| 1. |
ギラト衛星ネットワーク有限公司(“当社”)20-F表の年報を検討した
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| 2. |
私の知る限り、本報告書は、重大な事実の不真実な陳述を含まず、そのような陳述を行う状況に応じて陳述するために必要な重大な事実を見落としてもおらず、本報告に関連する期間については、誤解性を有さない
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| 3. |
本人の知る限り、本報告に含まれる財務諸表やその他の財務情報は、当社現在および本報告までの期間の財務状況、経営業績、キャッシュフローを各重要な面で公平に反映している
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| 4. |
当社の他の監査官および私は、取引法ルール13 a-15(E)および15 d-15(E)によって定義されるように、当社のための開示制御およびプログラム(取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)および財務報告の内部制御(取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)によって定義されるような)を確立し、維持することを担当している
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| (a) |
このような開示制御およびプログラムを設計するか、または当社(その連結子会社を含む)に関連する重要な情報が、これらのエンティティの他の人によって、特に本報告の作成中に、これらのエンティティの他の人によって開示されることを保証するために、私たちの監督の下で設計されることをもたらす
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| (b) |
このような財務報告の内部統制を設計するか、あるいはこのような財務報告の内部統制を著者らの監督の下で設計し、財務報告の信頼性と公認会計原則に従って対外財務諸表を作成するために合理的な保証を提供する
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| (c) |
会社の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に係る期間終了までの開示制御およびプログラムの有効性について結論する
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| (d) |
本報告では、当社の財務報告の内部統制が年次報告に関連する期間に発生した、当社の財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある任意の変化を開示する
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| 5. |
財務報告書の内部統制に関する我々の最新の評価によると、私と会社の他の認証者は、会社の監査役および会社取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示している
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| (a) |
財務報告の内部統制の設計または運営において、会社の財務情報を記録、処理、まとめ、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な欠陥；
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| (b) |
経営陣または社内財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関するいかなる詐欺行為も、重大であるか否かにかかわらず。
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