真Q3--12-310001673481P3Y00016734812023-01-012023-09-300001673481LTRY:普通股0.001元面值会员2023-01-012023-09-300001673481LTRY:每股行使价为230.00的普通股认股权会员2023-01-012023-09-3000016734812023-11-2800016734812023-09-3000016734812022-12-3100016734812023年07月01日2023-09-3000016734812022-07-012022-09-3000016734812022年01月01日2022-09-300001673481US-GAAP：普通股成员2021-12-310001673481us-gaap：附加资本溢价成员2021-12-310001673481us-gaap：留存收益成员2021-12-310001673481us-gaap：其他综合收益的累计成员2021-12-310001673481us-gaap：母公司成员2021-12-310001673481us-gaap：非控制权益成员2021-12-3100016734812021-12-310001673481US-GAAP：普通股成员2022年01月01日2022-03-310001673481us-gaap：附加资本溢价成员2022年01月01日2022-03-310001673481us-gaap：留存收益成员2022年01月01日2022-03-310001673481us-gaap：其他综合收益的累计成员2022年01月01日2022-03-310001673481us-gaap：母公司成员2022年01月01日2022-03-310001673481us-gaap：非控制权益成员2022年01月01日2022-03-3100016734812022年01月01日2022-03-310001673481US-GAAP：普通股成员2022-03-310001673481us-gaap：附加资本溢价成员2022-03-310001673481us-gaap：留存收益成员2022-03-310001673481us-gaap：其他综合收益的累计成员2022-03-310001673481us-gaap：母公司成员2022-03-310001673481us-gaap：非控制权益成员2022-03-3100016734812022-03-310001673481US-GAAP：普通股成员2022-04-012022年6月30日0001673481us-gaap：附加资本溢价成员2022-04-012022年6月30日0001673481us-gaap：留存收益成员2022-04-012022年6月30日0001673481us-gaap：其他综合收益的累计成员2022-04-012022年6月30日0001673481us-gaap：母公司成员2022-04-012022年6月30日0001673481us-gaap：非控制权益成员2022-04-012022年6月30日00016734812022-04-012022年6月30日0001673481US-GAAP：普通股成员2022年6月30日0001673481us-gaap：附加资本溢价成员2022年6月30日0001673481us-gaap：留存收益成员2022年6月30日0001673481us-gaap：其他综合收益的累计成员2022年6月30日0001673481us-gaap：母公司成员2022年6月30日0001673481us-gaap：非控制权益成员2022年6月30日00016734812022年6月30日0001673481US-GAAP：普通股成员2022-07-012022-09-300001673481us-gaap：附加资本溢价成员2022-07-012022-09-300001673481us-gaap：留存收益成员2022-07-012022-09-300001673481us-gaap：其他综合收益的累计成员2022-07-012022-09-300001673481us-gaap：母公司成员2022-07-012022-09-300001673481us-gaap：非控制权益成员2022-07-012022-09-300001673481US-GAAP：普通股成员2022-09-300001673481us-gaap：附加资本溢价成员2022-09-300001673481us-gaap：留存收益成员2022-09-300001673481us-gaap：其他综合收益的累计成员2022-09-300001673481us-gaap：母公司成员2022-09-300001673481us-gaap：非控制权益成员2022-09-3000016734812022-09-300001673481US-GAAP：普通股成员2022-12-310001673481us-gaap：附加资本溢价成员2022-12-310001673481us-gaap：留存收益成员2022-12-310001673481us-gaap：其他综合收益的累计成员2022-12-310001673481us-gaap：母公司成员2022-12-310001673481us-gaap：非控制权益成员2022-12-310001673481US-GAAP：普通股成员2023-01-012023-03-310001673481us-gaap：附加资本溢价成员2023-01-012023-03-310001673481us-gaap：留存收益成员2023-01-012023-03-310001673481us-gaap：其他综合收益的累计成员2023-01-012023-03-310001673481us-gaap：母公司成员2023-01-012023-03-310001673481us-gaap：非控制权益成员2023-01-012023-03-3100016734812023-01-012023-03-310001673481US-GAAP：普通股成员2023-03-310001673481us-gaap：附加资本溢价成员2023-03-310001673481us-gaap：留存收益成员2023-03-310001673481us-gaap：其他综合收益的累计成员2023-03-310001673481us-gaap：母公司成员2023-03-310001673481us-gaap：非控制权益成员2023-03-3100016734812023-03-310001673481US-GAAP：普通股成员2023-04-012023年6月30日0001673481us-gaap：附加资本溢价成员2023-04-012023年6月30日0001673481us-gaap：留存收益成员2023-04-012023年6月30日0001673481us-gaap：其他综合收益的累计成员2023-04-012023年6月30日0001673481us-gaap：母公司成员2023-04-012023年6月30日0001673481us-gaap：非控制权益成员2023-04-012023年6月30日00016734812023-04-012023年6月30日0001673481US-GAAP：普通股成员2023年6月30日0001673481us-gaap：附加资本溢价成员2023年6月30日0001673481us-gaap：留存收益成员2023年6月30日0001673481us-gaap：其他综合收益的累计成员2023年6月30日0001673481us-gaap：母公司成员2023年6月30日0001673481us-gaap：非控制权益成员2023年6月30日00016734812023年6月30日0001673481US-GAAP：普通股成员2023年07月01日2023-09-300001673481us-gaap：附加资本溢价成员2023年07月01日2023-09-300001673481us-gaap：留存收益成员2023年07月01日2023-09-300001673481us-gaap：其他综合收益的累计成员2023年07月01日2023-09-300001673481us-gaap：母公司成员2023年07月01日2023-09-300001673481us-gaap：非控制权益成员2023年07月01日2023-09-30 US-GAAP：普通股成员2023-09-300001673481us-gaap：附加资本溢价成员2023-09-300001673481us-gaap：留存收益成员2023-09-300001673481us-gaap：其他综合收益的累计成员2023-09-300001673481us-gaap：母公司成员2023-09-300001673481us-gaap：非控制权益成员2023-09-300001673481LTRY:A类普通股会员LTRY：AutoLottoLLC会员2018年08月02日2018年08月02日0001673481LTRY：AutoLottoLLC会员2018年08月02日2018年08月02日0001673481LTRY：AutoLottoLLC会员2018年08月02日0001673481最低成员2023-09-300001673481srt:最大成员2023-09-300001673481US-GAAP:员工股票期权成员2023-01-012023-09-300001673481us-gaap: 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受限股票会员2021-01-012021-12-3100016734812022年4月28日2022年4月29日00016734812022年4月29日0001673481us-gaap: 受限股票会员2023年07月01日2023-09-300001673481us-gaap: 受限股票会员2023-09-300001673481us-gaap: 受限股票会员2023-01-012023-09-300001673481us-gaap: 受限股票会员2022-12-3100016734812018年12月31日00016734812018年12月01日2018年12月31日00016734812022年4月6日2022年4月6日0001673481)2022-03-3100016734813,400,6172023-03-1300016734812022年07月29日2022年07月29日00016734812022年09月26日2022年09月26日00016734812022-10-272022-10-2700016734812023-01-202023-01-2000016734812023年2月13日2023年2月13日00016734812023年2月28日2023年2月28日00016734812020年1月1日2020年12月31日0001673481LTRY:服务协议成员srt:最大成员2023-01-012023-09-3000016734812022年01月01日2022-12-3100016734812021-01-012021-12-3100016734812023-01-012023年01月31日0001673481us-gaap:后续事件会员2023-10-110001673481us-gaap:后续事件会员 2023-10-112023-10-11iso4217:美元指数xbrli:股份iso4217:美元指数xbrli:股份xbrli：纯形LTRY:业务领域

