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pure0001723089ChampionX：2022 年定期贷款机构会员ChampionX：定期贷款设施会员2023-09-290001723089ChampionX：2022 年定期贷款机构会员ChampionX：R会员的隔夜融资利率ChampionX：定期贷款设施会员2023-09-292023-09-290001723089美国公认会计准则：基准利率成员ChampionX：2022 年定期贷款机构会员ChampionX：定期贷款设施会员2023-09-292023-09-290001723089US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2022-06-292022-06-290001723089ChampionX：利率互换前三年会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2022-06-290001723089Champion X：利率互换第四和第五年会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2022-06-290001723089ChampionX：环境评估和补救成员2024-01-012024-03-31championx: 位置00017230892023-01-012023-12-310001723089Champion X：俄克拉荷马州环境质量部成员2019-12-310001723089ChampionX：深水地平线事件回应会员2024-02-29championx: 案例0001723089美国公认会计准则：销售成员成本2024-01-012024-03-310001723089美国公认会计准则：销售成员成本2023-01-012023-03-310001723089US-GAAP：出售一般和管理费用会员2024-01-012024-03-310001723089US-GAAP：出售一般和管理费用会员2023-01-012023-03-3100017230892024-01-312024-01-3100017230892022-03-0700017230892022-10-2400017230892024-01-310001723089ChampionX: OTS咨询服务有限责任公司会员2024-01-052024-01-050001723089ChampionX: OTS咨询服务有限责任公司会员2024-01-050001723089ChampionX: 人工升降机性能限定会员2024-02-262024-02-260001723089ChampionX: 人工升降机性能限定会员2024-02-260001723089ChampionX: rmsPumpToolsLimited会员2024-03-212024-03-210001723089US-GAAP：处置小组不是已终止运营的成员ChampionX：ctrussiaBusinessMember2023-03-310001723089US-GAAP：处置小组不是已终止运营的成员ChampionX：ctrussiaBusinessMember2023-01-012023-03-3100017230892024-03-29championx: 财产00017230892024-03-292024-03-290001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：ForexFordFord会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-03-310001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：ForexFordFord会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310001723089US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-03-310001723089US-GAAP：利率互换成员US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2024-03-310001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员US-GAAP：公允价值计量常任成员2023-12-310001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员ChampionX：2022 年循环信贷额度会员美国公认会计准则：信用额度成员2024-03-310001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员ChampionX：2022 年循环信贷额度会员美国公认会计准则：信用额度成员2023-12-310001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员ChampionX：2022 年定期贷款机构会员ChampionX：定期贷款设施会员2024-03-310001723089US-GAAP：公允价值输入二级会员ChampionX：2022 年定期贷款机构会员ChampionX：定期贷款设施会员2023-12-310001723089Champion X：远期外汇兑换和利率互换成员2024-03-310001723089Champion