1
添付ファイル31.1
1.
私はすでにbr汎用ミル会社の10-Q表の本四半期報告を検討しました；
2.
基台
開ける
私のです。
知識は、
これが
届ける
そうかな
注釈
包含
どんなものでも
真実ではない
陳式式
のです。
a
材料
事実
あるいは…。
省略する
至れり尽くせり
状態.状態
a
材料
事実
必要
使
文
作られています
明かりの下で
番目
以下の場合
その中にはこんなものがあります
レポート
は
作られています
誤解性はない
本報告に係る期間について；
3.
基台
開ける
私のです。
知識は、
♪the the the
金融
声明しました
そして
他にも
金融
情報
含まれている
はい。
これが
報告する
かなり公平だ
提示する
はい。
すべて
材料
尊重する
♪the the the
金融
条件は、
結果は…
のです。
運営
そして
現金
流れが流れる
のです。
♪the the the
登録者
AS
住所は、
そして
なぜなら、
♪the the the
句点
本報告で紹介する；
4.
登録者の
他の核証明者
私はこれに責任を負います
の確立と
保守情報開示制御
流れ
と
(して)
定義されている
はい。
取引所
行くぞ
ルール
13 A-15(E)
そして
15 D-15(E))
そして
内部.内部
制御する
終わりました
金融
届ける
(して)
定義されている
で
取引法ルール13 a-15(F)と15 d-15(F))は，
を持つ
(a)
のように設計する
開示制御
そしてプログラムは
あるいは
による
このような開示は
コントロールと
流れ
から
デザインされる
の下で
我々の
監督、
至れり尽くせり
確保する．
それは
材料
情報
連関
至れり尽くせり
♪the the the
登録者は
含まれています
ITS.ITS
統合された
子会社
はい
これらのエンティティ内の他の人から、特に
は
本報告はどこで書かれましたか；
(b)
設計する
こういうのは
内部.内部
制御する
終わりました
金融
報道によると
あるいは…。
引き起こす
こういうのは
内部.内部
制御する
終わりました
金融
届ける
至れり尽くせり
BE
設計する
はい
我々の
監督、
至れり尽くせり
提供
合理的に
保証する
について
♪the the the
信頼性
のです。
金融
届ける
そして
♪the the the
外部目的に基づいて財務諸表を作成する
公認の会計原則に合致する
(c)
評価する
♪the the the
有効性
のです。
♪the the the
登録者の
開示する
制御する
そして
プログラム.プログラム
そして
提出しました
はい。
これが
届ける
私たちの
結論.結論
について
有効性
番目
開示する
コントロール
と
プログラム、
時点で
終了
のです
カバーされた期間
これにより
このような評価に基づく報告；および
(d)
すでに開示された
はい。
これが
届ける
どんなものでも
変わる
はい。
♪the the the
登録者の
内部.内部
制御する
終わりました
金融
届ける
それは
Vbl.発生、発生
.の間に
登録者の
多数.多数
近いうちに
財政.財政
季
(拍手)
登録者の
第四に
財政.財政
季
はい。
♪the the the
ケース
のです。
1つは
年に1回
報告)
それは
あります
重大な影響を受けたり，合理的に重大な影響を受ける可能性が高い
影響、登録者の内部
財務報告に対する制御；および
5.
♪the the the
登録者の
他にも
証明する
将校.将校
そして
I
ありますか
開示して、
基にする
開ける
我々の
多数.多数
近いうちに
評価する
のです。
内部.内部
制御する
を超える
金融
報道によると
至れり尽くせり
♪the the the
登録者の
監査役
そして
♪the the the
監査？監査
委員会
のです。
♪the the the
登録者の
サーフボード
のです。
役員.取締役
(または)
人員
同等の機能を実行)：
(a)
すべての重要な
欠陥.欠陥
そして
材料
弱点
♪the the the
設計する
または
操作
共
個の内部
制御する
終わりました
財務報告
どっち
あります
情理にかなっている
尤度
至れり尽くせり
不利な
影響
♪the the the
登録者の
能力.能力
至れり尽くせり
記録しました
流れは、
結ちゃん
そして
届ける
財務
情報；および
(b)
どんなものでも
詐欺
そうかどうか
あるいは…。
注釈
材料は、
それは
関係がある
管理する
あるいは…。
他にも
従業員
誰
ありますか
a
顕著性
役柄
はい。
日付：2023年9月20日
ジェフリー·L·ハムニン