美国

证券交易委员会

华盛顿，特区。20549

表格10-Q/A

修正案1)

(马克 一)

☒ 根据1934年证券交易法第13或15(b)条规定的季度报告

截至季度结束截至2023年9月30日年 度报告2023

或者

☐根据1934年证券交易法第13或15(d)条款提交的过渡报告

过渡期从_______________到_________________

委员会 文件编号：001-38508

Lottery.com Inc.

（公司章程中指定的准确公司名称）

特拉华州 81-1996183
（注册地或组织所在管辖区） （美国国税局雇主号码）
文件号码） (主要 执行人员之地址)
20808 State Hwy 71 W, B单元, Spicewood, 得克萨斯州 78669
(主要 执行人员之地址) （邮编）

(737) 309-4500

根据交易所法规（17 CFR 240.14a-12）第14a-12规定的招股材料

无数据

(公司更名、更改地址和更改财年情况的以往名称、以前地址和以前财年，如与上次报告有所改变)

根据法案第12(b)节注册的证券:

每一类别的名称 交易符号 在每个交易所注册的名称
普通股，面值为0.001美元 LTRY 纳斯达克资本市场纳斯达克资本市场证券交易所 LLC
warrants，每张可购买一股普通股，行使价格为230.00美元 LTRYW 纳斯达克资本市场纳斯达克资本市场证券交易所 LLC

请在复选框中标记，表明注册人（1）是否已在过去的12个月内（或者在注册人必须提交此类报告的较短期间内）根据1934年《证券交易法》第13条或15（d）条提交了所有报告，并且（2）过去90天一直受到此类报告提交要求的约束。☒是☐ 否

请在复选框中标记，表明注册人是否在过去的12个月内（或者在注册人需要提交此类文件的较短期间内）已经按照《本章的S-T规则405规定的，提交了每份互动数据文件。 ☐ 是 ☒不

请在选项前打勾，以指明注册人是大型加速申报人，加速清单申报人，非加速申报人，小型报告公司还是新兴成长公司。请参阅《交易所法》第120亿.2条中“大型加速申报人”，“加速清单申报人”，“小型报告公司”和“新兴成长公司”的定义。

大型加速归档者 ☐ 加速归档者 ☐
非加速文件提交人 ☒ 较小的报告公司 ☒
新兴成长公司 ☒

如果是新兴成长公司，请勾选，如果注册人已选择不使用根据交易所法案第13(a)条提供的任何新的或修改的财务会计准则的延长过渡期，请勾选。 ☐

 ☒否

$已发行流通的普通股股数为4,780,380股，每股面值为0.001美元。

目录

本份代理声明和附附的代理表，是为了与我们的董事会（“董事会”）请求代理投票相关而提供的
第一部分财务信息
项目1. 基本报表合并财务报表。 1
截至2023年9月30日（未经审计）和截至2022年12月31日的简明合并资产负债表 F-1
$ F-2
  F-3
  F-4
基本财务报表附注（未经审计） F-5
项目2. 管理层对财务状况和业绩的讨论与分析 2
项目3.有关市场风险的数量和质量披露 15
项目4.控制和程序 15
第二部分其他信息
项目1.法律诉讼 17
项目1A.风险因素 18
项目2. 未注册的股权销售和款项使用 19
项目3. 面对高级证券的违约情况 19
项目4.矿山安全披露 19
项目5.其他信息 19
项目6.附件 19

