附录 99.1
RealPHA 科技公司 公布截至2024年6月30日的季度财务业绩
俄亥俄州都柏林，八月 2024 年 14 日 — RealPha Tech Corp.（“RealPHA”、“公司”、“我们” 或 “我们的”） （纳斯达克股票代码：AIRE）是一家开发和商业化人工智能（“AI”）技术的房地产科技公司， 今天公布了截至2024年6月30日的季度财务业绩。
业务亮点
| ● | 推出了我们的生成式 AI 驱动的免佣金购房平台 Claire。克莱尔的介绍 这与房地产行业的重大转变一致，因为全国房地产经纪人协会（“NAR”）同意解决他们的问题 在他们被发现违反反垄断法后，提起诉讼，要求赔偿4.18亿美元，导致向买方代理人支付的费用过高。这个 开发将取消卖方应支付的6％的标准销售佣金。 |
| ● | 我们完成了对Naamche, Inc.及其尼泊尔同行（统称为 “Naamche”）的收购， 2024 年 5 月 6 日。Naamche是一家总部位于尼泊尔的科技公司，专注于为包括房地产在内的大型行业开发人工智能解决方案 财产。此次收购增加了一支由43名工程师、开发人员和UI/UX设计师组成的才华横溢的团队，从而增加了我们的全职员工 从 15 增加到 57。 |
“我们相信 对Naamche的收购的完成标志着2024年第二季度我们以收购为导向的增长开始加速 战略，” RealPha首席执行官吉里·德瓦努尔说。“我们一直在寻找战略收购机会 这将推进我们为房地产行业带来创新技术的使命。Naamche 的收购是其中之一 这个过程的早期步骤。”
“我们打算 利用NAR诉讼造成的重大行业重组。在三月份宣布和解协议后，我们推出了克莱尔 2024 年 15 日。我们专注于不断改进产品并收购更多房地产服务公司以释放更多潜力 收入来源。我们期待在未来几个季度分享我们的增长和发展，尤其是在受到影响之后 NAR和解协议将于2024年8月17日生效。” 德瓦努尔先生总结道。
RealPHA 打算 继续投资于他们的技术，将其商业化给公众，并锁定和收购公司以推动增长。
2024 年第二季度财务摘要：
| ● | 截至2024年6月30日的三个月，收入为62,353美元，比截至本季度增长205％ 2024年3月31日，同比（“同比”）增长13.6％。 |
| ● | 截至2024年6月30日，现金及现金等价物约为370万美元。 |
| ● | 截至2024年6月30日的三个月，净亏损为1,478,312美元。 |
| ● | 调整后的息税折旧摊销前利润为1,147,148美元，较截至2024年3月31日的季度下降了5.4％，下降了48％ 同比。 |
季度展望 2024 年 9 月 30 日结束
我们期望实现 截至2024年9月30日的季度如下：
| ● | 收入将从增长140％增长到170％ 该季度截至2024年6月30日。 | |
| ● | AiChat Pte 的整合已完成。有限公司（“AiChat”）（2024 年 7 月收购）和 Hyperfast Title, LLC（“Hyperfast”） （2024 年 8 月收购）纳入我们的业务。 |
解释性说明 关于非公认会计准则财务指标的使用
至 补充我们根据美国公认会计原则（“GAAP”）提供的财务信息，我们认为 “调整后的息税折旧摊销前利润” 和 “每股净收益”，均为 “非公认会计准则财务指标”，该术语的定义根据公认会计准则的规定 SEC，在评估我们的运营业绩方面很有用。我们使用调整后的息税折旧摊销前利润和每股净收益来评估我们的持续业务 并用于内部规划和预测目的。我们认为，这些非公认会计准则财务指标可能对投资者有所帮助，因为 它提供了与过去财务业绩的一致性和可比性。但是，这些非公认会计准则财务指标是针对 仅用于补充信息的目的，作为分析工具有局限性，不应孤立地考虑或作为替代品考虑 以获取根据公认会计原则提供的财务信息。此外，其他公司，包括我们行业的公司，可能会计算 标题相似的非公认会计准则指标有所不同，或者可能使用其他指标来评估其绩效，所有这些都可能降低 我们的非公认会计准则财务指标作为比较工具的用处。下文提供了每份非公认会计准则财务的对账表 衡量根据公认会计原则列出的最直接可比的财务指标。鼓励投资者查看相关信息 GAAP财务指标以及这些非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账， 并且不要依赖任何单一的财务指标来评估我们的业务。
我们 将我们的调整后息税折旧摊销前利润的非公认会计准则财务指标与我们的净收入进行核对，调整后不包括利息支出、折旧和 摊销、基于股份的薪酬以及非经常性事件产生的某些费用或收益。
