ポチペットホールディングス(The Company)20-F表の年報をチェックしました

私の知る限り、本報告書は重大な事実について何の不真実な陳述もしておらず、本報告に関連する期間について陳述するために必要な、本報告書に関連する期間について誤った陳述をしないために必要な重大な事実を見落としていない

本人の知る限り、本報告に含まれる財務諸表および他の財務情報は、すべての重要な側面において、当社の現在および本報告までの間の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを公平に反映している

当社の他の認証担当者と私は、当社の情報開示制御およびプログラム(取引法ルール13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されるような)の確立および維持を担当し、以下のように構成されている

このような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを、特に本報告の作成中に、特に本報告の作成中に、当社(その連結子会社を含む)に関連する重要な情報がこれらのエンティティの他の人によって知られることを確実にするために、私たちの監督の下で設計されることをもたらす

会社の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、このような評価に基づいて、本報告に係る期間終了までの開示制御およびプログラムの有効性に関する結論を提出する

本報告では、当社の財務報告内部統制が年次報告に関連する期間に発生する社内財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、またはそれに重大な影響を与える可能性のある任意の変化を開示する

財務報告書の内部統制に対する我々の最新の評価によると、私と会社の他の認証者は、会社の監査役と会社取締役会の監査委員会に開示した

財務報告の内部統制の設計または運営において、会社の財務情報を記録、処理、まとめ、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な欠陥；

経営陣または社内財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関するいかなる詐欺行為も、重大であるか否かにかかわらず