X：远期外汇兑换和利率互换成员2023-12-310001723089美国公认会计准则：销售成员成本US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-01-012024-03-310001723089美国公认会计准则：销售成员成本US-GAAP：被指定为对冲工具成员2023-01-012023-03-310001723089US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2024-01-012024-03-310001723089US-GAAP：利息支出会员US-GAAP：被指定为对冲工具成员2023-01-012023-03-310001723089US-GAAP：其他营业收入支出会员US-GAAP：非指定成员2024-01-012024-03-310001723089US-GAAP：其他营业收入支出会员US-GAAP：非指定成员2023-01-012023-03-310001723089Champion X：应收账款待售账户应收账款设施成员下持有的待售账户2022-06-280001723089Champion X：应收账款待售账户应收账款设施成员下持有的待售账户2024-01-012024-03-310001723089Champion X：应收账款待售账户应收账款设施成员下持有的待售账户2024-03-310001723089Champion X：应收账款待售账户应收账款设施成员下持有的待售账户2023-01-012023-03-310001723089Champion X：应收账款待售账户应收账款设施成员下持有的待售账户2024-03-28iso421:cad0001723089Championx：安托万·马科斯会员2024-01-012024-03-310001723089Championx：安托万·马科斯会员2024-03-31 美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格 10-Q
☒ 根据第 13 或 15 (d) 条提交的季度报告
1934 年《证券交易法》
在截至的季度期间 2024 年 3 月 31 日
要么
☐ 根据第 13 或 15 (d) 条提交的过渡报告
1934 年《证券交易法》
在从到的过渡期内
委员会文件号： 001-38441
ChampionX 公司演讲
（注册人章程中规定的确切名称）
| | | | | | | | | | | |
| 特拉华 | 82-3066826 |
| （公司或组织的州或其他司法管辖区） | （美国国税局雇主识别号） |
| |
| 2445 科技森林大道， | 4 号楼，12 楼 | |
| 伍德兰兹， | 德州 | 77381 |
| （主要行政办公室地址） | （邮政编码） |
(281)403-5772
（注册人的电话号码，包括区号）
（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名、以前的地址和以前的财政年度）
根据该法第12（b）条注册的证券：
| | | | | | | | |
| 每个课程的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
| 普通股，面值0.01美元 | CHX | 纳斯达克股票市场有限责任公司 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告，以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的☑ 没有 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☑ 没有 ☐
用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速文件管理器 | ☑ | | 加速过滤器 | ☐ |
| 非加速过滤器 | ☐ | | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则 ☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐没有 ☑
注册人有 190.4 截至2024年4月18日，已发行的百万股普通股，面值0.01美元。
CHAMPIONX 公司
目录
| | | | | | | | |
第一部分 — 财务信息 | 页面 |
第 1 项。 | 财务报表（未经审计） | |
| | 简明合并损益表 | 1 |
| 综合收益（亏损）简明合并报表 | 2 |
| | 简明合并资产负债表 | 3 |
| | 股东权益变动简明合并报表 | 4 |
| | 简明合并现金流量表 | 5 |
| | 简明合并财务报表附注 | 6 |
第 2 项。 | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 21 |
| 高管概述和业务展望 | 21 |
| 合并经营业绩 | 23 |
| 分部运营业绩 | 24 |
| 资本资源和流动性 | 25 |
第 3 项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 27 |
第 4 项。 | 控制和程序 | 27 |
| | | |
第二部分 — 其他信息 | |
第 1 项。 | 法律诉讼 | 28 |
第 1A 项。 | 风险因素 | 28 |
第 2 项。 | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 30 |