我们 将我们的每股净收益的非公认会计准则财务指标与我们的净收益进行对账，调整后不包括折旧准备金，以及 某些无形资产的摊销、基于股份的薪酬以及非经常性事件产生的某些费用或收益。
关于 RealPHA
RealPHA 科技公司（纳斯达克股票代码：AIRE）是一家房地产科技公司，正在开发端到端的免佣金购房平台。利用 借助人工智能的力量和以收购为主导的增长战略，RealPHA的目标是为那些人提供更实惠、更简化的体验 在获得房屋所有权的旅程中。欲了解更多信息，请访问 www.realpha.com。
关于克莱尔
克莱尔， RealPHA于2024年4月24日发布的基于人工智能的生成式零佣金购房平台。口号：不收费。只是钥匙。TM -反映了RealPha致力于消除传统壁垒，使购房更加容易和透明。
克莱尔的 引入符合全国房地产经纪人协会（“NAR”）同意后房地产行业的重大转变 在被认定违反反垄断法后解决某些诉讼，导致向买方代理人支付的费用过高。这种事态发展 预计将导致标准的6％销售佣金终止，相当于房地产经纪人约1000亿美元 每年支付的费用。克莱尔利用人工智能驱动的工作流程为购房者提供免费的替代方案，帮助他们度过难关 购房流程。
购房者 可以使用克莱尔的对话界面来指导他们完成旅程的每一个步骤，从物业搜索到完成交易。 通过提供全天候支持，克莱尔有望使购房过程更加高效、愉快和更具成本效益。克莱尔比赛 拥有梦想家园的买家使用400多个数据属性，并提供对市场趋势和房地产价值的见解。此外， 克莱尔可以协助提问、预订房产旅游、提交报价和进行谈判。
目前， 对于位于南佛罗里达州棕榈滩、迈阿密戴德和布劳沃德县的购房者，克莱尔的房源有限，但是 RealPHA 正在积极寻求新的MLS和经纪牌照，这将使业务扩展到美国更多州。
欲了解更多信息 在 Claire 上，请访问 www.realpha.com。
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前瞻性 声明
这个 本新闻稿中的信息包括 “前瞻性陈述”。除历史陈述以外的任何陈述 此处包含的事实，包括有关未来经营业绩和财务状况、计划收购、业务的陈述 战略和计划、RealPHA未来运营的管理目标、市场规模和增长机会、竞争地位 以及技术和市场趋势，均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过术语识别前瞻性陈述 例如 “可以”、“应该”、“可以”、“可能”、“计划”、“可能”， “项目”、“努力”、“预算”、“预测”、“期望”、“打算”， “将”、“估计”、“预测”、“相信”、“预测”、“潜力” 或 “继续”，或这些术语的否定词或其变体或类似术语。可能导致实际情况的因素 与当前预期存在重大差异的结果包括但不限于：RealPha支付合同义务的能力； RealPha的流动性、经营业绩、现金流和获得充足融资的能力；RealPha的运营有限 历史，而且 Realpha 尚未完全开发其基于人工智能的技术；Realpha 的技术和产品是否会成为 被其客户和目标用户接受和采用；RealPHA 整合 Naamche Hyperfast 和 AiChat 业务的能力 融入其现有业务及其服务的预期需求；Realpha将其基于人工智能的开发商业化的能力 技术；无法维护和加强 RealPHA 的品牌和声誉；任何涉及网络安全的事故或事件 违规和事件；无法准确预测对短期租赁和基于人工智能的房地产产品的需求； 无法成功执行业务目标和增长战略或维持RealPHA的增长；RealPHA无法成功实现业务目标和增长战略； 客户为RealPHA的服务付费；RealPha无法获得额外的融资或进入资本市场 根据可接受的条款和条件为其正在进行的业务提供资金；可能对其提起的任何法律诉讼的结果 RealPHA；适用法律或法规的变化，以及监管环境的影响和与合规相关的复杂性 在这种环境下；以及我们在美国证券交易委员会文件中指出的其他风险和不确定性。前瞻性陈述以观点为基础 以及管理层在声明发表之日的估计，受各种风险和不确定性以及其他因素的影响 这可能导致实际事件或结果与前瞻性陈述中的预期存在重大差异。虽然 RealPHA 认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，无法保证这种预期 将被证明是正确的。RealPHA未来的结果、活动水平、表现或成就可能与之存在重大差异 前瞻性陈述所考虑、明示或暗示，且不代表取得实际业绩 无论是全部还是部分内容，都将与前瞻性陈述中列出的相同。有关以下因素的更多信息 可能会导致此类差异，请参阅RealPHA向美国证券交易委员会提交的文件。提醒读者不要过分依赖 前瞻性陈述，RealPHA不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论如何 由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。
