(a) |
連結子会社を含む会社に関する重要な
情報が、特にこの報告書が作成されている期間中に、それらの事業体内の他の人々によって確実に知らされるように、そのような開示管理と手続きを設計した、またはそのような開示管理と手順を私の監督下で設計させました。
|
(b) |
財務報告の信頼性および一般に認められた会計原則に従った外部目的のための財務諸表の作成に関する合理的な保証を提供するために、財務報告に対するそのような内部統制を設計した、または当社の監督下で設計させた。
|
(c) |
会社の開示管理と手続きの有効性を評価し、そのような評価に基づいて、このレポートの対象期間の終わり現在の
開示管理と手続きの有効性に関する結論をこのレポートに示しました。そして
|
(d) |
年次報告書の対象期間中に発生した、財務報告に対する会社の内部統制の変更で、財務報告に対する会社の内部統制に
重大な影響を及ぼした、または重大な影響を与える可能性がかなり高い場合は、この報告書に開示されています。そして
|
(a) |
会社の財務情報の記録、処理、要約、報告能力に悪影響を及ぼす可能性が十分にある、財務報告に関する内部統制の設計または運用における重大な欠陥や重大な弱点。そして
|
(b) |
重大か否かを問わず、財務報告に対する会社の内部統制において重要な役割を果たす経営陣や他の従業員が関与するあらゆる詐欺。
|
日付が付けられました:2023年11月14日
|
||
作成者:
|
/s/ ピーター・Z・ワン
|
|
ピーター・Z・ワン
|
||
会長兼最高経営責任者
|
||
(最高執行役員)
|