第 3 项。 | 优先证券违约 | 30 |
第 4 项。 | 矿山安全披露 | 30 |
第 5 项。 | 其他信息 | 30 |
第 6 项。 | 展品 | 32 |
签名 | 33 |
关于前瞻性陈述的警示性说明
这份10-Q表季度报告包含1995年《私人证券诉讼改革法》规定的责任安全港所指的 “前瞻性陈述”。本报告中除历史事实陈述外，所有陈述均为经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第21E条所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常与未来事件和预期收入、收益、现金流或我们的运营或经营业绩的其他方面有关。前瞻性陈述通常用 “相信”、“预期”、“预期”、“可能”、“打算”、“预见”、“指导”、“估计”、“潜力”、“展望”、“计划”、“应该”、“会”、“可以”、“目标”、“预测” 等词语来识别，包括负面表达。但是，缺少这些词并不意味着这些陈述不是前瞻性陈述。前瞻性陈述基于我们当前对未来发展和业务状况及其对我们的潜在影响的预期、信念和假设。尽管管理层认为这些前瞻性陈述在作出时是合理的，但无法保证影响我们的未来发展会达到我们的预期。
我们所有的前瞻性陈述都涉及风险、不确定性和假设（其中一些是重大或超出我们的控制范围），这些风险可能导致实际业绩与我们的历史经验以及我们目前的预期或预测存在重大差异。可能导致实际业绩与前瞻性陈述中设想的业绩存在重大差异的已知重大因素是我们截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 以及本10-Q表季度报告第二部分第1A项 “风险因素” 中列出的因素，包括以下内容：
•合并协议（定义见下文）的影响，包括管理层对正在进行的运营的注意力中断，由于未能获得股东批准或满足其他成交条件而无法完成合并（定义见下文），如果合并未完成，我们普通股的市场价格可能下跌的风险，我们可能无法留住关键人员的风险，对我们与客户和供应商关系的影响，对我们与客户和供应商关系的影响，对我们的运营、任何事件的发生、变更或其他可能导致合并协议终止的情况，包括在可能要求我们向SLB支付终止费（定义见下文）的情况下终止；
•对我们产品和服务的需求和盈利能力受到国内和国际市场原油和天然气价格和需求变化的影响；
•成本上涨和原材料的可用性；
•通货膨胀对批发产品成本、劳动力费率、运输成本以及对客户财务状况和购买我们产品的能力的影响；
•全球经济状况、地缘政治问题、供应链中断、信贷的可用性和成本，及其对我们以及客户和供应商运营的影响；
•我们的客户由于支出减少或需求变化而从我们这里购买的产品和服务的数量或类型的变化，这可能会降低我们的收入或利润率；
•我们成功与行业中其他公司竞争的能力；
•我们开发、实施或引入新技术、产品和服务的能力，以及我们保护和维护知识产权资产的能力；
•我们成功执行潜在收购和整合收购业务的能力；
•因安装、使用或制造我们的产品或化学品泄漏、释放或其他危险而产生的潜在责任；
•制造中断，尤其是与我们的化学产品有关的中断，包括火灾、爆炸和化学品泄漏、释放或排放造成的中断；
•客户行业内部的持续整合；
•与我们的客户群或重要客户流失相关的信用风险；
•与我们现有的国际业务和向新地域市场扩张相关的风险；
•与我们的任何员工、代理或业务合作伙伴的不当行为相关的风险；
•未能吸引、留住和培养人员；
•自然灾害和其他异常天气状况对我们业务的影响；
•由于气候变化、化石燃料和其他环境、社会和治理问题，投资者对石油和天然气行业公司的看法；
•影响石油和天然气业务或有利于可再生能源项目的国内外政府公共政策和政府的行动的变化、与进入新兴市场相关的风险、法定税率的变化以及税务审计方面的意外结果；
•我们开展业务的国家的政治、监管、经济和社会状况受到干扰；
•全球货币市场的波动；
•我们的债务对我们的财务状况和运营灵活性的影响；
•资本和信贷市场的混乱；
•战争、恐怖主义和内乱的影响；
•与信息技术和网络安全相关的风险，包括可能发生的网络攻击或安全漏洞，这些攻击或安全漏洞可能会干扰我们或我们的合作伙伴或供应商的运营，泄露机密或其他受保护的信息，损害我们的声誉，使我们面临法律责任或造成经济损失；
•与石油和天然气开发相关的联邦、州和地方法规的变化以及可能对我们的客户提起相关诉讼或限制；
•环境、健康和安全法律法规的变化可能会增加我们的成本，限制对我们产品和服务的需求或限制我们的运营；以及
•关税和其他贸易措施对我们业务的影响。
我们谨提醒您不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日。除非联邦证券法要求，否则我们没有义务在前瞻性陈述发表之日后公开更新、修改或更正任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
第一部分 — 财务信息
第 1 项。财务报表
CHAMPIONX 公司
简明合并收益表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束
三月三十一日 | | |
| （以千计，每股数据除外） | 2024 | | 2023 | | | | |
| 收入： | | | | | | | |
| 产品收入 | $ | 807,827 | | | $ | 833,023 | | | | | |
| 服务收入 | 87,179 | | | 93,245 | | | | | |
| 租赁和其他收入 | 27,135 | | | 22,079 | | | | | |
| 总收入 | 922,141 | | | 948,347 | | | | | |
