2022年12月30日にアメリカ証券取引委員会に提出された書類によると

登録番号：333-260512

アメリカ アメリカ
証券取引委員会
ワシントンD.C.20549

第1号改正案至れり尽くせり

表 S-1 

1933年の証券法に基づく登録の声明

共有経済国際会社です

(登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ)

青山道85号青山湾
香港新界屯門
+852 3583-2186
(登録者は主に事務室の住所を実行し、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)

陳柏煕ジェファーソン
CEO
Sharing Economy International，Inc..
青山道85号青山湾
香港新界屯門
+852 3583-2186 (サービスを提供するエージェントの住所、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)

を：にコピーする
M.Ridgway Barker，Esq. Scot J.Foley，Esq.
Withers Bergman LLP
東普特南大道1700号、400号スイートルーム
コネチカット州グリニッジ郵便番号：06870

Telephone: (203) 302-4100

一般に販売されることを提案する約br日：本登録声明の発効日の後、実行可能な範囲内でできるだけ早く、時々行われる。

1933年証券法第415条の規定により、本表に登録されている任意の証券が遅延または連続的に発売される場合、次のブロックを選択してください。

証券法下のルール462(B)によれば、本テーブルは、発行された追加証券を登録するために提出された場合、 の下の枠を選択し、同じ製品の早い発効登録宣言の証券法登録宣言番号 を並べてください。

この表が証券法下の規則462(C)に従って提出された後に改正された場合、以下の枠を選択し、同一製品のより早い有効登録宣言の証券法登録宣言番号をリストしてください。

この表が証券法下の規則462(D)に従って提出された後に改正された場合、以下の枠を選択し、同一製品のより早い有効登録宣言の証券法登録宣言番号をリストしてください。

登録者が大型加速ファイルサーバ，加速ファイルサーバ，非加速ファイルサーバか小さいかの報告会社 をチェックマークで示す.取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”の定義を参照されたい。(1つを選択)：

もし が新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第7(A)(2)(B)節に提供される任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください☒

登録者は、登録者が別の改訂を提出するまで、本登録声明を修正するために必要な1つまたは複数の日付を修正し、登録者が別の改訂を提出するまで、本登録声明がその後、改正された1933年証券法第8(A)条 に従って施行されるか、または登録声明が上記第8(A)条に従って決定される日に発効するまで、本登録声明を明確にする。

予備募集説明書
1月に完成予定です[●], 2023

Sharing Economy International，Inc..

20億株の普通株

本目論見書はStrattner Alternative Credit Fund LP(“Strattner”)最大2，000，000，000株の我々の普通株を転売し，1株当たり額面0.001ドルであり，Strattnerとの間で2021年5月5日に発効する普通株投資プロトコル(投資プロトコル)によりStrattnerに売却する.Strattnerは本稿では“売却証券保有者”と呼ばれることがあるが，投資プロトコルにより売却される普通株株式は本稿では“株を見る”と呼ばれることがある

投資協定はStrattnerが最大500万ドルの私たちの普通株を購入することを約束した。私たちは“投資協定”の条項と条件に基づいて、私たちが適切だと思うときに、時々その融資を使用することができる。

証券保有者の売却は、証券法における“投資協定”に基づいて我々の普通株を転売することに関する意味での“引受業者”である。当社の普通株の発売には、他の引受業者や招聘者の協力はありません。このサービスは1月に終了します[●]2024年です引受株式の1株当たり購入価格は，当社がStrattnerに引受通知日を提出したことと，その後5取引日連続した出来高加重平均価格(“VWAP”)の85% に等しくなければならない.

私たちは証券保有者が提供する普通株売却から何の収益も得ません。投資協定によると、私たちは私たちのコールオプションの売却から5，000，000ドルまでの収益を得ることができるかもしれない。得られた資金は運営資金または一般企業用途に使用されるだろう。私たちはこの登録に関連したすべての費用を負担するつもりだ。

私たちはネバダ州に登録して設立した持株会社です。私たちの運営会社は全額付属会社で、主に英領バージン諸島(“英領バージン諸島”)、人民Republic of China(“中国”)及び香港に設置されている。

我々の普通株は場外市場グループ(OTC Markets Group，Inc.)場外取引市場(OTC Markets，Inc.)の場外取引市場(OTCQB)にオファーされ，コードは“SEII”である.今回の発売期間中、当社がここに登録した普通株は、証券保有者によってOTCQBが決定した価格で販売される。2022年12月29日、私たちの普通株の終値は1株当たり0.0023ドルです。価格は私たちの普通株の需要に応じて変動するだろう。

私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。“リスク要因”を参照してください。私たちの普通株を購入する前に考慮すべき重要な要素は、13ページ目の“人民Republic of Chinaにおける業務に関するリスク”というタイトルの下のリスクを含むが、これらに限定されません。私たちは中国と密接に関連している会社であるため、私たちの投資家はこれに特定の法律と運営リスクに直面しており、実現すれば、私たちの運営brや私たちの普通株の価値に大きな悪影響を及ぼす可能性があります

米国証券取引委員会またはどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

この募集説明書の 情報は不完全で、変更される可能性があります。米国証券取引委員会に提出された登録声明brが発効するまで、これらの証券を売ることはできません。本募集説明書は、これらの証券を売却する要約ではなく、どの州でもこれらの証券を購入する要約を募集することはありません。いずれの州の証券法により、要約や販売は許可されていないか、または登録または資格の前に不正であるからです。

以下のカタログは、本入札明細書に含まれる情報の検索を支援することを目的としています。私たちはあなたが株式募集説明書全体を読むことをお勧めします。

カタログ表

第(Br)i部−入札定款に規定されている資料

リスク要因

私たちの普通株に投資することは多くの非常に重要な危険に関連している。当社の普通株を購入する前に、本募集明細書の他の情報に加えて、当社とその業務を評価するために、以下の既知材料のリスクおよび不確定要素を慎重に考慮しなければなりません。このようなリスクのいずれかのせいで、あなたは投資の全部または一部を失うかもしれない。

わが社に関するリスク

私たちの監査員は私たちの持続的な経営企業としての持続的な経営能力を大きく疑っています。

我々は，2021年12月31日と2020年12月31日までの年度の監査済み財務諸表および2022年9月30日までの6カ月間の未監査財務諸表を，継続的に経営している企業として運営していくと仮定して作成した。2021年12月31日現在、237，756ドルの収入を創出し、純損失は3，897，513ドルだった。そのため、私たちの独立会計士は彼らの監査報告の中で、私たちが経営を続けている企業として経営を続ける能力に大きな疑いを示しています。2022年9月30日までの9ヶ月間に251，418ドルの収入を創出し、3，689，085ドルの純損失brを計上したため、我々の独立会計士は本年度の監査報告書でも同様の決定を下すことが予想される。持続的な運営は、私たちが株式や債務融資を完了したり、収益性を達成したりする能力にかかっている。このような融資は獲得できないかもしれないし、合理的な条件で獲得できないかもしれない。私たちの財務諸表には、このような不確実性がもたらす可能性のあるいかなる調整も含まれていない。

もし私たちの将来の支出の見積もりが間違っているか不正確であれば、私たちの業務は失敗し、あなたはすべての投資を失うかもしれません。

私たちの成功は、将来の法律および会計サービスコスト支出(公開報告会社として予想されるコスト支出を含む)、ウェブサイトマーケティングと開発費用、および管理費用の推定の正確さにある程度依存し、経営陣は今後12ヶ月の管理費を約20，000，000ドルと推定しています。もしこのような見積もりが間違っていたり、あるいは予測できないコストがあったら、私たちは私たちの業務計画を実行できないかもしれません。これは、私たちの業務失敗とあなたのすべての投資損失を招く可能性があります。

もし私たちが期待通りに業務を発展させることができなければ、私たちは意味のある収入を生み出したり、意味のある収益力 を実現できないかもしれません。あなたの投資は損失するかもしれません。

私たち の顧客は少なく、これまで私たちの収入も限られていました。私たちの限られた経営歴史と未確認の業務戦略のため、私たちの業務の将来性は予測しにくい。私たちの将来の主要なビジネス活動は、私たちのオンラインプラットフォームwww.ecrent.comの運営に集中するかもしれません。これは、個人と会社がすべての国/地域にレンタル、ソーシャルメディア、広告サービスを展開するための世界的な市場です。私たちの業務計画は巨大な利益潜在力を持っていると信じていますが、利益運営を実現できないかもしれませんし、私たちの経営陣も私たちの業務目標を達成することができないかもしれません。もし私たちが予想通りに業務を展開できなければ、私たちは収入や利益を達成できないかもしれません。あなたはすべての投資を失うかもしれません。

私たちは短期融資によって私たちの運営に資金を提供する。

私たちは従来、短期銀行ローンを通じて私たちの業務に資金を提供してきました。これらのローンは満期時に再融資を行います。2021年12月31日と2022年9月30日現在、私たちの短期銀行ローン残高はそれぞれ560万ドルと530万ドルです。私たちはあなたに保証できません。もし私たちの貸主が私たちの短期ローンを更新しなければ、私たちは融資の代わりにbrを得ることができます。私たちが銀行ローン再融資を受けられなかったことは、私たちの業務運営能力を深刻に弱める可能性がある。

我々は近い将来損失を被ることが予想され，これにより運営を削減または停止する可能性がある.

私たち は今後しばらく運営赤字になると予想しています。これらの損失が発生したのは，収入が限られており，ブランド発展や我々の業務運営に関する費用を相殺できないためである。私たちは私たちが未来に 収入を作ることに成功するという保証がない。私たちはもし私たちが意味のある収入を生み出すことができなければ、私たちは利益を稼ぐことができない、あるいは運営を続けることができないということを認識している。私たちの成功可能性の仮定の基礎となる歴史は何もなく、私たちがどんな運営収入を生むか、利益を実現することが保証されない保証を投資家に提供することができます。もし私たちがこのような危険に対処できなかったら、私たちの業務はほぼ確実に失敗するだろう。

私たち は私たちの業務計画を実行できないか、追加資金なしで経営を続けることができないかもしれません。

私たちが将来の運営収入を生み出すことができるかどうかは、業務計画を実施するために必要な資金を得ることができるかどうかにある程度かかっています。 私たちは利益業務を確立するために債務および/または持分を発行することによって追加融資を行う必要があるかもしれないが、このような融資は来ないかもしれない。広く報道されているように、ここ数ヶ月、世界と国内の金融市場の変動は極めて大きい。これらの条件および制限が継続して存在する場合、または投資家が私たちの特定の業務に融資することに興味がない場合、私たちは信用市場または株式市場を介して追加的な融資を得ることができない可能性がある。追加的な融資を提供しても、 は私たちに有利な条項で提供できない可能性がある。現在、私たちはまだ追加的な資金源を確定したり保障したりしていない。私たちは必要に応じて追加融資を受けることができず、これは私たちが業務を維持する能力に悪影響を及ぼすだろう。

我々は，個人情報や他のデータを処理，記憶，使用することで，政府法規や他のプライバシーに関する法的義務 を遵守しなければならない.私たちは実際にこのような義務を守らないと私たちの業務を損なう可能性があると思う。

私たち は、特定のユーザのクレジットカード情報を含む個人情報および他のユーザデータを受信し、格納し、処理する。世界各地には，プライバシーや個人情報や他のユーザデータの記憶，共有，使用，処理，開示，保護に関する多くの連邦，州や地方法律 があり，その範囲は変化しており，異なる解釈の影響を受ける可能性があり，国間で不一致 や他のルールと衝突している可能性がある.私たちは一般に業界基準を遵守し、当社のプライバシーポリシー条項や第三者へのプライバシー関連義務を遵守しています(TRUSTeのような自発的な第三者認証機関を含む場合もあります)。このような義務の解釈と適用は司法管轄区域によって一致しない可能性があり、他の規則や私たちの接近と衝突する可能性がある。私たちは、私たちのプライバシーポリシー、私たちのユーザーまたは他の第三者に対するプライバシー関連義務、またはプライバシーに関連する法的義務、または個人識別情報または他のユーザデータの不正配布または送信をもたらすいかなるセキュリティをもたらすことができないか、または私たちのビジネスに悪影響を及ぼす可能性があり、私たちのユーザーおよび広告主の信頼を失う可能性があります。さらに、私たちと協力する第三者(例えば、広告主、サプライヤー、または開発者)が適用される法律または私たちの政策に違反した場合、そのような違反は、私たちのユーザ情報をリスクに直面させ、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性もあります。

私たちの業務は様々なアメリカと外国の法律によって制約されており、その中の多くの法律はまだ解決されておらず、まだ発展中であり、これは私たちのbrがクレームを受けたり、他の方法で私たちの業務を損害したりする可能性があります。

私たちbrは、データ保持、プライバシー、ユーザが生成したコンテンツの配布、消費者保護に関する法律を含む米国や海外の様々な法律に支配されており、これらの法律は進化し発展している。私たちに適用されるか、または私たちに適用される可能性のある法律の範囲と解釈は通常不確実であり、特にアメリカ以外では互いに衝突する可能性がある。例えば、オンラインサービスプロバイダのそのユーザおよび他の第三者活動に対する責任に関する法律 は、プライバシー侵害および他の侵害行為、不正競争、著作権および商標侵害に基づく訴訟、 および他の検索材料、米国受託株式に基づいて発行されたコンテンツまたはユーザが提供するコンテンツの性質およびコンテンツの理論を含む複数のクレームの試練を受けている。また、世界各地の規制機関は、データ保護や我々の業務に適用される可能性のある他の事項に関する一連の立法·規制提案を検討している。私たちの業務が成長し、発展し、私たちの解決策がより多くの国/地域で使用されれば、私たちはまた他の管轄区域の法律法規によって制限されるかもしれない。既存の法律が私たちの業務および私たちが受ける可能性のある新しい法律の制約にどのように適用されるかを予測することは難しい。

もし私たちがこれらの法律や法規を守ることができなければ、あるいは私たちがこれらの法律や法規に従って責任を負うならば、私たちは直接被害を受けるかもしれません。私たちはこの責任に対する私たちのリスクを減らすために新しい措置を実施することを余儀なくされるかもしれません。これは、私たちの業務に否定的な影響を与えるいくつかの製品または機能を停止するために、大量のリソースを必要とするかもしれない。また，訴訟や立法提案による責任問題への関心が増加し，我々の名声を損なうか，我々の業務の成長に影響を与える可能性がある.この潜在的な責任を防止または軽減するために生じるいかなるコストも、私たちの業務や経営業績を損なう可能性があります。

当社のサイトの存在やサービスの重大な中断により、お客様が流失する可能性があります。

私たちのbrはお客様に私たちのサイトwww.ECrent.comを通じて私たちのサービスにアクセスすることを要求する計画です。私たちが顧客の名声と能力を引き付け、維持し、サービスする能力は、私たちのサイト、ネットワークインフラ、実施プロセスの信頼できる性能に依存します(お客様が購入したサービスをどのように提供するか)。これらのシステムのいずれかが長時間または頻繁に中断されることは、私たちのウェブサイト を利用できないか、または利用できなくなる可能性があり、これは、既存および潜在的なクライアントに対する私たちの購読サービスの全体的な魅力を低下させる可能性がある。

我々のbr}サーバは，コンピュータウイルス，物理的あるいは電子的侵入，および同様の割込みの影響を受けやすい可能性が高く，我々のサービスや運営中断や遅延，データ損失，誤用や盗難を招く可能性がある.我々のサイトは定期的に にサービス中断を招くための指向的な攻撃に遭遇する可能性があり，Webベースの企業では珍しくない.もしハッカーが私たちのウェブサイトサービスや私たちの内部システムを破壊しようとしたら、成功すれば、私たちの業務を損害し、コストが高く、私たちの名声を損なうかもしれません。 ハッカーの我々のコンピュータシステムへの侵入を阻止する措置はコストが高く，我々のサービスの機能 を制限する可能性がある.当社のウェブサイトまたは内部コンピュータシステムの任意の重大な中断は、加入者の流失を招き、当社の業務および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たちの潜在的な顧客は私たちのサービスを提供する時に信頼性が要求されます。もし私たちがどんな理由でも彼らの期待を満たすことができなければ、私たちの製品とサービスの需要に影響を受けます。

私たちの成功は、基本的に誤りのないサービス、私たちのネットワークとソフトウェアインフラの絶え間ない動作、および私たちの顧客のエンドユーザーがインターネットベースの通信サービスを使用する際の満足した体験を確保できるかどうかに大きく依存します。これらの目標を達成するためには、私たちの製品とサービスの品質、性能と拡張性、私たちの技術支援の応答能力、および私たちのネットワーク運営の容量、信頼性、安全性に依存します。私たちはまた私たちがコントロールできない第三者に依存している。例えば、私たちが顧客にサービスを提供する能力は、1つのサービスプロバイダと締結されたネットワークアクセスプロトコルと、サービスプロバイダが信頼できるインターネットアクセスを提供する能力とに完全に依存する。キー通信トラフィックは高いレベルの性能 を必要とするため，エンドユーザに満足な体験を提供できなかった場合は，我々自身の故障によるか否かにかかわらず，我々の製品やサービスに対する需要を低下させる可能性がある.