i

关于前瞻性声明的注意事项

本《季度报告》包含根据1933年修订案证券法（以下简称“证券法”）第27A条和证券交易法（以下简称“交易法”）第21E条含义而作的前瞻性陈述，包括关于Lottery.com Inc. (“Lottery.com”，“本公司”，“我们”或“公司”) 的财务状况、业绩、盈利前景和展望的陈述。本《季度报告》中有多处包含前瞻性陈述，包括但不限于第一部分“物品2.管理层对于财务状况和业绩的讨论与分析”中的标题下的陈述。此外，任何提到未来事件或情况的预测、预测或其他刻画，包括任何基础假设，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述通常可识别为“计划”、“相信”、“预期”、“期望”、“前景”、“估计”、“预测”、“项目”、“继续”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”及其他类似的字眼和表述，但这些字眼的缺失并不意味着陈述不是前瞻性的。物品2.管理层对于财务状况和业绩的讨论与分析。前瞻性陈述基于Lottery.com管理层的当前预期，本质上受到不确定性和情况的变化及其潜在影响的制约，并仅于该等陈述之日发表。无法保证未来的发展将符合预期。这些前瞻性陈述涉及多个风险、不确定性或其他假设，可能导致实际结果或表现与这些前瞻性陈述所表达的实际结果或表现有着显著的区别或不一致。这些风险和不确定性包括但不限于我们在2023年度10-K/A年报的“风险因素”部分中讨论和确认的因素，该报告于2024年5月20日提交，并在本《季度报告》中提及，此等因素可能会在我们向证券交易委员会提交的定期报告中进行更新，并包括以下因素：

$

● 之前披露的内部调查结果和其他事务已使我们面临许多法律诉讼、调查和查询的风险，产生了重大的法律和其他费用，要求高级管理层花费大量的时间和精力，等等其他负面影响。
● 我们及某些前任高管现在正在而且将来可能会成为Internal Investigation（以下简称“内部调查”）结果以及其他事务的法律诉讼、调查和查询的对象，这可能会对我们的声誉、业务、财务状况、现金流和业绩产生重大的负面影响，并可能导致其他索赔和重大负债。
●  
● 与重述和内部调查有关的事项，包括不利的公众宣传和来自我们的客户、用户或其他与我们业务往来的人可能产生的担忧，对我们的业务和财务状况产生了负面影响。
● 在确定没有足够的财务资源用于支持运营或支付某些现有义务，包括工资和相关义务，之后，我们暂停了大多数员工的工作并暂停了彩票销售业务。因此，我们可能无法继续成为企业。
●

ii

● 如果我们未能实施和维护有效的内部控制制度，我们可能无法准确报告我们的经营结果、履行我们的报告义务或防止欺诈，投资者信心和我们普通股和权证的交易价格可能会受到实质性和不利的影响。
● 导致未能按时提交年度报告和季度报告的情况及我们调查、评估和纠正这些事项的努力已经和可能会继续导致严重的延迟我们的SEC申报。
● 我们无法与消费者的其他娱乐形式竞争，这将占用消费者的自由时间和收入。
● 经济衰退、通货膨胀、地缘政治和市场条件等我们无法控制的因素。
● 与我们的业务、管理和董事、彩票、彩票游戏或在线游戏或赌博相关的负面事件或媒体报道。
● 我们无法吸引和留住用户，包括因未在互联网搜索引擎结果中显示而导致的用户量减少。
● 我们持续使用域名来推广和增加品牌价值的能力。
● 利益相关者对负责任游戏和道德行为的关注。
● 我们在新开发的在线彩票游戏市场中实现盈利和增长的能力。
● 我们无法盈利地进入新市场或利用新的游戏和彩票行业趋势和变化，例如开发成功的新产品。
● 我们的营销工作在发展和维护我们的品牌和声誉方面的有效性。
● 未能提供高质量的用户支持服务。
● 由于信息技术中断而导致用户关系的负面影响。
● 我们信息系统对网络攻击和干扰的脆弱性，包括无法安全地维护个人和其他专有用户信息。
● 我们无法适应互联网、移动或个人设备的变化或更新，或新技术平台和网络基础设施。
● 我们在线基础设施面临分布式账本技术的新型和未经测试的风险。
● 我们无法遵守复杂、不断变化和适用于游戏和彩票行业的跨境司法管辖区域和其他法律要求。
● 地缘政治转变和适用法律或法规或其解释方式的变化。
● 我们无法成功地地扩张地理范围并收购和整合新业务。
● 我们依赖第三方服务提供商及时为我们的游戏平台、产品提供服务和处理用户付款和提款。
● 我们无法与彩票组织和其他第三方营销或服务提供商联盟保持成功的关系或协议。

iii

● 第三方服务提供商未能保护、执行或维护实现经营业务所需的知识产权。
● 成功转型并遵守成为新股未分红公司的规定和其他要求的有效性。
● 尽管我们目前符合纳斯达克的继续上市标准，但在过去的一些时期我们曾经出现过不符合标准的情况，并且未来可能无法维持符合纳斯达克的上市标准。
● 我们的证券流通性和交易有限。
●
●  
●
●

在本报告中描述的风险或“风险因素”章节并不详尽。本报告的其他章节描述了可能对我们的业务、财务状况或经营成果产生负面影响的额外因素。新的风险因素会不时出现，不能预测所有此类风险因素，我们也不能评估任何因素或因素组合可能对我们的业务产生实际结果的影响程度，从而导致与任何前瞻性声明所包含内容不同的实际结果。前瞻性声明并非绩效保证。您不应过度依赖这些声明，只代表此时此刻的情况。我们或代表我们行事的人所标明的所有前瞻性声明都受到上述谨慎声明的明确限制。除法律规定外，我们不承担更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是因新信息、未来事件还是其他原因，除非法律法规要求。

iv

部分I—财务信息

 

页码
截至2023年9月30日（未经审计）和截至2022年12月31日的简明合并资产负债表 F-1
56,109,144 F-2
  F-3
  F-4
基本财务报表附注（未经审计） F-5

