添付ファイル12.1
自発的認証
私はJean-Marc Cheryを証明しました
1. |
私はこのイタリア半導体会社の6-K表の報告書を検討しました |
2. |
私の知る限り、本報告書は、本報告書に関連する期間について誤解を有さないように、重大な事実について何の非真実的な陳述もなされておらず、本報告が記載されている期間について陳述するために必要な重要な事実を見落としていない |
3. |
本人の知る限り、本報告に掲載されている監査されていない中期総合収益表、全面収益表、貸借対照表、キャッシュフロー表および権益表および関連付記、およびその他の財務資料は、各重大な面で、会社の現在および本報告までの期間の財務状況、経営業績および現金流量を公平に反映している |
4. |
会社の他の認証担当者および私は、取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)によって定義されるように、企業のための開示制御および手順の確立および維持を担当し、財務報告の内部制御(取引法規則13 a-15(F)および15(D)-15(F)によって定義されるように)、以下のような: |
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a) |
このような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを、特に本報告書の作成中に、これらのエンティティの他の人に通知される会社に関連する重要な情報を保証するために、私たちの監督の下で設計させることができる |
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b) |
このような財務報告の内部統制を設計するか、あるいはこのような財務報告の内部統制を著者らの監督の下で設計し、財務報告の信頼性と公認会計原則に従って対外財務諸表を作成するために合理的な保証を提供する |
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c) |
会社の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に係る期間終了までの開示制御およびプログラムの有効性に関する結論を提出する |
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d) |
本報告で開示された会社財務報告内部統制が報告に関与している間に発生する財務報告内部統制に重大な影響を与えるか、または合理的に重大な影響を及ぼす可能性のある任意の変化; |
5. |
財務報告書の内部統制に関する我々の最新の評価によると、私と会社の他の監査員は、会社の監査役および会社取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示している |
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a) |
財務報告の内部統制の設計または運営において、会社の財務情報を記録、処理、まとめ、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な弱点; |
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b) |
経営陣または社内財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関するいかなる詐欺行為も、重大であるか否かにかかわらず。 |
日付:2022年8月3日 |
差出人: |
/s/Jean-Marc Chery |
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名前: |
-マーク·奇瑞 |
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タイトル: |
社長とCEO兼唯一の取締役会のメンバーは |