1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告
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1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
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(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) |
(国際税務局雇用主身分証明書番号)
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(郵便番号) | ||
(主にオフィスアドレスを実行) |
授業ごとのテーマ: |
取引コード | 登録されている各取引所の名前: | ||
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大型加速ファイルマネージャ:☐ | ファイルマネージャを加速する ☐ |
規模の小さい報告会社: |
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新興成長型企業: |
第1部
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10 | |
第1項。
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業務.業務
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10 |
第1 A項
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リスク要因です
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22
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項目1 B
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未解決従業員意見
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68 |
プロジェクト1 C
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ネットワーク·セキュリティ
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68
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第二項です。
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財産です。
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70
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第三項です。
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法律訴訟
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70
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第四項です。
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炭鉱安全情報開示
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73
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第2部:
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74
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五番目です。
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登録者普通株,関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場
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74 |
第六項です。
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[保留されている]
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74
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第七項。
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経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
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74
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第七A項
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市場リスクの定量的·定性的開示について
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77
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第八項です。
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財務諸表と補足データ
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77
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第九項です。
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会計や財務開示における会計士との変更と食い違い。
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78 |
第9条
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制御とプログラム
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78
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プロジェクト9 B
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その他の情報
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81
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プロジェクト9 Cです
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検査妨害に関する外国司法管区の開示
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81
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第三部
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82
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プロジェクト10
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役員·幹部と会社の管理
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82
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プロジェクト11
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役員報酬
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91 |
プロジェクト12
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特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項
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95
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プロジェクト13
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特定の関係と関連取引、そして役員の独立性。
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96
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プロジェクト14
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チーフ会計士費用とサービス
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98 |
第4部:
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100
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第十五項。
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展示と財務諸表明細書
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100
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第十六項。
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表格10-Kの概要
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100
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業務統合が終了した後、言及された“会社”、“TMTG”、“私たち”、“私たち”および類似用語は、トランプメディアおよび技術グループ会社(f/k/a Digital World Acquisition Corp)を意味する
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“Digital World”とは,業務統合終了前のDigital World Acquisition Corp.;および
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“スポンサー”といえばARCのことだ.
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TMTGがビジネス統合効果を実現する能力;
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TMTGは、TMTGの普通株がナスダックに上場する能力を維持する
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企業合併後の将来の財務業績
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既知または未知の訴訟または他の法的手続きの結果の影響;
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TMTGは、適切な収入増加率を予測し、維持し、その支出を適切に計画する能力;
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TMTGの将来の支出に対する期待;
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TMTGの将来の収入と毛金利への影響
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TMTGに合格した役員、高度管理者、従業員、およびキーパーソンを誘致し、維持する
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TMTGが競争の激しい業界において効率的に競争する能力;
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トランプ総裁が行っている法的訴訟がTMTGの企業名声とブランドに与える影響
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TMTGおよびその付属会社と第三者との関係および行動への期待;
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業務合併の完備はTMTGの業務関係、経営業績と全体業務の短期と長期に影響する
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TMTG業界の将来の規制、司法、立法改革の影響
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補完的な製品または候補製品を見つけて取得し、TMTGのトラフィックに統合することができる
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Truth Social,TMTGの最初の製品,およびユーザおよび広告主の能力を生成する
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他の実体や協会との将来の計画またはそれへの投資;
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TMTGが存在する業界他社からの競争および競争圧力;
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国内外の全体的な経済とマクロ経済情勢の変化
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“と題する節で詳述した他の要因リスク要因この報告書にあります。
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すでにまたは将来的に提起される可能性のある任意の法律または規制手続きの結果
TMTGまたは他の人によって開始されるか、またはTMTGまたは他の人のために開始されるか、またはそのためのアクションおよびその費用;
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業務統合の完了は、TMTGの現在の計画および運営に悪影響を及ぼすリスクをもたらす可能性がある
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業務合併の予想収益の能力を認識することは、TMTGの利益増加と管理増加、顧客との関係の維持、その業界内での競争、および肝心な従業員を維持する能力の影響を受ける可能性がある
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企業合併に関連するコスト
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TMTGは、他の経済、ビジネス、または競合要因の悪影響を受ける可能性がある
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将来の大流行や他のマクロ経済や地政学的発展に関連するリスクと政府の反応
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将来の為替レートと金利
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トロント証券取引所が財務報告に対して有効な開示制御と内部制御制度のリスクを維持できなかった場合、トロント証券取引所グループが適時に正確に財務諸表を作成する能力、または適用される米国証券取引委員会または証券取引所法規を遵守する能力が損なわれる可能性がある
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TMTGは、デジタル世界財務諸表において決定された財務報告内部統制におけるデジタル世界管理層の大きな弱点を補うことができる
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この報告書の他の場所に示されている他のリスクと不確実性は、“リスク要因本報告書および他のものは、米国証券取引委員会に時々提出される文書で開示されている。
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“ADEPTUS”はADEPTUS Partners LLCを指し、2023年8月8日からDigital Worldの独立公認会計士事務所となる。
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“改正された定款”とは、当社が2024年3月25日から施行する2番目の改正及び再記載された会社登録証明書をいう。
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“アンカー投資家”とは,(I)Radcliffe Capital Management,L.P.が管理する口座やファンド,(Ii)Metora Capital Partners,LP(Glazer Capital LLCの付属会社),(Iii)Castle Creek Strategy(およびCastle Creekに関するサブファンド),(Iv)K 2主要ファンドL.P.,(V)Context Partners Master Fund LP,(Vi)
Boothbay About Return Strategy,を意味する.LP(またはその関連会社Boothbay Diversified Alpha Master Fund LP、通常はBoothbay Fund Management LLCによって制御される)、(Vii)少林資本管理会社が管理する投資基金および口座、
LLC、(Viii)Hudson Bay Master Fund Ltd.および/またはその関連会社、(Ix)Saba Capital Master Fund,Ltd.,Saba Capital Master Fund II,Ltd.,Saba Capital Master Fund III,LPおよびSaba ital CapSpac Opportunities,Ltd.,および/またはその関連会社、(X)D.E.Shaw Valence Portfolios,L.L.C.および(Xi)Yakira Capital Management,Inc.(彼などはDigital World管理職のメンバー,保証人または他の主要投資家とは何の関連もない),このような投資協定によると,彼らはDigital Worldで初めて公開発売された公開発売先の最大8.3%の株式を購入する興味があることを示している.
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“ARC”とはARC Global Investments II,LLCである.
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“取締役会”とは、TMTGの取締役会を意味する。
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“企業合併”とは、合併及び合併協定が考慮している他の取引を意味する。
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“終了”とは,統合プロトコルに従って業務統合を完了することを意味する.
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“締め切り”とは、2024年3月25日を指す。
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“税法”は改正された国内税法をいう。
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“合併期”とは、初公募が終了してから2024年9月8日までの期間、すなわちDigital Worldが初期業務統合を完了しなければならない日のことです。
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“会社”“TMTG”“私たち”“私たち”または“私たち”は“トランプメディアと技術グループ会社”を指す
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“会社普通株”または“TMTG普通株”とは、企業合併後の会社の普通株であり、1株当たり額面0.0001ドルである。
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DGCLとは、デラウェア州一般会社法を意味する。
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“デジタル世界別融資手形”とは、最大50,000,000ドル8.00%の利息の転換可能な元票
手形を指し、株主が企業合併を承認した日から12ヶ月以内に満期となり、(I)運営資金単位、(Ii)現金または(Iii)運営資金単位と現金との組み合わせ(それぞれの場合、所有者によって選択される)。当該等デジタル世界別融資券は、当社が所有者に発行可能な当社の普通株が米国証券取引委員会に登録された日から10日以内に全部または一部を償還することができる(“別種手形償還権”)。本償還権利は、当社普通株が当社が償還通知を出した前日から計15取引日以内に、少なくとも3取引日(連続するか否かにかかわらず)内で適用転換価格の130%を超える取引価格とする。償還価格は、当該手形の償還に基づく元金総額に償還日(ただし償還日を含まない)のいずれかの適用部分を加えた未払い利息とする。Digital World Alternative融資チケットの最低変換価格は8.00ドル以上です。
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“デジタル世界別株式承認証”とは、終了したPIPE投資のためにある機関投資家に発行した3,050,000株後のIPO株式承認証を指す。
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“デジタル世界取締役会”とは、終値前の時点に対してデジタル世界の取締役会を意味する。
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“デジタル世界憲章”とは、デジタル世界が2023年9月6日にデラウェア州州務卿に提出した最初の改訂及び再記載された登録証明書を意味する。
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“デジタル世界A類普通株”とは、デジタル世界A類普通株の株式であり、1株当たり額面0.0001ドルである。
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デジタル世界B類普通株とは、デジタル世界B類普通株の株式であり、1株当たり額面0.0001ドルであり、方正株式を含む。
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“デジタル世界普通株式”は、デジタル世界A類普通株式またはデジタル世界B類普通株式のいずれかを意味する。
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“デジタル世界変換可能チケット”とは、株主が企業合併を承認したときに支払われる16,853,950ドルの無利子変換可能チケット
,(A)(I)運営資金単位または(Ii)現金または運営資金単位を意味し、所有者によって選択されるか、または(B)変換可能手形補償計画に従って発行されるこのような変換可能な本チケットに属する場合、会社普通株である。保証人またはその共同会社またはDigital Worldの管理者または取締役に4,832,700ドルのこのような変換可能なチケットを発行し、取引終了前にDigital Worldに任意の融資を発行した。このような変換可能な本チケットは、最大10,000,000ドルを発行してDigital Worldにサービスを提供するか、またはそれに融資を提供する第三者、または取引終了前にDigital Worldに任意の融資を提供するために、保証人またはその連属会社またはDigital Worldの上級管理者または取締役に発行することができる。
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“デジタル世界IPO”または“初公開”とは、デジタル世界が2021年9月8日に完成した初公募株のことである。
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DWACシステム“とは、預金信託会社のbr信託システムにおける入出金を意味する。
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オーバーフロー期間とは、取引終了後3(3)年以内にプレミアム株式を決定するまたは権利があることを意味する。
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“増発株式”とは、会社普通株の取引終了後3(3)年以内の価格表現に基づいて、1項または有権利から増発した40,000,000株会社普通株を意味する。
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“発効時間”とは、合併協定に基づいて決定された取引完了の発効時間を意味する。
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“株式インセンティブ計画”とは、TMTGによって採択され、インセンティブ計画提案に基づいて承認され、終了時に発効する可能性があるデジタル世界買収会社2024株式インセンティブ計画を意味する。
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“取引法”は改正された1934年の証券取引法を指す。
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“財務会計基準委員会”とは、財務会計基準委員会を意味する。
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“金融監督局”とは金融業監督局を指す。
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“協定第一修正案”とは、発起人Digital World、合併子会社、プライベートTMTGとスポンサーの間で2022年5月11日に署名された協定及び合併計画第1修正案を指す(ニューメキシコ州有限責任会社RejuveTotal LLCによって置換され、引き継いでおり、2024年3月14日から施行されている)、デジタル世界株主代表として個人的なTMTGの総法律顧問はプライベートTMTGの株主.
