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I 3 Verticalsレポート2022年度第4四半期および通年の財務実績
2023年の展望を紹介する

テネシー州ナッシュビル(2022年11月16日)-i 3 Verticals，Inc.(ナスダック：IIIV)(以下、i 3 Verticalsまたは当社と略す)は、今日、2022年9月30日までの第4四半期および年度財務業績を発表した。

2022年度第4四半期および前期全体の重点コンテンツ2021年度と比較
·第4四半期の営業収益は同26.9%増の8，530万ドル、通年営業は3兆179億ドルで同41.8%増加した
·第4四半期の純損失は440万ドルだったが、昨年第4四半期の純損失は190万ドルだった。2022年9月30日までの年度純損失は2320万ドルだったが、2021年9月30日までの年度純損失は780万ドルだった。
·第4四半期i 3 Verticals，Inc.の純損失は350万ドル，i 3 Verticals，Inc.の年間純損失は1710万ドルであった。
·第4四半期調整後のEBITDA 1は2170万ドルで、昨年第4四半期より27.4%増加した。2022年9月30日までの1年間、調整後のEBITDA 1は7950万ドルで、前年比43.6%増加した。
·2022年9月30日までの会計年度では、調整後EBITDA 1が収入に占める割合は25.0%であったのに対し、2021年9月30日までの会計年度では、調整後EBITDA 1が営業に占める割合は24.7%であった。
·第4四半期A類普通株1株希釈後の純損失は0.15ドルであったが、前年第4四半期の1株当たり純損失は0.05ドルであった；A類普通株は年間希釈後の1株当たり純損失は0.77ドルであり、前年同期の1株当たり純損失は0.22ドルであった
·2022年9月30日までの第4四半期と年度では、調整後の希釈1株当たり収益(会社の税率に予想影響を与える)はそれぞれ0.39ドルと1.48ドルであるのに対し、2021年9月30日までの第4四半期と年度はそれぞれ0.33ドルと1.05ドルである。
·2022年第4四半期と2021年第4四半期の年化経常収入(“ARR”)2はそれぞれ2.812億ドルと2.108億ドルで、期間成長率は33.4%だった
·2022年9月30日と2021年9月30日までの年度の総収入に占めるソフトウェアと関連サービス収入の割合はそれぞれ49%と39%であった。2022年9月30日と2021年9月30日までの年度の総収入に占める支払収入の割合はそれぞれ45%と53%だった。
2022年9月30日まで、私たちの総合利息カバー率は8.17倍、総レバー率は3.68倍、総合高級レバレッジ率は2.24倍だった。この比率は私たちの高度な保証信用計画で定義されている。
·我々が2022年10月4日のプレスリリースで発表したように、会社は、米国およびカナダの自動車事業者および自動車市場に企業ソフトウェアソリューションを提供するリーディングプロバイダーである会社の公共部門垂直分野事業の買収を完了した。総買収価格は現金約8500万ドル。

1.非公認会計基準財務測定基準を表す。その他の情報(入金情報を含む)については、本版に添付されているスケジュールを参照してください。
2.経年的経常収入(ARR)とは、本四半期内にソフトウェアすなわちサービス(SaaS)スケジュール、取引ベースのソフトウェア収入、ソフトウェア保守、ソフトウェアベースの経常的サービス、支払い収入、および他の経常収入源から得られる経年収入を意味する。これには非日常的な契約や使い捨て契約は含まれていない。同社は，i 3 Verticalsが業務の健康状態や発展軌跡を評価するのに役立つため，ARRに集中している。ARRには標準化された定義がないため，他社が提案した類似見出しの措置と比較することは不可能である.それは予測ではなく、収入とは独立して検討されなければならない。ARRを計算するための報告期間終了時の有効契約は、会社の顧客が延長または更新することができ、延長しなくてもよい。
3.ソフトウェアおよび関連サービス収入には、販売ライセンス、購読、インストールおよび実装サービス、およびソフトウェア固有の継続的なサポートが含まれます
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2022年11月16日
I 3 Verticals会長兼最高経営責任者Greg Dailyは、“2022年度の四半期業績と業績を報告することをうれしく思います。今年の四半期ごとの収入と調整後のEBITDAはいずれも記録を樹立した。収入と調整後のEBITDAの前年比増加は四半期ごとに25%を超え，経常収入源の増加は30%を超えた。私たちは2022年度の私たちの表現に満足しており、私たちはこれが2023年度まで続くと信じている。
私たちは以前、8500万ドルの買収を発表し、10月1日から発効した。この業務は、公共部門の次のエキサイティングな成長エンジンとなり、特に既存の国際清算銀行業務との協同作用を考慮すると予想される。この2社は、米国とカナダの交通部門にサービスを提供し、RFPに応答したときにこの拡張プラットフォームのメリットを見始めている。私たちの公共部門の垂直部門に牽引され、2023年度の強力な経常収入増加は、追加の戦略的買収活動と結合し続けることが予想される。
最後に、ポール·クリスティアンズとクリス·ライシーがそれぞれ首席運営官と総裁-公共部門に昇進したことをお祝いします。彼らが引き続きリーダーシップを発揮し、私たちの業務業績や会社文化に積極的な影響を与えることを期待しています
2023年展望
同社のやり方は、将来の買収や取引関連コストを含まない年間指導を提供することだ。同社は、2023年9月30日までの事業年度に以下の展望を提供している