技術brは私たちの業務の中でめまぐるしく変化し、新しい技術や人々のゲームを予見したり成功したりすることができなければ、私たちの製品とサービスの品質、即時性、競争力は影響を受けるだろう。

私たちの業界で迅速なbr技術の変化は私たちの予測を要求して、時々数年前に、私たちはどのような技術を実施して利用すれば私たちの製品とサービスを市場で競争力を持たせなければなりません。そのため，我々が実現したい一連の技術開発目標から我々の製品開発を開始しなければならない.私たちはこれらの目標を達成できないかもしれないし、私たちの競争相手 は私たちよりも速く、効率的にこれらの目標を達成することができるかもしれない。いずれの場合も、私たちの製品とサービスは技術的に私たちの競争相手に及ばないかもしれないし、消費者への吸引力が低いか、あるいは両者を兼ねているかもしれない。もし私たちが製品やサービスの元の開発計画内で私たちの技術目標を達成できなければ、これらの技術目標を達成するまでそれらの発表を延期する可能性があり、これは収入を延期または減少させ、私たちの開発費用を増加させる可能性がある。あるいは、私たちの製品やサービス発表スケジュールを維持したり、私たちの競争についてきたりするために、私たちの新技術開発を加速させるために、研究開発のための資源を増やすことができ、これは私たちの開発費用を増加させるだろう。このような新興技術に適応できず、その中で資源を適切に分配する行為は、私たちの競争地位を損なうことになり、私たちの市場シェアを低下させ、製品を市場に投入するのに要する時間を著しく増加させる。

私たちの大株主の陳天智がサービスを失ったり、合格した人員をタイムリーに発見し、維持できなかったりすることは、私たちのサイトや販売サービスを開発する能力にマイナスの影響を与える可能性があります。

私たちは陳天キに高度に依存していて、彼は私たちの約48%の発行と発行された普通株を持っています。私たちのブランド許可業務の発展は引き続き私たちの限られた人員、管理、その他のbr資源に大きな圧力を与えます。私たちの将来の成功は、私たちの業務を発展させる幹部の持続的なサービスと、私たちの業務目標を実行するために必要なスキルを備えた担当コンサルタントと従業員を識別し、維持する能力に依存します。陳天キのサービスを失ったり、私たちが適時に合格者を発見し、維持できなかったことは、私たちの業務の発展と私たちのブランドを許可する能力にマイナスの影響を与え、これは私たちの財務業績に悪影響を与え、私たちの成長を損なう可能性があります。

私たちの成功は私たちのブランドの価値にかかっています。もし私たちのブランド価値が下がったら、私たちの収入、運営結果と将来性は不利な影響を受けます。

私たちの成功は私たちのブランドECrent.comとその価値にかかっている。以下のような状況が発生すれば、私たちの業務は不利な影響を受けるだろう

私たちの許可者は特定の契約条項を通じて私たちのブランドの品質を維持することを要求しますが、私たちの許可者や彼らのメーカーとディーラーが彼らの契約義務を履行するかどうか、あるいは彼らは私たちのブランド価値を下げる他の行動を取らないかどうかを確認することはできません。

私たちの は独立したオンラインレンタルプラットフォームを運営していて、市場経験がなく、このような経験不足をうまく補うことができなければ、私たちの運営と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

私たち は独立企業として運営されており、ecrent.comブランド名に基づいて存在し、競争の激しい業界に実質的な有形資産はありません。これまで、私たちは運営履歴がほとんどなく、顧客基盤が小さく、収入も少なかった。これは私たちの未来の業績と見通しを評価することを難しくする。我々の業務は、競争の激しい新興業界と発展していく業界の中で新しい業務を構築する際によく遭遇するリスク、費用、遅延、困難を考慮しなければならない

私たち は私たちがこれらの挑戦に成功し、これらのリスクと不確実性に対応できるかどうかを決定することができない。もし私たちがそうできなければ、私たちの業務は成功しません。あなたのわが社への投資価値は下がります。

私たちの知的財産権とノウハウを保護できなかったことは、私たちの競争優位性を深刻に損なう可能性がある。

私たちの成功と競争能力は私たちの独自技術を保護することに大きくかかっている。私たちは特許、商標、および商業秘密保護、秘密保護、および契約を使用しない組み合わせによって、私たちの固有の権利を保護します。私たちが取った措置は、私たちの知的財産権の盗用を防ぐのに十分ではないかもしれません。特に外国では、そこでは法律 はアメリカのように私たちの独自の権利を全面的に保護することができないかもしれません。特許および商標法および商業秘密保護は、当社の特許、商標および同様の独自の権利に対する第三者の侵害または流用を阻止するのに十分ではない可能性がある。

私たちの固有の権利または競争相手の固有の権利の範囲および有効性を決定するために、私たちの固有の権利を侵害することについて、将来的に第三者にクレームまたは訴訟を提起する可能性がある。これらのクレームは、高価な訴訟と私たちの技術および管理者の分流をもたらす可能性がある。

私たちはコストの高い知的財産権侵害クレームに直面する可能性があり、その結果、業務計画の運営と完了に期待される現金金額が減少します。

私たちは時々第三者から通信を受けて、私たちが他人の特定の著作権、商標、他の知的財産権を侵害したと主張したり、告発された侵害行為を賠償することを要求すると予想されています。もし予想されたクレームが発生したら、私たちはそれの是非を評価するつもりだ。第三者が提起した任意の侵害クレームは、長引く費用の高い訴訟、br}侵害損害賠償、および私たちの1つまたは複数の製品または現在または未来の技術に関連するライセンスを取得する必要があり、商業的に合理的な条項または根本的に得られない可能性がある。訴訟は私たちに巨額のコストをもたらし、私たちの資源を移転するかもしれません。これは、私たちの特許や他の知的財産権を強制的に実行したり、他人の権利を侵害すると主張する行為から私たちを保護するために必要かもしれません。任意の知的財産権訴訟および必要なライセンスまたは他の権利を取得できなかったことは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

我々のbrは，米国証券取引委員会報告コンプライアンスに関するコストを発生させ，我々の財務状況に大きな影響を与える可能性がある。

適用される法律法規を遵守するために，br社は米国証券取引委員会“報告会社”になることを決定した。私たちのbrは、適用される米国証券取引委員会報告規則および条例を遵守することによって生じるいくつかのコストであり、弁護士のbr費用、会計および監査費用、他の専門費用、財務印刷コスト、およびサバンズ-オクスリ法案コンプライアンスコストを含むが、年間約200，000ドルと推定されている。トレードオフの下、当社はこのようなコストや支出が当社よりも望ましいと考えています。当社が追加資本資金を得るルートは非常に限られているからです。

“サバンズ-オキシリー法”404条の要求によると、私たち は、大量のコストを発生させ、財務報告に対する私たちの内部統制を評価するために大量の管理資源を必要とする可能性があり、遵守していない、またはそのような評価のいかなる不利な結果 は、私たちの株価に悪影響を及ぼす可能性がある。

改正された1934年の証券取引法第12 b-2条に規定されている小さな報告会社として、2002年の“サバンズ-オックススリー法案”(Sarbanes-Oxley Act)404節(“第404節”)に基づいて、財務報告の内部統制を評価しなければならない。節では、Form 10-Kの年間報告書に内部制御報告を含めることを要求する。本報告書には、本年度末までの財務報告書の内部統制の有効性に対する経営陣の評価が含まれなければならない。この報告書はまた、私たちが発見した財務報告書の内部統制の任意の重大な弱点を開示することを含めなければならない。もし、br、またはそのような評価のいかなる不利な結果も遵守しない場合、投資家は私たちの財務報告に自信を失い、私たちの株式証券の取引価格に不利な影響を与える可能性がある。404条を遵守し続けるためには、私たちは大量のコストと大量の時間と管理資源を必要とするかもしれない。第br}404節を完全に遵守できる保証はなく，我々と我々の独立公認会計士事務所が結論を出す保証もなく，財務報告の内部統制が財政年度終了時に有効であることは保証されない。したがって、投資家は、私たちが報告した財務情報に自信を失う可能性があり、これは、私たちの証券取引価格に悪影響を与え、民事または刑事調査と処罰を受ける可能性があります。また、私たちの独立公認会計士事務所は、私たちの経営陣の評価に同意しないかもしれませんし、あるいは、財務報告の内部統制が有効に作動していると結論付けます。

私たちのbrは、アメリカ証券取引委員会が課した内部統制報告書の要求を満たすことができず、私たちの普通株価格が下落する可能性があり、私たちは未来の融資を得ることができないかもしれない。

サバンズ·オキシリー法案第404条の指示によると、米国証券取引委員会は、上場企業ごとに年報に社内財務報告の内部統制に関する経営陣報告書を含むことを求める規則を採択した。“ドッド·フランクウォールストリート改革·消費者保護法”は、上場金額が7，500万ドル以下の会社が私たちの独立公認会計士事務所に財務統制の要求を証明することを要求しているにもかかわらず、この免除は財務報告の内部統制に関する経営陣の要求に影響を与えず、公開上場金額が7，500万ドルを超える場合には独立公認会計士事務所認証の要求を含むことも影響しない。

“サバンズ-オキシリー法案”404節で要求された必要な文書やテストプログラムを作成するために多くの資源がかかることが予想されるが，この規則で規定されているすべての要求をタイムリーに遵守できない可能性がある.私たちの独立公認会計士事務所から私たちの内部統制に関する積極的な証明を得る必要があるかどうかにかかわらず、私たちがそうできなければ、投資家や他の人は私たちの財務諸表の信頼性に自信を失って、私たちの株価と必要に応じて株式や債務融資を得る能力が影響を受ける可能性があります。

また、私たちの独立公認会計士事務所が私たちの財務諸表を監査する際に私たちの内部統制に依存できない場合、私たちの独立公認会計士事務所が私たちの財務諸表と関連開示の重大な正確性を信じるための代替手続きを作ることができない場合、私たちはアメリカ証券取引委員会に私たちの10-K表年次報告書を提出できない可能性があり、これは私たちの普通株の市場と市場価格、必要に応じて追加融資を得る能力に悪影響を及ぼす可能性もあります。

我々は持続的なコロナウイルス(新冠肺炎)に関連する持続的なリスクに直面しており、これは私たちの研究開発、運営、販売、財務業績を深刻に乱す可能性がある。

私たちの業務は新冠肺炎(CoronaVirus)の大流行の悪影響を受け続ける可能性がある。世界のマクロ経済影響 を除いて、新冠肺炎(CoronaVirus)の爆発と他のいかなる関連する不利な公衆衛生事態の発展は私たちの運営と販売活動を持続的に中断させる可能性がある。当社の第三者サプライヤー、第三者流通業者、および私たちの顧客は、労働者の欠勤、隔離、および従業員の作業能力の制限、オフィスおよび工場の閉鎖、港および他の運航インフラの中断、国境閉鎖、または他の旅行または健康に関する制限によって妨害されることになります。このような影響が私たちの活動または第三者サプライヤーと第三者流通業者の運営に与える影響の程度によって、私たちの製品供給は を遅延させ、これは私たちの業務、運営、顧客関係に悪影響を及ぼす可能性があります。また、新型コロナウイルス (新冠肺炎)或いは他の疾病の爆発は短期的には多くの国の経済と金融市場に悪影響を与え、長期的には多くの国の経済と金融市場に悪影響を与える可能性があり、それによって経済低迷を招き、それによって私たちの製品とサービスの需要に影響を与え、私たちの経営業績 に影響を与える。新型コロナウイルス(新冠肺炎)によるいかなる売上高の低下も後続時期の売上の増加 によって相殺される保証はない。新型コロナウイルス(新冠肺炎)の発生が著者らの業務と運営に与える影響程度はまだ確定していないが、新型コロナウイルス(新冠肺炎)の持続的な伝播或いはその他の流行病の発生及び関連する公衆衛生措置の実施及び旅行と商業制限は私たちの業務、財務状況、運営業績とキャッシュフローに不利な影響を与える。また、, 隔離、自己隔離、または従業員の仕事遂行能力が受ける他の流れおよび制限は、私たちの製品およびサービスをタイムリーに開発し、設計したり、必要なマイルストーンまたは顧客の約束を満たす能力に影響を与える可能性がありますので、隔離、自己隔離、または他の行動および制限による業務運営中断を経験し続けます。

管轄権を獲得し、私たちのアメリカ以外の管理者、役員、資産執行責任を負うことは非常に困難です

基本的に 私たちのすべての資産は現在アメリカ以外にあります。また、私たちのすべての役員や上級管理職はアメリカ 以外の香港と中国に住んでいます。そのため、米国の投資家は彼らの合法的な権利を執行できない可能性があり、私たちの役員や上級管理者に訴訟手続きを送ることができず、米国裁判所が連邦証券法に基づいて私たちの役員と上級管理者の民事責任と刑事罰に対する判決を執行することもできないかもしれない。また、香港 と中国は米国と相互承認と裁判所判決を執行する条約を締結していないことを知った。また、米国と香港と中国の間では現在発効していない引き渡し条約であり、連邦証券法の刑事罰を有効に執行することが許可されている。

香港や中国でのビジネスに関するリスク

私たちが直面しているリスクは、中国政府の政策の変化が、香港で展開できる業務やこのような業務の収益性に大きな影響を与える可能性があることだ。

私たちは香港で業務を展開して収入を生み出している。そのため、中国の経済、政治と法律の発展は私たちの業務、財務状況、経営業績と将来性に重大な影響を与える。中国経済が計画経済から市場経済へ移行しているのは、政府が制定した国民経済発展目標を策定する計画にかかっている。中国政府の政策は中国の経済状況に大きな影響を与える可能性がある。中国は外国との経済·貿易関係を引き続き強化し、中国での業務発展は引き続き市場力に従うと信じていますが、このようになることを保証することはできません。私たちの利益は、中国政府の政策変化の悪影響を受けるかもしれない

中国政府の政治と経済政策及び中国の法律法規に関する重大な不確定性と制限は、私たちが中国で展開する可能性のある業務及び私たちの経営結果と財務状況に重大な影響を与える可能性がある。

私たちの業務運営は中国の現在と未来の政治環境の悪影響を受ける可能性がある 中国政府はすでに監督管理と国有制を通じて中国経済のほぼすべての分野を実質的にコントロールし続けている。私たちは香港の法律制度が近い将来急速に発展し、中国の法律制度とより緊密に結合する可能性があると予想している。中国政府は香港で運営する会社、海外で行われる発行および/または外国投資香港発行者により多くの監督と制御を加えるからである。多くの法律、法規、そして規則の解釈はいつも一致していないかもしれないが、このような法律、法規、そして規則の施行はあなたと私たちに不確実性をもたらすかもしれない。我々の香港での運営、海外発行と香港発行者への投資を継続する能力は、税収、輸出入関税、医療保健法規、環境法規、土地使用権と財産所有権、その他の事項に関する変化を含む香港の法律法規のこれらの変化の影響を受ける可能性がある。したがって、将来の政府の行動は、最近の経済改革やより集中的な計画経済への回帰を継続しないことを決定したり、経済政策を実行する際に地域や地方の違いが生じたりして、香港やその特定の地域の経済状況に大きな影響を与える可能性がある, そして、私たちが投資家に証券を提供または継続する能力を制限または完全に阻害するか、または香港の不動産または合弁企業で当時私たちが持っていた任意の権益を剥離することを要求する可能性がある。このような行動(撤退や同様の行動を含む)は、私たちとあなたの私たちへの投資に実質的な悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの証券とあなたの私たちの証券への投資を価値のないものにするかもしれません。

中国の法律法規の解釈と応用については、我々の業務を管理する法律法規を含むが、これらに限定されないが、法定留置権、死亡、破産または刑事訴訟が適用された場合には、借り手との契約手配の実行と履行が含まれている。1979年以降まで、中国政府は全面的な法律体系を公布し始め、全体的に経済事務を規範化し、外商投資、会社組織と管理、商業、税収と貿易などの経済事務を処理し、外商投資中国を奨励した。法律の影響はずっと増加しているが、中国はまだ完全な法律体系を形成しておらず、最近公布された法律法規は中国の経済活動のあらゆる面をカバーするのに十分ではないかもしれない。また，これらの法律法規は比較的新しく，公表されているケース数が限られており，先例としての効力が乏しいため，これらの法律法規の解釈や実行には大きな不確実性がある。既存と将来の業務に影響を与える新しい法律法規も遡ることができる。 また、過去30年間、中国の急速に変化する社会と経済に追いつくために、法律法規が変化·改正されてきた。法律法規の解釈を提供し、契約紛争や問題を裁決する政府機関や裁判所は、その解釈または実行を非常に迅速に変更する可能性があるため、事前に通知する必要はほとんどないからである, 中国の将来の外商投資企業に対する立法活動の方向性を予測することもできず、中国の法律法規の執行効果も予測できない。不確実性には、新たな法律法規や既存の法律の変化、外国投資家にもたらす可能性のある問題が含まれる。

中国政府が経済改革政策を推進して20年以上になるが、中国政府は資源配分、外貨支払いの制御、通貨政策の制定及び異なる方式で特定の業界に影響を与える政策を実施し、引き続き中国の経済成長に対して重大な制御を実施している。中国政府が市場経済に有利な政策を継続することを保証することはできませんし、特に指導層の交代、社会あるいは政治的動揺、あるいは他の中国の政治、経済、社会生活に影響を与える場合には、既存の政策が大きな変化が起こらないことを保証することはできません。

会社が直面する可能性のある香港での業務に関するbr政府法規の詳細については、“政府·業界法規”を参照されたい

中国政府は私たちのビジネス活動のあり方に大きな影響を与えている. 私たちは現在、中国当局の承認を得る必要がなく、米国取引所に上場することができる。しかし、時間が経つにつれて、中国政府が中国発行者の海外および/または外国投資による発行により多くの支配権を適用し、もし私たちの中国子会社や持株会社が将来承認を得て中国当局に米国取引所への上場を拒否された場合、私たちは米国取引所に上場し続けることができなくなり、私たちの普通株の価値は大幅に低下したり、価値がなくなったりする可能性があり、これは投資家の利益に大きな影響を与えるだろう。

中国政府はすでに監督管理と国有制を通じて中国経済のほぼすべての部門を実質的にコントロールし続けている。私たちの香港での経営能力は香港の法律と法規の変化によって損害を受ける可能性があり、税収、環境法規、土地使用権、財産とその他の事項に関連する法律と法規の変化を含む。これらの司法管轄区域の中央または地方政府は、私たちがこのような法規や解釈を遵守することを確実にするために、追加の費用と努力を支払う必要がある新しい、より厳格な法規または既存の法規の解釈を実施するかもしれない。したがって、政府の将来の行動は、最近の経済改革を引き続き支持しないことを決定すること、より集中的な計画経済または経済政策を実行する際の地域や地方の違いに回帰することを含み、中国またはその特定の地域の経済状況に大きな影響を与える可能性があり、中国の不動産における私たちのいかなる権益も剥離するように要求される可能性がある。

例えば、中国のサイバーセキュリティ監督管理機関 は7月2日に滴滴(NYSE：DIDI)の調査を発表し、2日後に同社のアプリケーションをスマートフォンのアプリからダウンロードすることを命じた。

したがって，当社の業務部門 は，その運営する省で様々な政府や規制機関の関与を受ける可能性がある。当社は、様々な地方や市政機関、政府支店の規制を含む様々な政治や規制実体の規制を受ける可能性があります。当社は、既存および新たに採択された法律法規を遵守するために必要な増加コストや、何の不遵守によっても罰を受ける可能性があります。当社の業務は、その業務または業界に関連する既存または将来の法律法規の悪影響を直接または間接的に受ける可能性がある。中国政府がいつでも私たちの運営に関与したり、影響したりする可能性があることから、これは私たちの運営と私たちの普通株の価値に実質的な変化をもたらす可能性がある。中国政府の最近の声明により、海外で行われた発行により多くの監督と制御を加えることを意図していることを考慮すると、どのような行動も、投資家に証券を提供または継続する能力を著しく制限または完全に阻害し、そのような証券の価値が大幅に縮小したり、一文の価値もないことを招く可能性がある。