1

LOTTERY.COM INC。

汇编简明资产负债表

2020年9月30日 12月31日
2023 2022
资产
流动资产：
现金 $Note receivable $6,196,979
受限现金 - -
应收账款   208,647
预付费用    
其他资产 189,116 (
总流动资产 (
应收票据 2,000,000 2,000,000
投资 250,000 250,000
商誉 - (
无形资产, 净额    
资产和设备，净值 23,935 108078
其他长期资产 12,884,686  
总资产 $ $ 
负债和股东权益
流动负债:
交易应付款 $2023年4月25日，作为公司运营重启计划的一部分，公司恢复了售票业务，以支持其德克萨斯零售网络的联营合作伙伴。 $Liquidity and Going Concern
递延收入  
应付票据 - 流动资产 百万。该公司截至2023年9月30日的运营亏损金额为$
应计利息 公司过去几乎完全依靠债务和股权融资来资助其活动。为了满足其运营现金流需求，管理层的计划包括通过私募发行普通股、优先股发行和发行债务和可转换债务等融资活动来筹集资金。尽管管理层相信可以继续通过销售证券筹集额外的现金来满足公司通过Woodford贷款协议和/或UCIL贷款协议（见第8节。应付账款）借款的义务，但公司恢复运营的计划需要大量资金来实施，不能保证公司能够继续筹集所需的资本。
应计及其他支出
其他负债 625,028
流动负债合计  
长期负债：
转换债务，净额-非流动负债 - -
其他长期负债 - -
长期负债总额 - -
承诺和可能的赔偿（注13） - -
负债合计 Segment Reporting
股权
控股权
优先股，面值$0.001, 1,000,000股授权，无已发行并流通 - -
普通股，每股面值 $，授权股数：百万股；发行股数：分别为2024年6月30日和2023年12月31日：百万股；流通股数：分别为2024年6月30日和2023年12月31日：百万股0.001, 授权股数为500,000,000股股授权，2,527,045 2,527 2,527
额外实收资本 2018年8月2日，AutoLotto购买了 267,597,370
累计其他综合损失 139,853) 3,622
累积赤字  ) 208,187,210)
Total Lottery.com股东权益 应收票据包括公司向外部方借款的合同。公司会在未偿款项期间计提应收利息，并定期对其可疑收回性进行审查，但审查频率不得少于一年一次。 59,416,309
非控股权益 2,400,176
总股本   61,816,485
负债和股东权益总额 $公司通过获得业务许可证在不同司法管辖区许可并维持合法经营地位时产生费用。与申请和后续续期有关的费用按照预计使用寿命采用直线法进行资本化和摊销。这些费用根据合作协议中的预期受益或者预计使用寿命中较短的那个而进行资本化和摊销。 $

附注是这些简明合并财务报表的不可分割的一部分。

F-1

LOTTERY.COM INC。

未经审计的简明合并利润及综合损失表

三个月之内结束

2020年9月30日
2023 2022 2023 2022
营业收入 $285,523 $ $  $
营业收入成本 72,171 1,962,030
毛利润 24,415 440,212  
营业费用：
人员成本 5,475,000   额外的普通股份（即“TDAC的创始人获利股份”），与卖方获利股份合称为“获利股份”）。根据商业合并协议规定，截至2021年12月31日期限和2022年日期限，未达到任何获利条件，因此未授予任何卖方获利股份或TDAC的创始人获利股份，因此，卖方获利股份和TDAC的创始人获利股份均不再有资格获得。 Prepaid Expenses
专业费用     3.1  
普通和管理 255,441 无形资产的总账载值及累计摊销额：  
折旧和摊销 1,350,000 ( $ $
营业费用总计 ( (    
营业收支（亏损） 642,222) $  ) () $ 1,230,972)
其他费用
利息（收入）费用   438)   74,588
其他(收益)费用 3,105 5,009   )
其他费用（收益），净额   4,571 350,232 2,554,191
税前净损失 $  ) $  ) $  ) $  )
所得税费用（收益） - - - -
净亏损  ) ，分别为2023年9月30日和2022年9月30日的九个月累计为$)  ) )
其他综合损失
外币翻译调整，净额 34,256) 19,457 16,898) 8,392
综合亏损  ) ) ) )
非控制权益净收益 72,227 23,364  
归属于Lottery.com Inc.的净亏损。 December 31, 2022) ) ) December 21, 2021)
每股普通股净亏损
基本和稀释 $ 1.34) $ 2.38) $ 4.30) $ 22.20)
加权平均流通股份
基本和稀释   3.75 . 37,199

