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ギラト衛星ネットワーク有限公司(“当社”)20-F表の年報を検討した
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私の知る限り、本報告書は、本報告書が関与している期間について誤解を有さないように、重要な事実の不真実な陳述も含まれておらず、必要な重大な事実の陳述を見落としていない
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| 3. |
本人の知る限り、本報告に含まれる財務諸表および他の財務情報は、当社の現在および本報告までの期間の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを様々な重要な点で公平に反映している
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| 4. |
当社の他の認証担当者および私は、取引法ルール13 a-15(E)および15 d-15(E)によって定義されるように、当社のための開示制御およびプログラム(取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)および財務報告の内部制御(取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)を確立し、維持することを担当している
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| (a) |
このような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを、特に本報告書の作成中に、特に本報告書の作成中に、当社(その連結子会社を含む)に関連する重要な情報がこれらのエンティティの他の人によって開示されることを保証するために、私たちの監督の下で設計されることをもたらす
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| (b) |
このような財務報告の内部統制を設計するか、あるいはこのような財務報告の内部制御を私たちの監督の下で設計し、
を財務報告の信頼性と公認会計原則に基づいて外部財務諸表を作成することに合理的な保証を提供する
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| (c) |
会社の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に係る期間終了までの開示制御およびプログラムの有効性に関する結論を提出する
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| (d) |
本報告では、当社の財務報告の内部統制が年次報告に関連する期間に発生する任意の変化を開示し、会社の財務報告の内部制御に重大な影響を与える可能性がある
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| 5. |
財務報告の内部統制に対する我々の最新の評価によると、私と会社の他の認証者は、会社の監査役と会社取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示している
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| (a) |
財務報告の内部統制の設計または運営に存在するすべての重大な欠陥と重大な欠陥は、当社の財務情報を記録、処理、まとめ、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性がある
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| (b) |
経営陣または社内財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関するいかなる詐欺行為も、重大であるか否かにかかわらず。
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