(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)範囲を展望する
2023年9月30日までの会計年度
収入.収入$360,000 -$380,000 
調整後EBITDA(非GAAP)$94,000 -$102,000 
現金利子支出$19,000 -$22,000 
調整後希釈後の1株当たり収益(1)(非公認会計基準)
$1.50 -$1.62 
_______________________
1.有効形式税率を25.0%(非公認会計基準)とする。
上述の“2023年展望”について言えば、もし合理的な努力がなければ、調整されたEBITDA及び調整された当株当たりの利益指針は展望性に基づいて相応の公認会計原則指標に最も近いことはない。このような無力な原因は，一般的な予測や定量化のような入金に必要な何らかの予想額に固有の困難があるためである.特に、このような入金を計算するために必要ないくつかの調整は、価格公正価値の変化、i 3 Verticals，Inc.の所得税支出、および株式ベースの報酬支出を含むか、または有する十分な情報がない。同社は、これらの調整が将来のGAAP財務業績に潜在的な大きな影響を与える可能性があると予想している。
電話会議
会社は2022年11月17日(木)午前8時30分に電話会議を開催する。ET、財務結果と運営について議論する。電話で会議を現場で聞くためには，参加者は会議開始の約10分前に887-9399に電話しなければならない.電話再放送は午前11時30分から始まります。米国東部時間2022年11月17日から2022年11月28日まで、3447529に電話し、確認コード9785901を入力する(877)

インターネット中継で電話会議を聴くためには，参加者は会社サイトwww.i 3 verticals.comの“投資家”欄にアクセスし，電話会議開始約10分前に“イベント”ページに入るべきである.電話会議終了後間もなく，オンライン再放送は会社サイトの同ページで再生され，30日間継続される

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2022年11月16日
非GAAP測定基準
本プレスリリースには、公認会計原則に従って作成された情報及び非公認会計原則の情報が含まれている。経営陣の意図は、GAAPによって作成された会社の総合財務情報の理解を強化するために、非GAAP財務情報を提供することである。読者はこのような非公認会計原則の情報を公認会計原則に従って作成した財務諸表と一緒に考慮すべきであり、代わりではない。各非公認会計基準財務計量と最も直接比較可能な公認会計基準財務計量均等報は、非公認会計基準をより多く強調すべきであることを示唆することを避けるために報告されている。列報された非GAAP財務情報は、他の会社によって異なる方法で決定または計算されることができる。

非GAAP財務指標に関する他の情報には，予想調整後の純収入，調整後のEBITDAと予想調整後の希釈1株当たり収益，およびこれらの指標と最も直接比較可能なGAAP指標との入金が含まれているが，本プレスの財務スケジュールに含まれている。

I 3垂直について
同社は戦略垂直市場でシームレスに統合されたソフトウェアとサービスを顧客に提供している。その複雑で多様なソフトウェアおよびサービスソリューション·プラットフォームに基づいて、同社は、その戦略垂直領域(公共部門(教育を含む)および医療垂直分野を含む)の公共および民間組織の特定の需要を満たすために、ソフトウェア製品を作成し、買収する。

