a. |
设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与公司(包括其合并子公司)有关的重要信息
由这些实体中的其他人向我们披露,特别是在本报告编写期间;
|
b. |
设计这种财务报告内部控制,或者使这种财务报告内部控制在我们的监督下设计,为财务报告的可靠性和根据公认会计原则为外部目的编制财务报表提供合理保证;
|
c. |
评估公司的披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论。
|
d. |
在本报告中披露,公司财务报告内部控制在年度报告所涉期间发生的任何变化,对公司财务报告内部控制产生或合理地可能产生重大影响;以及
|
a. |
财务报告内部控制的设计或运作中可能对公司记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;以及
|
b. |
涉及管理层或在公司财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。
|