| 商品和服务成本 | 622,937 | | | 664,992 | | | | | |
| 毛利润 | 299,204 | | | 283,355 | | | | | |
| 成本和支出： | | | | | | | |
| 销售、一般和管理费用 | 172,414 | | | 160,816 | | | | | |
| | | | | | | |
| 处置组和售后回租交易的亏损（收益） | (29,883) | | | 12,965 | | | | | |
| 利息支出，净额 | 13,935 | | | 12,466 | | | | | |
| 外币交易亏损，净额 | 55 | | | 9,252 | | | | | |
| 其他支出（收入），净额 | 2,927 | | | (3,957) | | | | | |
| 所得税前收入 | 139,756 | | | 91,813 | | | | | |
| 所得税准备金 | 26,596 | | | 28,669 | | | | | |
| 净收入 | 113,160 | | | 63,144 | | | | | |
| 归因于非控股权益的净收益（亏损） | 237 | | | (388) | | | | | |
| 归因于 ChampionX 的净收益 | $ | 112,923 | | | $ | 63,532 | | | | | |
| | | | | | | |
| 归属于ChampionX的每股收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 0.59 | | | $ | 0.32 | | | | | |
| 稀释 | $ | 0.58 | | | $ | 0.31 | | | | | |
| 加权平均已发行股数： | | | | | | | |
| 基本 | 190,803 | | | 198,286 | | | | | |
| 稀释 | 193,964 | | | 202,440 | | | | | |
所附附附注是简明合并财务报表不可分割的一部分。
CHAMPIONX 公司
综合收益（亏损）的简明合并报表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束
三月三十一日 | | |
| （以千计） | 2024 | | 2023 | | | | |
| 净收入 | $ | 113,160 | | | $ | 63,144 | | | | | |
| 扣除税款的其他综合收益（亏损）： | | | | | | | |
| 外币折算调整 | (10,078) | | | (10,676) | | | | | |
| 现金流套期保值 | 3,130 | | | (4,689) | | | | | |
| 固定养老金和其他退休后福利调整，净额 | (37) | | | 53 | | | | | |
| 其他综合损失 | (6,985) | | | (15,312) | | | | | |
| 综合收入 | 106,175 | | | 47,832 | | | | | |
| 减去：归因于非控股权益的综合收益（亏损） | 237 | | | (388) | | | | | |
| 归属于ChampionX的综合收益 | $ | 105,938 | | | $ | 48,220 | | | | | |
所附附附注是简明合并财务报表不可分割的一部分。
CHAMPIONX 公司
简明的合并资产负债表
（未经审计）
| | | | | | | | | | | |
| （以千计，共享数据除外） | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 |
| 资产 | | | |
| 流动资产： | | | |
| 现金和现金等价物 | $ | 386,017 | | | $ | 288,557 | |
扣除备抵后的应收账款6,257 2024 年和 $5,734 在 2023 | 471,813 | | | 534,534 | |
| 库存，净额 | 543,224 | | | 521,549 | |
| 持有待售资产 | 15,418 | | | 15,565 | |
| 预付费用和其他流动资产 | 59,692 | | | 65,212 | |
| 流动资产总额 | 1,476,164 | | | 1,425,417 | |
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧金额784,428 2024 年和 $781,367 在 2023 | 759,038 | | | 773,552 | |
| 善意 | 679,704 | | | 669,064 | |
| 无形资产，净额 | 240,459 | | | 243,553 | |
| 经营租赁使用权资产 | 103,957 | | | 69,561 | |
| | | |
| 其他非流动资产 | 63,627 | | | 60,555 | |
| | | |
| 总资产 | $ | 3,322,949 | | | $ | 3,241,702 | |
| 负债和权益 | | | |
| 流动负债： | | | |
| 长期债务的当前部分 | $ | 6,203 | | | $ | 6,203 | |
| 应付账款 | 532,205 | | | 451,680 | |
| 应计薪酬和员工福利 | 58,389 | | | 109,626 | |
| 经营租赁负债的流动部分 | 22,796 | | | 23,292 | |
| 应计分销商费用 | 36,658 | | | 56,443 | |
| | | |