前向きに陳述する
本プレスリリースにはリスクと不確定要素の影響を受ける展望的陳述が含まれている。本プレスリリースに含まれるすべての陳述は、歴史的事実または現在の事実または現在の状況に関連する陳述に加えて、会社の2023年度の財務展望に関連する任意の陳述、および一般的な経済または業界の特定の性質の陳述を含む前向きな陳述である。展望性陳述は会社の現在の財務状況、経営結果、指導、計画、目標、未来の業績と業務に対する期待と予測を提供した。あなたはそれらが歴史的または現在の事実と厳密に関連していないという事実によって前向きな陳述を識別することができる。これらの陳述は、“予想”、“推定”、“予想”、“プロジェクト”、“計画”、“意図”、“信じる”、“可能”、“将”、“あるかもしれない”、“超える”、“顕著”、“可能性”、および将来の経営または財務業績または他のイベントの時間または性質に関する任意の議論に関連する他の同様の意味の言葉および用語を含むことができる。
本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は、当社の業界経験とその歴史的傾向、現在の状況、将来の発展を期待する見方、およびこのような場合に適切であると考えられる他の要因に基づいた仮定に基づいている。あなたが本明細書で提供された情報を振り返って考慮する時、あなたは、これらの陳述が未来の業績または結果の保証ではないことを理解しなければならない。それらは未来の事件に依存し、リスク、不確定要素(その多くは会社がコントロールできるものではない)と仮説の影響を受ける。実際の結果が前向き表現または暗示的な結果と異なる可能性のある要素は、インフレと金利上昇の影響を含む未来の経済状況、私たちの業界の競争と私たちの効果的な競争の能力、規制発展、新冠肺炎の大流行、買収された企業の成功的な統合、および私たちと私たちの競争相手の未来の決定を含むが、これらに限定されない。このようなすべての要素は正確に予測することが難しいか不可能であり、その中の多くの要素は私たちがコントロールできない。これらおよび他の我々の将来の運営に影響を与える可能性のある重要なリスクおよび不確実性のさらなるリストおよび記述については、米国証券取引委員会に提出された最新の10-Kフォーム年次報告書の第I部分1 A-リスク要因を参照して、第2部1 A項で提出されたか、または後で提出される10-Qフォーム四半期報告におけるリスク要因を更新する可能性がある
私たちが本プレスリリースで作成した任意の前向き声明は、本プレスリリースの日までの状況のみを代表しており、法律が別途要求されない限り、新しい情報、未来の発展、他の理由によるものであっても、いかなる前向き声明も公開更新する義務はない。

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2022年11月16日
連絡先：
クレイ·ホイットソン
首席財務官
(888) 251-0987
メール：InvestorRelationship@i 3 verticals.com
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2022年11月16日
I 3 Verticals，Inc.統合運用レポート
(千ドル、1株当たりの金額は含まれていません)
9月30日までの3ヶ月間九月三十日まで
20222021変更率20222021変更率
(未監査)(未監査)(未監査)
収入.収入$85,250 $67,177 27%$317,862 $224,124 42%
運営費
その他のサービスコスト20,477 16,662 23%73,367 57,706 27%
販売一般と行政50,912 42,103 21%193,790 134,872 44%
減価償却および償却7,601 6,480 17%29,424 24,418 21%
価格の公正価値変動があるかもしれない(959)1,305 (173)%23,725 7,140 N/m
総運営費78,031 66,550 17%320,306 224,136 43%
営業収入(赤字)7,219 627 1,051%(2,444)(12)20,267%
その他の費用
利子支出，純額4,477 2,708 65%14,775 9,799 51%
その他の費用(収入)991 (242)N/m991 (2,595)N/m
その他費用合計5,468 2,466 122%15,766 7,204 119%
所得税前収入1,751 (1,839)(195)%(18,210)(7,216)152%
所得税支給6,161 107 N/m5,007 623 N/m
純損失(4,410)(1,946)127%(23,217)(7,839)196%
非持株権益は純損失を占めなければならない(937)(1,464)(36)%(6,115)(3,382)81%
I 3垂直市場の純損失に起因する$(3,473)$(482)621%$(17,102)$(4,457)284%
A類普通株の1株当たり純収益(損失)：
基本的な情報$(0.15)$(0.02)$(0.77)$(0.21)
薄めにする$(0.15)$(0.05)$(0.77)$(0.22)
クラスA発行された普通株の加重平均株：
基本的な情報22,645,755 21,991,340 22,249,656 20,994,598 
薄めにする22,645,755 32,220,482 22,249,656 31,714,191 
N/M=意味がない
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2022年11月16日
I 3 Verticals，Inc.財務上のポイント
(未監査)
(千ドル、1株を除く)
9月30日までの3ヶ月間九月三十日まで
20222021
変更率
20222021
変更率
調整後EBITDA(1)
$21,739 $17,057 27%$79,544 $55,407 44%
調整後希釈後の1株当たり収益(1)を予定
$0.39 $0.33 18%$1.48 $1.05 41%
__________________________
1.非公認会計基準財務測定基準を表す。その他の情報(入金情報を含む)については、本版に添付されているスケジュールを参照してください。


