附件31.1
依据《条例》第302条的规定
2002年萨班斯-奥克斯利法案
我是RCI酒店控股公司首席执行官埃里克·S·兰根,谨此证明:
1.我已审阅了RCI酒店控股公司10-k表格的这份年度报告;
2.据我所知,本报告没有对重大事实作出任何不真实的陈述,也没有遗漏就本报告所涉期间作出陈述所必需的重要事实,以使所作陈述对于本报告所涉期间不具误导性;
3.据我所知,本报告所包括的财务报表和其他财务信息在各重要方面都公平地列报了登记人在本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流;
4.注册人的其他核证官和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义的)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)所定义的),并具有:
(A)设计此类披露控制和程序,或使此类披露控制和程序在我的监督下设计,以确保与注册人有关的重要信息,包括其合并子公司,被这些实体中的其他人告知,特别是在编写本报告期间;
(B)设计了这种财务报告内部控制,或使这种财务报告内部控制是在我的监督下设计的,以提供关于财务报告的可靠性的合理保证,并按照公认的会计原则为外部目的编制财务报表;
(C)评估了登记人的披露控制和程序的有效性,并在本报告中根据这种评估提出了我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论;以及
(D)在本报告中披露了登记人在最近一个财政年度内对财务报告的内部控制发生的任何变化,该变化对登记人的财务报告内部控制产生了重大影响或相当可能产生重大影响;和
5.根据我们对财务报告的内部控制的最新评估,注册人的其他核证人员和我已向注册人的独立注册会计师事务所和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人)披露:
(A)在财务报告内部控制的设计或运作方面可能合理地对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;和
(B)涉及管理层或在注册人的财务报告内部控制中发挥重要作用的其他雇员的任何欺诈行为,不论是否重大。
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日期:2023年12月14日 | 发信人: | /s/ Eric S.兰根 |
| | 埃里克·S·兰根 |
| | 首席执行官 |