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“方正株式”とは、発起人が最初に購入したデジタル世界B類普通株(ニューメキシコ州有限責任会社RejuveTotal
LLCによって置換され、引き継ぎされ、2024年3月14日から発効した)私募(定義は後述)
及び当社が業務統合を行う際にデジタル世界B類普通株の株式自動変換により発行されるデジタル世界A類普通株(疑問を免除するため、この等デジタル世界A類普通株は“公募株”ではない(定義は以下参照)。
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“内部者”とは、デジタル世界の取締役、管理者または他の初期株主のことで、2022年5月12日に2021年9月2日の特定書簡協定に対する改正案で指名された。
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“投資会社法”は改正された1940年の投資会社法を指す。
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“雇用法案”とは、2012年の“私たちの企業創業法案をスタートさせる”ことです。
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“禁売株”とは、(1)彼らが取引終了直後に保有するTMTG普通株式と、(2)取引終了直後に保有証券を変換することによって生成される任意のTMTG普通株株式
とを含む、特定のTMTG株主および特定のTMTG取締役および上級管理者が保有するTMTG普通株のいくつかの株式を意味し、これらの株式は、ロックプロトコルによって制限され、契約制限に従って株式を売却または譲渡し、および/または修正された憲章に適用されるロック制限を受ける
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“管理”または“管理チーム”とは,会社の執行者と
取締役を意味する.
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“Marcum”とはデジタル世界の元独立公認会計士事務所Marcum LLPのことです.
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“合併”とは,合併プロトコルの条項により,連結子会社がプライベートTMTGと統合され,プライベートTMTGが既存の会社やTMTGの完全子会社として継続されることである.
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“合併協定”とは、2021年10月20日に期日が定められた協定及び合併計画を意味し、協定第1修正案、協定第2修正案、協定第3改正案により改正され、デジタル世界、合併子会社、プライベートTMTG、スポンサー(ニューメキシコ州有限責任会社RejuveTotal LLC(2024年3月14日から発効)がデジタル世界株主代表として代わって後任となった個人TMTGの法律顧問として代表されていますプライベートバンクの株主についてTMTG.
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“合併対価格”とは,発効日直前にTMTG証券所持者(TMTG変換可能チケット所持者を除く)に支払われた合計合併対価格であり,金額は875,000,000ドルである.
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“Merge Sub”とはDWAC Merge Sub Inc.のことで、同社はデラウェア州の会社で、取引終了までDigital Worldの完全子会社となっています。
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ナスダックとはナスダックの世界市場を意味する。
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オデッセイ“とは、オデッセイ譲渡および信託会社、当社の譲渡エージェント、権利証エージェント、およびホストエージェントを意味します。
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“命令”とは,米国証券取引委員会がデジタル世界に対して発行した調査に関する停止令をいう。
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“PCAOB”とは、上場企業会計監督委員会(米国)を指す。
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“PIPE投資”とは、2021年12月4日に複数の機関投資家(“PIPE投資家”)と合意した複数の証券購入合意に基づいて最初に行われた特定私募を指し、合意により、PIPE投資家は、Digital WorldのA系列転換可能優先株(“PIPE”)の株式(“PIPE”)を1株1,000ドルの買い取り価格で購入することに同意する。PIPE投資は2024年1月10日にすべて終了した。
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“配給株式”とは、保証人が指向性増発で購入した配給単位に含まれるデジタル世界A類普通株の株式を意味する。
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“配給単位”とは、私募で保険者に発行された1,133,484単位(デジタル世界初公開発売後に引受業者が超過配給選択権を行使して追加証券を購入して購入した追加単位を含む)。各配給単位は、1つの配給株式brと1つの配給株式証の半分を含む。
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“配給持分証”とは、保険者が私募で購入した配給単位内に含まれる引受権証を意味する。各販売承認株式証の所有者は1株11.50ドルの価格でTMTG普通株を購入する権利がある。
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“初公募後融資”とは、Digital Worldが初公募株(IPO)の後であるが取引終了前に行われる任意の融資取引を意味し、これによりDigital World変換可能手形、Digital World別融資券またはDigital World別株式承認証を発行する。
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“初公開後株式承認証”とは、デジタル世界が初めて公募した後、株式承認証プロトコルに従って発行または発行される任意の追加株式証明書であり、任意のデジタル世界代替権証を含む。1部の初公開発売後に株式証明書を承認し、その所有者に1株11.50ドルでTMTG普通株を購入する権利を持たせ、及び1部の初公開発売後に株式権証を承認し、そして公開株式証とほぼ同じ条項と形式で
を作成する。
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“私募”とは、Digital World IPOと同時に完了した私募、すなわちDigital Worldが保証人に発行する配給単位である。
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“提案”とは,企業合併提案,憲章改正案提案,“役員”選挙提案,インセンティブ計画提案,“ナスダック”提案,休会提案である。
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“公開株式”とは、公共単位に含まれるデジタル世界A類普通株と、公共株式承認証の基礎となるデジタル世界A類普通株の株式をいう。
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“公衆株主”とは、公衆株の保有者を意味する。
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“公共単位”とは、1つの公開株式および公開株式証の半分を含むデジタル世界IPOで発行される単位を意味する。
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“株式公開承認証”とは、デジタル世界で初めて公開発売された単位で発行される引受権証を指す。1部の全公開株式証
所有者は1株11.50ドルの価格でTMTG普通株を購入する権利がある。
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“償還又は償還権”とは、デジタル世界A類普通株式保有者が、本報告及びデジタル世界憲章に規定された手順に従ってその株式を償還する権利を意味する。
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“登録権協定”とは、Digital Worldが2021年9月2日に署名した協定であり、登録声明に基づいて、登録側正株保有者が所有し、Digital World株式証変換後に発行されたすべての株式を転売することができる。
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“報告”とは,2023年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告をいう。
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“サバンズ-オキシリー法案”とは、2002年のサバンズ-オクスリ法案を指す。
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“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会を意味する。
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“合意第2修正案”とは、発起人Digital World、合併子会社、プライベートTMTGとスポンサーとの間で2023年8月9日に署名された協定及び合併計画第2修正案を指す(2024年3月14日に施行されたニューメキシコ州有限責任会社RejuveTotal LLCが代わり、引き継ぐ)デジタル世界株主代表として
個人TMTGの法律顧問として代表されていますプライベートTMTGの株主.
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“証券法”とは、改正された1933年の証券法を指す。
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“スポンサー”はARCのことである.
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“プロトコル第3修正案”
は,イニシエータDigital World,合併子会社,プライベートTMTGとスポンサーの間で2023年9月29日に合意と合併計画の第3回改正を行うことを意味する(2024年3月14日に施行されたニューメキシコ州有限責任会社RejuveTotal LLCが代わり、引き継ぐ)デジタル世界株主代表として
個人TMTGの法律顧問として代表されていますプライベートTMTGの株主.
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“TMTG”とは、デラウェア州のTrump Media&Technology Group Corp.のことで、前身はDigital World買収会社です。本報告では、TMTGへの言及は合理的に適用される範囲にその子会社が含まれています。
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“TMTG取締役会”とは,TMTG閉幕後の取締役会を意味する.
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TMTG変換可能チケット“とは、プライベートTMTGが、このようなチケット購入プロトコルに従って、プライベートTMTGとその所持者との間で発行される元金総額が60,000,000ドルに達する一連の変換可能チケットを意味し、統合プロトコル日後に締結された類似期限の任意の追加変換可能チケット(”追加TMTG変換可能チケット“)を含む。
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TMTG証券“は、統合された任意のTMTG普通株式および任意のTMTG変換可能証券を意味する。
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“TMTG株主”とは,TMTG普通株の所有者であり,各人が“TMTG株主”である(TMTG交換手形変換が受信したTMTG普通株を除く).
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“TMTG子会社”とは,取引終了後しばらくの間,TMTG子会社,デラウェア州の会社,および合併子会社とプライベートTMTGが合併して残っている会社である.