I 3 Verticals，Inc.補足ボリューム情報
(未監査)
(千ドル)
9月30日までの3ヶ月間九月三十日まで
2022202120222021
支払量(%1)
$6,074,648 $5,597,890 $22,637,325 $18,797,907 
__________________________
1.支払量は、1)会社の顧客が処理して決済するVisa、マスターカード、および他の支払いネットワーク取引、および2)会社の顧客が処理して会社が顧客に決済するACH取引のドル正味値である。

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2022年11月16日
I 3 Verticals，Inc.細分化市場概要
(未監査)
(千ドル)
2022年9月30日までの3ヶ月
商家サービスソフトウェアとサービス他にも合計する
収入.収入$33,410 $51,827 $13 $85,250 
営業収入(赤字)$6,746 $12,923 $(12,450)$7,219 
支払量$5,470,056 $604,592 $— $6,074,648 
2022年9月30日までの年度
商家サービスソフトウェアとサービス他にも合計する
収入.収入$124,481 $193,402 $(21)$317,862 
営業収入(赤字)$24,595 $20,003 $(47,042)$(2,444)
支払量$20,488,530 $2,148,795 $— $22,637,325 
2021年9月30日までの3ヶ月
商家サービスソフトウェアとサービス他にも合計する
収入.収入$30,740 $36,942 $(505)$67,177 
営業収入(赤字)$6,546 $5,958 $(11,877)$627 
支払量$4,978,080 $619,810 $— $5,597,890 
2021年9月30日までの年度
商家サービスソフトウェアとサービス他にも合計する
収入.収入$111,870 $114,433 $(2,179)$224,124 
営業収入(赤字)$21,652 $16,207 $(37,871)$(12)
支払量$17,138,214 $1,659,693 $— $18,797,907 

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2022年11月16日
I 3 Verticals，Inc.連結貸借対照表
(千ドル、1株当たりの金額は含まれていません)
九月三十日九月三十日
20222021
(未監査)
資産
流動資産
現金と現金等価物$3,490 $3,641 
売掛金純額53,334 38,500 
決算資産7,540 4,768 
前払い費用と他の流動資産19,445 11,214 
流動資産総額83,809 58,123 
財産と設備、純額5,670 5,902 
制限現金12,735 9,522 
大文字ソフトウェア、ネットワーク52,341 41,371 
商誉353,639 292,243 
無形資産、純額195,919 171,706 
繰延税金資産43,458 49,992 
経営的リース使用権資産17,678 14,479 
その他の資産5,063 8,462 
総資産$770,312 $651,800 
負債と権益
負債.負債
流動負債
売掛金9,342 7,865 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない57,833 50,815 
義務を果たす7,540 4,768 
収入を繰り越す31,975 29,862 
賃貸負債の当期部分を経営する4,568 3,201 
流動負債総額111,258 96,511 
長期債務、流動分と債務発行コストを差し引いた純額287,020 200,605 
長期課税契約債務40,812 39,122 
経営賃貸負債から流動分を差し引く13,994 11,960 
その他長期負債9,540 14,011 
総負債462,624 362,209 
引受金とその他の事項
株主権益
優先株は、1株当たり額面0.0001ドル、1，000，000株の発行を許可している；2022年と2021年9月30日までに発行と発行された株は0株である
— — 
A類普通株、1株当たり額面0.0001ドル、認可株式150，000，000株；2022年と2021年9月30日までにそれぞれ22，986，448株と22，026，098株を発行·発行する
2 2 
B類普通株、1株当たり額面0.0001ドル、認可株式40，000，000株；2022年と2021年9月30日までにそれぞれ10，118，142株と10，229，142株を発行·発行する
1 1 
実収資本を追加する241,958 211,237 
赤字を累計する(23,582)(6,480)
株主権益総額218,379 204,760 
非制御的権益89,309 84,831 
総株307,688 289,591 
負債と権益総額$770,312 $651,800 
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2022年11月16日