| 应计费用和其他流动负债 | 150,942 | | | 135,505 | |
| 流动负债总额 | 807,193 | | | 782,749 | |
| 长期债务 | 593,575 | | | 594,283 | |
| 递延所得税 | 58,400 | | | 71,497 | |
| 经营租赁负债 | 76,997 | | | 41,975 | |
| 其他长期负债 | 91,610 | | | 90,167 | |
| 负债总额 | 1,627,775 | | | 1,580,671 | |
| 股东权益： | | | |
普通股（2.5 十亿股授权股票，美元0.01 面值） 190.4 百万股和 191.3 2024 年和 2023 年分别发行和流通百万股 | 1,904 | | | 1,913 | |
| 超过普通股面值的资本 | 2,143,883 | | | 2,166,911 | |
| | | |
| 累计赤字 | (391,813) | | | (455,676) | |
| 累计其他综合亏损 | (43,511) | | | (36,526) | |
| ChampionX 股东权益 | 1,710,463 | | | 1,676,622 | |
| 非控股权益 | (15,289) | | | (15,591) | |
| 权益总额 | 1,695,174 | | | 1,661,031 | |
| 负债和权益总额 | $ | 3,322,949 | | | $ | 3,241,702 | |
所附附附注是简明合并财务报表不可分割的一部分。
CHAMPIONX 公司
股东权益变动的简明合并报表
（未经审计）
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| 普通股 | | | | | | | | |
| （以千计） | 股票 | | 标准杆数
价值 | | 超过面值的资本 | | Accum。赤字 | | Accum。
其他
比较。
损失 | | 非控股权益 | | 总计 |
| 2023年12月31日 | 191,135 | | | $ | 1,913 | | | $ | 2,166,911 | | | $ | (455,676) | | | $ | (36,526) | | | $ | (15,591) | | | $ | 1,661,031 | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | 112,923 | | | — | | | 237 | | | 113,160 | |
| 其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,985) | | | — | | | (6,985) | |
| 基于股票的薪酬 | 677 | | | 7 | | | 6,166 | | | — | | | — | | | — | | | 6,173 | |
| 行使的股票期权 | 168 | | | 2 | | | 915 | | | — | | | — | | | — | | | 917 | |
| 发行股票奖励时预扣的税款 | — | | | — | | | (11,821) | | | — | | | — | | | — | | | (11,821) | |
向普通股股东申报的股息 ($0.095 每股） | — | | | — | | | — | | | (17,967) | | | — | | | — | | | (17,967) | |
| 普通股的回购和注销 | (1,611) | | | (18) | | | (18,288) | | | (31,093) | | | — | | | — | | | (49,399) | |
| 对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 累积翻译调整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 65 | | | 65 | |
| 2024 年 3 月 31 日 | 190,369 | | | $ | 1,904 | | | $ | 2,143,883 | | | $ | (391,813) | | | $ | (43,511) | | | $ | (15,289) | | | $ | 1,695,174 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| 普通股 | | | | | | | | |
| （以千计） | 股票 | | 标准杆数
价值 | | 超过面值的资本 | | Accum。赤字 | | Accum。
其他
比较。
损失 | | 非控股权益 | | 总计 |
| 2022年12月31日 | 198,466 | | | $ | 1,985 | | | $ | 2,249,698 | | | $ | (527,603) | | | $ | (29,530) | | | $ | (17,335) | | | $ | 1,677,215 | |
| 净收入 | — | | | — | | | — | | | 63,532 | | | — | | | (388) | | | 63,144 | |
| 其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (15,312) | | | — | | | (15,312) | |
| 基于股票的薪酬 | 327 | | | 3 | | | 5,231 | | | — | | | — | | | — | | | 5,234 | |