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“財務省”とは米国財務省を意味する。
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信託口座“とは、(I)デジタル世界IPOの純収益を有し、(I)デジタル世界販売業者が販売する超過配給証券を含むデジタル世界の信託口座を意味し、(Ii)販売単位および(Iii)保証人が初期業務統合が完了するまでの時間を延長するために信託口座に入金された追加資金を、それによって得られた利息と共に取得する。納税義務を支払うために放出された金額と最高100,000ドルの解散費用、および償還に応じて支払われた金額を差し引く。
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•
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“米国公認会計原則”とは、米国公認の会計原則を意味する。
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•
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“単位”とは、公共単位、設置単位、運営資金単位を意味する。
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“株式認証協定”とは、当社と株式承認証の代理人である大陸株譲渡と信託会社との間で2021年9月2日に締結された改訂された引受権証協定をいう。
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“株式承認証”とは、任意の初公開募集後の株式承認証、公開株式証、配給承認持分証及び運営資金単位の基礎となる引受権証を指し、プライベートTMTGのいかなる株式承認証を含まない。
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“運営資金単位”とは、デジタル世界変換可能手形またはデジタル世界別融資手形(場合によっては)に基づいて発行される単位である。各単位はデジタル世界A類普通株と半分株式承認証から構成されている。適用されるデジタル世界変換可能手形またはデジタル世界別融資手形によって発行される単位毎に、当該等の適用手形毎の条項や条件を満たした場合、単位当たりの価格は8.00ドル以上である。
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第1項。 |
業務.業務
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人々がアイデア、ビデオ、他のコンテンツ、およびbr情報を作成し、共有できる製品を提供する会社。例えば、これらのサービスは、X(前ツイッター)、Meta(Facebook、InstagramおよびThreadを含む)、Alphabet(GoogleおよびYouTubeを含む)、マイクロソフト(LinkedInを含む)、Snapchat、TikTokおよびVerizonメディアグループ、および主に特定の国で強力な地位を有する地域ソーシャルメディアおよびメッセージ会社(WeChat、KakaoおよびLineを含む)を含む。TMTGは、他のライセンス者との差別化されたコンテンツを求めるが、TMTGは、リアルタイムで良質なビデオコンテンツの著作権を他のデジタル発行者および従来のテレビジョンプロバイダーからの競争に直面し、TMTGが許容可能な経済および他の条項でそのようなコンテンツを取得する能力を制限する可能性がある。
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• |
広告主に広告在庫と機会を提供する会社。
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アプリケーション、特にモバイルアプリケーションを開発する会社では、これらのアプリケーションは、インターネット資産を介してコンテンツ
を作成、連携、配信する。
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従来、オンライン、およびモバイルサービスは、コンテンツまたはマーケティング担当者を使用して、彼らの受け手に接触し、および/または、広告活動を管理および最適化するためのツールおよびシステムを開発することを可能にする。
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第1 A項。 |
リスク要因です
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TMTGの経営履歴が限られているため,TMTGの業務や将来性を評価することは困難であり,あなたの投資に関するリスクが増加する可能性がある.
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TMTGの実財務状況や経営結果は,TMTG管理層の期待と大きく異なる可能性がある.
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Truth Socialがファンまたは十分な受け手を発展させて維持できない場合、ソーシャルメディアプラットフォームが一般的に不利な傾向にある場合、またはトランプ総裁がTruth Socialに大量の時間を投入することができなくなった場合、TMTGのビジネスは悪影響を受けるであろう。
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Digital Worldの前には、その財務報告内部制御における重大な弱点が発見されており、TMTGは、以前に発表された財務諸表および将来的により多くの重大な弱点を発見する可能性があり、これは、TMTGがその報告義務を履行できないことや、その財務諸表に重大なミスが発生する可能性がある。
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TMTGの独立公認会計士事務所は,TMTGの財務状況がその継続経営能力を大きく疑っていることを示している.
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• |
TMTGの市場機会の見積りや市場成長の予測は不正確である可能性がある.
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TMTGの業務は,プライバシー,データ保護,他のbrに関する事項の複雑かつ変化する米国や外国の法律法規によって制約される.
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• |
将来的には,TMTGは多くの集団訴訟や他の訴訟や紛争に巻き込まれる可能性がある.
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• |
コンピュータマルウェア,ウイルス,ハッカー,ネットワーク釣り攻撃および迷惑メールは,TMTGの業務や運営結果に悪影響を与える可能性がある.
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• |
TMTGの成功は,そのブランドの知名度や総裁トランプ氏の名声や人気にある程度依存する.総裁·トランプ関連宣伝に対する副作用や,彼のサービスを失ったり,TMTGの収入や運営結果に悪影響を与える可能性がある.
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• |
トランプ総裁は多くの法的訴訟の対象だ。1つまたは複数の進行中の法的手続きにおける不利な結果は、TMTGに悪影響を与える可能性がある。
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• |
トランプ総裁とのライセンス契約条項はTMTGによって終了することはできないが,TMTGはそうすることを望んでいる可能性がある.ライセンス契約
は、トランプ総裁が政治関連の投稿を自ら決定したことに関する投稿を含むTruth Socialの使用を総裁に要求しない。
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• |
トランプ総裁は総裁候補の一人であるため、Truth Socialでの彼の権益を剥離し、br管理への参加を停止する可能性がある。
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• |
TMTGは多くの第三者に依存してうまく動作し、これらの第三者の多くは、いかなるサービスも提供するためにTMTGと交渉したくない可能性がある。
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• |
ナスダックは台湾証券取引所の証券をその取引所から退市する可能性があり、台湾証券取引所の取引が制限される可能性がある。
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• |
業務統合により,TMTG普通株の市場価格が低下する可能性がある.
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• |
TMTGは取引終了後の純報酬の使用に裁量権があり,それらを有効に使用しない可能性がある.
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• |
TMTGの株主は将来的に希釈される可能性がある。
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総裁·トランプ氏が発行したTMTG普通株の約57.6%を保有しており、他の株主が株主に提出した承認事項の結果に影響を与える能力を制限している。
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• |
優れたプラットフォームと顧客サービスを提供する名声を確立し、潜在的な顧客と信頼と長期関係を確立する
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•
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予測可能な収入を開発することができる収入モデルを実施する
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•
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競争相手から抜け出し、政治問題をコントロールする
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•
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TMTGクライアントの変化時の需要
を満たすために、競争力のあるプラットフォームを開発し、提供する
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• |
TMTGの現在の運営インフラと非プラットフォーム技術を改善し、その成長をサポートし、TMTG市場の進化と競争相手の発展に対応する
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•
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TMTGと良質な広告プロバイダとの関係を発展、維持、拡大する
|
• |
国際範囲内でTMTG業務に影響する複雑、絶えず変化し、厳格、互いに矛盾する業界標準と政府監督管理に対応すべきである
|
•
|
プライバシーおよびセキュリティ上の障害または違反を防止、検出、応答、または軽減すること;
|
•
|
合格した積極性のある従業員を採用して引き留める.
|
• |
TMTGの製品およびサービスの人気度、可用性、使いやすさ、性能、および信頼性は、TMTGの競合他社と比較して、
|
•
|
TMTGユーザが生成するコンテンツの数、品質、および即時性;
|
•
|
TMTG製品およびサービスのタイミングおよび市場受容度;
|
•
|
広告指向性および測定ツールによって使用されるデータ利用可能性の低減;
|
• |
TMTG製品を取得することに対する政府の制限、または私たちがその州または国で広告を販売する能力を損なう他の行為;
|
• |
広告に関連する不利な訴訟、政府行動または立法、規制または他の法律の発展は、私たちの広告効果を提供、照準、または測定する能力に影響を与える可能性のある発展を含む
|
•
|
TMTGの製品およびサービスの国際的な採用状況;
|
• |
TMTGの能力およびTMTGの競争相手が新製品およびサービスを開発し、既存の製品およびサービスを強化する能力;
|
•
|
TMTGの米国預託株式における競争相手の使用頻度および相対的顕著性;
|
•
|
TMTGとTruthと統合されたプラットフォームパートナーとの関係構築と保守能力
社交; |
• |
TMTGは、和解および同意法令を含む立法、規制当局、または訴訟を解決するための許可または選択のための変更であり、いくつかは、TMTGに比例しない影響を与える可能性がある
|
•
|
独占禁止法の米国と国際的な適用状況
|
•
|
競争する政府の行動を規範化し
|
• |
TMTGは、才能のある従業員、特にエンジニア、デザイナー、および製品マネージャーの能力を吸引、維持、奨励する
|
• |
TMTGは、技術インフラストラクチャを構築、維持、拡張する能力と、TMTGサービス中断、悲劇的なイベント、ネットワーク攻撃、および危機に関連するリスクとを備える
|
• |
TMTG業界内で買収または統合を行うことは、より強力な競争相手をもたらす可能性がある
|
•
|
TMTGの名声と競争相手に対するブランド力.
|
•
|
TMTGの競合相手に対して,TMTGのユーザ群の規模と構成;
|
•
|
TMTGの広告指向能力、およびTMTGの競合相手の能力;
|
•
|
TMTGの広告サービスおよびTMTGの競争相手の広告サービスのタイミングおよび市場受入度;
|
•
|
広告主はTruth Socialなどの言論の自由に集中したプラットフォームを支持する傾向がある
|
•
|
TMTGのマーケティングおよび販売努力、およびTMTGの競合他社のマーケティングおよび販売努力;
|
• |
TMTG製品の競争相手に対するTMTG製品の広告製品およびサービスの価格設定;
|
• |
TMTGの広告主は、TMTGの広告サービスおよびTMTGの競合相手から得られるリターン;
|
•
|
TMTGの名声とTMTGに対する競争相手のブランド力;
|
•
|
TMTGユーザのTMTG製品への参加度;
|
• |
TMTGが移動使用金銭化に成功する能力を含むTruth Socialを金銭化する能力;
|
•
|
TMTGの顧客サービスとサポート努力;
|
•
|
TMTGは、Truth Socialの構築に対する開発者の興味を確立し、維持することができる
|
• |
TMTG業界内で買収または統合を行うことは、より強力な競争相手をもたらす可能性がある
|
•
|
TMTGは,その業務を経済的に効率的に管理.発展させることができる.