また、同社が今後いつ、中国政府の許可を得て米国取引所に上場できるかどうかは不明であり、このような許可を得ても、拒否されたり撤回されたりするかどうかは定かではない。当社は現在、中国連邦や地方政府の許可を得る必要がなく、このような許可を得ることができ、米国取引所への上場のいかなる拒否も受けていないが、当社の運営は、その業務またはbr業界に関連する既存または将来の法律法規の悪影響を直接または間接的に受ける可能性がある。したがって、もし私たちが将来、中国政府の許可を得てアメリカ取引所に上場しなければならなければ、私たちの普通株は大幅に縮小し、一文の価値もなくなる可能性がある。

このほど、中央共産党弁公庁、国務院弁公庁は共同で“不法証券活動の厳しく法に基づく取締りに関する意見”を通達し、2021年7月6日に社会に公表した。これらの意見は、中国国外の上場会社の違法違反証券活動の管理と監督を強化しなければならないことを強調している。 これらの意見は、関連する監督管理制度の建設を推進するなどの有効な措置を講じて、中国国外の上場会社が直面するリスクと事件及びネットワーク安全とデータプライバシー保護の需要に対応しなければならないと強調している。また、Br国家インターネット情報弁公室は2021年7月10日に“ネットワークセキュリティ審査方法(改訂意見稿、まだ発効していない)”を発表し、海外で上場したい個人情報が100万を超える事業者にネットワークセキュリティ審査弁公室にネットワークセキュリティ審査を提出することを求めた。上述した政策とこれから公布される任意の関連する実施規則は、私たちを将来的に追加的なコンプライアンス要件に直面させるかもしれない。我々の運営はこの影響を受けていないと考えられるが，これらの意見は最近発表されているため，これらの意見に対する公式の指導や説明はいくつかの点で不明である。したがって、私たちはあなたに保証することはできません。私たちはこのような意見のすべての新しい規制要件または任意の 未来の実施規則を完全に遵守し続けるか、または完全に遵守します。

“外国企業責任追及法案”は、上場企業会計監督委員会(PCAOB)が発行者の会計士事務所を3年以内に検査することを許可することを求めている。“外国会社の責任追及を加速させる法案”が可決されれば、この3年間の期限は2年に短縮される “中華人民共和国証券法”によると、米国証券監督管理機関は中国国内で調査と証拠収集の手続きと必要な時間に不確実性がある。アメリカ証券監督管理機関がこのような調査を行うことができない場合、彼らはアメリカ証券取引委員会における私たちの登録を一時停止またはログアウトし、私たちの証券を米国内で適用される取引市場から撤退させることができる。

“外国企業に責任を負わせる法案”は2020年12月18日に法律に署名し、上場企業の監査人に3年ごとに定期検査を受け、このような監査人が適用される専門基準を遵守しているかどうかを評価することを求めている。2021年6月22日、米国上院は“外国会社責任加速法案”を可決し、この法案が米国衆議院を通過して法律に署名すれば、“HFCA法案”禁止令を触発するために必要な連続不検査年数は3年から2年に減少する。2021年9月22日、PCAOBは、PCAOBが“HFCA法案”の想定に基づいて、外国司法管轄区域内の1つまたは複数の当局の立場のために、司法管轄区域に位置する完全登録会計士事務所 を検査または調査することができないかどうかを決定するための枠組みを作成する規則を採択した。2021年12月2日、米国証券取引委員会は改正案を可決し、“HFCA法案”で提出·開示要求を実施するルールを最終的に決定した。この規則は登録者に適用され、米国証券取引委員会は、外国司法管轄区にある公認会計士事務所が発行した監査報告書に年次報告を提出したと認定し、PCAOBは外国司法管轄区当局の立場で完全に検査または調査できないと認定した。PCAOBは2021年12月16日、中国大陸部と香港当局が中国と香港に登録している会計士事務所が中国と香港に本部を置いているため、この2つの司法管轄区の職を完全に検査または調査することができないという報告書を発表した。PCAOBは“HFCA法案”に基づいてこのような指定をした。PCAOBの年度ごとの決定によると，米国証券取引委員会は年度ベースで, 未検査の監査会社が使用されていることが決定され、したがって将来的にこのような停止リスクに直面する発行者 である。2022年9月、PCAOBは中国証監会と中国財政部と合意し、米国証券取引所に上場している160社以上の中国会社の監査師の検査を許可することになった。

私たちの監査役はアメリカにいて、PCAOBの検査を受けている。それは、PCAOBが2021年12月16日に発表した決定または2022年9月の合意によって制限されない。また、最近の“外国ホールディングス責任法”の実施における発展により、米国証券取引委員会や他の規制機関が、私たちの監査人の監査プログラムや品質制御プログラムの有効性、人員の十分性および訓練、または私たちの財務諸表監査に関連する資源、地理的範囲、または経験の十分性を考慮した後、追加的なより厳しい基準を適用するかどうかを保証することはできません。HFCA法案のbrはPCAOBが2~3年以内に発行者の公共会計士事務所を検査することを許可することを要求し、 PCAOBが今後の時間に私たちの会計士事務所を検査することができなければ、私たちの証券が将来アメリカで適用される取引市場から撤退する可能性がある。

“中華人民共和国証券法”第百七十七条(“第百七十七条”)によると、海外証券監督管理機関は中国国内で直接調査·検証に関する活動に従事してはならない。中国単位と個人は国務院証券監督管理機関と国務院主管部門の同意を得ておらず、海外のいかなる組織及び/又は個人にも証券業務活動に関する文書及び情報を提供してはならない。本募集説明書の発行日までには，第百七十七条の適用に関する規定が公布されたことを規定する実施細則又は規定があることは吾等には知られていない。

第百七十七条は、海外当局の活動が中華人民共和国国内での直接調査又は検証を構成することにのみ適用されると考えられる。米国証券監督管理機関が、司法省、米国証券取引委員会または他の機関の法執行行動のような調査を行う場合、その機関の活動は、中華人民共和国国内で直接調査または検証を行うことを構成するので、第百七十七条の範囲に属する。この場合、米国証券監督管理機関は、司法協力、外交ルート、あるいは中国証券監督管理機関と監督管理協力メカニズムを構築することで、中国証券監督管理機関と国境を越えた協力を構築することを考慮せざるを得ない可能性がある。しかし、このような特別な状況で米国証券監督管理機関がこのような国境を越えた協力の確立に成功し、および/または直ちにこのような協力を確立することは保証されない。

また、第百七十七条は最近公布された規定であるため、中国証券監督管理委員会又は他の関係政府部門がこの条をどのように解釈、実施又は適用するかは不明である。そのため、米国証券監督管理機関が中国国内で調査と証拠収集を行う手続きと必要な時間には不確実性がある。“持ち株外国会社責任法”は、上場企業会計監督委員会(PCAOB)が発行者の上場会計士事務所を3年以内に検査することを許可することを求めている。“加速持ち株外国会社責任法”が可決されれば、この3年間の期限は2年に短縮される。もし米国証券監督管理機関がこのような調査を行うことができない場合、リスク があり、彼らは米国証券取引委員会での私たちの登録を一時停止または抹消することを決定する可能性があり、私たちの証券を米国内で適用される取引市場から撤退させる可能性もある。

中国の不利な監督管理状況の発展は私たちに追加の規制審査を受ける可能性があり、米国証券取引委員会が中国の最近の規制事態の発展に関連するリスクに対応するために取った追加の開示要求と監督管理審査は、私たちのような大量の中国業務を持つ会社に追加的なコンプライアンス要求を提出するかもしれない。これらはすべて私たちのコンプライアンスコストを増加させ、私たちを追加的な開示要求の制約を受ける可能性がある。

中国の最近の監督管理動態、特に中国会社のオフショア融資に対する制限は、中国が私たちのアメリカでの融資と融資活動に対して追加の監督審査を行うことを招く可能性がある。また、吾等は中国の関係当局が採択する可能性のある全業界法規 に制限されている可能性があり、このような法規は、吾等が提供するサービス、吾等の中国における業務範囲を制限したり、吾等の中国での業務を完全に一時停止又は終了させたりする可能性があり、これらはすべて吾等の業務、財務状況及び経営業績に重大な悪影響を与える。私たちは不利な法規の変化や政策発展に対応するために、私たちの業務運営を調整、修正、または完全に変更しなければならないかもしれません。私たちが取ったいかなる救済措置がタイムリー、経済的、効率的、または完全に無料で達成できるか、または全く責任を負わないことを保証することはできません。

2021年7月30日、中国の最近の規制事態の発展と中国政府の行動に対して、米国証券取引委員会の会長は、発行者が米国証券取引委員会の職員に、その登録声明が有効であることが発表される前に、発行者が米国取引所への上場を許可されたかどうかに関する詳細な開示を取得または拒否されたかどうか、およびこのような承認が拒否または撤回される可能性のあるリスクを含む、中国運営会社に関連するオフショア発行者に追加的な開示を求める声明を発表した。2021年8月1日、中国証監会は声明の中で、アメリカ証券取引委員会が公表した中国会社の上場に関する新開示要求及び中国の最近の監督管理動態に注目し、両国は中国関連発行者の規範化について意思疎通を強化すべきである。私たちは私たちがもっと厳格な規制審査を受けないという保証はなく、私たちは中国に対する政府の介入を受けるかもしれない。

私たちは“海外腐敗防止法”に規定されている責任に直面する可能性があり、私たちが“海外腐敗防止法”に違反したと認定された行為は、私たちの業務に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

我々は“反海外腐敗法”(Foreign Corrupt Practice，FCPAと略す)や他の法律の制約を受けており，これらの法律は，米国人や発行者が業務を獲得または保留する目的で，外国政府およびその官僚や政治政党に不正な支払いまたは要約を提供することを禁止している。私たちは香港で業務を展開し、第三者と合意し、販売を行うことになり、腐敗が発生する可能性がある。私たちが提案する活動は、これらの当事者がいつも私たちのコントロールされているわけではないので、わが社の従業員、コンサルタント、または販売代理のうちの1つに無許可支払いや支払いを提供するリスクをもたらす可能性があります。私たちの政策は、従業員がこれらのやり方を取ることを阻止するために安全措置を実施することです。また、私たちの既存のやり方と将来のどんな改善も効果が悪いことが証明される可能性があり、わが社の従業員、コンサルタント、販売代理は私たちが責任を負う可能性のある行為に従事するかもしれません。“反海外腐敗法”違反は深刻な刑事や民事制裁を招く可能性があり、他の責任を負う可能性もあり、これは私たちの業務、経営業績、財務状況にマイナスの影響を与える可能性がある。また、政府はわが社に投資や買収した会社が“反海外腐敗法”に違反した行為に対して後続責任を負うことを要求するかもしれない。

中国の監督管理海外持株会社の中国実体への融資と中国実体への直接投資、および政府の通貨両替の制御は、オフショア融資活動から得た収益を使用して香港子会社に融資や追加出資を提供することを遅延または阻止する可能性があり、これは私たちの流動資金および私たちが業務に資金を提供し、業務を拡大する能力に重大な悪影響を与える可能性がある。

我々の香港や中国子会社へのいかなる資金移転も，株主としての融資や登録資本の増加にかかわらず，中国関連政府部門の承認や登録や届出を得る必要がある可能性がある。中国の外商投資企業に対する関連規定 によると、中国子会社への出資は商務部がその現地支店で許可或いは届出し、外国為替局が許可した現地銀行に登録しなければならない。香港子会社が中国子会社とみなされるかどうかは不明である。もし香港子会社が中国子会社とみなされている場合、(I)私たち香港子会社が獲得したいかなる外国融資も、外管局またはその現地支店に登録または外管局の情報システムに登録することが要求される。(Ii)我々の香港子会社 は、その総投資額と登録資本との差額を超える融資を得ることができない、あるいは代替案として、人民銀行中国銀行公告 第9号(“中国人民銀行公告第9号”)に規定されている計算方法と制限に適合した融資しか得られないであろう。私たちはこれらの政府の許可を得たり、このような登録を完了することができないかもしれません。必要であれば、私たちの将来の香港子会社への出資や外国融資のために、私たちはこれらの承認を得たり、このような登録を完了することができないかもしれません。もし私たちがこのような承認を受けたり、このような登録や届出を完了できなかったら、私たちがオフショア融資活動から得た収益と、私たちの香港業務を資本化する能力を使用することはマイナスの影響を受ける可能性があり、これは私たちの流動性と私たちの業務に資金と業務を拡張する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。実際には, 私たちは香港子会社の出資額に法的制限がありません。これは，我々の香港子会社の登録資本額には法定制限がなく，香港子会社の初期登録資本と増加した登録資本を引受することで出資することができ，香港子会社が関連する届出や登録手続きを完了しなければならないことを前提としているからである。

2015年6月1日から施行された“外商投資企業資本決済管理の改革に関する通知”、あるいは外為局第19号通知は、国家外国為替管理局“資本項目下の決済管理政策の改革規範化に関する通知”を経て、2016年6月9日から改訂され、外商投資企業の自己決済を許可するが、外商投資企業が外国為替資本金を人民元資金に換算して業務範囲外の支出に使用することを引き続き禁止する。また、外国投資企業が当該人民元基金を使用して関連企業以外の他の人に融資を提供することを禁止し、その業務範囲が他に許可されていない限り、融資を提供する。もし外管局通告16と19が香港ドルに適用されると解釈された場合、私たちは私たちのオフショア融資活動の純収益から転換した香港ドルを使用して、香港に新しい実体を設立し、他の香港または中国会社を投資または買収する能力が制限される可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

私たちの持株会社の構造 は配当支払いに制限を加えているため、私たちが配当金を支払う能力は限られている。

私たちは持ち株会社で、その主要資産は私たちの子会社の持分に対する所有権です。私たちは他の業務に従事していないので、私たちは完全に私たちの子会社の収益とキャッシュフローに依存している。もし私たちが将来配当金を支払うことを決定したら、持ち株会社として、私たちが配当金を支払い、他の義務を履行する能力は、私たちが運営子会社から配当金または他の支払いを受け取ることにかかっている。私たちの子会社およびプロジェクトは、他の義務を履行する前に配当金を支払い、分配または他の方法で私たちに資金を移転する能力が制限される可能性があります。運営費用や債務超過の支払い、法律法規で規定されている準備金の支払い、数年前の損失を補うこと、現地通貨をドルまたは他のハード通貨に両替することを制限すること、政府当局または銀行の関連手続きを完了すること、および他の規制制限を含む可能性があります。適用される中国の法律法規によると、中国での外商投資企業は中国の会計基準と法規に従って確定された累積利益(ある場合)から配当金しか支払うことができない。また、中国の外商投資企業は配当金を支払う前に、その税引後利益の中から一部を特別準備金として抽出しなければならない。特に、中国会計基準 によると、その毎年少なくとも10%の税引後利益は、その等備蓄の累積金額がその登録資本の50%に達するまで一般備蓄に充てなければならない。このような備蓄は現金配当金として分配できない。もし未来の配当金が人民元 で払えば, これらの通貨をドルに両替する為替レートの変動は、米国の株主が配当金の支払いをドルに両替する際に受け取った金額 に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは現在未来にBrを発表したり、配当金を支払うつもりはありません。あなたは将来の間に配当金を受け取ることが予想されるので、私たちの普通株の株を買ってはいけません。

将来的に任意の配当金を発表して外貨で支払うと、あなたが払ったドル税金は実際に得られたドル金額を超える可能性があります。

もしあなたが私たちの普通株式のアメリカ所有者なら、あなたは実際に受け取ったドルの金額が少なくても、支払いは実際にドルに変換されましたが、配当金を受け取った時のドル価値(あれば)で納税します。具体的には、配当金がbrと宣言され、人民元などの外貨で支払われる場合、あなたが米国のbr保有者としてあなたの収入に含まれなければならない配当分配金額は、支払いが実際にドルに変換されたかどうかにかかわらず、配当分配があなたの収入に含まれることができる外貨対ドルのスポットレートに基づいて決定される。したがって、実際に外貨をドルに両替する前に外貨の価値が下がった場合、あなたは最終的に実際に獲得したドル金額よりも大きいドル税金を納めます。

私たち外国投資家に支払われた配当金と外国投資家が私たちの普通株を売却する収益は中国に課税されるかもしれません。

中国国務院が公布した“企業所得税法”及びその実施条例によると、関連税収条約が別途規定されていない限り、非住民企業、中国に設立或いは営業場所がない、或いは中国に設立或いは営業場所を設立していないが、配当金は当該等の設立或いは営業地点と有効な関連がない投資家であり、当該等の配当金が中国国内に由来している限り、10%の中国事前抽出税金が適用される。同様に、当該等の投資家が株式を譲渡して取得したいかなる収益も中国国内からの収入とみなされる場合、当該等の収益も現行税率10%で中国税項を納付しなければならないが、関連税務条約に記載されている任意の減税又は免除の規定を受けなければならない。もし吾等が中国住民企業とみなされていれば、吾等の株式が支払った配当金及び吾等の株式を譲渡して得られたいかなる収益についても、中国国内からの収入とみなされるため、中国税を納付しなければならない。また、もし私たちが中国住民企業とみなされた場合、非中国住民個人投資家に支払われた配当金と、そのような投資家が株式譲渡で実現した任意の収益は、税務条約で規定されている任意の減税または免税の現行税率 を適用して20%の中国税を納めることができる。私たちまたは私たちが中国国外で設立したいかなる子会社が中国住民企業とみなされているかどうかは不明であり、株式保有者が中国が他の国や地域と締結した所得税条約や協定のメリットを享受できるかどうかも不明である。もし私たちの非中国投資家に支払った配当金やこのような投資家に私たちの株の収益を譲渡するには中国税を支払う必要があります。あなたの私たちの株への投資価値は大幅に低下する可能性があります。

中国企業所得税法によると、私たちの全世界の収入は中国税を納める必要があるかもしれません。これは私たちの経営業績に重大な悪影響を与える可能性があります。

2008年1月に施行された“中国企業所得税法”または“新企業所得法”及びその改正·実施規則によると、中国国外に設立され、中国国内に“事実上の管理機関”を設立した企業は中国住民企業とみなされ、その全世界収入の25%の税率で企業所得税を納付する。“実施細則”は，事実管理機関を，企業の生産経営，人事人的資源，財務財務，業務組合せ，その他の資産を実質的，大局的に管理·制御する機関と定義する。2009年4月22日、国家税務総局は、海外で登録設立された中国持株企業の“事実上の管理機関”が中国に設置されているか否かを決定するために一定の具体的な基準を提供する通知を発表した。SAT第82号通告は、中華人民共和国企業または中華人民共和国企業グループによって制御されるオフショア企業にのみ適用され、中華人民共和国個人または外国人によって制御されるオフショア企業には適用されないが、SAT通告82に規定された決定基準は、これらの企業が中国企業または個人によって制御されているか否かにかかわらず、SATが中華人民共和国税収の目的のためにすべてのオフショア企業の住民身分をどのように決定するかに関するSATの一般的な立場を反映している可能性がある。中国国外で組織された法人実体が中国住民企業を構成しているとは信じていないが、中国税務機関は異なる結論を出す可能性がある。この場合には, 私たちは中国住民企業とみなされるかもしれないので、私たちの世界収入に25%の企業所得税を支払う必要があるかもしれません。これは私たちの税負担を著しく増加させ、私たちのキャッシュフローと収益力に重大で不利な影響を与えるかもしれません。新しい中国住民企業の税務分類をどのように適用するかに関する不確定性以外に、規則も未来に変化する可能性があり、 は遡及効力がある可能性がある。

