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附表31.1
认证
2.根据我的知识,本报告不包含任何关于重大事实的不实陈述或遗漏未能在制订陈述时必需的重大事实,并且在所涉及期间,根据当时的情况,所作的陈述没有误导性;
3.基于我的知识,本报告中包括的财务报表和其他财务信息完整、真实地反映了登记者在本报告中呈现的时期内的财务状况、经营业绩和现金流量;
(a)根据我们的监督,设计了这样的披露控制和程序,或者导致这样的披露控制和程序在这份报告的准备期间由这些实体中的其他人向我们披露了与注册人有关的实质性信息,特别是在这个期间;
(b)设计这样的财务报告内部控制,或在我们的监督下导致这样的财务报告内部控制设计,以便根据通用会计准则为外部目的提供关于财务报告可靠性和准备情况的合理保证;
(c)评估了登记者的披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出了我们基于这种评估得出的披露控制和程序有效性的结论,截至本报告所覆盖的期末;和
(d)在本报告中披露了在登记者最近的财政季度(在年度报告中为登记者的第四个财政季度)期间发生并且有实质性影响或有合理可能实质性影响登记者财务报告内部控制的任何变化;和
(a)内部控制设计或操作中所有可以合理推断会对登记者记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生负面影响的重大缺陷和实质性弱点;和
(b)任何欺诈行为,无论是否属实,都涉及管理层或其他在登记者财务报告内部控制中具有重要作用的员工。
日期:2024年8月28日
Enrique Lores
总裁兼首席执行官