附注是这些简明合并财务报表的不可分割的一部分。

F-2

0

简明综合股东权益表（未经审计）

4.1

普通股票 股本所对应的账面超额支付 累积的 其他综合收益累积额   非控制权益 股东总股本
股份 数量 资本 $ 收益 股权 利息 股权
截至2021年12月31日的余额 $50,256 $ $-公共认股权证的时间表 $-655 $ $在2018年6月1日，公司以$的价格向承销商（及其被指定人）出售了购买期权，总数为 $240.00
  60 -60 - - - - -
60,000 60 241,680 - - - Stock-based Compensation Expense
以股票为基础的补偿 - -   - - - There was
其他综合损失 - - - - -1,064 -1,064 - -1,064
净亏损 - - - -  - -Indemnification Agreements -  -2018年，公司开始发行（以下简称“LDC发行”）
截至2022年3月31日的余额 向持有未偿还数字证券的人支付约美元的总额义务。在2022年12月31日或2023年9月30日的九个月内，与持有未偿还数字证券的人的其他义务没有产生。截至2023年9月30日，公司尚未偿还2021年的未偿还义务。 $。对于2023年9月30日和2022年9月30日结束的三个月，公司在斯皮塞伍德租赁的总租金支出约为每个季度 $ $-204,725美元的租金支付义务，从2016年11月11日至2022年3月31日。在支付该款项后，达拉斯租约协议于2022年3月31日终止。 $-1,719 $佛罗里达希尔斯伯勒县法院（以下简称“起诉书”）所在的司法区。起诉书指控合同违约和虚假陈述，声称损害额超过$万美元。 $ $作为担保物 用于一笔额度的信用额度。根据该协议，$的公司现金变为受限制，直到2022年第四季度从公司中扣除$用于还清与信贷相关的债务。此事项从2022年3月31日起至2022年10月份满足时列于公司资产负债表中。
以股票为基础的补偿 164,473 164 欠公司的钱。2022年9月26日，德拉华州理事会作出对公司有利的命令 - - 75,000 - 公司已与关联方进行交易。公司定期审查这些交易；然而，如果这些交易是与非关联方进行的，公司的经营业绩可能会有所不同。
其他综合损失 - - - - -10,001 -10,001 - -10,001
净亏损 - - - -  - -  -内部调查与业务停止 - 
截至2022年6月30日的余额 2022年7月28日，董事会确定公司没有足够的财务资源来支持其业务运营或支付某些现有债务，包括工资和相关义务，原因是我们的现金余额出现严重错误。 $50,540 $ $-公司重新启动业务计划 $-11,720 $  $ $
以股票为基础的补偿 - - 358,349 - - 358,349 - 358,349
其他综合损失 - - - - 19,457 19,457 - 19,457
净亏损 - - - - - -如上所述，自实施业务停止以来，公司的日常运营已经极为有限，主要专注于重新启动核心业务的某些组成部分。公司已制定了一个三阶段计划，以恢复其运营，该计划概述如下。 - - 
2022年9月30日期末余额 50,540 - 7,737 我们的收入是从购买彩票游戏和向用户收取的服务费的零售价值。我们在B2C平台上对每个购买的彩票游戏征收服务费。服务费的金额根据多个因素确定，包括用户购买的彩票游戏的零售价值、用户购买的彩票游戏的数量以及用户是否位于美国国内还是国际上。目前，在美国，购买1美元彩票游戏的最低服务费为0.50美元，购买2美元彩票游戏的最低服务费为1美元。在同一交易中购买的其他彩票游戏的服务费为所有彩票游戏面额总值的6％。例如，购买五张2美元的彩票的服务费是1.60美元，其中包括1美元的基本服务费以及所有彩票游戏面额总值的6％。
2022年12月31日余额   50,540 我们的直接竞争对手在全球娱乐和游戏行业经营，并且与我们一样，致力于通过集成产品和解决方案来扩大其产品和服务的提供。我们短至中期的重点是通过增加面向消费者的直销营销活动，在美国现有管辖区扩大渗透；在新的美国和国际管辖区引入我们的B2C平台；并在国内外收购具有协同效应的受管制和体育博彩企业。在线彩票销售竞争在近年来显著增加，目前以激烈的价格竞争为特征，并且受到技术变化、需求转变和新游戏、开发平台和服务的频繁引入的影响。为了与其他已建立的行业主要参与者保持竞争优势（其中许多拥有更多资源或资本），我们预计在短期内将增加运营费用，例如增加市场营销费用、增加合规费用、增加作为上市公司的人事和咨询费用、为支持预期增长而雇佣的人员的额外运营费用和薪资以及与我们执行战略计划（包括进行并购活动）的能力相关的额外费用，以及进一步开发和实施项目Nexus所需的额外资本支出。 -208,187,210 3,622 59,416,309 2,400,176 61,816,485
以股票为基础的补偿 - -   - - 358,349 - 358,349
其他综合损失 - - - - -114,095 -114,095 - -114,095
净亏损 - - - -3,260,437 - -3,260,437 -67,640 -3,328,077
截至2023年3月31日的余额 $50,540 $243,424 $-211,447,647 $-110,473 $56,400,126 $2,332,536 $58,732,662
以股票为基础的补偿 - -   - -   -  
其他综合损失 - - - -34,256 -34,256 - -34,256
净亏损 - - - -4,218,088 - -4,218,088 -72,226 -4,290,314
截至2023年6月30日的余额   $50,540 $ $-215,665,735 $-144,729 $人事成本基本上与2022年9月30日和2023年9月30日结束的三个月相同。 $2,260,310 $ 

以股票为基础的补偿

 - -   - - 6,443,357 -

其他综合损失

 - - - - -34,256 -34,256 - -34,256

净亏损

 -) -  -72,226 - 

截至2023年9月30日的余额

 50,540 截至2023年9月30日的前9个月的营收为160万美元，同比2022年9月30日的前9个月的620万美元减少470万美元，减少了75%。约470万美元的减少包括彩票相关营收下降300万美元和2022年9月30日的9个月内来自商业合作伙伴的项目相关营收减少180万美元，这在2023年并未再次发生。 -Gross Profit -     

附注是这些简明合并财务报表的不可分割的一部分。

F-3

LOTTERY.COM INC。

简明合并现金流量表(未经审计)

 

2023 2022
截至9月30日的九个月
2023 2022
经营活动产生的现金流量
归属于Lottery.com Inc.的净亏损。 $  ) $  )
调整净利润以获得运营活动使用的净现金流量:
   ) )
折旧和摊销 %
- Interest Expense
股票补偿费用 截至2023年9月30日的九个月中，我们的其他费用约为61,000美元，而截至2022年9月30日的九个月的其他费用约为395万美元。2022年头九个月的费用的主要组成部分是与一项折扣相关的非经常性费用，用于反映将随时间还给公司的资产。
- 13
资产和负债变动：
应收账款 67,057 )
预付费用 32,601  
其他资产 48,873) 52,970)
其他长期资产 125,000 )
应收票据 - 2,000,000)
交易应付款 208,680 Evaluation of Disclosure Controls and Procedures
应付账款及应计费用 管理层认识到，无论控制和程序设计得多么完善和运作得如何，仅能提供合理保证以实现其目标，并且管理层必须在评估可能的控制和程序的成本效益关系时运用判断力。根据这样的评估，我们的临时首席执行官、临时总裁和首席财务官已经得出结论，截至本报告所涵盖的期间结束时，由于我们在财务报告过程中的内部控制方面存在重大弱点，导致我们的披露控制和程序不起作用，如下所述。因此，我们保留了第三方会计咨询师，他们进行了额外的分析，以确保我们的财务报表按照美国通用会计准则编制。相应地，管理层认为，本报告所包含的财务报表总体上公正地反映了我们的财务状况、经营业绩和现金流量。  )
递延收入 ) )
其他负债 -
应计利息 16
其他长期负债 - 1,169)
承诺和 contingencies - 30,000,000
经营活动产生的现金流量净额 Amended Complaint) )
投资活动产生的现金流量
购买固定资产 -  )
购买无形资产 - )
投资活动产生的净现金流出 - )
筹资活动产生的现金流量
发行可转换债务所得款 -
31.1* - 32.1**)
   )
Inline XBRL Instance Document - the instance document does not appear in the Interactive Data File because its XBRL tags are embedded within the Inline XBRL document 143,475) 8,392
39,031)  )
行内 XBRL扩展演示链接库文档。 /s/ Robert J. Stubblefield
$  $
现金流披露的补充信息：
以现金支付的利息 $- $-
现金支付的税款 $- $-