|
|
•
|
TMTGは、TMTGのユーザベースおよびユーザ参加度を維持および発展させる能力;
|
•
|
TMTGは、特定の時期に広告主を吸引して保持する能力;
|
•
|
TMTG広告主支出の季節的変動;
|
•
|
ユーザーに提示されたアメリカの預託株式数
|
•
|
TMTGの米国預託株式および他の製品の定価;
|
•
|
TMTGは、支払いおよび他の費用収入の能力を増加させる
|
•
|
広告や支払い以外の収入源は多様化し増加しています
|
•
|
我々またはTMTGの競合他社によって新製品またはサービスが開発および発売される
|
•
|
TMTGは、増加および拡張されたマーケティング、販売、および他の運営費用の増加をもたらす可能性がありますTMTGの運営と競争力の維持;
|
•
|
TMTGは、毛金利および営業利益率を維持する能力;
|
• |
TMTGは、TMTGのデータセンタおよび他の技術インフラストラクチャのための装置および構成要素の能力をタイムリーかつコスト効率的に取得する
|
•
|
システム障害またはセキュリティまたはプライバシー違反;
|
•
|
第三者の行動で真実の社交にアクセスできない
|
•
|
不利な訴訟判決、和解、または訴訟に関連する他の費用
|
• |
プライバシーの変化、または罰金、命令、または同意法令を含む政府規制機関の法執行を含む立法または規制環境の変化
|
• |
通貨レート変動とTMTGの外貨建て収入と支出割合の変化
|
•
|
TMTGポートフォリオの市場価値と金利変動;
|
•
|
アメリカで公認されている会計基準の変化
|
•
|
ビジネスやマクロ経済状況の変化。
|
|
•
|
政治や社会や経済が不安定です
|
• |
外国司法管轄区域の法律と規制環境に関連するリスクは、プライバシー面のリスク、法律、監督管理要求と法執行面の意外な変化を含む
|
• |
ローカル法律を遵守することは、可能な審査または地方当局にユーザ情報を提供する要求を含む、TMTGのブランドおよび名声に損害を与える可能性がある
|
•
|
通貨為替レートの変動
|
•
|
信用リスクと支払い詐欺のレベルが高い
|
•
|
海外買収の統合が難しくなっています
|
•
|
様々な外国の法律を守る負担
|
•
|
一部の国では知的財産権の保護が減少している
|
• |
グローバル業務の人員配置と管理の困難さ、および複数の国際場所に関連する出張、インフラ、法的コンプライアンスコストの増加
|
• |
米国の“海外腐敗防止法”、イギリスの“反賄賂法”、その他の司法管轄区域の類似法律を遵守する
|
•
|
法定株式要求を遵守して税金の結果を管理する。
|
•
|
その証券の市場オファーは限られている
|
•
|
証券の流動性が減少しています
|
• |
TMTGの普通株を“細株”と決定することは、普通株を取引するブローカーに、より厳しいルールを遵守することを要求し、二次取引市場におけるTMTG証券の取引活動を減少させる可能性がある
|
•
|
限られたニュースやアナリストの報道
|
•
|
将来的により多くの証券を発行したり、より多くの融資を得る能力が低下する。
|
•
|
投資家はTMTGのビジネス前景に否定的に反応する
|
• |
業務統合がTMTGの業務および将来性に与える影響は、金融または業界アナリストの予想と一致しない;または
|
• |
TMTGは、金融や業界アナリストが予想するように迅速またはある程度業務統合を実現する予期されたメリットを持っていない。
|
•
|
経営業績は証券アナリストや投資家の予想に合わない
|
•
|
TMTGの競合他社とは異なる運用結果;
|
• |
TMTGの将来の財務業績に対する予想変化は、証券アナリストと投資家の財務推定と投資提案を含む
|
•
|
株式市場価格は全般的に下落している
|
•
|
TMTGまたはその競争相手の戦略行動;
|
• |
TMTGまたはその競合他社は、重大な契約、買収、合弁企業、他の戦略関係または資本約束を発表する
|
•
|
サード·パーティは、TMTGのユーザインフラストラクチャサイズまたはユーザ参加度の実際または予想される変化の推定値;
|
•
|
TMTG管理陣に大きな変化があるかどうか
|
• |
TMTG業界または市場の全体的な経済または市場状況または傾向の変化;
|
• |
新しい法律または法規またはTMTG業務に適用される既存の法律または法規の新しい解釈を含む、ビジネスまたは規制条件の変化
|
• |
TMTGまたは任意の既存株主が市場に売却または発行するTMTG証券の追加株式またはそのような売却の予想は、TMTGが制限された株式単位に関連する税金義務を満たすために株式を発行するかどうか、または既存株主が適用される“禁売期間”の終了時に株式を市場に売却する場合;
|
• |
TMTG普通株に関する投資機会の他の投資選択に対する投資家の見方
;
|
• |
TMTGが米国証券取引委員会に提出された文書を含む、TMTGまたはサード·パーティによって発行されたニュース原稿または他の公告に対する公衆の反応;
|
• |
TMTG、TMTGが存在する業界または両方を伴う訴訟、または監督機関が、TMTGの業務またはTMTGの競合相手の業務を調査する
|
•
|
TMTGが公衆に提供するガイド(ある場合)、本ガイドの任意の変更、またはTMTGは、本ガイドの要求を満たすことができない;
|
•
|
TMTG普通株アクティブ取引市場の発展と持続可能性
|
•
|
機関株主や急進的な株主の行動
|
• |
司法または規制機関の一時的または最終的な裁決を含む、新しい立法および係属中の訴訟または規制行動の発展
|
•
|
会計基準、政策、基準、解釈または原則の変更;
|
• |
流行病、自然災害、戦争、テロ行為、またはこれらの事件に対する反応に起因するイベントまたは要因を含む他のイベントまたは要因。
|
|
•
|
|
取締役会の多くは独立役員で構成されている
|
|
•
|
|
指名委員会、会社管理委員会、報酬委員会の年間業績評価を行った
|
|
•
|
|
制御された会社には、完全に独立した取締役で構成され、委員会の趣旨と責任を書面で説明する指名と会社管理委員会がある
|
|
•
|
|
制御された会社は完全に独立した役員で構成された報酬委員会を持ち、この委員会の趣旨と責任を書面で説明する定款がある。
|
|
•
|
|
3年間の交互任期を有する分類取締役会は、TMTG取締役会の多数のメンバーを変更する株主の能力を遅らせる可能性がある
|
|
•
|
|
TMTG取締役会は、“空白小切手”優先株を含む優先株を株主の承認なしに発行する能力と、敵意の買収者の所有権を著しく希釈するために使用される可能性がある優先順位および投票権を含むこれらの株式の価格および他の条項を決定する
|
|
•
|
|
TMTG取締役および上級管理者の責任制限および賠償;
|
|
•
|
|
TMTG取締役会は、取締役会拡大または取締役辞任、死亡または解任による空きを埋めるために取締役を選出する権利があり、株主はTMTG取締役会の空きを埋めることができない
|
|
•
|
|
取締役は、原因がある場合にのみTMTG取締役会から除名することが要求される
|
|
•
|
|
株主に年次会議または特別会議での行動を迫る株主の行動を書面で同意することを禁止し、株主が取締役の罷免を含む株主提案や行動を強制的に考慮する能力を遅らせる可能性がある
|
|
•
|
|
制限株主は書面で特別会議を開催することしかできず、株主が単独または
合計してTMTGの全株式の10%以上を所有し、発行されたものと未償還で投票する権利があることを要求し、これは株主が取締役を罷免することを含む提案または行動能力を強制的に考慮することを延期する可能性がある
|
|
•
|
|
TMTG取締役会および株主会議の開催およびスケジュール;
|
|
•
|
|
修正された憲章またはTMTG規約の任意の条項を修正、変更、変更、または廃止するために、当時発行されたすべての議決権付き株の少なくとも3分の2の投票権を有する所有者を1つのカテゴリとして一緒に投票することを要求する。これは、株主が年度または特別株主会議で事項を提出することを阻止し、TMTG取締役会の変動を遅らせることができ、買収側がこのような改訂を実施して能動的な買収を促進する能力を抑制する可能性がある
|
|
•
|
|
TMTG取締役会は、TMTG取締役会が能動的買収を防止するために追加の行動を行うことを可能にし、買収側が附例を修正して能動的買収を容易にする能力を抑制することを可能にすることができる
|
|
•
|
|
株主が遵守しなければならない事前通知プログラムは、TMTG取締役会の候補者を指名したり、株主総会で行動すべき事項を提出したりすることで、株主が年次または特別株主会議で事項を提出することを阻止し、TMTG取締役会の変動を遅延させる可能性があり、潜在的な買収者による依頼書募集を阻止または阻止し、購入者自身の取締役リストを選挙するか、または他の方法でTMTGの制御権を獲得しようと試みる可能性がある。
|
項目1 B。 |
未解決の従業員のコメント。
|
プロジェクト1 C。 |
ネットワークセキュリティです。
|
• |
識別と報告:同社は重大なネットワークセキュリティ脅威と事件を評価、識別、管理するための全面的で機能を超えた方法を実施した。同社の計画には、管理可視性を提供し、重大なイベントの公開開示と適時報告についてbr管理層の指示を得るために、いくつかのネットワークセキュリティイベントを適切に識別、分類、報告する制御およびプログラムが含まれている。ネットワークセキュリティリスクは各職能部門の毎週幹部チーム会議で議論されている。
|
• |
技術保障措置:同社は、ファイアウォール、ネットワークアプリケーションファイアウォール、DDoS緩和サービス、侵入防御·検出システム、アンチマルウェア機能およびソフトウェアとアクセス制御を含む、会社の情報システムをネットワークセキュリティ脅威から保護するための技術保障措置を実施し、脆弱性評価とネットワークセキュリティ脅威情報を介して評価と改善を行っている。
|
• |
セキュリティソフトウェア開発ライフサイクル
:同社は、設計段階から配備·維持までのセキュリティを構築するために、フレームワークと技術開発とソフトウェアを使用している。ソフトウェアおよびシステムセキュリティは、プロセス全体でセキュリティ問題を解決することを保証するために、包括的なソフトウェア/システム開発ライフサイクル(SDLC)計画の一部である。
|
• |
イベント応答と回復計画:会社はネットワークセキュリティ事件に対する会社の応答に対応するために、全面的なイベント応答、業務連続性と災害復旧計画を制定し、維持している。会社は定期的にデスクトップ演習を行い,これらの計画をテストし,対応策における役割を熟知していることを確保している.