著者らとその株主は非中国持株会社が中国住民企業の株式を間接的に譲渡する不確定性に直面している。

2015年2月3日、国家税務総局は“非中国住民企業が間接的に財産を譲渡して所得を徴収する企業所得税の若干の問題に関する公告” ，あるいは公告7を発表し、発効日は同じである。公告7によると、“間接譲渡”とは、非住民企業が海外持株会社の株式とその他の類似権益を譲渡する取引であり、当該海外持株会社は中国の課税資産( 中国に位置する“機関或いは場所”の資産；中国に位置する不動産と中国住民企業の持分)、及びいかなる合理的な商業目的のない間接譲渡を直接或いは間接的に保有し、中華人民共和国税項を納付しなければならない。また、公告7は、間接譲渡が合理的な商業目的を欠くとみなされる条件を明らかにし、(1)オフショア持株会社の持分価値の75%以上が中国からの課税資産であること、(2)中国の課税資産の間接譲渡が発生する前年のいつでも、オフショア持株会社の総資産(現金を含まない)の90%以上が中国への直接または間接投資であり、 またはオフショア持株会社の営業収益の90%以上が中国からであることを明らかにした。(3)オフショア持株会社が履行する機能と負うリスクは、オフショア司法管轄区に登録されて設立され、現地会社法の要求に適合しているが、 はその会社の存在を証明するのに不十分であり、(4)間接譲渡について支払うべき外国所得税 は、直接譲渡を直接譲渡とみなす場合に納付すべき中国税金を下回っている。その結果は, 当該等の間接譲渡からの収益は中国企業所得税を納付しなければならず、税率は 10%である。

公告7は、公開証券市場の譲渡および特定のグループ内での取引制限を含むいくつかの条件に適合する場合に避難港を提供するが、公告7の実施には不確実性がある。例えば、公告7は、買い手に適用税を差し引くことを要求するが、税金を計算するために必要な情報をどのように得るか、適用税金をいつ提出すべきかについて具体的には説明されていない。税務機関は、公告7が我々のオフショア再編取引または非住民企業(譲渡先)に関連するオフショア子会社株式の売却に適用されると認定する可能性がある。公告 7は納税事項を申告する義務を強制的に規定していないが，ある納税申告条件を満たしていれば，譲渡側は中華人民共和国徴収代行税 を納付しなければならない.未申告は行政処罰につながる可能性があり、金額は未納税の50%から300%まで様々です。したがって、吾等及び吾等の当該等の取引中の非住民企業は、公告 7によって課税されるリスクに直面する可能性があり、公告7を遵守したり、吾等及び吾等及び吾等の非住民企業 を決定するために貴重な資源を要することが要求される可能性があり、公告7に基づいて海外付属会社の株式課税を任意に再編又は売却すべきではなく、吾等の財務状況及び経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

中国の法律法規は外国投資家が中国会社を買収するためにより複雑な手続きを構築して、これは私たちが買収を通じて成長を実現することを難しくするかもしれません中国にいます。

“外商M&A国内企業に関する規定”、“中華人民共和国独占禁止法”、“商務部の外商M&A国内企業安全審査制度の実施に関する規定”、“中華人民共和国独占禁止法”、“商務部の海外M&A国内企業安全審査制度の実施に関する規定”に続き、2011年8月、“商務部安全審査規則”は手続きと要求を増加させ、外国投資家の中国でのM&A活動をより時間をかけ、より複雑にする予定である。場合によっては、外国投資家が中国企業の制御権変更取引を制御する場合には、事前に商務部に通知しなければならない場合、または中国企業または住民が海外で設立または制御した会社が国内関連会社を買収する場合には、商務部の承認を受けなければならない。中国の法律法規はまた、あるM&A取引が合併制御審査および/または安全審査を受けなければならないことを要求している。

2011年9月1日から施行された“商務部安全審査規則”は、2011年2月3日に公表された“国務院弁公庁の海外投資家による国内企業のM&A安全審査制度の構築に関する通知”を徹底し、さらに、外国投資家の国内企業のM&Aが商務部の安全審査を受けるかどうかを決定すると規定し、実質的に形式よりも重い原則を適用し、外国投資家が委託、信託、間接投資、レンタル、融資などを通じて取引を行うことを禁止し、安全審査要求を回避すべきである。合意によって統制されたり、オフショア取引が行われたりする。

また、合併会社が買収を求める任意の対象会社の業務が安全審査範囲に属する場合、合併後の会社は、株式又は資産買収、出資又は任意の契約協定により当該会社の買収に成功することができない可能性がある。合併後の会社は、その業界内で運営する他社を買収することで一部の業務成長を実現する可能性がある。関連法規の要求を遵守してこのような取引を完了するのは非常に時間がかかる可能性があり、商務部の承認を含む必要な承認プロセスは、そのような取引を完了する能力を延期または抑制する可能性があり、これは市場シェアを維持または拡大する能力に影響を与える可能性がある。

また、外匯局は2015年6月1日に“外商投資企業の外貨資本決済に関する通知”(略称19号通知)を発表した。第19号通知によると、人民元換算で外貨決済を行う外商投資会社の登録資本は政府関係部門が許可した業務範囲内でしか使用できず、外商投資会社が中国国内で行う株式投資は外国投資会社の中国国内での再投資に関する法律法規の制約を受けるべきである。また、外商投資企業はこの資金で証券投資を行うことができず、この資金で委託人民元ローン(その経営範囲の承認を受けたものを除く)を発行することもできず、企業間の人民元ローンと第三者に譲渡された人民元ローンを返済することができる。第19号通達は、中国子会社が私たちから受け取った外貨資金を人民元に変換できない可能性があるため、将来の融資活動で得られたお金を有効に使用する能力を大きく制限する可能性があり、流動資金brや中国での業務に資金を提供し、業務を拡大する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。

2016年6月9日、外管局は“資本項目の外貨決済管理政策の改革と規範化に関する通知”(“第16号通知”)を発表し、同時に施行した。第16号通知によると、中国に登録されている企業も、その外債を外貨から人民元に両替することを自ら決定することができる。第16号通達は、資本項目(外貨資本及び外債を含むがこれらに限定されない)項の外貨両替に、中国に登録されているすべての企業に適用される自己決定可能な総合基準を提供する。第16号通知は、会社の外貨資本を換算した人民元は、その経営範囲又は中国の法律法規が禁止している用途を超えて直接或いは間接的に使用してはならないことを繰り返しているが、換算した人民元をその非関連実体に対する融資として使用してはならない。16日の通知は新たに発表されたため，外国為替局はその解釈や実行について詳細なガイドラインを提供していないため，これらのルールがどのように解釈され実施されるかは決定されていない.

中華人民共和国従業員持株計画又は株式オプション計画に関する登録要求を遵守できなかった法規 は、中華人民共和国計画参加者又は私たちに罰金及びその他の法律又は行政処罰を受ける可能性がある。

国家外国為替管理局第37号の通知によると、海外非上場会社の株式激励計画に参加した中国住民は外匯局或いはその国内支店に海外特殊目的会社の外貨登録を申請することができる。また、限られた例外状況を除いて、当社の役員、幹部及びその他の中国国内に1年間連続して居住している中国公民或いは非中国住民は、すでに当社から株式奨励を授与された取締役、幹部及びその他の従業員は、外匯局が2012年に公布した“国内個人の海外上場会社株激励計画への参加に関する通知”あるいは“2012年外国為替局通知”に従うことができる。二零一二年の外国管理局の通知によると、中国に1年以上連続して住んでいる中国公民と非中国公民、例えば海外上場会社の任意の株式激励計画に参与する場合、少数の例外情況を除いて、国内の合格代理人(この海外上場会社の中国付属会社とすることができる)を通じて外匯局に登録し、そしていくつかの他の手続きを完成しなければならない。また，株式オプションの行使や売却，株式や権益の売買を処理するためには，海外受託機関 を招聘しなければならない.私たちの管理者と他の従業員は、中国公民である場合、または中国に1年以上連続して居住し、かつ がオプションを付与された場合、本条例の制約を受ける。このような規定が香港住民や市民たちを含めて拡大されるかどうかはまだ分からない。外国為替局の登録が完了していない場合は罰金が科される可能性があります, そして法的制裁は、香港子会社に追加資本を提供する能力を制限し、香港住民または市民がこれらの中国法規の制約を受けていれば、香港子会社が私たちに配当金を分配する能力を制限することも可能である。私たちはまた規制面の不確実性に直面しており、私たちが中国の法律に基づいて私たちの役員、幹部、従業員のために追加インセンティブ計画を採用する能力を制限するかもしれない。

SATは従業員の株式オプションおよび制限株に関するいくつかの通知を発表した。この等通達によると、中国で働いている従業員は、購入権を行使したり、制限的な株式を付与したりすれば、中国の個人所得税を支払う必要がある。これらの法規が将来的に香港にいる従業員をカバーするために拡大するかどうかは不明だ。我々の香港子会社は、従業員の株式オプションまたは制限株式に関する書類を関連税務機関に提出し、その株式オプションを行使する従業員の個人所得税を源泉徴収する義務がある可能性がある。もし私たちの従業員が納付していない場合、あるいは私たちが関連する法律法規に従って彼らの所得税を源泉徴収していない場合、私たちは税務機関あるいは他の中国政府部門の処罰に直面する可能性があります。

もし私たちが最近米上場企業の審査、批判、マイナス宣伝に関連する対象になれば、私たちの業務運営と私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの株への投資損失を招く可能性がある問題を調査し、解決しなければならないかもしれません。特にこのような問題が有利な処理と解決が得られなければ、特にこのような問題が有利に処理され解決されなければなりません。

ほとんどの業務が中国にあるアメリカ上場企業はずっと投資家、金融コメンテーターと監督機関(例えばアメリカ証券取引委員会)が密接に注目し、批判とマイナス宣伝の対象となってきた。大部分の審査、批判、否定的な宣伝は財務と会計違反、財務会計と報告に対する有効な内部統制の不足、会社の管理政策の不十分あるいは遵守の不足に集中しており、多くの場合詐欺疑惑にも関連している。審査、批判、マイナス宣伝を受けたため、多くの米国上場企業の中国上場株は大幅に縮小し、場合によってはほぼ一文の価値もない。その多くの会社は現在、株主訴訟や米国証券取引委員会の法執行行動に直面しており、これらの告発に対して内部·外部調査を行っている。このような全業界範囲の審査、批判、負の宣伝がわが社や業務にどのような影響を与えるかは不明である。もし私たちがどんな不利な告発の対象になったら、これらの疑惑が本物であることが証明されても、私たちはそのような疑惑を調査し、/または会社を弁護するために多くの資源を使わなければならないかもしれない。この場合 は私たちの経営陣を気にするかもしれません。もしこのような疑いが根拠がないことが証明されなければ、私たちの会社と業務運営は深刻に阻害され、あなたの私たちの株への投資は一文の価値もないかもしれません。

また、将来的に米国に上場する他の中国企業の重大な問題は、会社が参加していなくても、あなたの投資価値にマイナス影響を与える可能性があります。

株主はアメリカで得られた私たちに不利ないかなる判決も実行することが難しいかもしれません。これは他の側面で利用可能な救済措置を制限するかもしれません株主です。

私たちのほとんどの資産は香港と中国に位置している。また、私たちの現在の役員と高級職員はいずれも香港/中国公民です。その資産の全部または大部分はアメリカ以外に位置している。したがって、私たちの株主は米国内で私たちの子会社や任意の個人に法的手続き書類を送ることが難しいかもしれない。また、香港又は中国の裁判所が米国裁判所が吾等又は吾等の上級職員及び/又は取締役に対して下した判決を認め又は執行するか否かにも不確実性があり、この判決は香港の民事責任条項に基づいて行われ、当該等の判決は米国又はそのいずれかの州の証券法に基づいて行われている。米国と中国が現在発効している引き渡し条約が、米国連邦証券法に基づいて私たちまたは私たちの役人や役員に対して有効な刑事罰を実施することが許可されているかどうかは不明である。

私たちの証券に関するリスク

私たちの普通株は現在限られた取引市場を持っていて、価格は私たちの価値を反映できないかもしれません。私たちの普通株が今も未来も活発な市場があることを保証することはできません。

私たちの普通株は場外取引市場で見積もりを出していますが、私たちの普通株の取引量は大きくなく、私たちの普通株の市場価格は私たちの実際の価値を反映できないかもしれません。私たちの普通株が現在または将来もっと活発な市場を持つことは保証されない。市場流動性は、私たちの経営業務に対する見方と、私たちの経営陣が取る可能性のある任意の措置によって、投資家に私たちを認識させるだろう。どんな意識が生まれるかどうかを考慮して、これは保証されない。したがって， 投資家はその投資を清算したり，企業価値を反映した価格で清算することができない可能性がある.したがって、もし私たちの証券の保有者がその保有する証券を販売すれば、彼らは私たちの証券の購入者を見つけることができないかもしれない。したがって，我々の証券 は，その投資に流動性を必要とせず，我々の証券を無期限に保有する投資家のみが購入することができる.

もしもっと活発な市場を発展させなければならないなら、私たちの普通株の価格は非常に変動するかもしれない。私たちの普通株は低い価格があるかもしれないので、多くのブローカーは私たちの証券取引をしたくないかもしれません。投資家がマネージャーが私たちの普通株の取引を望んでいることを発見しても、ブローカー手数料、振込費用、税金(あれば)と他の販売コストの合計は販売価格を超える可能性があります。しかも、多くの融資機関はこのような普通株をどのローンの担保としても使用することを許可しないだろう。

私たちの普通株はアメリカ証券取引委員会の“細価格株”の規則に制約されていますが、私たちの証券の取引市場は限られていて、このbrは私たちの株の取引を面倒にし、私たちの株への投資価値を下げる可能性があります。

アメリカ連邦証券法によると、私たちの普通株は“細価格株”を構成する。細価格株とは、ある例外的な状況を除いて、市場価格が1株当たり5.00ドルを下回る任意の株式証券である。細価株に関する任意の取引については、免除されない限り、規則は、ブローカーまたは取引業者に潜在的投資家の細価格株取引口座を承認することを要求し、ブローカーまたは取引業者が投資家から取引を受ける書面合意に基づいて、購入する細価格株の身分および数を列挙する。投資家の細価格株取引口座を承認するためには、ブローカー又は取引業者は、当該人の財務情報及び投資体験目標を取得し、当該人が細価格株取引に適していることを合理的に決定し、かつ当該人は財務面で十分な知識と経験を有し、細価格株取引のリスクを評価することができる。このブローカー或いは取引業者は任意の細価格株取引を行う前に、証監会が作成した細価格株市場と関連する開示スケジュールを提出し、取次或いは取引業者が適切な決定を下す根拠を重点的に説明しなければならない。ブローカーは“ペンス株”の規則に拘束された証券取引をあまり実行したくないかもしれない。これは投資家が私たちの普通株を処理することを難しくし、私たちの株の時価を低下させる可能性がある。また、公開発行および二次取引において細価格株に投資するリスク、およびブローカーおよび登録代表に支払われる手数料を開示しなければならない, 証券の現在のオファー および投資家が細価格株取引詐欺の場合に得られる権利と救済措置。最後に，毎月報告書を送信し，口座に保有しているペンス株の最新価格情報およびペンス株の有限市場情報を開示しなければならない.

私たちのbrは将来普通株を増発する可能性があり、これは投資家の持株比率を減少させ、私たちの株式br価値を希釈する可能性がある。

我々の定款は7，450，000，000株の普通株と50，000，000株の優先株を発行し，すべてA系列優先株 に指定している.本募集説明書が発表された日までに、会社はすでに発行した普通株333，331，882株、Aシリーズ優先株はすでに発行されたか、あるいは発行した3，189，600株である。したがって、約7，156，836，110株の普通株と46，810，400株の優先株を追加発行することができる。将来的に普通株および/または優先株を発行することは、私たちの当時の既存株主が保有していた普通株比率を大幅に希釈することになる。私たちは未来に発行された任意の普通株を任意の方法で評価するかもしれない。将来のサービスまたは買収または他社の行動のための普通株の発行は、私たちの投資家の保有する株式価値を希釈する効果をもたらす可能性があり、私たちの普通株の任意の取引市場に悪影響を及ぼす可能性がある。

州証券法は、二次市場取引を制限する可能性があり、これは、本募集説明書が提供する株を売却できる州と条件を制限する可能性があります。

どの州でも今回の発行で販売された普通株の二次取引を行うことができず、この州で適用される証券法 普通株が売却資格に適合しない限り、あるいはその州に免除があることを確認しなければ、ある公認証券に上場して二次取引に使用することができる。私たちが資格を登録または取得できなかった場合、または任意の特定の州の普通株の第2の取引免除を取得または確認できなかった場合、普通株はその州の住民に提供または販売することができず、またはその州の住民によって購入することができない。相当な州が私たちの普通株の二次取引を許可することを拒否した場合、普通株の流動性は深刻な影響を受け、あなたの投資損失を招く可能性があります。

会社は米国のどの州や地域でもその普通株株を登録または資格を得るつもりはなく、この普通株は今回発行された標的である。今回発行された普通株の購入者は、“二次取引”免除のほか、州法や米国属地法律で規定されているその他の免除を受けることができる

逆買収ネバダ州の法律のある条項の影響は私たちの潜在的な買収を阻害している。

Brは今はそうではありませんが、私たちはそうかもしれません。あるいは未来には、ネバダ州のホールディングス法の制約を受けるかもしれません。1社に200人を超える株主がおり、そのうちの少なくとも100人が登録されている株主とネバダ州住民がおり、ネバダ州または関連会社で業務を行っている場合、同社はネバダ州制御株式法によって拘束されている。この法律は“制御的権益” の買収に重点を置いており，これは議決権のある株式を十分に発行していることを意味するが，制御性株式法では，買収者が取締役を選挙する際に会社の投票権を行使できるようにしている以下の割合である

(I)5分の1以上3分の1未満、(Ii)3分の1以上であるが多数未満、または(Iii)多数以上である。このような投票権を行使する能力は、直接的または間接的であってもよいし、個人的であってもよいし、他人と連携しているものであってもよい。

制御権株式法の役割は，買収者及びそれに関連して行動する者は，会社株主が株主特別会議又は株主年次総会で採択した決議により付与された制御権株式投票権しか獲得できないことである。統制株式法では、投票権は他の株主が一度だけ考慮すると規定されている。したがって， 購入者の制御権が承認されると，これらの投票権を奪う権利はない.株主が買収者が買収した支配権株式に対する投票権を付与しない場合、これらの株式は恒久的な無投票権株式とはならない。購入者はその株式を自由に他の人に売却することができる。これらの株式の購入者自身が持株権を獲得していない場合、彼らの株式は制御株式法の管轄を受けない。

支配権株式に完全投票権が付与され、かつ、購入者が多数の投票権又はそれ以上の投票権の支配権株式を取得した場合、購入者を除いて、投票権の登録に賛成票を投じていない株主は、当該等の株主株式の公正価値を要求する権利がある。

ネバダ州の制御株式法は同社の買収を阻止する可能性がある。

株式統制法のほかに、ネバダ州には、ネバダ州の会社と“利益株主”が“利益株主”が初めて“利益株主”になってから3年以内にある企業合併を行うことを禁止し、会社取締役会が事前に合併を承認しない限り、いくつかの企業合併法がある。ネバダ州法律において、“利益株主”とは、(I)会社が議決権付き株式の10%以上の投票権を発行した実益所有者、または(Ii)会社の関連会社または共同経営会社 を直接または間接的に所有し、会社が当時発行した株式の10%以上の投票権を過去3年以内に直接または間接的に所有する実益所有者を意味する。“企業合併”という言葉の定義は十分に広く、任意の種類の取引をほぼカバーしており、潜在的な買収者が会社の資産を利用して買収に資金を提供することを可能にしたり、会社および他の株主の利益ではなく、自分の利益を利益にすることを可能にしている。

ネバダ州企業合併法の影響は，我々の取締役会の承認を得ることができなければ，興味を持って我々の各方面を制御することを阻止する可能性がある可能性がある.

