展示物 31.2
に基づく最高経営責任者の証明
2002年のサーベンス・オクスリー法の第302条 へ
私、 ルイス・G・ヴァン・ホーンは、次のことを証明します。
1. | 私は シンギュレート・インク 2023年9月30日に終了した期間のフォーム10-Qのこの四半期報告書を確認しました。 | ||
2. | 私の知る限りでは、このレポートには、重要な事実に関する虚偽の記述は一切含まれておらず、また の記述に必要な重要な事実の記述も省略していません。そのような記述が行われた状況に照らして、このレポートの対象期間に関して誤解を招くことはありません。 | ||
3. | 私の知る限り、このレポートに含まれる財務諸表およびその他の財務情報は、 本レポートに記載されている現在および期間における登録者の財政状態、経営成績、およびキャッシュフローに関するもので、 すべての資料にかなり記載されています。 | ||
4. | 登録者の他の認証責任者と私は、登録者の開示管理と手続き (取引法規則13a-15(e)および15d-15(e)で定義されているとおり)と、財務報告に関する内部統制(取引法 法規則13a-15(f)および15d-15(f)で定義されている)を確立および維持する責任があり、次のことを行います。 | ||
a) | 登録者(連結子会社を含む)に関する重要な情報が、特に本報告書の作成期間中に、それらの事業体内の他の者 に確実に知らされるように、このような開示管理および手続きを設計した、またはそのような開示管理および手続きを当社の監督下で設計させた。 | ||
b) | 一般に認められている会計原則に従い、財務報告の信頼性および外部目的の財務諸表の作成について合理的な保証を提供するために、財務報告に関する内部統制を 設計したか、当社の 監督下で財務報告に関する内部統制を設計しました。 | ||
c) | 登録者の開示管理と手続きの有効性を 評価し、そのような評価に基づいて、このレポートの対象期間の終了時点における 開示管理と手続きの有効性に関する結論をこのレポートで提示しました。 と | ||
d) | 登録者の直近の会計四半期(年次報告書の場合は登録者の第4四半期)に発生した財務報告に対する登録者の内部統制の変更で、登録者の財務報告に関する内部統制に重大な影響を及ぼした、 に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を及ぼす可能性がかなり高い場合、 を本報告書に開示しました。 | ||
5. | 登録者の他の認証責任者と私は、 財務報告に対する内部統制に関する最新の評価に基づいて、登録者の監査人と登録者の取締役会の監査委員会(または同等の機能を果たす 人)に以下を開示しました。 | ||
a) | 登録者の財務情報の記録、処理、要約、報告能力に悪影響を及ぼす可能性が合理的に高い 財務報告の内部統制の設計または運用における 個の重大な欠陥および重大な弱点。 | ||
b) | 財務報告に対する登録者の 内部統制において重要な役割を果たす経営陣やその他の従業員を巻き込んだ、重要であるか否かを問わず、あらゆる 詐欺。 |
日付: 2023年11月13日 | /s/ ルイ・G・ヴァン・ホーン |
ルイス G. ヴァン・ホーン | |
最高財務責任者 | |
(プリンシパル 財務責任者) |