I 3 Verticals，Inc.キャッシュ·ストリーム·データを統合する
(千ドル)
九月三十日まで
20222021
(未監査)
経営活動が提供する現金純額$45,846 $44,533 
投資活動のための現金純額$(113,045)$(149,306)
融資活動が提供する現金純額$73,033 $102,103 


GAAPと非GAAPの財務指標の入金
同社は、非公認会計基準の財務指標は投資家がその持続的な経営業績を理解し、評価するために非常に重要であると考えている。したがって、会社は、その財務業績を株主および潜在的投資家に報告する際に、企業が行っている業務運営を評価するための追加ツールを提供するために、非公認会計基準の財務指標を含む。同社は、非公認会計基準財務指標は比較的な財務業績を代表しており、会社が現在と進行中の業務運営の経済実質を反映していると考えている。

非公認会計基準の財務指標はよく会社の経営業績を評価し、その財務業績を評価するために用いられるが、計算方法の潜在的な不一致のため、それらは必ずしも他社の類似名称の指標と比較するとは限らない。同社は、その提供した非公認会計基準財務指標は投資家に重要な肝心な財務業績指標を提供し、管理層はこれらの指標を利用して会社の経営業績を評価し、業務を評価し、そして前向きな経営決定を行うことができると考えている。したがって、経営陣が非公認会計基準財務措置を開示することは、株主や潜在投資家が経営陣の会社に対する見方を知る機会を得るためであり、経営陣内部で使用されているいくつかの同じツールを用いて会社を評価し、これらの情報を従来の期間と比較することができる。同社は、非GAAP財務指標を組み入れて投資家により多くの情報を提供し、管理層がこれらの非GAAP財務指標を利用して業務、管理予算と資源をよりよく理解するように、彼らがその財務諸表をよりよく理解するのを助けると考えている。














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2022年11月16日
I 3 Verticals，Inc.GAAP純収入を非GAAP形式調整後純収入と非GAAP調整後EBITDAとの照合
(未監査)
(千ドル)
9月30日までの3ヶ月間九月三十日まで
2022202120222021
純損失$(3,473)$(482)$(17,102)$(4,457)
非持株権益は純損失を占めなければならない(937)(1,464)(6,115)(3,382)
非GAAP調整：
所得税支給6,161 107 5,007 623 
融資関連費用(1)
— — 13 152 
または公定価値のある非現金変動(2)
(959)1,305 23,725 7,140 
株式ベースの報酬(3)
6,550 8,166 26,230 20,860 
買収関連費用(4)
1,071 254 2,088 2,319 
無形償却(5)を買収する
6,155 5,337 24,129 19,954 
非現金支払利息(6)
1,483 1,394 5,795 5,450 
その他税(7)
257 226 508 531 
受取税金協議項下の負債調整に関するその他の費用(収入)(8)
991 (496)991 (496)
売却投資の純損失(収益)(9)
— 253 — (2,100)
非公認会計原則形式調整後の税引き前収益17,299 14,600 65,269 46,594 
実際の税率で計算される形式税(10)
(4,325)(3,650)(16,317)(11,649)
調整後の純収入(11)
$12,974 $10,950 $48,952 $34,945 
現金利息支出、純額(12)
2,994 1,314 8,980 4,349 
実際の税率で計算される形式税(10)
4,325 3,650 16,317 11,649 
減価償却·未買収無形資産償却と内部開発のソフトウェア償却(13)
1,446 1,143 5,295 4,464 
調整後EBITDA$21,739 $17,057 $79,544 $55,407 