私たちは普通株に現金配当金を支払うつもりはないので、私たちの株主は彼らがこれらの株を売却しない限り、彼らの株から見返りを得ることができないだろう。

私たちは将来のどんな収益も残して、私たちの業務の発展と拡張に資金を提供するつもりです。私たちは予測可能な未来に私たちの普通株にどんな現金配当金も支払わないと予想している。私たちが配当金を支払わない限り、私たちの株主は彼らがこれらの株を売却しない限り、彼らのbr株から見返りを得ることができないだろう。株主は絶対に必要な時に株を売ることができないかもしれない。あなたが私たちの証券に投資する前に、あなたは様々なリスクがあることを認識しなければならない。あなたが私たちの証券を購入することを決定する前に、あなたはこれらのリスク要素と、今年度の報告書に含まれる他のすべての情報をよく考慮しなければなりません。以下のいずれかのリスクおよび不確実性が実際のイベントに発展すれば、私たちの業務、財務状況、または経営結果は重大な悪影響を受ける可能性がある。

収益を使用する

証券保有者は、本募集説明書が提供するすべての普通株を不定期に売却することができる。私たちはこのような普通株式を売ることから何の収益も得られないだろう。

私たち は今回発行された費用を支払いますが、証券売却所有者は、その株を売却する任意のマネージャー割引または手数料または同等の 費用と法律顧問費用を支払います。

発行価格を確定

私たちの普通株式は現在限られた公開市場を持っている。売却証券保有者は、場外取引市場または他の方法でその株を売却することができ、売却時の市価、当時の市価に関する価格や協議したbr価格を取得することができる。

安全ブラケットを販売しています

本目論見書は，この特定投資プロトコルにより最大2，000，000，000株の引受株を転売することに関連しており，Strattnerに発行可能である.

投資協定

投資プロトコルによるStrattnerへの合計5，000，000ドルの引売株式の転売に関するものである.本募集説明書が提供するすべての2，000，000，000株を引受株式として転売すると仮定すると，我々が発行した普通株の約675% を占め，この675%の数字は，我々が発行した普通株の数を用いて完全に削減したうえで計算される. この登録宣言で提供される株式数は，投資プロトコルの下でのすべての収益を得るのに十分ではない可能性が高い.

任意の適用されるコールオプション通知によると、会社がStrattnerに売却する権利がある普通株の最高金額は、Strattnerへの普通株売却の適用日直前に10(10)取引日連続して、私たちの普通株平均日取引量のbr}株式金額 を超えない限り、その金額が少なくとも5，000ドルかつ250，000ドル以下であれば、計算方法は，我々が承認した株式数に適用日直前の10取引日の日平均成約量重み平均価格 を乗じ，Strattnerに承認オプションを提出した.

前回のコールオプションが完了するまで、会社はStrattnerにコールオプション通知を提出する権利がない。会社 は，会社が前回Strattnerにコールオプションを提出した直前の取引日 の直後の10(10)番目の取引日または前にStrattnerにコールオプション通知を提出してはならない.

2022年12月30日までの10取引日、会社の普通株の場外取引市場での出来高加重平均価格は0.0025ドルだった。すべての2，000，000，000株の引受株式が投資プロトコルによって登録されていると仮定すると，この価格では，最大5，000，000ドルの総収益を受け取ることができる.

5，000，000ドルを選択した金額は、有効期間内にターゲット企業(その知的財産権を含む)を買収し、当社の業務を迅速に拡張する潜在的資金使用状況に基づいています。私たちが全額を受け取る能力は有効期限内に毎日取引される株式ドル取引量に大きく依存します。厳密には2021年7月27日までの1日ドル取引量によると、全5，000，000ドルを受け取る可能性は低いと考えられます。私たちは私たちの業務を実行するためにすべての金額を受け取ることに依存しない。

投資プロトコルに基づいてStrattnerに株式を売却するためには，承諾期間内に，当社は任意の取引日(“承認日”)にStrattner に書面引受通知を提出しなければならず，Strattnerが投資の金額( “承認通知”)を宣言しなければならない.Strattnerは，投資プロトコルにより購入した我々の普通株ごとに，ブルームバーグ金融会社が報告した連続5取引日における最低VWAPの算術 平均値を支払い，下落オプション を見て交付日を通知してから(“推定期間”)する.当社は適宜Strattnerに承認通知を行うことができ，Strattnerはその際に当該等の株式の買収を撤回できないように拘束される.

投資プロトコルでは、Strattnerに売却された承認株式数は、Strattnerが実益とされている他のすべての自社普通株株式を合計すると、Strattner が当社が発行した普通株の9.99%を超える株式数を所有することになることが規定されている。投資協定は、投資協定のいずれの条項も、実行を担当する側が署名した書面で改訂または放棄することしかできないと規定している。当社とStrattnerは、投資協定中の価格設定メカニズムまたは9.99%の所有権上限を変更する条項を修正または放棄しない強制的に実行可能な口頭合意に達しており、これらの条項は、取引がルール415(A)(1)(I)の に適合しないことをもたらす。

もし、 が合意期間内にある場合、当社(I)は、普通株を分割または合併し、(Ii)普通株で配当金を支払うか、または任意の他の普通株割り当てを行う；(Iii)普通株式または普通株を承認する任意のオプションまたは他の権利を発行し、1株当たり価格は、発行直前に有効な終値よりも低い。(4)普通株に変換可能な任意の証券を発行し、当該等転換可能証券の条項に基づいて、普通株がその後随時発行可能な1株当たりの対価は、当該等転換可能証券の発行直前の終値を下回ってはならない。(5)発行直前に発効した終値を下回る1株当たり価格で普通株を発行するか、又は何の対価もしない。または(Vi)その資産またはその負債証拠 を普通株式所有者に割り当て、清算中の配当または資本として返却するか、または配当以外の配当として を適用法により合法的に配当に利用可能な収益または黒字から支払い(総称して“推定イベント”と呼ぶ)、 は、その推定イベントの直後の次の取引日に開始し、その後の第5の取引日に終了する。

私たち は“証券法”および/またはそれによって公布された法規Dルール506の登録要求の免除に依存します。 取引は私募に関連し、Strattnerは“承認投資家”および/または適格機関の買い手であり、 Strattnerは私たちとその投資に関する情報にアクセスすることができます。

投資プロトコルにより登録された全5，000，000ドルの株式の売却を想定すると，5，000，000ドルの総収益を得ることができる.いずれか一方は、“投資協定”または双方の“投資協定”の下の任意の権利または義務を他の誰にも譲渡してはならない。

投資家は投資協定に基づいて当社の普通株を発行することで大きなリスクに直面しています。これらのリスク には、株主が希釈され、私たちの株価が大幅に下落し、私たちが必要な時に十分な資金を引き出すことができないことが含まれている。

Strattner は，投資プロトコルに従って我々の普通株を定期的に購入し，そのときの市場価格でこのような株 を市場投資家に売却する.これは私たちの株価を下落させるかもしれないし、これは私たちの株価が下落したので、私たちがStrattnerにますます多くの普通株を発行して、同じ金額の資金を集める必要があるだろう。

販売証券保有者表

次の表は、売却証券保有者の名称、本契約日までに各売却証券保有者が実益所有する普通株数、および売却証券保有者毎に発行された普通株数を示している。現在、発売された株式を登録して二次取引を許可し、売却証券保有者は時々すべてまたは一部の普通株を提供して転売することができる。しかしながら、売却証券保有者には、このような株式の全部または一部を売却する義務はなく、本募集説明書の発効直後にいかなる株式も売却する義務はない。株式所有権に関するすべてのbr情報は売却証券所有者によって提供される.“発売後実益所有金額”の欄では、発売されたすべての株式を売却することを想定している。

私たちの知っている限りでは、売却証券所持者の中には、自営業や自営業を経営する付属会社は一つもありません。私たちは証券保有者に、本募集規約又は関連登録陳述を任意の重大な面で不実であるか、又は当該等の文書中の陳述を変更して、当該等の文書中の陳述が誤ったいかなる事件もないように変更することを要求することができる場合、本募集定款に基づいて発売された当社の普通株式の売却を一時停止することができる。

流通計画

本募集説明書は、証券保有者が私たちの普通株の株式を転売することに関し、1株当たり0.001ドルの価値があり、その中には、私たちがStrattnerに売却する2，000，000，000株の株が含まれている。

私たちは証券保有者が提供する普通株売却から何の収益も得ません。投資協定によると、私たちは私たちのコールオプションの売却から5，000，000ドルまでの収益を得ることができるかもしれない。

売却証券保有者は、その保有する任意のまたは全ての普通株を、時々、普通株取引を行う任意の市場または取引施設で販売することができ、または個人取引の形態で販売することができる。これらの販売は固定価格かもしれませんし、協議価格かもしれません。証券保有者が株式を売却する際には、以下のいずれか1つまたは複数の方法を使用することができる

証券保有者はまた、本募集説明書に従って証券を売却するのではなく、1933年証券法下の規則144(“規則144”)(ある場合)に基づいて証券を売却することができる。

売却証券保有者又はそのそれぞれの質権者、譲受人、譲受人又は他の利益相続人は、依頼者である市商及び/又はその本人又はその顧客の代理であるブローカーに株式を直接売却することもできる。このようなブローカーは、証券所有者および/または株式購入者から割引、割引、または手数料の形態で補償を得ることができ、そのようなブローカーは、その代理として、または依頼者として、またはその両方として同時に株式を売却することができ、特定のブローカーへの補償br}は、通常の手数料を超える可能性がある。市商や大口の買い手として株を購入することは責任を自負し、リスクを自負する。証券保有者は、その時点の市場価格よりも低い1株価格で、大口取引で普通株を市商や他の買い手に売却しようと試みる可能性がある。売却証券保有者は、本募集説明書で提供された株式の全部または任意の株式が売却証券所有者に発行されるか、または売却証券所有者によって販売されることを保証することはできない。さらに、販売証券所有者および任意のブローカー、取引業者または代理人が、本募集説明書に提供された任意の株の売却を完了したとき、 は、証券法または取引法またはそのような法案の下の規則および条例によって定義された“引受業者”である。この場合、そのようなブローカーまたは代理人が受け取る任意の手数料およびその購入した株式を転売する任意の利益は、証券法の項における引受手数料または割引と見なすことができる。

株式売却の割引、br割引、手数料、および同様の売却費用(ある場合)は、売却証券所有者が負担することになります。 証券法に基づいて任意の代理人、取引業者、またはブローカーに責任を課す場合、証券所有者は、株式販売に関連する取引に関与する任意の代理人、取引業者、またはブローカーを賠償することに同意することができる。

売却証券保有者は、時々、彼らが所有している普通株の保証権益の一部または全部を質権または付与することができ、彼らがその保証債務を履行できない場合、品質権者または担保当事者は、規則424(B)(3) または証券法に従って売却証券保有者リストを修正する任意の他の適用条項が本募集説明書修正案を提出した後、時々本募集説明書に従って普通株を提供および売却することができる。

その他の場合、売却証券保有者も普通株式株式を譲渡することができ、この場合、譲渡人、質権者又は他の権益相続人は本募集定款の売却実益所有者となり、吾等が証券法第424(B)(3)条又は他の適用されるbr条項に基づいて本募集定款の改正を提出した後、時々本募集定款に基づいて普通株株式を売却し、br権益の質権者、譲受人又は他の権益相続人を本募集定款下の売却証券保有者に含めることができる。

私たち は普通株式登録に関するすべての費用と支出を支払う必要があります。そうでなければ、当社の普通株の売却に関連するすべての割引、手数料、または費用は売却証券所持者が支払います。

販売者証券所有者は、通常の業務中に本プロトコルで提供された証券を買収または取得し、当社などに通知しており、彼らはいかなる引受業者またはブローカーとその普通株の売却についていかなる合意、了解または手配を締結しておらず、いかなる引受業者または調整ブローカーもいかなる売り手証券所有者が販売しようとしている普通株について行動していない。証券保有者がブローカーと登録中の普通株の売却について重大な手配を達成した場合、本目論見書の補足書類を提出します。証券保有者が本募集説明書 を用いて任意の普通株式の売却を行う場合、証券法の目論見書交付要求の制約を受ける。

取引法により、ルールMの逆操作ルールは、我々の普通株の販売や証券保有者の販売活動に適用される可能性がある。証券保有者の売却は、私たちが毎回販売する時間、方式、そして規模について私たちから独立して決定されるだろう。

引受業者、ブローカー、取引業者、代理の手数料、費用、割引を除いて、当社の普通株の公衆への登録、発売、販売に関するすべての費用を支払います。他の費用があれば、私たちはこれらの費用を証券保有者が支払うことを望んでいます。今回発売された費用は私たちが約50，000ドル負担すると思います。私たちは証券保有者が私たちの普通株を転売したどの株式からも何の収益も得ないだろう。

証券説明

一般情報

以下の要約には、当社の株式に対する重大な準備の説明が含まれています。

授権証券と未償還証券

当社は7，450，000，000株の普通株、1株当たり0.001ドル、および50，000，000株の優先株の発行を許可し、1株当たり額面0.001ドルであり、その中の1シリーズ はAシリーズ優先株に指定され、1株当たり額面0.001ドルである。2022年9月30日現在、発行済みと発行済みの普通株は293，163，890株、発行済みと発行されたAシリーズ優先株は3，189，600株である。

普通株 株

私たち普通株の保有者は株主投票で投票されたすべての事項で株式一株に一票を投じる権利があります。普通株式保有者は累積投票権を持っていない。普通株式保有者は、取締役会が時々発表する可能性のある配当金(あれば) を比例的に共有する権利があり、したがって合法的に利用可能な資金から抽出する。もし会社が清算、解散、または清算が発生した場合、普通株式保有者はすべての債務を支払った後のすべての余剰資産を比例的に共有する権利がある。普通株保有者は会社普通株を購入する優先購入権を持っていない。普通株の転換や償還権や債務超過基金に対する準備はない。

系列 A優先株

私たちAシリーズ優先株の1株当たり(Br)は、株式全額支払い6ヶ月後、保有者の選択に応じて会社普通株の1(1)株に変換することができます。しかし、Aシリーズ優先株保有者はいかなる投票権もなく、いかなる配当または清盤優先権を獲得する権利もなく、その数のAシリーズ優先株を転換して、その保有者 にAシリーズ優先株を自社普通株に転換させた後、実益が9.99%を超える当社はすでに普通株を発行した。

配当をする

配当金(ある場合)は、私たちの収入と収益(ある場合)、資本要求、および財務状況に依存するだろう。配当金の支払いは、 があれば、私たちの取締役会が適宜決定します。我々は収益(あれば)をその業務運営 に保留する予定であるため，取締役会は予見可能な未来には何の配当も発表しないと予想している.

