認証する
ティファニー·メイソンは証明しました
(1)本人が当社(“登録者”)の10-Q表四半期報告を検討した
(2)本人の知る限り、本報告書は、重要な事実に対して何の不真実な陳述もしていないし、本報告の期間中に行われた陳述について必要な重要な事実を見落としていないが、このような陳述は、どのような場合に行われても誤ったことではない
(3)本人の知る限り、本報告に含まれる財務諸表および他の財務情報は、登録者が本報告に記載した期間の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローをすべての重要な点でよりよく反映している
(4)登録者の他の公証官および私は、取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)によって定義されるように、登録者のための開示制御および手続きの確立および維持を担当し、財務報告の内部制御(取引法規則13 a-15(F)および15 d-15(F)によって定義されるように)、および:
(A)登録者がその連結子会社を含むことに関連する重要な情報が、特に本報告書の作成中に、これらのエンティティの他の人によって通知されることを確実にするために、そのような開示制御およびプログラムが設計されているか、またはそのような開示制御およびプログラムが、私たちの監督の下で設計されていること
(B)財務報告の信頼性および公認会計原則に従って外部財務諸表を作成する合理的な保証を提供するために、このような財務報告の内部統制を設計するか、またはこのような財務報告の内部統制を我々の監督の下で設計すること
(C)登録者の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、この評価に基づいて、本報告に係る期間終了までの開示制御およびプログラムの設計有効性に関する結論を提示する
(D)登録者の財務報告の内部統制が、登録者の最近の財政四半期(例えば、年次報告、登録者の第4の財政四半期)の間に発生した任意の変化を本報告で開示すること。この変化は、登録者の財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、またはそれに大きな影響を与える可能性がある
(5)財務報告の内部統制に対する我々の最新の評価によると、登録者の他の審査員および私は、登録者の監査人および登録者取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示している
(A)財務報告の内部統制の設計または動作において、登録者の財務情報を記録、処理、集約、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な弱点;
(B)経営者又は登録者の財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関するいかなる詐欺行為も、重大であるか否かにかかわらず。
| | | | | | | | | | | | | | |
日付:2022年11月4日 | | /s/ティファニー·メイソン |
| | ティファニー·メイソン |
| | 常務副総裁兼首席財務官 |