|
• |
第三者リスク管理:当社は、当社のネットワークセキュリティシステムについて提案する任意の外部監査役またはコンサルタントを含む、当社のシステムのサプライヤー、サービスプロバイダ、および他の外部ユーザを含む第三者(当社のシステムのサプライヤー、サービスプロバイダ、および他の外部ユーザを含む)によって提起された重大なネットワークセキュリティ脅威を識別し、監視するために、全面的かつリスクに基づく方法を採用し、これらのサードパーティシステムに影響を与える可能性のある重大なネットワークセキュリティイベントが発生した場合、当社のネットワークセキュリティシステムについて提案する任意の外部監査役またはコンサルタントを含む。
|
• |
教育と意識:会社は各級の従業員にネットワークセキュリティ脅威に関する定期的な強制訓練を提供し、これを手段として会社従業員にネットワークセキュリティ脅威に対応する有効なツールを把握させ、そして会社が絶えず発展している情報安全政策、標準、流れと実践を伝達する。
|
• |
CSOは、複数の類似規模組織の首席セキュリティ官やネットワークセキュリティスタートアップ会社の創業者を含む、情報技術や情報セキュリティ分野で25年以上の様々な職務を担当しています。CSOは認証情報システムマネージャー、登録情報システム監査員、その他の関連認証や訓練の専門的な認証を持っています。
|
• |
この首席技術官は,前身は二等兵TMTGのCIOであり,コンピュータ科学学部の学位を持ち,情報技術分野で10年以上のポストを務めてきた.彼は言いました
|
•
|
衆議院情報委員会の長期メンバー、議長、上級メンバーとして、最高経営責任者は米国情報界のネットワークセキュリティ事務に対する敏感な監督と調査を指導した。
|
•
|
最高経営責任者は、言論の自由に集中した別のソーシャルネットワークサービスを含む、高可用性Webアプリケーションおよび技術を構築し、維持してきた15年以上の経験を持っています。
|
•
|
これまで、総法律顧問は米国国土安全保障省で政策副部長代理を務め、ネットワーク、インフラ、リスク、復元力オフィスを含むチームを指導してきた。
|
•
|
この首席財務官は以前別の上場企業で同じ職を務めたことがある。
|
第二項です。 |
財産です。
|
第三項です。 |
法律訴訟。
|
第四項です。 |
炭鉱の安全情報開示。
|
五番目です。 |
登録者普通株,関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場
|
第六項です。 |
[保留されている]
|
第七項。 |
経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。
|
(a)
|
最初は適用投資家の承諾金額の20%で抽出でき,残りの80%の最終抽出は業務統合完了時に行われ,最終的に抽出された収益はDigital Worldに示す制御口座(“制御口座”)に入金される.制御アカウントに入金された最終引き出しによって得られたお金は、制御アカウントに保持され、(I)デジタル世界使用制御アカウントにおける収益は、代替チケット償還権を行使し、(Ii)適用されるデジタル世界代替融資チケットの任意の部分が変換される前に、デジタル世界から抽出されてはならない。このとき、この部分は、制御アカウントから解除されるべきであるか、または(Iii)変換前に、米国証券取引委員会が発効を宣言したデジタル世界転売登録声明は、デジタル世界別融資手形から発行されたすべての普通株式をカバーしなければならない
|
(b)
|
指定された失責事件に規定されている
|
(c)
|
2021年9月2日からDigital Worldとその当事者が締結した登録権協定に基づいて登録権を有する。
|
第七A項。 |
市場リスクに関する定量的で定性的な開示。
|
第八項です。 |
財務諸表と補足データ。
|
第九項です。 |
会計や財務開示における会計士との変更と食い違い。
|
第9条。 |
制御とプログラムです
|
(1)
|
わが社の資産を合理的かつ詳細かつ公平に反映した取引·処置の記録の保存について、
|
(2)
|
GAAPに基づいて財務諸表を作成するために必要に応じて取引を記録することを確保するための合理的な保証を提供し、私たちの収入および支出は、当社の管理職および取締役の許可のみに基づいて行われ、
|
(3)
|
財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正な取得、使用、または処理を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
|
プロジェクト9 B。 |
他の情報。
|
プロジェクト9 Cです。 |
検査を妨害する外国司法管轄区域を開示する。
|
第10項。 |
役員·幹部と会社の管理
|
名前.名前
|
年ごろ
|
ポスト
|
||
デヴィン·G·ヌネス
|
50
|
社長と取締役CEO
|
||
フィリップ·ジュハン
|
49
|
首席財務官、財務担当者
|
||
アンドリュー·ノズワール
|
38
|
首席運営官
|
||
ウラジーミル·ノワッチ
|
36
|
首席技術官
|
||
サンドロ·ド·モライス
|
49
|
首席産品官
|
||
スコット·グラブ
|
40
|
総法律顧問、秘書
|
||
エリック·スヴィッド
|
51
|
役員.取締役
|
||
ドナルド·J·トランプ
|
46
|
役員.取締役
|
||
Kashyap“Kash”Patel
|
44
|
役員.取締役
|
||
W·カイル·グリーン
|
51
|
独立役員
|
||
ロバート·ライトシザー
|
76
|
独立役員
|
||
リンダ·マクマホン
|
75
|
独立役員
|
• |
クラスI役員は、2024年に開催される年次株主総会で任期が満了するKashyap“Kash”PatelとW.Kyle Greenである
|
• |
第二種取締役はリンダ·マクマホンとドナルド·J·トランプで、2025年に開催される年次株主総会で任期が満了する
|
• |
III類取締役はEric Swider,Devin Nunes,Robert Lighthizerであり,彼らの任期は2026年に開催される年次株主総会で満了する。
|
• |
独立公認会計士事務所監査TMTGの財務諸表として条件に適合する事務所を選択した
|
• |
独立公認会計士事務所の独立性と業績の確保を支援します
|
• |
独立公認会計士事務所と監査の範囲と結果を検討し、経営陣と独立会計士と共にTMTGの中期および年末経営業績を審査した
|
• |
問題のある会計や監査事項に対する懸念を従業員に匿名で提出させるためのプログラムを作成する
|
• |
リスク評価とリスク管理に関する政策を検討する
|
• |
関係者の取引を審査する
|
• |
TMTGの内部品質制御プログラム、このようなプログラムの任意の重大な問題、および法的要件を適用する際にそのような問題を処理するための任意のステップを記述した独立公認会計士事務所の報告を少なくとも毎年取得して検討する
|
• |
独立公認会計士事務所により実行されるすべての監査及びすべての許可された非監査サービスを承認(又は許可された場合には、予め承認)する。
|
• |
TMTGのCEO報酬に関連する会社の目標および目的を毎年審査および承認し、これらの目標および目的に基づいてTMTGのCEOの業績を評価し、その評価に基づいてTMTGのCEOの報酬(ある場合)を決定し、承認する
|
•
|
TMTGの他の役員の報酬の審査および承認;
|
•
|
TMTG取締役会にTMTG取締役の報酬を審査し、提案する
|
•
|
TMTGの役員報酬政策および計画を検討する
|
• |
TMTG取締役会がTMTG幹部および他の上級管理職の奨励的な報酬および株式計画、解散費プロトコル、制御権変更保護および任意の他の報酬スケジュールを承認することを適宜審査および承認または提案する
|
•
|
TMTGを管理する奨励的報酬持分インセンティブ計画;
|
• |
独立した報酬コンサルタントを選択し、委員会の任意の報酬コンサルタントと利益相反があるかどうかを評価する
|
• |
管理職がTMTGの依頼書と年報開示要求を遵守することを支援する
|
•
|
必要に応じて、TMTGに含まれる役員報酬に関する報告書を作成する10-Kフォーム年次報告書および年次委託書;
|
•
|
TMTG従業員の報酬および福祉に関連する一般的な政策を検討および策定すること;
|
•
|
TMTGの全体報酬コンセプトを振り返る.