投资者关系 联系我们
investorrelations@realpha.com
媒体联系人
代表 Realpha 发起的 irlabs
Fatema Bhabrawala
fatema@irlabs.ca
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REALPHA TECH CORP.
简明合并资产负债表
2024 年 6 月 30 日和 12 月
2023 年 31 日
（未经审计）
| 6月30日 2024 | 十二月三十一日 2023 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金 | $ | 3,682,327 | $ | 6,456,370 | ||||
| 应收账款 | 34,330 | 30,630 | ||||||
| 预付费用 | 130,912 | 242,795 | ||||||
| 其他流动资产 | 690,218 | 670,499 | ||||||
| 流动资产总额 | 4,537,787 | 7,400,294 | ||||||
| 财产和设备，按成本计算 | ||||||||
| 财产和设备，净额 | 100,465 | 328,539 | ||||||
| 其他资产 | ||||||||
| 投资 | 90,000 | 115,000 | ||||||
其他长期资产 | 156,250 | 406,250 | ||||||
| 无形资产，净额 | 869,101 | 997,962 | ||||||
| 善意 | 17,887,233 | 17,337,739 | ||||||
| 资本化软件开发-正在进行中 | 996,049 | 839,085 | ||||||
| 总资产 | $ | 24,636,885 | $ | 27,424,869 | ||||
| 负债和股东权益（赤字） | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付账款 | $ | 536,483 | $ | 461,875 | ||||
| 其他贷款 | 47,524 | 190,095 | ||||||
| 应计费用 | 522,816 | 817,114 | ||||||
| 其他流动负债 | 268,635 | - | ||||||
| 流动负债总额 | 1,375,458 | 1,469,084 | ||||||
| 长期负债 | ||||||||
| 递延负债，扣除流动部分 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||
| 抵押贷款 | - | 247,000 | ||||||
| 其他长期负债 | 53,348 | - | ||||||
| 负债总额 | 2,428,806 | 2,716,084 | ||||||
| 股东权益（赤字） | ||||||||
| 优先股，面值0.001美元；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已授权5,000,000股，已发行和流通的股票为0股 | - | - | ||||||
| 普通股（面值0.001美元；截至2024年6月30日已授权2亿股，已发行44,323,226股；截至2023年12月31日已授权2亿股，已发行44,122,091股） | 44,324 | 44,123 | ||||||
| 额外的实收资本 | 37,295,942 | 36,899,497 | ||||||
| 累计赤字 | (15,135,194 | ) | (12,237,885) | ) | ||||
| Realpha Tech Corp. 的股东权益总额（赤字） | 22,205,072 | 24,705,735 | ||||||
| 合并实体中的非控股权益 | 3,007 | 3,050 | ||||||
| 股东权益总额（赤字） | 22,208,079 | 24,708,785 | ||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 24,636,885 | $ | 27,424,869 | ||||
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REALPHA TECH CORP.