| 行使的股票期权 | 481 | | | 5 | | | 3,009 | | | — | | | — | | | — | | | 3,014 | |
| 发行股票奖励时预扣的税款 | — | | | — | | | (5,100) | | | — | | | — | | | — | | | (5,100) | |
向普通股股东申报的股息 ($0.085 每股） | — | | | — | | | — | | | (16,784) | | | — | | | — | | | (16,784) | |
| 普通股的回购和注销 | (1,302) | | | (13) | | | (14,811) | | | (25,603) | | | — | | | — | | | (40,427) | |
| 对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (823) | | | (823) | |
| 累积翻译调整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 3 月 31 日 | 197,972 | | | $ | 1,980 | | | $ | 2,238,027 | | | $ | (506,458) | | | $ | (44,842) | | | $ | (18,538) | | | $ | 1,670,169 | |
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所附附附注是简明合并财务报表不可分割的一部分。
CHAMPIONX 公司
简明的合并现金流量表
（未经审计）
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| 截至3月31日的三个月 |
| （以千计） | 2024 | | 2023 |
| 来自经营活动的现金流： | | | |
| 净收入 | $ | 113,160 | | | $ | 63,144 | |
| 调整以调节净收入与经营活动产生的净现金流量： | | | |
| 折旧和摊销 | 59,580 | | | 56,710 | |
| 处置组和售后回租交易的亏损（收益） | (29,883) | | | 12,965 | |
| | | |
| 阿根廷蓝筹股互换交易亏损 | 4,092 | | | — | |
| 基于股票的薪酬 | 6,173 | | | 5,234 | |
| 为库存过时和减记编列的经费 | 2,621 | | | 9,966 | |
| | | |
| 递延所得税 | (12,903) | | | (8,441) | |
| 处置固定资产的损失（收益） | 1,107 | | | (534) | |
| | | |
| 递延贷款成本的摊销和折扣的增加 | 1,059 | | | 1,014 | |
| | | |
| 其他 | 1,863 | | | 1,512 | |
| 运营资产和负债的变化（扣除外汇影响）： | | | |
| 应收款 | 62,915 | | | 62,673 | |
| 库存 | (39,873) | | | (63,139) | |
| 租赁资产 | (4,254) | | | (9,830) | |
| 其他资产 | (602) | | | 1,472 | |
| 应付账款 | 68,248 | | | 40,708 | |
| 其他负债 | (59,795) | | | (81,076) | |
| | | |
| | | |
| | | |
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| | | |
| | | |
| 经营活动提供的净现金流 | 173,508 | | | 92,378 | |
| | | |
| 来自投资活动的现金流： | | | |
| 资本支出 | (31,912) | | | (26,530) | |
| 出售固定资产的收益 | 2,390 | | | 3,505 | |
| 售后回租交易的收益 | 44,292 | | | — | |
| 购买投资 | (17,162) | | | — | |
| 出售投资 | 13,070 | | | — | |
| 收购，扣除获得的现金 | (21,472) | | | — | |
| | | |
| | | |
| 用于投资活动的净现金 | (10,794) | | | (23,025) | |
| | | |
| 来自融资活动的现金流： | | | |
| | | |
| 偿还长期债务 | (1,551) | | | (26,563) | |
| | | |
| 回购普通股 | (49,399) | | | (40,428) | |
| 已支付的股息 | (16,247) | | | (15,011) | |
| 与股票薪酬预扣税款相关的付款 | (11,821) | | | (5,100) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 预计将根据应收账款融资机制汇出所得款项 | 17,083 | | | 15,774 | |
| 其他 | (2,158) | | | 221 | |
| 用于融资活动的净现金 | (64,093) | | | (71,107) | |
| | | |
| | | |
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| 汇率变动对现金和现金等价物的影响 | (1,161) | | | (437) | |
| | | |
| 现金和现金等价物的净增加（减少） | 97,460 | | | (2,191) | |