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IIIV報告2022年度第4四半期および通年財務実績
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2022年11月16日
________
1.融資関連費用は、融資取引の一部として、特定の取引に直接関連する費用を含む。
2.または対価公正価値のある非現金変動は、以前の買収に関連して支払わなければならない将来の現金対価の管理層の推定値を反映し、損益表を構成する期間中に開始された最近の貸借対照表の日付よりも後の推定金額または買収終了時の元の推定値が変動する。
3.会社の2018年持分インセンティブ計画および2020年持分インセンティブ計画に基づいて発表された株式オプションおよび制限株式単位に関連する持分報酬支出。
4.買収関連費用は、会社買収に直接関連する専門サービスおよび関連コストであり、会社の核心業績の一部ではない。
5.無形資産の償却とは、業務合併、顧客組合の買収、買収転換協定及び関連資産の買収によって得られた無形資産及びソフトウェアの償却をいう。
6.非現金利息支出は、債務割引および債務発行コストの償却および債務発行コストの任意の償却を反映する。
7.他の税金には、特許経営税、商業活動税、株式オプション行使に関連する賃金税のうち、雇用主部分、および他の非収入ベースの税が含まれる。賃金に関連した税金は含まれていない
8.当社の課税契約によると、私たちの負債は、i 3 Verticals、LLCへの投資の納税ベースが増加しているため、いくつかの繰延税金資産の85%に相当します。私たちの課税契約下の負債調整に関する他の費用は、推定所得税税率の変化に基づいて基礎繰延税金資産を再計量することに関係しています
9.当社がある投資に見られる価格変動に気づいた場合、例えば計画中の第三者が投資に関する実体を買収し、吾等はこの投資の帳簿価値を調整し、当社は他の収入において当該等の帳簿額を確認する。
10.企業所得税支出は非公認会計基準に基づいて調整された税前収入に基づいて計算されると予想され、2022年と2021年の税率は25.0%であり、連邦と州の混合税率に基づく。
11.予想される調整された純収入は、その期間のすべての純収入が会社Aクラス普通株式の保有者に使用できると仮定する
12.現金支払利息支出、純額とは、現金支払利息を除いて、会社の経営報告書に記録されている利息収入後のすべての利息支出を意味し、債務割引及び債務発行コストの償却及び債務発行コストの任意の抹消を含む。
13.減価償却、未買収無形資産の償却および内部開発ソフトウェアの償却は、会社の財産、工場および設備、純額および内部開発資本化ソフトウェアの償却費用の減価償却を反映する。






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IIIV報告2022年度第4四半期および通年財務実績
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2022年11月16日
I 3 Verticals，Inc.GAAP希釈1株当たり収益と非GAAP形式調整後1株当たり収益を希釈する
(未監査)
(千ドル、1株当たりの金額は含まれていません)
9月30日までの3ヶ月間九月三十日まで
2022202120222021
A類普通株は1株当たり純損失を減額できる$(0.15)$(0.05)$(0.77)$(0.22)
調整後希釈後の1株当たり収益(1)を予定
$0.39 $0.33 $1.48 $1.05 
調整後の純収入(2)
$12,974 $10,950 $48,952 $34,945 
調整後希釈して発行されたA類普通株の見通し加重平均株式(3)
33,618,854 33,517,066 33,100,182 33,191,924 
__________
1.予想調整後希釈1株当たり収益は、予想調整後の純収益と調整後希釈後のA類普通株発行済み普通株の予想加重平均株式とを用いて算出される
2.予想される調整後の純収入は、その期間のすべての純収入が会社Aクラス普通株の保有者に使用できると仮定する。また，調整後の希釈1株当たり収益はi 3 Verticalsと仮定し，LLC中のすべての普通株と関連する無投票権のB類普通株は期初に1対1でA類普通株と交換した。
3.発行された調整希釈されたAクラス普通株の予測加重平均株は、10，118，142株および10，170，668株のi 3 Verticals，LLCの普通株交換後に発行可能なA類普通株の加重平均流通株、および2022年9月30日までの3ヶ月および年度の854，957株および679，858株がA類普通株およびオプションに帰属していないことを含む。発行された調整希釈後のA類普通株の予想加重平均株式は、10，229，142株および10，719，593株がi 3 Verticals，LLC交換普通株の場合に発行可能なA類普通株と、2021年9月30日までの3ヶ月と年度にそれぞれ発行された1，296，584株および1，477，733株がA類普通株およびオプションに帰属していないことを含む。


-終わりだ-