简明合并运营报表
在截至6月30日的三个月和六个月中
2024 年和 2023 年
（未经审计）
| 在已结束的三个月中 | ||||||||
| 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||
| 收入 | $ | 62,353 | $ | 54,827 | ||||
| 收入成本 | 18,250 | 30,442 | ||||||
| 毛利润 | 44,103 | 24,385 | ||||||
| 运营费用 | ||||||||
| 工资、福利和工资税 | 476,179 | 296,186 | ||||||
| 维修和保养 | 846 | 24,645 | ||||||
| 公共事业 | 979 | 6,700 | ||||||
| 旅行 | 64,317 | 11,239 | ||||||
| 会费和订阅 | 24,385 | 16,247 | ||||||
| 市场营销和广告 | 130,378 | 57,569 | ||||||
| 专业和律师费 | 311,792 | 325,138 | ||||||
| 折旧和摊销 | 69,331 | 23,242 | ||||||
| 其他运营费用 | 176,162 | 47,947 | ||||||
| 运营费用总额 | 1,254,369 | 808,913 | ||||||
| 营业亏损 | (1,210,266) | ) | (784,528) | ) | ||||
| 其他收入（支出） | ||||||||
| 利息收入 | 363 | (372) | ) | |||||
| 其他收入 | 129,388 | 2,140 | ||||||
| 出售 myAlphie 的收益 | - | 5,502,774 | ||||||
| 利息支出 | (1,041) | ) | (49,379) | ) | ||||
| 其他费用 | (396,756) | ) | (16,179) | ) | ||||
| 其他收入总额（支出） | (268,046) | ) | 5,438,984 | |||||
| 净（亏损）收入 | (1,478,312) | ) | 4,654,456 | |||||
| 减去：归属于非控股权益的净收益（亏损） | 17 | 232 | ||||||
| 归属于控股权益的净（亏损）收益 | $ | (1,478,329) | ) | $ | 4,654,224 | |||
| 每股净（亏损）收益——基本 | $ | (0.03 | ) | $ | 0.11 | |||
| 每股净（亏损）收益——摊薄 | $ | (0.03 | ) | $ | 0.11 | |||
| 加权平均流通股——基本 | 44,224,893 | 42,522,441 | ||||||
| 加权平均已发行股票——摊薄 | 44,224,893 | 42,522,441 | ||||||
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REALPHA TECH CORP.
简明合并现金流量表
在截至2024年6月30日的六个月中，以及
2023
（未经审计）
| 在截至2024年6月30日的六个月中 | 截至2023年6月30日的六个月中 | |||||||
| 来自经营活动的现金流： | ||||||||
| 净收益（亏损） | $ | (2,897,357) | ) | $ | 3,789,543 | |||
| 为将净收益（亏损）与经营活动中使用的净现金进行对账而进行的调整： | ||||||||
| 折旧和摊销 | 140,784 | 71,245 | ||||||
| 基于股票的薪酬 | 203,146 | - | ||||||
| 承诺费支出 | 250,000 | - | ||||||
| 出售房产的收益 | (31,392) | ) | - | |||||
| 先前持有的股权的收益 | (129,045) | ) | - | |||||
| 出售 myAlphie 的收益 | - | (5,502,774) | ) | |||||
| 运营资产和负债的变化： | ||||||||
| 应收账款 | 152,829 | 76,911 | ||||||
| 预付费用 | 111,883 | 31,701 | ||||||
| 其他流动资产 | (17,670) | ) | (154,638) | ) | ||||
| 应付账款 | 28,102 | (428,065) | ) | |||||
| 应计费用 | (362,159) | ) | (242,282) | ) | ||||
| 调整总额 | 346,478 | (6,147,902 | ) | |||||
| 用于经营活动的净现金 | (2,550,879) | ) | (2,358,359) | ) | ||||
| 来自投资活动的现金流： | ||||||||
| 出售房产的收益 | 78,000 | - | ||||||
| 不动产、厂房和设备的增建 | (1,245 | ) | (23,196 | ) | ||||
| 通过业务合并获得的现金 | 786 | (25,000 | ) | |||||
| 资本化软件开发-正在进行中 | (156,964) | ) | 276,450 | |||||
| 投资活动中提供的净现金（用于） | (79,423) | ) | 228,254 | |||||
| 来自融资活动的现金流： | ||||||||
| 偿还债务 | (143,885) | ) | (347,226) | ) | ||||
| 发行普通股的收益 | - | 313,873 | ||||||