|
• |
TMTG取締役会がTMTG取締役会選挙に参加する候補者の指名を許可することを決定、評価、選択または提案すること
|
•
|
TMTG取締役会および個人取締役の業績を評価する
|
•
|
企業管理実務の発展を審査する
|
•
|
TMTGのコーポレートガバナンス実践および報告の十分性を評価する
|
•
|
経営陣の後継計画を審査する
|
• |
TMTG取締役会に会社管理基準と事項に関する提案を策定し、提出する。
|
•
|
デヴィン·G·ヌネス最高経営責任者
|
•
|
フィリップ·ジュハン最高財務責任者
|
•
|
アンドリュー·ノズワール最高経営責任者です
|
名前と主要ポストです |
年.年 |
賃金.賃金
($)
|
在庫品
賞.賞
($)
|
不公平
激励計画
補償する
($)
|
他のすべての
補償する
($)
|
合計する
($)
|
|||||||
デヴィン·ヌネス | 2022 | 750,000 | 750,000 |
||||||||||
2023 | 750,000 |
750,000 | |||||||||||
最高経営責任者
|
|||||||||||||
フィリップ·ジュハン
|
2022 | 312,500 |
312,500 |
||||||||||
2023 | 337,500 | 337,500 | |||||||||||
首席財務官
|
|||||||||||||
アンドリュー·ノズワール
|
2022 | 365,000 |
365,000 |
||||||||||
2023 |
365,000
|
365,000 | |||||||||||
首席運営官
|
名称と主要ポスト
|
他のすべての
補償する ($)(1) |
合計する
($) |
||||||
カシュ·パテル
|
$
|
50,000
|
$
|
50,000
|
(1)
|
上記の相談合意に基づいて支払われた費用を代表します。
|
名前.名前
|
他のすべての
補償する
($)(1)
|
合計する
($)
|
|||||
Kashyap“Kash”Patel(1)
|
$
|
130,000
|
$
|
130,000
|
|||
ダニエル·スカヴィノです
|
$
|
240,000
|
$
|
240,000
|
(1)
|
代表者は諮問協定に基づいて支払い、相談合意と一致した費用を支払う。Patelさんは前述したように毎年120,000ドルを受け取る権利を持っていますが、2ヶ月間の支払いが統合されたことにより、2023年1月に支払いが完了し、2023年に130,000ドルを受け取ることになりました。
|
第十二項。 |
特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項
|
• |
5%以上のTMTG普通株を持つ実益所有者;
|
• |
TMTGの各現職幹部と役員;
|
• |
全体として,TMTGのすべての実行役と取締役である.
|
実益所有者の氏名又は名称及び住所
|
量
株
|
その割合は
卓越した
株*
|
||||||
企業合併後の役員と役員
|
||||||||
デヴィン·G·ヌネス
|
115,000
|
*
|
||||||
フィリップ·ジュハン
|
490,000
|
*
|
||||||
アンドリュー·ノズワール
|
20,000
|
*
|
||||||
ウラジーミル·ノワッチ
|
45,000
|
*
|
||||||
サンドロ·ド·モライス(1)
|
—
|
—
|
||||||
スコット·グラブ
|
20,000
|
*
|
||||||
エリック·スヴィッド(2)
|
153,153
|
*
|
||||||
ドナルド·J·トランプ
|
—
|
—
|
||||||
Kashyap“Kash”Patel
|
—
|
—
|
||||||
W·カイル·グリーン
|
—
|
—
|
||||||
ロバート·ライトシザー
|
—
|
—
|
||||||
リンダ·マクマホン
|
—
|
—
|
||||||
TMTGの全役員と役員(12人)
|
*
|
*
|
||||||
5%所有者:
|
||||||||
ドナルド·J·トランプ社長(3)
|
78,750,000
|
57.6
|
%
|
|||||
Arc Global Investments II LLC (4)
|
9,547,101
|
6.9
|
%
|
|||||
共同大西洋投資有限責任会社(5)
|
7,525,000
|
5.5
|
%
|
* |
1%以下
|
(1) |
De Moraesさんが公開市場で購入した45株の公開株を反映します。
|
(2) |
スウィードさんは、(A)10,110株、その7,500株の方正株式をDigital World B類普通株式に適した換算比率(1.348)で変換した株式10,110株と、(B)あるDigital World変換可能手形の転換によりRenatus LLC(“Renatus”)に発行した143,043株、1株当たり10.00ドルの換算価格を発表した。運営資金ローンと関係があります。エリック·スヴィッドさんはRenatusの管理メンバーである。したがって、スウィードさんは、
株式の投票権および処分権を有するRenatus登録についての株式とみなすことができる。スウィードさんは,Renatusの保有する株式の実益所有権を所有していないことを明らかにした.Renatusの住所はプエルトリコフマコハーバー通り370番地で、郵便番号:00791。
|
(3) |
合併合意条項に基づいてドナルド·J·トランプ総裁に直接または間接的に発行された株式を反映する。ドナルド·J·トランプ総裁のビジネスアドレスはサンクトペテルブルク牛門北路401号トランプメディアテクノロジーグループ。フロリダ州サラソタ34232です
|
(4) |
上記株式はARC名義で保有し、(A)7,400,520株ARCを含む5,490,000株方正株の転換は、デジタル世界B類普通株に適用した予想転換比率(1.348)で調整した。(B)1,700,226株配給単位変換によって生成された1,700,226株株式(60日以内に行使可能な引受権証を含む)および(C)446,355株株式(60日以内に行使可能な引受権証を含む)(ARC運営資金単位を含むARCがデジタル世界交換手形に基づいて発行する未償還運営資金ローンへの変換を含む)。パトリックOrlandoさんもARCの実行メンバであり,ARCに登録されている株式に対しては唯一の投票権と処分権を持つ.このような関係により、オーランドさんはARCに登録された証券の実益所有権を共有するとみなされる可能性がある。ARC Global Investments II LLCの営業アドレスはフロリダ州マイアミ南西7街78番地、〒33130。2024年3月26日、TMTGから通知を受けてARCのメンバーはオーランドさんの管理メンバ職務を解除し、グレッグ·アルパーさんをARCの新たな管理メンバに任命する。AlperさんはARCが保有する株式の実益所有権を放棄しているが,彼の金銭的利益の範囲では除外する。
|
(5) |
そのプライベートTMTG普通株をTMTG普通株に変換することにより、連合大西洋リスク投資有限責任会社に直接または間接的に発行された株を反映する。連合大西洋リスク投資有限責任会社の住所は南東第二街900番地、アパートです。フロリダ州ローデール503号、郵便番号:33301。
|
十三項。 |
特定の関係と関連取引、そして役員の独立性。
|
14項です。
|
チーフ会計士料金とサービス料です。
|
第十五項。 |
財務諸表明細書を展示します。
|
ページ | |
独立公認会計士事務所レポート(PCAOB ID#688)
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F-1
|
貸借対照表
|
F-2
|
運営説明書
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F-3
|
株主損失変動表
|
F-4
|
現金フロー表
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F-5
|
財務諸表付記
|
F-6
|
第十六項。 |
表格10-K要約。
|
十二月三十一日
|
||||||||
2023
|
2022
|
|||||||
資産
|
||||||||
流動資産
|
||||||||
|
||||||||
現金
|
$
|
|
$
|
|
||||
前払い資産
|
|
|
||||||
流動資産総額
|
|
|
||||||
信託口座に所持している現金
|
|
|
||||||
総資産
|
$
|
|
$
|
|
||||
負債、普通株の償還、株主損失
|
||||||||
流動負債
|
||||||||
費用を計算する
|
$
|
|
$
|
|
||||
転換支払手形保証人
|
|
|
||||||
転換支払手形
|
|
|
||||||
所得税--対応
|
|
|
||||||
フランチャイズ税を納めるべきだ
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
前払い関係者
|
|
|
||||||
流動負債総額
|
|
|
||||||
繰延保証費に対処する
|
|
|
||||||
総負債
|
|
|
||||||
引受金とその他の事項
|
||||||||
A類普通株は、償還が必要かもしれません。$
|
|
|
||||||
株主損失額
|
||||||||
優先株、$
|
||||||||
A類普通株、$
|
|
|
||||||
B類普通株、$
|
|
|
||||||
追加実収資本
|
|
|
||||||
赤字を累計する
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
株主損益総額
|
(
|
)
|
(
|
)
|
||||
総負債、償還可能株式、株主損失額
|
$
|
|
$
|
|
この年度までに
十二月三十一日
|
||||||||
2023 | 2022 | |||||||
組織と運営コスト
|
$
|
|
$ | |||||
法律調査費用
|
|
|||||||
フランチャイズ税支出
|
|
|||||||
運営コスト損失
|
(
|
)
|
( |
) | ||||
他の収入や支出:
|
||||||||
保険追討
|
$
|
|
||||||
信託口座は現金で稼いだ利息を持っている
|
|
|||||||
その他収入合計
|
|
|||||||
所得税前損失
|
(
|
)
|
( |
) | ||||
所得税費用
|
|
|||||||
純損失
|
$
|
(
|
)
|
$ | ( |
) | ||
A類普通株加重平均流通株
|
|
|||||||
A類普通株1株当たり基本と償却純損失
|
$
|
(
|
)
|
$ | ( |
) | ||
B類普通株加重平均流通株
|
|
|||||||
1株B類普通株基本と償却純損失
|
$
|
(
|
)
|
$ | ( |
) |
A類
普通株
|
クラスB
普通株
|
その他の内容
支払い済み
|
積算 |
合計する
株主の
|
||||||||||||||||||||||||
株 |
金額 |
株 |
金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 赤字.赤字 | ||||||||||||||||||||||
残高-2022年12月31日 | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||
純損失 | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
株を引き渡す | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
A類普通株の償還価値の再計量
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
残高-2023年12月31日 | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) |
A類
普通株
|
クラスB
普通株
|
その他の内容
支払い済み
|
積算 |
合計する
株主の
|
||||||||||||||||||||||||
株 |
金額 |
株 |
金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 赤字.赤字 | ||||||||||||||||||||||
残高-2021年12月31日 | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||
純損失 | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
A類普通株の償還価値の再計量
|
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
残高-2022年12月31日 | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) |
年末報告書
十二月三十一日
|
||||||||
2023 | 2022 | |||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||
純損失 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
