打造领先的耳鼻喉科/过敏专业公司企业演示文稿 2024 年 8 月 8 日
2 前瞻性陈述本演示文稿和我们随附的言论包含《1995年美国私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性陈述”。为此，特此将所有非历史事实的陈述确定为前瞻性陈述，其中包括以下方面的陈述：美国食品药品管理局最近批准XHANCE治疗不含鼻息肉（也称为慢性鼻窦炎）的慢性鼻窦炎（也称为慢性鼻窦炎）的潜在益处以及与之相关的扩大市场和增长机会；XHANCE治疗慢性鼻窦炎的好处；我们的商业计划和预期 XHANCE 新指标的推出；未来的 XHANCE 的一代处方和净收入；2024年预计的GAAP运营支出（销售、一般和管理费用以及研发费用）和股票薪酬；预计的2024年XHANCE净收入；预计的2024年每个处方的XHANCE平均净收入；2025年全年运营收入为正的预期（GAAP）；预计当前75个地区的销售足迹和分阶段适度的增量商业投资可以使XHANCE旺年净收入增长至超过美元 3 亿美元；预计会有这笔现金现金等价物将足以为2025年之前的运营和偿债义务提供资金；XHANCE自付额补助计划变更的影响；以及有关我们未来运营、财务业绩、前景、意图、战略、目标和其他未来事件的其他声明。前瞻性陈述基于管理层当前的预期和假设，受许多风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际业绩和事件与此类前瞻性陈述所示的结果和事件存在重大不利差异，包括：医生和患者接受XHANCE（包括其新适应症）的影响和不确定性；我们为XHANCE（包括其新适应症）维持足够的第三方报销的能力；我们的能力到有效地开出XHANCE处方和净收入；慢性鼻窦炎的患病率和XHANCE的市场机会可能小于预期；意想不到的成本和支出；我们实现财务指导的能力；对重新开放计划结果可能有不同的解释；我们遵守A&R Pharmakon票据购买协议契约和其他条款的能力；与知识产权和竞争相关的风险和不确定性；以及风险，不确定性以及 “风险” 中讨论的其他因素因素” 部分以及我们最近向美国证券交易委员会（SEC）提交的10-k表格和10-Q表格（包括我们将于2024年3月7日向美国证券交易委员会提交的10-k表格）中的其他部分——这些文件可在 http://www.sec.gov 上查阅。因此，提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述。本演示文稿中的任何前瞻性陈述仅代表截至本演示之日，我们没有义务更新此类前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。市场、行业和其他数据本演示文稿和我们随附的讲话包含有关XHANCE市场和这些市场规模、某些疾病的患病率、XHANCE市场准入以及其他医生、患者、付款人和处方数据的估计、预测、市场研究和其他信息。除非另有明确说明，否则我们从市场研究公司和其他第三方编制的报告、研究和类似数据、行业、医学和一般出版物、政府数据和类似来源以及我们自己的内部估计和研究中获得这些信息。
3 今天的议程简介和关键要点 Ramy Mahmoud，总经理，MPH CS 发布最新情况 Paul Spence 2024 财年第二季度业绩和 2024 财年财务指导 Jonathan Neely 闭幕词 MPH 总经理拉米·马哈茂德
4个关键要点 • 新适应症创造了重大的短期增长机会，根据目前接受医生治疗的患者，TaM的倍数高达10倍 • 目前的销售足迹遍布75个地区，分阶段进行适度的增量商业投资，预计足以实现至少3亿美元的峰值净收入和2025年全年运营收入的正增长 • 为扩大覆盖面并取得进展奠定基础 XHANCE® Chronic Sinceo® Usitis 从更坚固的基础上发射大楼2024年恢复强劲增长 • 专注于不断增长的盈利处方是2024年上半年业绩的关键驱动力，也是我们提高到2024年全年每个处方指导的XHANCE平均净收入的关键驱动力 • 5,500万美元的注册直接发行和债务协议修订于2024年5月完成，提供的现金和现金等价物预计将足以为2025年的运营和偿还债务债务提供资金 • 新指标为推广 “首创也是唯一的” 高度差异化临床创造了机会功效和安全概况 •将每张处方的净收入预期提高到至少250美元（此前预计至少为230美元）• 预计2024财年XHANCE净收入为8500万至9000万美元，增长20％至27％（此前预计为8500万至9500万美元）
CS 发布更新