| 用于融资活动的净现金 | (143,885) | ) | (33,353) | ) | ||||
| 现金净减少 | (2,774,187) | ) | (2,163,458 | ) | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | 144 | - | ||||||
| 现金-期初 | 6,456,370 | 2,989,782 | ||||||
| 现金-期末 | $ | 3,682,327 | $ | 826,324 | ||||
| 现金对账 | ||||||||
| 现金 | $ | 3,682,327 | $ | 826,324 | ||||
| 现金总额 | $ | 3,682,327 | $ | 826,324 | ||||
| 6 |
这个 下表分别提供了净收入与调整后息税折旧摊销前利润和每股净收益的对账情况：
| 在截至6月30日的三个月中 | 在截至6月30日的六个月中 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (1,478,312) | ) | $ | 4,654,456 | $ | (2,897,357) | ) | $ | 3,789,543 | ||||||
| 调整后不包括以下内容 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 折旧和摊销 | 69,331 | 23,242 | 140,784 | 71,245 | ||||||||||||
| 出售 myAlphie 的收益 | - | (5,502,774) | ) | - | (5,502,774) | ) | ||||||||||
| 利息支出 | 1,041 | 49,379 | 11,843 | 91,191 | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬 (1) | 203,146 | - | 203,146 | - | ||||||||||||
| GeM 承诺费 (2) | 125,000 | - | 250,000 | - | ||||||||||||
| 收购相关费用 (3) | 61,691 | 675 | 184,748 | 103,519 | ||||||||||||
| 先前持有的股权的收益 (4) | (129,045) | ) | - | (129,045) | ) | - | ||||||||||
| 调整后 EBITDA | $ | (1,147,148) | ) | $ | (775,022) | ) | $ | (2,235,881) | ) | $ | (1,447,276 | ) | ||||
| 摊薄后的每股净收益 | 在截至6月30日的三个月中 | 在截至6月30日的六个月中 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 净（亏损）收入 | $ | (1,478,312) | ) | $ | 4,654,456 | $ | (2,897,357) | ) | $ | 3,789,543 | ||||||
| 调整后不包括以下内容 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 收购的无形资产的摊销 | 64,430 | 23,242 | 128,861 | 71,245 | ||||||||||||
| 出售 myAlphie 的收益 | - | (5,502,774) | ) | - | (5,502,774) | ) | ||||||||||
| 基于股份的薪酬 (1) | 203,146 | - | 203,146 | - | ||||||||||||
| GeM 承诺费 (2) | 125,000 | - | 250,000 | - | ||||||||||||
| 收购相关费用 (3) | 61,691 | 675 | 184,748 | 103,519 | ||||||||||||
| 先前持有的股权的收益 (4) | (129,045) | ) | - | (129,045) | ) | - | ||||||||||
| 净收益用于计算每股净收益，摊薄后 | $ | (1,153,090 | ) | $ | (824,401) | ) | $ | (2,259,647 | ) | $ | (1,538,467 | ) | ||||
| 用于计算摊薄后每股净收益（亏损）的加权平均股 | 44,224,893 | 42,522,441 | 44,173,208 | 41,823,285 | ||||||||||||
| 摊薄后的每股净收益 | (0.03 | ) | (0.02) | ) | (0.05) | ) | (0.04) | ) | ||||||||
| (1) | 通过以下方式向员工和董事会成员提供薪酬 基于股份的奖励，被确认为非现金支出。 |
| (2) | 这涉及与以下内容相关的100万美元承诺费 我们与GeM Global Yield LLC SCS和GeM Yield Bahamas Limited（统称为 “GEM”）达成的股权融资。 |
| (3) | 与收购相关的费用，包括专业费用 以及律师费，这些费用不包括在GAAP财务指标中，以更清楚地了解持续的运营业绩。 |
| (4) | 代表先前公允价值计量的收益 持有的股权，被视为非运营项目，被视为非公认会计准则衡量标准。 |
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