他の従業員が関与するあらゆる詐欺。
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日付:2024年4月2日 | 作成者: | /s/ フィリップ・ユハン |
フィリップ・ユハン | ||
最高財務責任者 | ||
(最高財務会計責任者)
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