6 商业更新 • 核心策略：销售队伍、非个人推广、国会、点对点教育 • 第二季度拨打了约 35,000 次电话；60% 的电话是给 xHance-naíve 和低频处方者 • 早期迹象表明，以足够频率进行以疗效为重点的讨论可以促使我们新的高 CS 潜在目标受众采用产品 • 继续吸引新的处方受众（有人估计，开出新处方需要10-12次有效电话）行为）• 根据我们最成功的地方应用最佳实践 • 继续通过 HuB 提高首次处方配药和补充处方流程的效率 • 继续逐步改善保险/获取渠道，并向处方者传达覆盖范围的改善情况 2024 年第二季度亮点 CS 2024 年下半年加速上市
7 将XHANCE添加到国家商业处方中正如6月底宣布的那样，XHANCE已添加到Express Scripts的国家处方中，包括国家优先配方、Flex和基本处方集。这些处方是美国最大的商业处方之一，寿命超过2400万。首次在XHANCE的国家处方库中获得首选保险
2024 年第二季度业绩
9《财务评论》— 2024年第二季度每张处方平均净收入同比增长44％，原因是我们专注于利润不断增长的处方 XHANCE净收入为2,050万美元，与2023年第二季度相比增长了5％。正如预期的那样，运营支出增加了约400万美元21.1美元 25.1美元 24年第二季度销售和收购加上研发费用19.5美元，23年第二季度净收入平均为20.5美元（百万美元）每个 tRx 的净收入 214 美元 230 美元第 2 季度第 2 季度 24 年第二季度
10《财务评论》— 2024年6月至今，每张处方药的平均净收入同比增长了51％，这归因于我们专注于利润不断增长的处方 XHANCE净收入为3540万美元与2023年6月同期相比增长了13％正如预期的那样，运营费用自2023年6月至今增长了约100万美元 45.6美元至今 24年6月（百万美元）销售和收支出 31.3 美元 35.4 美元年初至今 24 年 6 月（百万美元）净收入平均值每个 tRx 的收入为 178 美元 269 美元 23 年 6 月至今 24 年 6 月
2024 年展望
12 2024年全年财务指导GAAP运营支出（销售和收购及研发费用）预计在9,500万美元至1.01亿美元之间；其中约600万美元为股票薪酬 XHANCE 2024财年净收入预计在8,500万美元至9,000万美元之间，与2023年全年相比增长20％至27％（此前预计在8,500万美元至9500万美元之间）XHANCE2024财年每个处方的平均净收入预计将超过 250美元，与2023年全年相比增长了至少20％（此前预计至少为230美元）
闭幕致辞
14 个关键要点 • 新适应症创造了重大的短期增长机会，根据目前接受医生治疗的患者，TaM的倍数可高达10倍 • 目前的销售足迹遍及75个地区，分阶段进行适度的增量商业投资，预计足以实现至少3亿美元的峰值净收入和2025年全年运营收入的正增长 • 为扩大覆盖面并取得进展奠定基础 XHANCE Chronic Sinuum Sitis 从更坚固的基础上发射大楼2024年恢复强劲增长 • 专注于不断增长的盈利处方是2024年上半年业绩的关键驱动力，也是我们提高到2024年全年每个处方指导的XHANCE平均净收入的关键驱动力 • 5,500万美元的注册直接发行和债务协议修订于2024年5月完成，提供的现金和现金等价物预计将足以为2025年的运营和偿还债务义务提供资金 • 新指标为推广 “首创也是唯一的” 高度差异化临床创造了机会功效和安全概况 •将每张处方的净收入预期提高到至少250美元（此前预计至少为230美元）• 预计2024财年XHANCE净收入为8500万至9000万美元，增长20％至27％（此前预计为8500万至9500万美元）
15 投资者关系——纳斯达克：OPTN Optinose Investor ContactAnalyst 覆盖范围 1 杰富瑞：格伦·桑坦杰洛湖街：托马斯·弗拉顿·派珀·桑德勒：大卫·安塞勒姆·H.C. Wainwright：马修·考菲尔德 1-Optinose 紧随其后的是上面列出的分析师。请注意，这些分析师对公司业绩提出的任何意见、估计或预测仅代表他们本人，不代表Optinose或其管理层的观点、预测或预测。Optinose的上述引用或分发并不意味着其认可或同意此类信息、结论或建议。乔纳森·尼利，投资者关系和业务发展副总裁 267-521-0531 Investors@optinose.com 截至2024年6月30日：9140万美元现金债务：1.3亿美元 14970万股普通股 o/s 7050万股期权、认股权证和限制性股票单位 @optinose investors@optinose.com www.optinose.com
打造领先的耳鼻喉科/过敏专业公司企业演示文稿 2024 年 8 月 8 日