a. |
このような開示制御およびプログラムを設計することは、登録者(その合併子会社を含む)に関連する重要な情報が、特に本報告の作成中に、これらのエンティティ内の他の人によって知られることを確実にするために、またはそのような開示制御およびプログラムを、私たちの監督の下で設計させることをもたらす
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b. |
(米国証券取引委員会第33-8238/34-47986号および第33-8392/34-49313号プレスリリースに基づき省略)
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c. |
登録者開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に関連するbr}期末開示制御およびプログラムの有効性に関する我々の結論を提出する
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d. |
本報告では、登録者の財務報告の内部統制が、登録者の最近の財政四半期(登録者の年間報告書が第4四半期)の間に発生し、登録者の財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、またはかなり大きな影響を与える可能性のある任意の変化を開示する
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a. |
財務報告の内部統制の設計または運営において、登録者の財務情報を記録、処理、まとめ、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な弱点;
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b. |
経営者又は登録者の財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関するいかなる詐欺行為も、重大であるか否かにかかわらず。
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日付:2022年11月14日
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/s/リチャード·レゲット
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リチャード·レゲット
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最高経営責任者
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(首席行政主任)
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