附注是这些简明合并财务报表的不可分割的一部分。

F-4

LOTTERY.COM INC。

基本报表附注（未经审计）

1.

1。业务性质

业务描述

Disclosed in this report any change in the registrant’s internal control over financial reporting that occurred during the registrant’s most recent fiscal quarter (the registrant’s fourth fiscal quarter in the case of an annual report) that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant’s internal control over financial reporting; and”

(a)

2。流动性和持续经营

F-5

219根据18 U.S.C. SS. 1350采用和采纳的认证2.8SECTION 906 OF THE SARBANES-OXLEY ACt OF 2002公司将按照计划所规定的条件出售和发行普通股。这些普通股已获得授权并将在全额支付所规定的代价的情况下发行，且按照计划中的规定奖励。作为开曼群岛法律规定，只有在其已被纳入成员（股东）登记册时，股份才被认为已发行。

报告中所包含的信息在所有重大方面，准确地呈现了公司在指定日期和期间的财务状况和经营成果。

3. 重要会计政策

表述基础

(2)

F-6

Robert J. Stubblefield

●
●
●
●
●
●

非控制权益

F-7

板块报告

信用风险的集中

使用估计值

外币折算

F-8

现金

截至2024年6月30日，公司共有1113622份认股权证尚未行使，按照加权平均行权价格计算为$。 否

应收账款

预付费用

投资

420

不动产和设备，净额

三至月内。2023年和2022年的三个和九个月期权授予均以授予日公司普通股的公允价值相等的行权价格授予，并且是非法定股票期权。

电脑和设备 3年
2,551 5年
软件 3年

F-9

租约

F-10

公司在发现事件或情况变化表明资产的账面价值可能无法收回时，将评估长期资产的减值。收回能力通过将资产或资产组预计产生的未来净现金流与资产账面价值进行比较来衡量。如果认为这样的资产已减值，将计提减值，计提金额为资产账面价值超过其公允价值（即根据预计未来净现金流折现得出的估值）的金额。本公司未记录任何长期资产减值损失，截至2024年3月31日的三个月和截至2023年12月31日的年度报告。

商誉

营业收入 确认

《与客户合同的营收》（主题606）

F-11

  

延迟营业收入

合同资产

税收

营业成本

F-12

基于股权的薪酬

每股亏损

10,456 7728474股期权 23,41724,415 认股权证 100,00087,500

最近的会计准则

4.业务组合

63.8162,426

11,068,000

F-13

300,000200,000

5.预付费用

6.应收票据

2,000,0003.12,000,000

7.无形资产, 净额

2023年9月30日 2022年12月31日
有用寿命
累积的
摊销		 净利 毛利
的
 累积的
摊销		 净利
摊销的无形资产
客户关系 6年 $1,350,000 $ ) $ $1,350,000 $ ) $568,615
交易名称 6年 2,550,000 ) 2,550,000 )
科技 6年 3,050,000 ) 3,050,000 )
6年 ) )
6年 ) 1,005,000) 3,015,000
内部开发软件 2 - 10年 ) )
域名 15年 1,438,500) )
$ $ ) $ $ $ ) $

F-14

和 $ 和 $

年终数据为12月31日 数量
2023年剩余的 $
2024
2025
2026
2027
此后
总费用 $

476,850

8.物业和设备，净值

2020年9月30日 12月31日
2023 2022
电脑和设备 $ CD&A中更详细地描述了 $
2,551 16,898 16,898
软件
固定资产
累计折旧 ) )
资产和设备，净值 $23,935 $108078

折旧费用为$(36,2772022年12月31日止三个月的第b系列期贷款偿还额金额为$

9.其他长期资产

16.5

16.57百万15125,00012,884,686

10.

Net cash used in operating activities102022年12月31日

82021年12月21日

F-15

80.

185,095185,095.

2.52024-06-3052.5501222

805.604.9919.99

F-16飞机

15占中国卫生集团总股本的62,234,737股普通股。2009年4月7日，孙先生将28,200,000股普通股转让给其他个人，剩余33,003,088股普通股，约占中国卫生集团总股本的53.03％。5.60普通股股东有一票权。

150,0003.75150,0004,874.

 13,000.

