私はこの5 E先進材料会社Form 10-Kの年間報告書を検討しました

私の知る限り、本報告書は重大な事実について何の不真実な陳述もしておらず、本報告に関連する期間について陳述するために必要な、本報告書に関連する期間について誤った陳述をしないために必要な重大な事実を見落としていない

[わざと省略した一節];

登録者の他の認証官と私は、Exchangeで定義されているように、br開示制御および手順の確立と維持を担当しています法令規則13 a−15(E)及び15 d−15(E)登録者は所有している：

このような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを、特に本報告の作成中に、登録者(その連結子会社を含む)に関連する重要な情報がこれらのエンティティ内の他の人によって知られることを保証するために、私たちの監督の下で設計されることをもたらす

[わざと省略した一節];

登録者開示制御および手続きの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に関連する期間の終了までの開示制御およびプログラムの有効性に関する結論を提出する

本報告では、登録者の財務報告に対する内部統制が、登録者の最近の会計四半期(登録者の年間報告の第4の会計四半期)の間に発生する任意の変化が開示され、この変化は、登録者が財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、または合理的に重大な影響を及ぼす可能性がある

財務報告の内部統制に対する我々の最新の評価によると、登録者の他の認証官と私は、登録者の監査人および登録者取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示している

財務報告の内部統制の設計または運営において、登録者の財務情報を記録、処理、集約、および報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な欠陥；

いかなる詐欺も、管理職または登録者の財務報告内部統制において重要な役割を果たしている他の従業員に係るか否かにかかわらず