純収入と業務活動で使用される現金純額を調整する: | ||||||||
信託口座に持っている現金と有価証券が稼いだ利息 | ( |
) | ( |
) | ||||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||||
費用を計算する | ||||||||
所得税に対処する | ||||||||
前払い保険 | ||||||||
フランチャイズ税を納めるべきだ | ||||||||
経営活動のための現金純額 | ( |
) | ( |
) | ||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
信託口座における現金の投資
|
( |
) | ||||||
信託口座から引き出した現金は納税に使う | ||||||||
信託口座から現金を引き出して償還に使う | ||||||||
投資活動提供の現金純額 |
( |
) | ||||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||
転換保証人手形の収益 | ||||||||
運営資金ローン収益 | ||||||||
前払関係者の収益 | ( |
) | ||||||
株を償還する | ( |
) | ( |
) | ||||
融資活動が提供する純現金 | ||||||||
現金純変動額 | ( |
) | ||||||
期初の現金 | ||||||||
期末現金 | $ | $ | ||||||
補足開示
|
||||||||
納めた所得税 | $ | $ | ||||||
支払の利子 | $ | $ | ||||||
非現金投資と融資活動: | ||||||||
B類普通株償還 |
$ |
$ |
||||||
A類普通株の再計量 | $ | $ | ||||||
法律サービス転換手形を発行します | $ | $ |
● |
もし会社の普通株のドル出来高加重平均価格が$以上であれば
|
● |
もし会社の普通株のVWAPが$以上であれば
|
● |
もし会社の普通株のVWAPが$以上であれば
|
|
現在までの年度
|
現在までの年度
|
||||||||||||||
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
||||||||||||||
|
償還可能である
|
取り返しがつかない
|
償還可能である
|
取り返しがつかない
|
||||||||||||
普通株1株当たり基本および償却純収益(損失)分子:
|
||||||||||||||||
調整された純収益を割り勘にする
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
|||||
分母:基本と希釈後の加重平均流通株
|
|
|
|
|
||||||||||||
普通株1株当たり基本と希釈後の純収益(損失)
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
● |
“デジタル世界変換可能手形”とは、最大可達$を意味する
|
● |
“運営資金単位”とは,デジタル世界変換可能な手形によって発行される任意の単位を意味する.各ユニットは以下の部分からなる
|
● |
一部ではなく全てです
|
● |
販売価格は$
|
● |
株式証明書の行使が可能になった後のいつでも
|
● |
はい少なくありません
|
● |
報告されたAクラス普通株の最終販売価格が$以上である場合にのみ
|
● |
A種類の株式に関する有効な現在の登録宣言が存在する場合にのみ普通株は株式承認証の基礎となる普通株である。
|
十二月三十一日
2023
|
十二月三十一日
2022
|
|||||||
繰延税金資産: | ||||||||
純営業損失 | $ | $ | ||||||
法律和解 | ||||||||
起動コスト | ||||||||
繰延税金資産総額 | ||||||||
評価税免除額 | ( |
) | ( |
) | ||||
繰延税金資産、準備後の純額を差し引く | $ | $ |
この年度までに
2023年12月31日
|
この年度までに
2022年12月31日
|
|||||||
連邦制 | ||||||||
現在のところ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
延期する | ||||||||
州電流とローカル電流 | ( |
) | ( |
) | ||||
延期する | ||||||||
評価免除額を変更する | ||||||||
所得税支給 | $ | $ |
この年度までに
2023年12月31日
|
この年度までに
2022年12月31日
|
|||||||
連邦所得税率は |
% | % | ||||||
州税、連邦福祉を差し引いた純額 | % | % | ||||||
評価免除額を変更する | ( |
)% | ( |
)% | ||||
他にも | ( |
)% | % |
|||||
所得税支給 | ( |
)% | ( |
)% |
(a)
|
年利で利子を引き出す
|
(b)
|
変換可能(I)は、業務統合が完了した後であるが、満期日、償還、または他の方法で変換可能なチケットを償還する前の任意の時間に、すべての所有者によって全部または一部を選択することができ、業務統合および(Ii)の数のデジタル世界Aクラスの普通株式および株式証明書に変換することを含む変換可能なチケットの条項および条件によって制限されることができ、各単位は、各単位が含む
|
(c)
|
Digital Worldによって全部または部分的に償還することができ、所有者に発行可能なDigital World A類普通株が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に登録された日から計算する方法を提供する
|
(d)
|
最初はやることができる
|
(e)
|
指定された失責事件に規定されている
|
(f) |
2021年9月2日から、当社が各方面と締結した登録権協定に基づいて登録権を持つ。
|
展示品
違います。
|
展示品の記述
|
|
2.1†
|
合併協定と計画は、期日は2021年10月20日であり、Digital World Acquisition Corp.,DWAC Merge Sub Inc.とTrump Media&Technology Group Corp.が2022年5月11日、2023年8月8日、2023年9月29日に改訂された(代理声明/募集説明書添付ファイルAを参照することにより編入され、この声明/募集説明書はS-4表登録声明修正案第6号の一部である。デジタルワールド買収会社が2024年2月14日に提出された)。
|
|
3.1
|
改訂および再発行されたデジタル世界買収会社登録証明書
(デジタル世界買収会社が2021年9月9日に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル3.1を参照して編入)。
|
|
3.2
|
2回目の改訂と再改訂されたトランプメディア技術グループ会社登録証明書(トランプメディア技術グループ会社が2024年4月1日に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル3.2を引用して統合された)。
|
|
3.3
|
“デジタル世界買収会社規約”(デジタル世界買収会社が2021年5月26日に提出した“S-1表登録声明”添付ファイル3.3を引用して編入)。
|
|
3.4
|
トランプメディア技術グループ会社の定款を改訂·再改訂した(デジタル世界買収会社が2024年3月5日に提出したS-4表登録声明の発効後の改正案第2号添付ファイル3.3の参考文献を引用して編入)。
|
|
3.5
|
改訂されたデジタル世界買収会社登録証明書第2修正案(添付ファイル3.1を参照してデジタル世界買収会社に組み込まれ、2023年9月6日に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル3.1)。
|
|
4.1
|
デジタル世界買収会社(Digital World Acquisition Corp.)と大陸株式譲渡·信託会社(Continental Stock Transfer&Trust Company)が株式承認証代理人として署名した、2021年9月2日の引受権証協定(デジタル世界買収会社が2021年9月9日に提出した現在の8-K表報告の添付ファイル4.1を参照して編入)。
|
|
4.2
|
普通株式証明書サンプル(デジタル世界買収会社が2021年7月26日に提出したS-1/A 2表登録宣言の添付ファイル4.2を参照することによって組み込まれる)。
|
|
4.3
|
サンプル承認株式証(デジタル世界買収会社が2021年7月26日に提出したS-1/A 2表登録声明の添付ファイル4.3を参照して組み込む)。
|
|
4.4*
|
証券説明書を登録する。
|
|
10.1
|
手紙プロトコルは,2021年9月2日,Digital World Acquisition Corp.,その上級管理者,取締役,ARC Global Investments II LLCおよびEF Hutton,Benchmark Investments,LLC(デジタル世界買収会社を引用して2021年9月9日に提出された現在の8−K表報告書の添付ファイル10.1に組み込まれる)である。
|
|
10.2
|
投資管理信託協定は,2021年9月2日にDigital World Acquisition Corp.と大陸株譲渡信託会社(Continental Stock Transfer&Trust Company)が受託者として署名した(添付ファイル10.2を参照してDigital World Acquisition Corp.2021年9月9日に提出された現在の8-K表報告に組み込まれている)。
|
|
10.3
|
登録権協定は,2021年9月2日にDigital World買収会社とある証券保有者によって署名された。(添付ファイル10.3を参照して、Digital World Acquisition Corp.によって2021年9月9日に提出された現在の8-Kフォーム報告書に組み込まれる)。
|
|
10.4
|
デジタル世界買収会社とARC Global Investments II LLCが2021年1月20日に署名した証券引受協定(デジタル世界買収会社が2021年5月26日に提出したS−1表登録声明の添付ファイル10.5を引用して組み込む)。
|
|
10.5
|
デジタル世界買収会社とARC Global Investments II LLCの間で2021年9月2日に署名された単位引受協定(添付ファイル10.4を参照してデジタル世界買収会社が2021年9月9日に提出した現在の8-K表報告に組み込む)。
|
|
10.6
|
賠償協定表(2021年7月26日にデジタル世界買収会社が提出したS-1/A 2表登録声明の添付ファイル10.8を参照して編入)。
|
|
10.7+
|
Trump Media&Technology Group Corp.2024年株式インセンティブ計画(Trump Media&Technology Group Corp.により2024年4月1日に提出された現在報告8-K表の添付ファイル10.7)に引用合併する。
|
|
10.8
|
およびデジタル世界買収会社,Trump Media&Technology Group Corp.とTrump Media&Technology Group Corp.のある株主,取締役と上級管理者が署名したロックプロトコル表(添付ファイル
10.8を参照することによりTrump Media&Technology Group Corp.が2024年4月1日に提出された現在の8-K表報告に組み込まれている).
|
|
10.9
|
デジタル世界買収会社とその上級管理者、取締役、ARC Global Investments II LLCと基準投資部EF Hutton LLCの間で2022年5月12日に提出されたインサイダー書簡修正案(これまでデジタル世界買収会社として2022年5月16日に提出されたS-4表登録声明の添付ファイル10.12)。
|
|
10.10
|
TMTGとPhillip Juhanの幹部採用プロトコルは,2021年7月7日に
日から発効する(デジタル世界買収会社を引用して2024年2月12日に提出したS-4表登録声明修正案第4号添付ファイル10.12を参照して組み込まれる).
|
|
10.11
|
TMTGは,Phillip Juhanとの役員雇用協定の修正案であり,日付は2021年12月31日であり,発効日として
(デジタル世界買収会社が2024年2月12日に提出したS-4表登録宣言修正案第4号添付ファイル10.13を引用して組み込む).
|
|
10.12
|
TMTGとDevin Nunesの幹部採用プロトコルは、日付は2022年1月2日であり、
日から発効する(デジタル世界買収会社を引用して2024年2月12日に提出されたS-4表登録声明修正案第4号添付ファイル10.14を参照して組み込まれる)。
|
|
10.13
|
TMTGとアンドリュー·ノースウォールの幹部採用協定は,2021年12月17日,自
発効日である(デジタル世界買収会社を引用して2024年2月12日に提出されたS-4表登録声明修正案第4号添付ファイル10.15を参照して組み込まれる).