02022年6月30日4.1

11.股东权益

董事会认为，为了以下原因，对于公司的股东来说实施反向股票拆分是最为有利的，以增加普通股的每股交易价格。

如果我们从纳斯达克摘牌，而无法在另一家交易所上市我们的普通股，我们的普通股可能会被在场外交易公告板或“粉红表”上挂牌。因此，我们可能面临重大不利后果，包括但不限于：

优先股

1,000,000每股股票价格为0.001否 issued and outstanding分别为普通股和优先股的股票数分别为18,444股和14,848股。

普通股

授权股数为500,000,000股每股普通股的面值为$0.001

F-17

2,527,045

公共认股权证

公司可赎回公开认股权证：

● 全部而不是部分;
● 根据股票拆分、股票派息、重组、资本重组等进行调整0.20以以下的方式分配：
● 30
● 320.00$20
● 30

1,006,2501,006,25019,784股普通股。

F-18

已授予和预期于2021年1月2日授予股份
已授予和预期于2021年1月2日授予股份 平均值
平均值 剩余
数量 行权 加权
股份 价格 期限（年）
截至2022年12月31日未解决的问题 24,415 $30.40 2.8
已行权 - - -
行使 - - -
已作废/取消的认股证: - - -
截至2023年9月30日未解决的问题 24,415 30.40 2.1
期权可在2023年9月30日行权 24,415 $30.40 2.1

私募认股权证

单位购买期权

10087,500240.00美元2100万87,50087,500普通股87,500 购买公司的股票权证 87,500100

4,631董事获得行权权利，购买公司普通股 股份的期权。 151.20194,695

发行

日期
无风险利率 1.80%
预期股息率 0%
预期波动率 %
术语 3年
普通股的公允价值 $3.75

3.60 和 $194,695截至2023年9月30日和2022年9月30日，公司按照ASC740《所得税》的资产负债表方法进行所得税核算，对现有资产负债表中的现有资产和负债与其各自的税基之间的差异确定未来税务后果所需的递延所得税资产和负债。公司采取的会计指南用于解决不确定税务职位的会计问题，这一指南通过规定一个最低承认阈值来澄清所得税会计，税务职位在被承认为财务报表的组成部分之前必须达到该阈值，并提供关于摊销、计量、分类、利息和罚款、中间期间会计、披露和过渡的指导。公司将与不确定税务职位相关的利息和罚款费用分类为所得税费用的组成部分。递延所得税资产和负债使用预计适用于资产恢复或负债偿付年度的实际税率衡量。当某一递延所得税资产存在无法实现的情形时，将提供计提减值准备。递延所得税资产的最终实现取决于相关暂时性差异变得可抵扣的期间内未来可征税收入的产生。公司在评估计提减值准备时，考虑递延所得税负债计划产生的逆转、预计未来可征税收入和税收规划策略。

F-19

2,795,000

(b) Mt的履行 Mt应在结束之前实质履行并且在实质方面遵守本协议所要求的所有契约和其他义务。

5,000,000

12.股权奖励成本

201

2021年股权激励计划

五个营运部门：猎鹰创意集团、PDP、Sierra Parima、目的地运营和Falcon's Beyond Brands，所有这些板块均为可报告板块。公司的首席营运决策者是执行主席和首席执行官，他们评估财务信息以做出营运决策、评估财务表现和分配资源。营运板块基于产品线组织，对于我们的基于位置的娱乐板块，根据地理位置组织。营运板块的结果包括直接归属于板块的成本，包括项目成本、工资和与工资有关的开支以及与业务板块运营直接相关的间接费用。未分配的企业费用，包括高管、会计、财务、市场营销、人力资源、法律和信息技术支持服务、审计、税收企业法律开支的工资和相关福利，作为未分配的企业开销呈现，成为报告板块的总收入（亏损）和公司未经审计的汇总财务报表结果之间的调节项。

F-20

期权

10,456

有否

6,52747.60

358,3491.04年。

F-21

已授予和预期于2021年1月2日授予股份
平均值
数量 授予
股份 公正价值
$295.00
已行权 - -
34,105 - -
被取消或作废 - -
$295.00

13.所得税

14.承诺和不确定事项

赔偿协议

28575,632

F-22

6,000

40,2212024年12月31日

2023年3月13日，约翰布里尔、涂斌和JBBt（以下简称“原告”）根据佛罗里达州希尔斯伯勒县第13法院的指控，针对彩票公司股份有限公司（前称AutoLotto股份有限公司）及其完全拥有的子公司TinBu股份有中国留学生公司（以下简称“被告”）提起了原告的原始诉讼。申诉书指控违约和失实陈述，声称损失超过460万美元。2024年1月11日，法院签署并输入了在德克萨斯州强制仲裁令，如被告所请求的。原告现在寻求对法院在德克萨斯州强制仲裁令的裁定提出上诉。这些网络直播可以在Exact Sciences公司的投资者关系部分查阅。. 4.6

30,000,00030,000,00030,000,000

违约合同和具体履行证书的验证控诉Mercer债券期限票据的金额为500万美元，本金和利息共计。Mercer债券

7500050,00075000

15.关联交易

4,70013,000.

基本报表F-23

100,0005,000440,000 和 $800,000$53,000316,919

16.后续事件

500,000 每股面值为$的普通股，其中0.001500,000

F-24

第2条：“管理层讨论与分析财务状况和经营业绩”。

概述

2

3

股票拆分

4

当前运营

5

Sports.com

6

7

专业费用

总部及行政费用

折旧和摊销费用在2021年比2020年增加了116,997美元，增长了39％，主要是由于放置的附加资产产生的折旧费用，主要是与仓库整合相关的货架以及完整年度的Graphic Sciences折旧。

国际业务

8

9

业绩报告

截至结束日期的三个月内

2020年9月30日
2023 2022 $ 变化 % 变化
营业收入 $285,523 $ ) -60%
营业收入成本 72,171 199,094 73%
毛利润 440,212 ) -52%
营业费用：
人员成本 ) -%
专业费用 ) -81%
普通和管理 255,441 ) -85%
折旧和摊销 ) -4%
营业费用总计 ) -48%
经营亏损 ) $) -45%
其他费用
利息费用 （438) ) -%
其他(收益)费用 3,105 5,009 1,904 -38%
其他开支, 净额 4,571 ) -%
税前净损失 $) $) 155%
所得税费用（收益） - - - -%
净亏损 ) ) 155%