株式承認証

私たちは株式承認証を発行していないか発行していません。

両替可能な手形

イリャート備考

2018年5月2日、ある証券購入契約に基づき、当社はエレアット研究及び取引有限会社(“投資家”)との私募証券配給を完了し、これにより、投資家はエレアット手形に記載されている条項及び制限及び条件に従って、原始元本900，000ドルを購入し、当社普通株(“普通株”)に変換可能な転換元本手形(“エレアット手形”)を購入した。そして2年間株式権証を承認し、1株7.18ドルの使用価格で134，328株の普通株(“株式承認証”)を購入した。エレアット手形については，会社 は150，000ドルのオリジナル発行割引と45，018ドルの発行コストを支払い，これらの費用は債務割引に反映されてイリヤ手形の期限内に償却される。イリャート手形の年利率は10%、無担保で、満期日は2018年5月2日から15カ月。株式承認証は発行日2周年の月の最後の日歴日 で満期になる。

2018年11月8日、当社はエレアット手形の発行済み元本と利息総額をそれぞれ27，811ドルと47，189ドルとし、合計36，621株の普通株に変換した。

2019年1月11日、当社はエレアット手形の発行済み元本と利息総額をそれぞれ34，103ドルと15，897ドルとし、266，667株普通株に変換した

2020年4月30日，当社はイリヤ手形の発行済み元金および利息総額をそれぞれ100，000ドルおよび0ドル に普通株10，059株に変換した。

2020年12月31日までの年間で、当社はイリヤ手形の発行済み元本と利息をそれぞれ235，000ドルと158，017ドル に18，944，773株普通株に変換した。

投資家は、2018年5月2日以降の任意の時間に、未返済残高の全部または一部を1株6.70ドルの転換価格で会社普通株に変換する権利がある(“貸手転換価格”)。貸方転換価格はエレアット注釈に規定されているいくつかの調整の影響を受ける。償還転換ごとの交換株価(“償還交換株価”)は、(A)貸手交換株価とbr(B)市価のうち低い者を基準とすべきであるが、当社が株価下限を放棄しない限り、交換株価は1株2.00ドルを下回ってはならない(“株式交換価格下限”)。

この 債務ツールは、コールオプションを含む組み込みコンポーネントを含む。会社はこれらの組み込みコンポーネントに対して評価を行い、それらがASCテーマ815“デリバティブとヘッジ”の範囲内の組込みデリバティブに属するかどうかを決定し、公正価値によって単独で を報告すべきである。ASC 815−15−25−1は、組み込みコンポーネントがそのホスト機器からいつ分離され、派生ツールとして個別に入金されるべきかに関する指示を提供する。上述の分析に基づいて、当社は承認オプションは債務ツールと明らかかつ密接に関連していると信じており、派生ツールの定義に符合していない。そこで，イリヤ手形に関しては，(A)オリジナル発行割引150，000ドル(B)発行済株式権証の相対公平価値152，490ドルおよび (C)イリャート手形に関する弁護士費およびその他の費用の合計45，018ドルについて債務割引を記録した。 “イリャートノート”には有益な変換機能はない.債務割引は“エリアットノート”の期限内に直線的に増加しなければならない。

Br社は現在イリヤ手形で違約しており、2021年12月31日までの未返済残高は1，259，980ドルである。本募集説明書の発表日まで、双方は違約問題をどのように解決するかで合意していない。

パラム

2021年4月9日、当社は証券購入協定により、Pyram LC Architecture Limitedとの私募証券配給を完了した。(“ピラム”)，これにより，ピラムは元金89，744ドルの変換可能元票(“ピラム手形”)を購入した.Power Up手形は会社普通株に変換でき、価格は転換日前の最後の完全取引日までの10(10)取引日以内の会社普通株平均終値の70%に相当する。パイラム債券の年利率は12%で、2021年10月8日に満期になる。

2021年4月28日，証券購入契約に基づき，当社は によりパイラムとの私募証券配給を完了し，パイラムはそれに基づいてパイラム手形を購入し，元本は38，462ドルであった。パイラム手形は当社の普通株に変換でき、価格は転換日前の最後の完全取引日の10(10)取引日までの当社普通株平均終値の70%に相当する。パイラム債券の年利率は12%で、2021年10月28日に満期になる。

2021年5月13日、ある証券購入契約により、当社はパイラムとの私募証券配給 を完了し、パイラムはパイラム手形を購入し、元本は25，641ドルであった。Power Up手形は会社普通株に変換することができ、価格は転換日までの最後の完全取引日の 10取引日までの会社普通株平均終値の70%に相当する。パイラム債券の年利率は12%で、2021年11月12日に満期になる。

2021年6月29日，ある証券購入契約により，当社はbr}によりパイラムとの私募証券配給を完了し，これにより派ラムはパイラム手形を購入し，元本は76，923ドルであった。Power Up手形は会社普通株 に変換でき、価格は転換日の前の10(10)取引日に終了した10(10)取引日の会社普通株平均終値の70%に相当する。パイラム債券の利息は年利12%で、2021年12月28日に満期となる。

当社は2021年7月29日にピラムと手形購入協定を締結し、これにより、当社は元金102，565ドルの手形(“ピラム手形”)をピラムに発行した。ピラム手形は自社普通株に転換可能な債券であり、価格は転換日前の最後の完全取引日までの10取引日中の当社普通株平均終値の70%に相当する。パイラム債券の利息は年利12%で、2022年1月28日に満期となる。

当社は2021年8月26日にピラムと手形購入協定を締結し、これにより、当社は元金74，359ドルの手形(“ピラム手形”)をピラムに発行した。ピラム手形は、当社の普通株に変換可能な債券 であり、価格は、転換日までの最終取引日の10(10)取引日までの当社普通株の平均終値の70%に相当する。パイラム債券の年利率は12%で、2022年2月25日に満期になる。

当社は2021年9月20日にパイラムと手形購入協定を締結し、これにより、当社は元金128，206ドルの手形(“パイラム手形”)をパイラムに発行した。ピラム手形はbr社普通株に変換可能な株式であり、価格は転換日前の最後の完全取引日までの10(10)取引日以内の会社普通株平均終値の70%に相当する。パイラム債券の年利率は12%で、2022年3月19日に満期になる予定だった。

転換可能債務 は、2022年9月30日と2021年12月31日までに以下を含む

上級管理職と役員への賠償

ネバダ州改正後の法規(“ネバダ州法”)78.138節第7項の規定は、ある非常に限られた法定brの例外的な場合を除いて、取締役または役員またはその株主または債権者がいかなる行為または取締役または役員または役員として行動できなかったことによる損害に対して個人責任を負わない。会社の定款に条項があっても，第78.138条で確立された法定責任基準によって制御され，会社の定款に条項がある限り，より大きな個人責任を負うことが規定されている。

ネバダ州法78.7502節第1項の認可会社は、民事、刑事、行政または調査(会社によって提起されたまたは会社の権利に基づいて提起された訴訟を除く)のいずれかを賠償し、または脅威、係争または完了した訴訟、訴訟または法律手続きの当事者であった者は、民事、刑事、行政または調査(会社によって提起されたか、または会社の権利に基づいて提起された訴訟を除く)を賠償する。合営企業、信託または他の企業(いずれも、“被保険者”)、被保険者が実際かつ合理的に支払う費用(弁護士費を含む)、判決、罰金、和解のために支払われた金額br}被保険者がネバダ州法78.138条に基づいて責任を負わない場合、またはbr被保険者が誠実に行動し、被保険者が会社の最大の利益に適合または反対しないと合理的に判断する方法で行動し、いかなる刑事訴訟または訴訟手続きについても、被保険者の行為が不法だと信じる合理的な理由はない。

ネバダ州法78.7502節第2項の認可会社は、和解において支払われた金額、および被保険者が当該訴訟または訴訟の弁護または和解によって実際かつ合理的に発生した弁護士費を含む被保険者の身分で費用を負担させるために、または会社の脅威、係争または完了した任意の訴訟または訴訟の当事者となると脅かされている任意の被保険者に賠償を行う。もし保険加入者がネバダ州法律78.138条に基づいて責任を負わない場合、あるいは保険加入者が善意に基づいて行動し、保険加入者は当社の最良の利益に適合または反対しないと合理的に信じている。ただし、被保険者(すべての控訴を尽くした後)に管轄権を有する裁判所判決が会社に責任を有する任意のクレーム、問題又は事項については、賠償を行ってはならない。訴訟又は訴訟を提起した裁判所又は他の管轄権を有する裁判所に限定されない限り、被保険者が裁判所が適切と認める費用の賠償を受ける権利があると判断することを申請しなければならない。

ネバダ州法第78.7502節はさらに、被保険者が上記第1又は2項に記載の任意の訴訟、訴訟又は手続の抗弁において勝訴し、又は任意のクレーム、問題又はその中の事項を抗弁する際に勝訴した場合、会社は被保険者の実際及び の弁護に関連する合理的な費用(弁護士費を含む)を賠償しなければならないと規定している。

“ネバダ州法”78.751節第 1項の規定により、ネバダ州法第78.7502節で行われた任意の情状酌量補償に基づいて、 は裁判所が命令又は第78.751節第2節に基づいて事前に行わない限り、会社は特定の場合に被保険者に対して賠償を行うことが適切であると判断した後にのみ、 特定の事件において賠償を許可することができる。この決定は，(A)株主が行い，(B)会社取締役会が非訴訟，訴訟または訴訟当事者の取締役からなる法定人数の多数票で行わなければならない，(C)当該などの非当事者取締役の多数票がこのように命令されると， 独立法律顧問が書面で意見で行うか，(D)独立法律顧問が書面で意見を下し，当該などの非当事者の取締役の定足数 を取得できない場合である.

ネバダ州法律78.751節第2項の規定では、会社の定款又は定款又は会社が合意した合意は、会社が刑事又は民事訴訟、訴訟又は訴訟の最終処分を受ける前に、会社が上級者又は取締役又は取締役が返済を承諾したことを受けた場合、このような訴訟、訴訟又は訴訟における上級者及び取締役の抗弁費用 を支払うことができ、管轄権を有する裁判所が当該上級者又は彼女が会社の賠償を得る権利がないと最終的に裁定した場合、会社は会社に当該金額を支払うことを要求することができる。78.751節第2項はさらに、その条項は、上級管理者及び取締役以外の会社員が契約又は他の法律に基づいて取得する権利を有する任意の前借り費用の権利に影響を与えないことを規定する。

ネバダ州法律78.751節第 第3節の規定により、ネバダ州法律第78.7502節による賠償及び第78.751節に基づいて裁判所の許可又は命令により立て替えられた費用は、被保険者が会社の定款又は任意の定款、合意、株主投票又はその他の方法によって享受する権利を排除しない他の権利を排除せず、在任中にその公式身分又は他の身分で訴訟を提起する。しかし、裁判所がネバダ法78.7502条の命令またはネバダ州法第78.751条第2項の前借り費用に基づいて、任意の役員または会社の役員に賠償を行うことができない限り、最終審判決が意図的な不正行為、詐欺または違法に関連していないと判断した場合、訴因に重大な影響を与える。br}また、もはや役員役員ではない被保険者については、このような賠償および前借り費用の範囲は引き続き拡大しなければならない。会社の従業員又は代理人は、その相続人EXEに利益を与えなければならない

ネバダ州法律第78.752条ライセンス会社は、被保険者が保険を購入し、維持するか、または他の財務手配を行い、被保険者の身分または被保険者の身分による債務および費用を負担するために、会社が当該等の責任および支出について当該人に賠償する権利があるか否かにかかわらず、保険を受ける権利があるか否かにかかわらず、他の財務的手配を行う。

定款は保険を受けた者への賠償を規定しており，その範囲はネバダ州の法律で許容されている範囲とほぼ同じである。この等別例では，当社役員及び上級職員が任意の訴訟，訴訟又は法律手続(民事，刑事，行政又は調査を問わず)について抗弁することにより招いた費用は，当該等の訴訟，訴訟又は法律手続の最終処分前に当社が支払い，当該等の役員又は上級職員又はその代表がこのように立て替えたすべてのbrの返済を承諾したときに当社が支払わなければならず，司法管轄権を有する裁判所が最終的に当該役員又は上級職員が当社の賠償を得る権利がないと判断しなければならないことが規定されている。

業務説明

私たちの会社の歴史と背景

私たちはネバダ州の会社です。私たちは1987年6月24日にデラウェア州に登録して設立しました。名前はMalex，Inc.です。2007年12月18日、会社名を中国風電システム会社に変更しました。2011年6月13日、私たちの会社名はCleantech Solutions International、br}Inc.に変更されました。2012年8月7日、私たちはネバダ州の会社に変わりました。2018年1月8日，我々はシェアリングEconomy International Inc.と改名した.

私たちの共有経済ビジネスは

2017年第2四半期から2018年通年にかけて、共有経済プラットフォームや関連リース業務の発展に専念する新たな業務部門を設立しました。私たちは、賃貸に基づく真のポイントツーポイント共有経済が、今後数年以内に企業と消費者市場でかなりの市場シェアを占めると信じている。

共有経済ビジネスモデルはデジタルプラットフォームによって管理され、これらのプラットフォームはもっと精確で、よりリアルタイムにアイドル生産能力を測定することができ、そしてアイドル生産能力を必要な人と動態的に接続することができる。これらのデジタルプラットフォームは、レンタル、貸し出し、購読、転売、交換、または寄付によって、所有権アクセスを提供する取引を処理する。共有経済ビジネスモデルを使用する消費者は、従来の交換方式と比較して、一般に、より深い社交的相互作用に関する取引を受け入れやすい。

私たちは私たちの共有経済業務を保留していますが、私たちの主要業務は変化して、Peak EquityとECrentを買収しました。

Peak Equityを逆買収する

シェアリングEconomy International株式会社は2019年12月27日、当社、英領バージン諸島社ピック株式国際有限公司(“ピコ株式”)および3人の株主からなるピック株式所有者 と株式交換協定(“株式交換協定”)を締結した。

株式交換協定の条項及び条件に基づき、当社は山頂株式のすべての発行及び発行済み普通株と交換するために、対価 で7，200，000，000株の普通株を発売、販売及び発行する。今回の発行の効果は，Peak Equity株主 が現在当社の普通株発行済み株式と発行済み株式の約99.7%を保有していることである。

私たちの会社規約は私たちが200，000，000株の普通株式を発行することを許可した。当社はまだピコ株主に7，018，360，787株の普通株を増発する責任があり、改正された会社定款細則を改訂し、その目的で発行された法定普通株数を増やす計画である。ピック株主に7，018，360，787株の普通株を追加発行すると仮定すると，ピコ株主は約99.7%の発行済みおよび発行済み普通株 を保有する.

私たちにはピコ株事業の買収で役員や役員が辞めていません。

株式交換の結果、ピコ株権は現在当社の完全子会社となっている。

株式交換協定の条項及び条件によりピック株との取引は逆 買収とみなされ、ピコ株は買収側であり、当社は被買収側である。文脈が別に説明されていない限り、当社が本8−K表で逆買収完了前の期間のトラフィックおよび財務情報を言及した場合、Peak Equityのトラフィックおよび財務情報を指す。

ECrent

ECrent Worldwide Company Limitedは、個人と会社にリース製品とサービスを表示、リスト、検索する市場を提供するECrent.comというオンラインレンタル分類プラットフォームを開発し、運営している。

ECrentの 使命は最大、最も広範な共有経済ネットワークとなり、個人と会社がプラットフォーム上で レンタル製品とサービスを見、リストし、検索することを許可し、協同消費のための条件を創造することである。協働消費はより持続可能なビジネスと消費者実践のトリガーであり、これらの実践は地球の福祉を保護し、共有経済生態系 に基づいて新しいビジネス機会を創出する。

ECrentのビジネスモデルは持続可能な発展、起業精神、共有を結合することを目的としている。

ECrent は、オーナー(企業と個人)と消費者を強力に成長したコミュニティに接続するオンラインプラットフォームwww.ecrent.comを運営している。 このプラットフォームは、ポータルサイトとモバイルアプリケーションの組から構成されており、オンライン検索範囲が広く、拡大しているレンタル製品とサービス を容易にしている。ECrentプラットフォームは、急速に増加するグローバルコミュニティのメンバーが世界各地で物品を探し、レンタルできるようにすることを目的としている。高度に拡張可能なECrentプラットフォームは、すべての地域からのすべての共有およびレンタル情報(供給側)を1つの単一ソースに統合し、複数のカテゴリにまたがって、利用可能なレンタル供給を需要側に中継することを目的としている。ECrentプラットフォームは先進的なアルゴリズムコードを用いて、中央データベースを利用して知能マッチングシステムを通じてユーザーにより大きな便利 を提供する。スマートマッチングシステムは、特定の製品および/またはサービス基準、製品/サービスペアリング、地理的位置、および閲覧行動を含む。ECrentは，優歩や愛彼迎などの有名な初代単一用途共有経済企業に比べて，これらの機能がより包括的で広範なユーザ体験 を構成しているとしている.

ECrent Worldwideの他市場，特にアジアとヨーロッパの一部地域での概念検証を経て，ECrentはECrent Worldwideを用いたソフトウェアや商標のライセンスを取得した後，2016年に米国で運営を開始した。最も重要な発見の中で，ECrentはすべての細分化市場の会社が高度な的確性と活発な市場を渇望していることを知っており，これらの市場は従来より高い投資率を生み出すことができると考えられてきた。ECrentは，需要面は現在も将来も環境意識と社会意識を持つユーザが主導すると考えており，これは的確な活発な市場とみなされ，このプラットフォームをより魅力的かつ価値的にするであろう。

普華永道の調査によると、米国の成人の44%が共有経済に慣れており、米国の成人の18%が消費者として共有経済に参加していると答え、米国の成人の7%は提供者として共有経済に参加していると答えた。普華永道の研究によると、2025年までに、世界の共有·レンタル市場は合計6700億ドルの潜在収入機会を創出する。

我々 はECrentがこれらの傾向を利用する上で恵まれた優位性を持っており、ソフト発表過程で築いた基礎は が共有経済発展をリードする目標の実現に役立つと信じている。伝統的な購入に基づく非必須消費財会社と顧客との関係は功利的であることが多いが、共有経済参加者は社会的責任と環境保護主義に熱中し、より持続可能な生活を送ることに取り組んでいる。この約束は、持続的な勢いの支持の下で、私たち がより魅力的で、参加度が高く、よりリアルなユーザコミュニティを構築することを可能にするだろう。

ECrentの広範かつ拡張可能なプラットフォームは企業が企業、企業が消費者と消費者に対して消費者細分化市場に対してサービスを提供することを目的としている。これら複数の細分化市場をカバーすることにより，ECrentは単一市場に依存しないため，マクロ経済状況を考慮せずにバランス成長 を実現する.この戦略はまた，新たな特性，機能，カテゴリ，定価を定期的に発売することで，市場 をさらにリードする十分な機会を提供することが予想される。

私たちbrは、未使用またはあまり使用されていない資産を収益化し、共有経済創出の新しいチャネルを開くことで業務を拡大することを可能にするため、企業がECrentプラットフォームを非常に魅力的に発見すると信じている。また、彼らと私たちとの協力は、これらの会社が消費者と投資家に彼らのブランドを強化できるようにすると信じている。マサチューセッツ工科大学スローン管理レビュー(MIT Sloan Management Review)とボストンコンサルティンググループ(Boston Consulting Group)が2016年5月に発表した研究(MIT BCG研究)は、60%の投資会社の取締役会メンバーが持続可能性の悪い業績の悪い会社を剥離することを望んでおり、75%の人が運営効率の向上は持続可能性の進歩を伴うと考えていることを発見した。対照的に、この研究は、調査を受けた3，000人の幹部とマネージャーのうち、60%しか持続可能な発展戦略を立てていないのに対し、25%の人だけが明確な持続可能なビジネスケースを提案できることを示している。私たちはECrentプラットフォームが会社とそのサービスの市場とその投資家との間の巨大な差を縮小するために、非常に費用効果のあるツールになると信じている。なぜなら、私たちの全ブランドマイクロサイトは彼らに費用効果のあるツールを提供し、彼らに持続可能な発展意識を持つ投資家の需要を満たすために、彼らに改善された持続可能な発展業績を実施させ、特に認識を高め、有形と測定可能な持続可能な発展成果に注目するからである。