|
|
10.14
|
TMTGは,アンドリュー·ノースウォールとの役員雇用協定の修正案であり,日付は2023年12月30日
が発効日からである(デジタル世界買収会社を引用して2024年2月12日に提出されたS-4表登録声明修正案第4号添付ファイル10.16に編入).
|
|
10.15
|
2回目の改訂と再改訂されたライセンス、類似性、排他性、制限契約協定は、2024年2月2日に、総裁、ドナルド·J·トランプ、ダイド梁行運営有限会社とTMTG(Digital World買収会社を引用して2024年2月12日に提出されたS-4表登録声明修正案第4号添付ファイル10.17を引用して統合された)。
|
|
10.16
|
1933年証券法第8 A節及び1934年証券取引法第21 C節に基づいて停止及び停止訴訟手続を開始し、調査結果を作成し、2023年7月20日の停止及び停止令を実施することを命令する(添付ファイル10.1を参照して、2023年7月21日にデジタル世界買収会社により提出された現在の報告の8−K表に組み込まれる)。
|
|
10.17
|
期日は2022年9月8日の約束手形であり,ARC Global Investments II LLCに発行される(添付ファイル10.1を参照してデジタル世界買収会社が2022年9月8日に提出した現在の8-Kフォーム報告の添付ファイル10.1に組み込む)。
|
|
10.18
|
行政サービス協定は,期日は2023年4月5日であり,当社がRenatus LLC(Digital World Acquisition Corp.を参照して2023年4月5日に提出した現在の報告8−K表の添付ファイル10.1と合併した)である。
|
|
10.19
|
ARC Global Investments II LLCの本票は,2023年4月21日(Digital World Acquisition Corp.が2023年4月26日に提出された2022年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告の添付ファイル10.16)である。
|
|
10.20
|
ARC Global Investments II LLCの本票は,2023年4月21日(デジタル世界買収会社に合併して2023年4月26日に提出された2022年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告添付ファイル10.17)である。
|
10.21
|
期日は2023年6月2日の約束手形であり、Renatus Advisors LLCに発行される(デジタル世界買収会社を参照して2023年6月2日に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル10.1に組み込まれる)。
|
|
10.22
|
期日は2023年6月2日の約束手形であり、Renatus Advisors LLCに発行される(デジタル世界買収会社を参照して2023年6月2日に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル10.2に組み込まれる)。
|
|
10.23
|
投資管理信託協定第1号修正案は、2023年8月25日に、デジタル世界買収会社及び大陸株式譲渡信託会社を受託者として提供する(デジタル世界買収会社を引用して2023年8月25日に提出した現在の8−K表報告書の添付ファイル10.1に組み込む)。
|
|
10.24
|
デジタル世界変換可能チケットのフォーマット(添付ファイル10.1を参照してデジタル世界買収会社が2023年11月20日に提出した現在の8-Kフォーム報告書の添付ファイル10.1に組み込む)。
|
|
10.25
|
日付は2022年11月20日のある認可投資家の本票(Digital World Acquisition Corp.が2023年11月22日に提出した現在の8-K表報告の添付ファイル10.1参照編入)。
|
|
10.26
|
デジタル世界買収会社補償計画変換可能手形表(デジタル世界買収会社に合併して2024年2月12日に提出されたS-4表登録声明修正案第4号添付ファイル10.28)。
|
|
10.27
|
株式証明書引受プロトコル表は、期日は2024年2月7日であり、Digital World Acquisition Corp.とある認可投資家が2023年に署名した(添付ファイル10.3を参照してDigital World Acquisition Corp.が2024年2月8日に提出した現在の8-K表報告書に組み込まれている)。
|
|
10.28
|
チケット購入プロトコルテーブルは、日付が2024年2月8日であり、Digital World Acquisition Corp.といくつかの認可された投資家との間で署名される(Digital World Acquisition Corp.を参照して2024年2月8日に提出された現在の8−Kフォーム中の添付ファイル10.1に組み込まれる)。
|
|
10.29
|
2024年2月8日に発行された変換可能な本票形式(2024年2月8日にデジタル世界買収会社が提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル10.2を参照することによって組み込まれる)。
|
|
10.30
|
留保ボーナスプロトコルは,2024年2月9日にDigital World Acquisition
Corp.,Trump Media&Technology Group Corp.,ARC Global Investments II,LLCとTrump Media&Technology Group Corpの総法律顧問によって締結された(Digital World Acquisition Corp.を引用して2024年2月12日に提出された表S-4登録声明修正案第4号添付ファイル10.32合併)。
|
|
10.31
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デジタル世界買収会社とトランプメディア·技術グループ会社が2024年2月8日に署名した書簡協定(デジタル世界買収会社が2024年2月12日に提出したS-4表登録声明修正案第4号添付ファイル10.34を引用して組み込む)。
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10.32
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デジタル世界買収会社、大陸株式譲渡と信託会社およびオデッセイ譲渡と信託会社との間で2024年3月15日に株式証明書協定の改正案が改正された(デジタル世界買収会社が2024年3月18日に提出した現在の報告8-K表の添付ファイル10.1を引用して組み込まれる)。
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10.33
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デジタル世界買収会社、トランプメディア技術グループ会社とオデッセイ移転信託会社との間で調印された2024年3月21日の株式信託協定(添付ファイル10.33を参照することにより、トランプメディア技術グループ会社が2024年4月1日に提出した現在の8-Kフォーム報告書に組み込まれる)。
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10.34
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デジタル世界買収会社とオデッセイ移転と信託会社との間のARCホストプロトコルは,2024年3月21日である(添付ファイル10.1を参照することによりTrump Media&Technology Group Corp.が2024年3月26日に提出した現在の報告8-K表に組み込まれている).
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10.35
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非ARC B類株主ホスト協定は、2024年3月21日にDigital World買収会社、Arc Global Investments II、LLCおよびオデッセイ移転により信託会社と署名された(トランプメディアおよび技術グループ会社が2024年3月26日に提出した現在の8−Kレポートの添付ファイル10.2を参照して組み込まれる)。
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10.36
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Eスポーツ禁止およびeスポーツ禁止プロトコルの形式(Trump Media&Technology Group Corp.によって2024年4月1日に提出された現在の報告書のタブ8-Kに添付ファイル10.36を参照して組み込まれる)。
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10.37
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賠償協議表(添付ファイル10.37を参照することによって、2024年4月1日にトランプメディアおよび技術グループ会社によって提出された現在の8−K表報告書に組み込まれる)。
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10.38
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ARC Global Investments II LLCに発行された日付は,2021年8月20日の改訂および再予約された本票である(Digital World Acquisition Corp.2021年8月20日に提出された改訂された登録声明S−1表の添付ファイル10.2が本票に組み込まれている)。
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14.1
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Trump Media&Technology Group Corp.道徳および商業行動基準(添付ファイル14.1~
トランプメディアおよび技術グループ会社が2024年4月1日に提出した現在の8-K表報告を参照することによって組み込まれる)。
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16.1
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Marcum LLPから米国証券取引委員会への手紙は、2023年8月15日(添付ファイル16.1を参照してデジタル世界買収会社が2023年8月15日に提出した現在の8-K表報告書に組み込まれている)である。
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16.2
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Adestus Partners LLCから米国証券取引委員会への手紙は、2024年3月29日(Trump Media&Technology Group Corp.への引用により2024年4月1日に提出された現在の報告8-K表の添付ファイル16.2)である。
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31.1*
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2002年のサバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法第13 a-14(A)条および第15 d-14(A)条
に基づいて首席執行幹事が認証された。
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31.2*
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2002年のサバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法第13 a-14(A)条および第15 d-14(A)条
に基づいて首席財務官の認証が行われた。
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32.1**
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2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者の認証。
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32.2**
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2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。
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97*
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誤って判決された賠償を取り戻すことに関する政策。
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101.INS*
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相互接続されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルに表示されない)。
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101.Sch* |
インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.
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101.カール*
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インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
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101.定義* |
XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.
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101.実験所* |
XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.
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101.前期* |
XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.
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104*
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表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている).
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*
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本局に提出します。
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同封して提供する
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† |
S-K規則第601(A)(5)項の規定により、本展示品のある展示品及びスケジュールは省略されている。登録者はその要求に応じて、米国証券取引委員会にすべての漏れた展示品およびスケジュールのコピーを提供することに同意する。
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管理または補償計画を指す。
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日付:2024年4月1日
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トランプメディアとテクノロジーグループです
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差出人: | /S/デヴィン·ヌネス | |
名前: |
デヴィン·ヌネス | |
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タイトル: | 最高経営責任者 |
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(首席行政主任) |
名前.名前
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ポスト
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日取り
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/S/デヴィン·ヌネス
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最高経営責任者
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2024年4月1日
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デヴィン·ヌネス
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(首席執行幹事)
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/投稿S/フィリップ·ジュハン
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首席財務官
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2024年4月1日
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フィリップ·ジュハン
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(首席財務·会計幹事)
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カイル·グリーン
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役員.取締役
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2024年4月1日
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W·カイル·グリーン
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寄稿S/ロバート·ライトシゼ
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役員.取締役 |
2024年4月1日 | ||
ロバート·ライトシザー
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寄稿S/リンダ·マクマホン
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役員.取締役 | 2024年4月1日 | ||
リンダ·マクマホン
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/S/エリック·スヴェルド
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役員.取締役
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2024年4月1日
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エリック·スヴィッド
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役員.取締役
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2024年4月1日
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ドナルド·J·トランプ
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/S/カシアップ·パテル
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役員.取締役
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2024年4月1日
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カルシアプ·パテル
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