营业收入。

营业收入

营业成本

截至结束日期的三个月内

2020年9月30日
2023 2022 $ 变化 % 变化
营业费用：
人员成本 ) -%
专业费用 ) -81%
普通和管理 255,441 ) -85%
折旧和摊销 ) -4%
营业费用总计 ) -48%
经营亏损 ) $) -45%

专业费用

10

总部及行政费用

截至结束日期的三个月内

2020年9月30日
2023 2022 $ 变化 % 变化
其他费用
利息费用 （438) ) -%
其他(收益)费用 3,105 5,009 1,904 -38%
其他开支, 净额 4,571 ) -%

利息费用

2020年9月30日
2023 2022 $ 变化 % 变化
营业收入 $ $ ) -75%
营业收入成本 1,962,030 ) -95%
毛利润 ) -26%
营业费用：
人员成本 ) -90%
专业费用 ) -61%
普通和管理 ) -82%
折旧和摊销 $ 2%
营业费用总计 ) -78%
经营亏损 ) $) -80%
其他费用
利息费用 74,588 282%
其他支出 ) -98%
其他开支, 净额 ) -91%
税前净损失 $) $) -81%
所得税费用（收益） - - - -%
净亏损 ) ) -81%

11

营业收入。

营业收入

营业成本

毛利率

2020年9月30日
2023 2022 $ 变化 % 变化
营业费用：
人员成本 ) -90%
专业费用 ) -61%
普通和管理 ) -82%
折旧和摊销 $ 2%
营业费用总计 ) -78%
经营亏损 ) $) -80%

专业费用

12

总部及行政费用

折旧和摊销费用在2021年比2020年增加了116,997美元，增长了39％，主要是由于放置的附加资产产生的折旧费用，主要是与仓库整合相关的货架以及完整年度的Graphic Sciences折旧。

2023 2022 $ 变化 % 变化
其他费用
利息费用 74,588 282%
其他支出 ) -98%
其他开支, 净额 ) -91%

利息费用

其他费用

流动性和资本资源

13

有关我们的公司结构的风险 - 我们可能依赖于股息和其他权益发放的分配来资助我们可能具有的现金和融资需求，我们的子公司支付款项的任何限制都可能对我们进行业务的能力产生重大不利影响。2021年的20-F表File3. Key Information - D. Risk Factors中有更多信息。

14

关键会计政策和估计

项目3.关于市场风险的定量和定性披露。

项目4. 控制和程序。

披露控制和程序的评估

15

财务报告内部控制存在重大缺陷

基本报表的控件内部审计控制的变化。

16

PART II - 其他信息

项目1。法律诉讼

J. Streicher

2022 年 7 月 29 日，公司提交了其原件违约合同和具体履行证书的验证控诉

Preston 百万集体诉讼

2022年8月19日，普雷斯顿万寻求对该公司及该公司的某些前任高管提起了集体诉讼，该诉讼在美国南方地区纽约联邦法院（SDNY）进行，被称为“普雷斯顿万，个人及代表所有其他同情者诉彩票公司股份有限公司代表统一承购公司，安东尼·迪马特奥，马修·克莱门森和瑞恩·迪金森（案件编号1:22-cv-07111-JLR）”。集体诉讼控诉案件普雷斯顿万，个人及代表所有其他同情者诉彩票公司股份有限公司代表统一承购公司、安东尼·迪马特奥、马修·克莱门森和瑞恩·迪金森（案件编号1:22-cv-07111-JLR）。等修改后的诉状修改后的诉状

17

TinBu控诉

2023年3月13日，约翰布里尔、涂斌和JBBt（以下简称“原告”）根据佛罗里达州希尔斯伯勒县第13法院的指控，针对彩票公司股份有限公司（前称AutoLotto股份有限公司）及其完全拥有的子公司TinBu股份有中国留学生公司（以下简称“被告”）提起了原告的原始诉讼。申诉书指控违约和失实陈述，声称损失超过460万美元。2024年1月11日，法院签署并输入了在德克萨斯州强制仲裁令，如被告所请求的。原告现在寻求对法院在德克萨斯州强制仲裁令的裁定提出上诉。这些网络直播可以在Exact Sciences公司的投资者关系部分查阅。.

全球货币

本公司全资子公司TinBu股份有限公司和彩票公司股份有限公司之间的首次修订并确认的诉状首次修正及确认的法律诉状彩票公司证券诉讼案中Lottery.com股份有限公司前身AutoLotto,Inc股份有限公司，代表统一承购公司，Brier先生，Tu先生和Global Gaming Data,LLC（被告）的状告彩票公司股份有限公司（前称AutoLotto股份有限公司）和TinBu股份有中国留学生公司 v. 状告为Lottery.com, Inc. f/k/a AutoLotto, Inc. and TinBu, LLC，被告为John J. Brier, Jr., Bin Tu, and Global Gaming Data, LLC（案件编号：8:23-cv-2594-KKm-TGW）

事项1A.风险因素。

  

18

如果您还未使用您的moomoo账户，请使用它查看该功能。

无。

项目3. 对高级证券的违约。

无。

项目4. 煤矿安全披露。

项目 第8条。

项目5. 其他信息。

无。

项目 6. 附件。

附录 编号 描述
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
31.1*
31.2*
32.1**
32.2**
Inline XBRL实例文档 内联XBRL实例文档——该实例文档不出现在交互数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中
Inline XBRL扩展架构文档
Inline XBRL扩展计算关系文档
Inline XBRL扩展定义关系文档
Inline XBRL扩展标签关系文档
Inline XBRL扩展表示关系文档
104*

* 随本申报文件提交。
** 此信息已提交。

19

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册者已经授权下面的签字人代表其签署了本报告。

彩票股 股份公司。
通过： / s /马修·麦加恩
姓名： 马修·麦加恩
标题：

临时首席执行官

（首席执行官）

彩票股 股份公司。
通过： /s/ Robert J. Stubblefield
姓名：
标题：

首席财务官

20