ECrentの収入モデルは供給側のみに料金を徴収するものであり，現在のモデルでは需要側登録者は何の料金も徴収しない.企業や個人は、分類広告を購入するように単一のプロジェクトやサービスを有料で配信することができ、ECrentプラットフォーム上のオンラインレンタルショップ(マイクロサイト)を介して無限数のプロジェクトやブランドを発表することもできる。マイクロサイトは日常的な収入モデルを代表し、物品を他の企業や個人にレンタルすることを超えた価値主張を提供する。マサチューセッツ工科大学/ボストンコンサルティング会社の研究は、持続可能な発展意識を有する投資家の需要を満たすために、企業指導者が取ることができるステップを含み、特に認識を向上させ、有形かつ測定可能な持続可能な発展(ビジネス)成果に注目する。私たちはECrentプラットフォームがこのような目標を達成するための理想的で経済的な道具になると信じている。

ECrent事業は新興分野の新興会社である。そこで，市場手法は，共有経済における早期市場参入機会 を利用して，我々が成長していくコミュニティにおいて知覚と応答戦略を採用することを求めている.2つ目の全面運営の段階では，内部販売専門家と市場チャネルパートナーを雇用し，供給側から業務を誘致する.私たちはまた、ユーザーからのフィードバック を求めることで、ユーザーとの緊密な関係を育成し、プラットフォームを持続的に改善し、拡張を行うコミュニティ関係専門家チームを構築する。全面的に運営されると、マーケティング会社や業界協会など様々な機関との積極的なマーケティングや戦略的パートナーシップが、私たちの業務をさらに推進すると信じています。

収入 とユーザモデル

ECrent 収入はオンライン商品から発表される.私たちは取引額に応じて何の費用も徴収しないし、近い将来にそうするつもりもない。以下は私たちの現在の上市費の手配で、これらの費用は発表前に支払います

マイクロサイトは、定義された期間内に無限の数の投稿を可能にする強化されたオンライン広告パッケージであり、個人化されたオンライン店舗であり、顧客に独自のブランド普及機会を提供する。私たちのマイクロサイトはbrの日常的な収入モデルを代表すると信じています。ユーザーが彼らのマイクロサイトを設計し、普及させ、彼らが顧客から繰り返し出現するトラフィックを得ると、私たちのサービスを終了することは費用効果に合わないからです。

知的財産権

ECrent.comグローバル株式会社は、全ECrent.comプラットフォームを開発し、運営するために、すべての知的財産権と技術を開発し、所有し、管理しています。

政府の規制と承認

ECrent は、プライバシー、公開権、データ保護、コンテンツ規制、知的財産権、競争、未成年者保護、消費者保護、税収、または他のテーマに関連する一連の現地法律法規に支配される。これらの法律および法規の多くはまだ発展中であり、法廷で試練を受けることは、私たちの業務を損なう可能性がある方法と解釈されるかもしれない。また、これらの法律および法規の適用および解釈は、一般に不確実であり、特に私たちが急速に発展している新しい産業である。

いくつかの国/地域、例えば中国では、インターネットコンテンツプロバイダ許可証が必要とされる可能性がある。

及び子会社を組織する

以下は我々の子会社のリストです

概要 財務情報

以下の表と情報は、2022年9月30日までの監査されていない財務諸表からです。

従業員

同社には2人のフルタイム従業員と何人かのコンサルタントがいて、彼らは単独でまたは商業実体として私たちと協力しています。

属性説明

私たちの行政事務室は香港新界屯門青山湾青山道路85号に位置し、郵便番号：中国。私たちの電話番号は+852 3583-2186です。

私たちは行政事務室も設置しています。住所は江蘇省無錫市恵山区前洲村塩渠中路9号、住所：中国です。

私たち は不動産や他の実物財産を持っていません。

法的手続き

当社が当事側であるか否かの係属中の法律手続がない、又は取締役の任意の役員又は関連会社、任意の記録又は実益が当社の任意の種別の議決権を有する証券の5%以上の所有者又は証券所持者は、当社に不利な側又は当社に不利な重大な権益を有する。

普通株と関連株主事項市場

市場情報

2018年12月5日より、我々の普通株は場外市場グループのOTCQXまたはPink層に上場しており、株式コード は“SEII”である。私たちの普通株は2011年12月29日から2018年1月7日までナスダック資本市場で取引され、取引コードはCLNT、2018年1月8日、私たちの取引コードは“SEII”に変更された。2018年12月5日、私たちの普通株はナスダック資本市場に撤退した。下表に場外取引市場から提供された情報記事による普通株1株最高と最低終値を示す。私たちの普通株のために制定された場外市場オファーは取引業者間の価格を反映しており、小売値上げ、値下げ或いは手数料がなく、必ずしも実際のbr取引を代表するとは限らないかもしれない。

2022年12月29日、私たちの普通株式OTCQXの終値は0.0023ドルです。

株主.株主

本募集説明書の発表日までに、約1，244名の登録株主が普通株333，331，882株を発行·発行し、A系優先株3，189，600株を保有している[●]登録されている株主

エージェントに接続する

私たちの譲渡代理は帝国株式譲渡会社で、住所はネバダ州89014号ヘンダーソンホイットニー·メイサ博士1859番、電話番号は(7028185898)。

配当をする

私たちは今まで配当金を支払っていません。予測可能な未来にも何の配当も支払わないと予想されています。私たちの取締役会は収益(あれば)を保留する政策に従って、私たちの成長に資金を提供するつもりです。将来の配当金の発表と支払いは、私たちの収益、財務状況、資本要求br、その他の要素を含む当時の状況に基づいて決定されるだろう。

最近販売されている未登録証券

ない。

株式補償計画に基づいて発行された証券

2020年10月19日、会社は2020年株式インセンティブ計画(“計画”)を承認し、同社最高経営責任者にこの計画に基づいて最大18，500，000株の普通株式を発行することを許可した。本募集説明書の発表日までに[●]普通株式は本計画により発行され、 と[●]普通株式はその計画に基づいて発行された余剰許可株式である。

証券保有者に報告する

我々 は改正された1934年の証券取引法の情報要求を遵守しているため，現在と定期的な 報告，依頼書，その他の情報を米国証券取引委員会に提出し，www.sec.govにアクセスすることができる.我々はまた、改正された“1933年証券法”に基づいて、本募集説明書が提供する証券に関する表S-1の登録説明書を証監会に提出した。 本募集説明書は登録説明書の一部であり、証監会の規則及び法規が許可されている場合には、登録説明書に記載されているすべての情報は含まれていない。

経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

今回の検討では，当社とその子会社が2021年12月31日までと2020年12月31日までの財政年度の経営業績，財務状況，流動性とキャッシュフローに影響を与える重要な要因 をまとめた。以下の議論と分析は、“前向き報告書に関する警告説明”と題する第br節と我々の合併財務諸表および本年度報告書の表10-Kの他の部分に含まれる連結財務諸表付記 と併せて読まなければならない

歴史情報を除いて、本部分で検討した事項はすべて前向き陳述であり、リスクと不確定要素に関連し、会社がコントロールできない各種要素の判断に基づいている。そのため、展望性陳述 は固有にリスクと不確定要素の影響を受けるため、実際の結果と結果は展望性陳述で討論した結果と大きく異なる可能性がある。私たちはあなたがこの報告書で私たちがした様々な開示を慎重に検討して考慮することを促す。

通貨と為替レート

別の説明がない限り、“ドル”、“ドル”または“ドル”として引用されるすべての通貨数は、米国の法定通貨を意味する。“香港ドル”とは、香港特別行政区における人民Republic of Chinaの法定通貨香港ドルを指し、“人民元”または“中国人民元”は人民Republic of Chinaの法定通貨人民元を指す。本報告では、会社子会社の資産と負債はいずれも貸借対照表日の為替レートでドルに換算されている。収入と支出は期間内の平均レートで換算 である.外国子会社の財務諸表を換算して発生した損益は、連結株主権益表に他の全面収益を累積する単独構成要素として入金される。

私たちは中国当局からbrの許可を得て経営したり、外国投資家に証券を発行する必要はありません

私たちは現在子会社brを通じて共有経済業務を経営しています。私たちの収入は販売許可証と広告権から来て、一定の期間内に です。不幸にも、消費者や企業の市場行動の変化により、新冠肺炎の状況は共有経済に不利な市場条件を創出した。

我々は発展段階にあり，2021年12月31日と2020年12月31日までの年度の純損失はそれぞれ3，897，513ドルと6，788，645ドルと報告されている。2021年12月31日現在、私たちの流動資産は4，139，415ドル、流動負債は12，264，300ドルです。2020年12月31日現在、私たちの流動資産と流動負債はそれぞれ3966、698ドル、11，707，297ドルです。

我々は，2021年12月31日と2020年12月31日までの年次財務諸表 を，継続的に経営する企業として作成していくと仮定している。継続的に経営する企業として、私たちの持続的な経営は私たちの収益力の向上と私たちの株主の持続的な財務支援にかかっています。私たちの過去の資本源には、プライベート取引および公開発行で販売された普通株、資本リース、および短期および長期債務が含まれている株式証券の売却が含まれていた。

運営結果

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月

次の表に、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の運営結果を示す

収入を得る

2022年9月30日までの3カ月間で，共有経済業務からの収入は69，947ドルであることが確認されたが，2021年9月30日までの3カ月は50，397ドルと19，550ドル増加し，39%増となった。

収入コスト。

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、いかなるコストも発生しない。

毛利と利回りです。

2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの毛利は69，947ドルですが、2021年9月30日までの3ヶ月の毛利は50，397ドルで、毛利金利はそれぞれ100%と100%です。去年に比べて変わりありません。

運営費用です。

2022年9月30日までの3ヶ月間の運営費は628，112ドルで、2021年9月30日までの3ヶ月間の589，303 rドルに比べて38，809ドルまたは6.0%増加したのは、販売、一般、管理費用の減少によるものである。

運営損失。

これらの要因により、2022年9月30日までの3カ月間の運営損失は558，165ドルであったが、2021年9月30日までの3カ月の運営損失は538，906ドルであった。

その他の収入(費用).

2022年9月30日までの3カ月間の純他支出総額は848，274ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月間の他の純収入は70，317ドルと918，591ドル減少した。その他の純収入純額の減少は主に2022年9月30日までの3カ月間に有価証券を販売する未実現損失増加 である。

所得税支給. 

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の所得税支出 は0ドルである。

純損失。

したがって、2022年9月30日までの3ヶ月間の当社の純損失 は1，406，439ドル、または1株(基本および償却後)の損失は0.00ドルでしたが、2021年9月30日までの3ヶ月間は純損失 $(468，589)または(0.00)ドルとなりました。

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間

次の表に2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の運営結果を示す

収入を得る

2022年9月30日までの9カ月間では，共有経済業務からの収入は251，418ドルであることが確認されたが，2021年9月30日までの9カ月で180，625ドルと70，793ドル増加し39%増となった。

収入コスト。

2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間は何のコストも発生しない。

毛利と利回りです。

2022年9月30日までの9ヶ月間の毛利は251，418ドルであったが、2021年9月30日までの9ヶ月の毛利は180，682ドルであり、毛利金利はそれぞれ100%と100%であった。去年に比べて変わりありません。

運営費用です。

2022年9月30日までの9カ月間の運営費は2，603，391ドルであったが，2021年9月30日までの9カ月は2671，807ドル，68，416ドル，あるいは 3.0%減少しており，販売，一般，管理費の減少が原因である。

運営損失。

これらの要因により，2022年9月30日までの9カ月間の運営損失は2，351，973ドルであったのに対し，2021年9月30日までの9カ月間の運営損失は2，491，125ドルであった。

その他の収入(費用).

その他の収入(費用)には、利息収入、利息支出、外貨取引収益(損失)、有価証券売却益、売却子会社の損失、その他の収入が含まれる。2022年9月30日までの9カ月間の純他支出総額は1，337，112ドルであったが，2021年9月30日までの9カ月間の他の純収入は476，185ドルと1，813，297ドル減少した。その他の純収入純額の減少は、主に2022年9月30日までの9カ月間に有価証券を販売した未実現損失の増加である。

所得税引当. 

所得税支出 は2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間で0ドルであった。

純損失。

上記の理由により、2022年9月30日までの9ヶ月間の純損失 は3，689，085ドル、または1株(基本および希釈後)の損失は0.00ドルであり、2021年9月30日までの9ヶ月間の純損失 は2，014，940ドル、または1株当たり0.00ドルの損失となった。

2021年12月31日と2020年12月31日までの年度 

次の表に2021年12月31日と2020年12月31日までの年間経営実績を示す

収入を得る。2021年12月31日までの年間で確認された共有経済業務収入は237，756ドルであるのに対し，2020年12月31日までの年間収入は約51，925ドルである。収入増加は主に年内の地元広告活動の増加によるものだ。

収入コスト。収入コスト はドメイン名と管財料を含む.2021年12月31日までの年度の収入コストは54，038ドルであったが，2020年12月31日までの年度は853ドルと約53，185ドル減少し，減少幅は6，235%であった。収入コストの低下は主に年内の広告活動の地元増加によるものである。

毛利と利回りです。2021年12月31日までの年度の毛利は約183，718ドルであったのに対し，2020年12月31日までの年度の毛利は約51，072ドルであり，利回りはそれぞれ77.2%と98.3%と前年比増加した。我々の2021年の毛金利の低下は主にプラットフォーム運営システムの改善によるものである。市場への開放を増やすことで、私たちの毛金利は現在の水準に維持されると予想されています。

運営費用です。2021年12月31日までの年間運営費は4，258，740ドルであるが、2020年12月31日現在の年度は3，932，199ドルで、約326，541ドル増加して8.3%となっている

運営損失。これらの要因により，2021年12月31日までの年度の運営損失は4，075，022ドルであったが，2020年12月31日までの年度の運営損失は約3，881，127ドルであった。金額がやや増加したのは、主に年内の業務増加によるものだ。

その他の収入，純額 他の収入を差し引いた他の支出は、利息収入、利息支出、外貨両替損失、配当収入、有価証券の売却収益を含め、2021年12月31日現在の年度は177，509ドルである。二零年十二月三十一日までの年度と比較すると、その他の支出純額は2，907，518ドルであり、主に利息収入、利息支出、配当収入、無形資産減価損失、有価証券減価損失、有価証券売却収益、有価証券未実現収益、外貨両替収益及び売却付属会社損失を含む。

所得税引当それは.2021年12月31日までの年度の所得税支出は0ドルであるのに対し、2020年12月31日までの年度の所得税支出は0ドルである。

純損失。このような理由から、当社の2021年12月31日までの年度の純損失は3，897，513ドルであったのに対し、2020年12月31日までの年度の純損失は6，788，645ドルであり、変動2，891，132ドルまたは43%であった。金額の減少は主に年内に発生した他の売掛金に減価損失がなく、営業権減価損失および前払いを解約したことによるものである。

流動性 と資本資源

2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月

契約債務と表外手配

契約義務

私たち は未来の予定支払いを含むいくつかの固定的な契約義務と約束を持っている。私たちの業務需要の変化、準備の取り消し、絶えず変化する金利、その他の要素は実際の支払いと見積もりの違いを招く可能性があります。私たちは支払いの時間と金額を確認できません。以下は，我々が表に列挙された金額を決定する際に用いる最も重要な仮定の要約であり，我々の の財務状況，運営結果，キャッシュフローを統合した背景でこの情報を検討することを支援する.次の表は，2022年9月30日までの我々の契約義務(千ドル単位)と，これらの義務が我々の将来 期間の流動性とキャッシュフローに及ぼす影響をまとめたものである。

表外手配 表内手配

私たちは、任意の第三者の支払い義務を保証するために、他の財務保証または他の約束を締結していません。 私たちは、私たちの株にリンクして株主権益に分類された派生商品契約を締結していません。または は、私たちの合併財務諸表に反映されていません。さらに、私たちは、信用、流動資金、または市場リスク支援として未合併エンティティに移行することなく、または資産的権益 を維持または保有することはありません。私たちは、融資、流動性、市場リスク、または信用支援を提供してくれたり、レンタル、ヘッジ、または研究開発サービスに従事している任意の未合併エンティティに可変なbr権益を持っていません。

インフレ率

インフレが私たちの収入と経営業績に与える影響は顕著ではない。

会計·財務開示における会計担当者の変化と相違

会計士は会計や財務開示問題について何の変化や相違もありません。

役員、幹部、発起人、支配者

陳柏煕ジェファーソン最高経営責任者総裁兼取締役会長

Jefferson Chanさんは、ホトインターナショナルスクールを卒業し、工商管理、起業の学士号を取得しました。Mr.Chanは2013年からECrent Worldwide Company Limitedの共同創業者であり、同社は共有経済プラットフォームECrent.comを開発·運営し、レンタルによる持続可能な未来の共有を推進している。Mr.Chan以前の仕事経験には、Smart Work Media(米国ニュージャージー州)、Bright ton Management Ltdがある。研究やマーケティング、投資銀行の運営に関する幅広い専門研修をカバーしている(香港)、ロスチャイルド銀行(スイスチューリッヒ)、ムアワードジュエリー(ドバイ)。

林嘉文
最高財務官、秘書兼財務担当者

林嘉文は2019年12月3日から私たちの首席財務官兼財務担当者を務めています。彼女は会計と総合管理で20年以上の経験がある。彼女は以前香港と中国製造工場の内部監査役を務めたことがある。私たちは林嘉敏が関連する会計と管理経験を持っていることは、私たちの香港や中国での業務を発展させるのに非常に有用だと信じています。br}林嘉敏の内部核数師の背景は、私たちの業務と構造に基づいて、彼女は私たちの首席財務官を務めるべきだと結論しました。

程外音
取締役

鄭維印博士は2019年にリンカーン大学を卒業し、管理学栄誉博士号を取得した。彼女もカナダ特許工商管理学会の研究員です。鄭博士は創業の経験が豊富です。程博士はGeecomms Pteの取締役ユーザーです。香港聯交所(1343.HK)に発売された土木工事公共事業サービスサプライヤーの偉源控股有限公司の付属会社。鄭博士も重慶大西洋栄光(香港)不動産開発有限公司の副取締役、カナダ美景国際マルチメディア集団有限公司の取締役会副主席、景龍国際集団有限公司の会長、ビクトリア医療保健国際集団有限公司の主席及びビクトリア国際美容集団有限公司の取締役会長に就任したことがある。

邵元国
取締役

邵元国は2019年12月3日から取締役従業員を務め、工商銀行、人民銀行中国銀行に駐在して10年余りの銀行金融サービス従事経験がある。彼は繊維やアパレル製造業界で20年以上の管理経験を持っている。郭さんを取締役に指名したのは、中国における投資·管理経験が企業の将来の市場展開にとって非常に重要であると信じていたためである。

マイケル·ビルバート·ボティスタ
取締役

マイケル·ビバート·ボティスタは2021年5月14日以来取締役を務めている。Bautistaさんは香港で15年以上の教育経験を持ち、 Highgate Highgate Houseインターナショナルスクールで10年間教えています。子供の心理学の証明書だけでなく、教育や教育のための証書を持っていて、私たちは、ボティスタさんが、教育分野での企業の経済的実践の共有戦略を推進するために指導を提供することができると信じています。

我々の役員の任期は1(1)年であり，彼らの後継者を選出して資格を得るまでである.

委員会

私たちの業務、財産、そして事務は取締役会または取締役会の指導の下で管理されています。取締役会メンバーは、CEO、財務総監、他の管理者との議論、彼らに提供される材料の検討、および取締役会およびその委員会の会議に参加することで、私たちの業務を理解します。

我々は、3つの委員会-監査委員会、報酬委員会、およびコーポレート·ガバナンス·指名委員会を有しています。 監査委員会は、邵逸夫さんとボティスタさんによって構成され、ボティスタさん委員長を務めています。報酬委員会は邵逸夫、包ティスタとMr.Chengから構成され、邵逸夫は主任委員を務めた。邵逸夫さん、包ティスタさん、Mr.Cheng からなる会社管理/指名委員会、Mr.Cheng主席。私たちの計画は給与委員会によって管理されている。

私たちの監査委員会は、私たちの年末監査の範囲と結果、私たちの四半期運営実績、私たちの内部会計制御、および独立監査師が提供する専門サービスについて、私たちの独立監査人と議論しました。私たちの取締役会は監査委員会の書面規約を通過し、監査委員会は毎年その十分性を審査して再評価します。

報酬委員会は、最高経営責任者や他の役員の報酬を監督し、従業員の全体的な報酬政策を全面的に審査する。取締役会の許可を得た場合、本委員会も当社が採用する可能性のある任意のオプション或いは他の株式報酬計画に基づいて、付与及び管理委員会の役割を担当することができる。報酬委員会は報酬を決定する権限を委譲しないが、最高経営者に報告する上級管理者については、報酬委員会は最高経営者と協議し、CEOは報酬委員会に提案することができる。最高経営責任者が提出したどんな提案にもアドバイスの根拠の分析が付いている。委員会はまた、最高経営責任者や他の担当官と非幹部社員の報酬政策について議論する。報酬委員会は、報酬コンサルタント、法律顧問、その他の報酬コンサルタントの保留、報酬、監督、資金に関する責任および権力を有し、これらのコンサルタントを選択するか、またはこれらのコンサルタントの提案を受ける前に6つの独立した要因を考慮することを要求する。

Br社管理/指名委員会は、取締役会の規模および構成、CEOおよび他のCEOの評価および後任計画の評価に参加し、取締役会の規模および構成の任意の変動を取締役会に提案する。br}取締役候補の資格は、取締役候補に適用される幅広い一般的かつ具体的な基準に従う。

取締役会とその委員会は2021年に以下の回数の会議を開催した

会議には電話会議方式で行われる会議が含まれているが，書面で合意された行動は含まれていない.

年内に、取締役1人あたりの会議回数は、そのサービスする取締役会と委員会会議総数の少なくとも75%を占めている。

私たちのbrは2021年の間会議を開催していません。

取締役資質

私たちの取締役は、私たちの価値観や基準と一致する最高の職業と個人道徳と価値観を持つべきだと考えています。彼らは商業や銀行の意思決定レベルで幅広い経験を持つべきです。彼らは株主価値の向上に取り組むべきであり，自分の役割を果たすのに十分な時間を持ち，経験に応じて洞察力と実践知恵を提供すべきである。他の上場企業の取締役会での彼らのサービスは、それぞれの状況に応じて責任を持って私たちのすべての取締役の役割を果たすことを可能にする数に制限されなければならない。すべての役員はすべての株主の利益を代表しなければならない。潜在的な取締役候補を考える場合、取締役会は、私たちと取締役会のニーズに応じて字や経験を知ることを含む候補者の性格、判断力、多様性、年齢、スキルも考慮します。

任期

すべての取締役が当社の次の株主年次総会に在任し、その後継者が正式に を選出して資格を取得するまで。会社規約では，取締役会のメンバーは3人以下であってはならないと規定されている.管理職は取締役会の選挙によって選出され、取締役会が適宜決定する。

いくつかの法的手続き

私たちの知る限り、私たちの役員と役員は過去10年間次のような事件に関与していません

重要な従業員とコンサルタント

本募集説明書の発表日までに、高級管理者及び取締役以外に、当社には重要な従業員はいない。

家族関係

私たちの役員や役員の間には家族関係がありません。上述した以外に、当社のいかなる行政者や取締役と他の利益衝突があることは知りません。

株主 は取締役会とコミュニケーションをとる

私たちのbrは正式な政策や手続きを実施しておらず、私たちの株主はそれを通じて私たちの取締役会と直接コミュニケーションができるようにしています。それにもかかわらず、取締役会または個別取締役(状況に応じて)が株主の意見を聞くことを確保し、適時に株主に適切な応答を提供するように最善を尽くしている。私たちは株主コミュニケーションに対応していると信じていますので、株主と取締役会とのコミュニケーションについて正式な手続きをとる必要があるとは思いません。

次の年に、私たちの取締役会はそのような手続きを採用するのに適しているかどうかを監視し続けるつもりだ。

道徳基準

会社は、その主要執行者、主要財務者、主要会計者、または主会計長または類似の機能を実行する者に適用される道徳基準を採択した。

雇用契約

私たちは私たちの上級管理者、役員、または他の誰とも雇用協定を締結していません。

賠償協定

私たちは私たちの上級管理者、役員、あるいは他の誰とも賠償協定を持っていません。

家族関係

私どもの上級管理者と役員の間や当社の付属会社である誰の間にも家族関係は存在しません。

第br項11.役員報酬

集計表 給与表

以下の報酬集計表は、2021年12月31日および2020年12月31日までの財政期間において、当社の主要役員および首席財務官および他の役員が提供するサービスのいくつかの報酬情報を示しており、これらの役員の年収およびボーナス総額は120，000ドルを超える。以下に述べることを除いて、私たちの前期期間中、役員の年収総額は120，000ドルを超えることはない。

雇用契約、雇用終了、変更スケジュールの制御

現在、私たちは私たちと雇用協定を締結した幹部を持っていない。

変更終了または制御時の潜在支払い

私たちのbrは現在、私たちのいかなる幹部と雇用協定を締結していません。私たちのいかなる幹部の辞任、退職、または任意の他の終了、制御権変更、または制御権変更後のいかなる幹部の職責変化によって生じるいかなる補償計画や手配もありません。そこで，この表を省略した.

報酬委員会と内部関係者の参加

我々の取締役会と他のどの会社の取締役会や報酬委員会との間には 連鎖関係は存在せず， は過去にも何の連鎖関係も存在しなかった.

オプション演習および会計年末オプション価格表

我々 は株式オプション計画も株式オプション計画も発表していないため，2021年12月31日までの会計年度終了時には，任命された幹部は何の株式オプションも行使していない.

長期インセンティブ計画と報酬

2021年12月31日までの財務期間が終了した時点で、任命された幹部にはいかなる長期インセンティブ計画にも応じて何の報酬も授与されていない。

私たちbrは現在取締役会に勤めている役員に何の報酬も支払わない。

株式オプション付与

次の表は、2021年12月31日までの会計年度の株式オプション付与および報酬を示しています

オプション行権及び会計年末オプション価格表。

2021年12月31日までの財政期間終了時には、 名幹部は何の株式オプションも行使しなかった。

長期的なインセンティブと報酬は

2021年12月31日までの財政期間終了時には、指定された役員役員を長期インセンティブ計画に基づいて奨励していません。

その他の補償

通常退職日に退職すれば、わが社の上級管理者、役員または従業員は、2020年12月31日までの会計年度終了時に、当社が提供または貢献する既存の計画がないため、年金、年金または退職給付を受けない。

役員報酬

私たちの取締役会は将来的に普通株を購入する株式オプションを私たちの現取締役に与える可能性がありますが、私たちは何の合意もなく、私たちの現職取締役を補償する正式な計画はありません。

次の表は、2021年に取締役および委員会のメンバーとしてのbrサービスの報酬集計表に含まれていない取締役会の各メンバーの報酬情報を提供します。ASC主題718に基づいて、任意の株式によって付与されることができる価値を計算する。

私たちは現在取締役会に勤めているbr名取締役に何の報酬も支払いません。

安全brのいくつかの利益所有者の所有権と関係する株主に関する管理職

次の表は、2022年3月8日までに以下の会社実益が所有する普通株の情報を提供しています

いくつかの関係と関連取引

関係者取引

二零二一年から二零二年までの間、当社は時々当社の主要株主の陳天賜家族有限公司(前身はYSK 1860 Co.，Limited)から立て替え金を受け取り、運営資金のために使用した。これらの前金は利息を計算しません。必要に応じて支払うことができます。当社は2021年12月31日までに、陳天賜家族株式会社に運営資金618，151ドルを返済した。2019年12月31日までに、当社は陳天賜家族有限公司に運営資金228，393ドルを返済した。2021年12月31日及び2020年12月31日まで、陳天賜家族有限公司の借金はそれぞれ2，435，720元及び1，817，569元であった。

2021年12月31日と2020年12月31日現在、関連会社に不足している金額はそれぞれ1，212，845ドル、650，806ドル。

これらのお金は無担保、無利子であり、 には固定的な返済条項がない。

役員は自主独立している

私たちの取締役会は各役員の独立性を検討した。各取締役が提供するその背景、就職、所属会社に関する情報によると、私たちの取締役会は、私たちの2人の取締役または取締役有名人のうちの1人は独立しており、何の関係もなく は取締役の職責履行時の独立判断を妨害しないことを決定し、本取締役 はナスダック上場基準で定義された“独立”である。このような決定を下す際に、我々の取締役会 は、この非従業員取締役と私たちとの関係、および我々の取締役会がその独立性の決定に関連するすべての他の事実および状況を考慮して、各非従業員取締役の私たちの株式に対する実益所有権 を含む。

専門家と弁護士を指定する興味

ない。

専門家

本募集説明書に含まれる2019年及び2020年12月31日までの年度の財務諸表は、監査連盟有限責任会社が監査し、同社が監査及び会計専門家の権威として発行したこのような報告に基づいて登録されている。総合財務諸表報告書には，当社の継続経営企業としての能力を説明する説明が掲載されている。

本募集明細書に含まれる2021年12月31日までの年次財務諸表はBF BorgersCPA PCによって監査され、同社が監査·会計専門家の権威として提供したこのような報告に基づいて登録されている。総合財務諸表報告書には、当社の持続的な経営能力に関する説明的な段落が記載されている。

Withers Bergman LLPは、本登録宣言に従って販売される普通株の有効性について意見 を提供する。

証監会の証券法に対する責任賠償の立場を開示する

我々の規約は，法律で許容される最大範囲内で，我々の役員又は上級管理者，前取締役及び高級管理者，並びに我々の要求に応じて，我々がその株主又は債権者である法人団体であるbr役員又は上級管理者として行動する者は，我々の賠償を受けなければならないと規定している。私たちは、私たちの定款における賠償条項 が必要であり、合格者を取締役や上級職員として誘致し、保留することが必要であると信じている。

“1933年証券法”によると、ネバダ州の規定により、制御会社の役員、上級管理者、個人に対して賠償を行うことができるが、会社はすでに、米国証券取引委員会は、このような賠償は“証券法”に規定されている公共政策に違反しているため、強制的に執行することはできないと言われている。

ここで詳細な情報を見つけることができます

私たちはアメリカ証券取引委員会にbr表S-1の登録声明と、すべての改訂と展示品を提出しました。本募集説明書は登録説明書の一部であり、 は登録説明書に含まれるすべての情報を含まない。いくつかの情報は省略されており、あなたは登録宣言 とその添付ファイルを参照しなければならない。本入札明細書に記載されている任意の契約または他の文書については、これらの参照 は必ずしも完全ではなく、実際の契約またはファイルのコピー を取得するために、登録声明に添付されている添付ファイルを参照しなければならない。委員会公共資料室で提出した任意の書類を読んでコピーすることができます。住所はワシントンD.C.20549、住所：ワシントンD.C.20549です。公共資料室の運営に関するより多くの情報は、1-800-米国証券取引委員会-0330に電話してアメリカ証券取引委員会に連絡してください。私たちの届出書類や登録声明もアメリカ証券取引委員会のサイトにアクセスすることで見ることができます。

会計·財務開示における会計担当者の変化と相違

2021年5月11日、監査連盟有限責任会社 (“AA”)は、これまで主要会計士として採用されていた我々の財務諸表を監査する独立会計士を辞任した。AAは、2019年12月31日と2020年12月31日までの財政年度の財務諸表報告書に説明が含まれており、私たちが経営を続けている企業としての能力に大きな疑問があることを示しています。br}AAの報告にはマイナス意見や免責声明は含まれておらず、他の面でも 不確実性、監査範囲、または会計原則の保留または修正は行われていませんが、継続経営事項は除外されています。AAの辞任は2021年5月11日に会社取締役会の受け入れを受けた。それぞれ2019年12月31日及び2020年12月31日までの財政年度内に、機管局と会計原則又は実務、財務諸表開示又は監査範囲又はプログラムについては何の相違もなく、機管局が満足できるまで解決できなかった場合、機管局は当社が当該等期間中の任意の財務諸表を報告する際に、当該等の分岐のテーマ事項を参考にすることになる。2019年12月31日及び2020年12月31日までの財政年度内に、先に開示された以外に報告する必要のない事項(S−K規則第304(A)(1)(V)項で述べたように)， は、(I)我々内部会計者及び首席財務官の米国公認会計基準専門知識に関する重大な欠陥、(Ii)我々の内部監査機能及び(Iii)会計機能は職責分担 に欠けている。経営陣はこれらの欠陥が実質的な欠陥を構成していないと考えているにもかかわらず、財務報告に対する内部統制は2021年12月31日に発効していない

当社は2022年11月8日にBF BorgersCPA PC(“BF Borgers”)に通知し、当社はBF Borgersの自社独立公認会計士事務所としての地位を解除した。会社の取締役会は解任を提案し、承認した2019年12月31日および2020年12月31日までの財政年度内に、BF Borgersとは、会計原則または実務、財務諸表開示または監査範囲またはプログラムについて何の相違もなく、AAが満足できるまで解決できなかった場合、その期間中の任意の財務諸表に関する報告書で分岐したテーマ事項 を言及することになる。2021年12月31日までの財政年度内に、先に開示された以外に、報告する必要のない事項(S-K規則第(Br)304(A)(1)(V)項で述べたように)には、(I)我々の内部会計者及び首席財務官に関連する米国公認会計基準の専門知識、(Ii)我々の内部監査機能及び(Iii)会計機能内の職責分担が不足している。経営陣はこれらの欠陥が実質的な欠陥を構成していないと考えているにもかかわらず、2021年12月31日現在、財務報告に対する内部統制は発効していない。

2022年11月8日、取締役会は監査委員会の提案に基づき、当社の2022年12月31日までの年度の独立公認会計士事務所としてOlayinka Oyebola&Co.(特許会計士)の即時採用を許可した。

2020年12月31日と2019年12月31日までの2つの財政年度内に、当社がBF Borgersを独立公認会計士事務所として選択する日まで、当社又は当社を代表する誰も、完了した又は行う予定の特定取引に会計原則、又は当社の財務諸表に提出される可能性のある監査意見の種類を含む当社の任意の会計又は監査問題についてAAに問い合わせていない。又は(Ii)は“不一致” (定義は改正された1934年証券取引法S−K条例第304(A)(1)(Iv)項、並びにS−K条例第304項の関連指示 )又は“報告すべき事件”(S−K条例第304(A)(1)(V)項を参照)のいずれかの事項である。

2021年12月31日までの財政年度中に、当社がOlayinka Oyebola&Co.(特許会計士)をその独立公認会計士事務所として選択した日から、当社または当社を代表する誰も、(I)完了または予定されている特定の取引に会計原則を適用したり、当社の財務諸表に提出される可能性のある監査意見の種類に会計原則を適用したりすることを含むBF Borgersに当社の任意の会計または監査問題について問い合わせていない。又は(Ii)が“不一致”(改正された1934年証券取引法S-K条例第304(A)(1)(Iv)項及び第304号条例第304号に関連する指示を参照)又は“報告すべき事象”(第304(A)(1)(V)条を参照)のいずれかの事項である。

以上のように，Olayinka Oyebola&Co. (特許会計士)は我々の独立公認会計士事務所である.会計および財務開示または任意の他の事項には何の変化もなく、または会計士との間に何の相違もない。

Sharing Economy International，Inc.

財務諸表インデックス  

2021年12月31日と2020年12月31日までの財政年度(監査)

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独立公認会計士事務所報告

取締役会と株主へ

シェアリングEconomy Internationalとその子会社

財務諸表のいくつかの見方

我々は，監査所に添付されているシェアリングEconomy Internationalとその付属会社(“当社”)の2020年12月31日までの合併貸借対照表，および2020年12月31日までの年度に関する 総合経営および全面損益表，総合株主権益変動表，総合キャッシュフロー表および関連付記(総称して総合財務諸表付記と呼ぶ)を監査した.総合財務諸表は，当社の2020年12月31日までの財務状況と，2020年12月31日までの総合経営実績とキャッシュフローをすべての重大な面で公平に反映しており，米国公認の会計原則に適合していると考えられる。

会社の継続経営企業としての継続経営能力

添付財務諸表の作成仮説会社は継続して経営を継続する企業とする。添付財務諸表付記2で述べたように、当社は経営により経常赤字を被り、経営活動により負のキャッシュフローが生じ、br損失を蓄積しており、当社の持続経営企業としての継続経営能力に大きな疑いがある。付記2では、これらの問題における経営陣のイベントや条件の評価、経営陣の計画も紹介されています。財務諸表 には、このような不確実性の結果による調整は含まれていません。

意見の基礎

これらの連結財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の連結財務諸表に意見を発表することです。私たちはアメリカ上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、アメリカ連邦証券br法律およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければならない。

私たちはPCAOBの基準に基づいて審査を行った。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。当社はその財務報告の内部統制を監査する必要はなく、当社を招いて監査を行っていません。私たちの監査の一部として、財務報告の内部統制を理解する必要がありますが、会社財務報告の内部統制の有効性について意見を述べるためではありません。したがって、私たちはそのような意見を表現しない。

我々の監査には、財務諸表の重大な誤報のリスクを評価するためのプログラムを実行すること、エラーによるものであっても不正であっても、これらのリスクに対応するためのプログラムを実行することが含まれる。これらの手続きは、テストに基づいて財務諸表中の金額および開示に関する証拠を審査することを含む。私たちの監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な推定、財務諸表の全体的なレポートの評価も含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。

2020年以来、当社の監査役を務めてきました。

April 16, 2021

Sharing Economy International Inc.そして付属会社

合併貸借対照表