| 期初的现金和现金等价物 | 288,557 | | | 250,187 | |
| 期末的现金和现金等价物 | $ | 386,017 | | | $ | 247,996 | |
所附附附注是简明合并财务报表不可分割的一部分。
CHAMPIONX 公司
简明合并财务报表附注
（未经审计）
注释 1—重要会计政策的列报基础和摘要
业务描述
ChampionX Corporation是化学解决方案、人工升降系统以及高度工程化的设备和技术领域的全球领导者，可帮助世界各地的公司安全、高效和可持续地钻探和生产石油和天然气。我们的专业知识、创新产品和数字技术可在油井的整个生命周期中增强石油和天然气的生产、运输和实时排放监测。
除非上下文另有要求，否则本报告中提及的 “我们”、“我们的”、“公司” 或 “ChampionX” 是指ChampionX Corporation及其子公司（在上下文需要时）。
合并协议
2024年4月2日，ChampionX与库拉索岛公司斯伦贝谢有限公司（“SLB”）、特拉华州公司和SLB的间接全资子公司Sodium Holdco, Inc.（“Holdco”）以及特拉华州公司、SLB和Holdco的全资子公司Sodium Merger Sub, Inc.（“Holdco”）签订了协议和合并计划（“合并协议”）（“Merger Sub”），根据该条款，Merger Sub将与ChampionX合并，并入ChampionX（“合并”），同时遵守其中的条款和条件，以及合并中考虑的其他交易协议（“交易”），ChampionX作为SLB的间接全资子公司，在合并后幸存下来。
根据合并协议，在合并生效时（“生效时间”）以及合并后，每股普通股，面值美元0.01 在生效时间前夕发行和流通的ChampionX的每股（不包括ChampionX国库中持有的或SLB、Holdco或SLB的任何直接或间接全资子公司持有的ChampionX普通股，在任何情况下，代表第三方持有的任何此类股票除外）都将转换为收款权，无需其持有人采取任何行动 0.735 普通股，面值美元0.01 每股SLB（“SLB普通股”），这些股票将根据适用法律（“股权对价”）获得正式授权并有效发行，如果适用，还将以现金代替部分股票。
合并协议包含ChampionX和SLB的某些终止权。在特定情况下终止合并协议后，包括在获得 ChampionX 股东批准之前，如果董事会未能建议采纳合并协议、更改其建议、批准替代提案、未能将其建议纳入S-4表格或采取合并协议中规定的某些其他行动，则在每种情况下都有某些例外情况，或者没有在其中完成竞争性收购提案，则由SLB在收到ChampionX股东批准之前终止 12 合并协议终止后的几个月出于某些特定原因，ChampionX将被要求向SLB支付终止费 $265.4百万。
在特定情况下终止合并协议后，包括如果存在某些相互法律限制、未获得特定的监管部门批准，或者合并未在2025年4月2日当天或之前完成（在特定情况下可自动延期至2025年10月2日），则任何一方终止合并，除某些例外情况外，在特定情况下，SLB将要求双方满足合并条件，SLB必须满足合并条件向 ChampionX 支付 $ 的终止费326.6百万。
演示基础
随附的ChampionX未经审计的简明合并财务报表是根据美国公认的会计原则（“GAAP”）以及美国证券交易委员会有关中期财务信息的规章制度编制的。在这些规则允许的情况下，公认会计原则通常要求的某些脚注或其他财务信息已被压缩或省略。因此，这些财务报表应与经审计的合并财务报表及其附注一起阅读，这些报表包含在我们截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告中。
根据公认会计原则编制财务报表要求我们做出估算和假设，这些估算和假设会影响财务报表之日报告的资产和负债金额以及报告的收入金额
报告期内的费用。尽管这些估计是基于管理层对当前事件和我们未来可能采取的行动的最佳了解，但实际结果可能与我们的估计有所不同。管理层认为，所附未经审计的简明合并财务报表反映了公允列报截至本报告所述期间的财务状况和经营业绩所需的所有调整（除非另有说明，否则包括正常的经常性调整）。一年中每个季度的收入、支出、资产和负债可能有所不同。因此，这些财务报表中的业绩和趋势可能无法代表截至2024年12月31日的年度的预期业绩。
重要会计政策
有关我们重要会计政策的讨论，请参阅截至2023年12月31日财年的10-K表年度报告中的合并财务报表中的 “附注1—重要会计政策的列报基础和摘要”。
新会计准则发布
2023年11月，财务会计准则委员会发布了2023-07年会计准则更新（“ASU”），“分部报告——可申报分部披露的改进”，要求公共企业实体披露其重要分部支出类别和每个应申报分部的金额。重大细分市场支出是指对该细分市场具有重大意义的支出，定期提供给首席运营决策者（CODM）或根据定期提供给首席运营决策者（CODM）的信息轻松计算，并包含在报告的细分市场损益衡量标准中。该指南对2023年12月15日之后开始的财政年度以及2024年12月15日之后开始的财政年度的过渡期有效，允许提前采用。
2023 年 12 月，财务会计准则委员会发布了亚利桑那州立大学 2023-09 年度 “所得税披露的改进” 它要求公共企业实体披露有关该实体有效税率对账的分类信息，同时使用特定标准化类别的百分比和报告货币金额。任何等于或大于指定量化阈值的对账项目都需要单独披露。该指南自2024年12月15日之后的年度有效期内，允许提前采用。
注意事项 2—区段信息
我们的报告部分是：
•生产化学技术-为石油和天然气生产和中游市场提供管理和控制腐蚀、油水分离、流量保障、酸气处理和一系列与水相关的问题的解决方案。
•生产与自动化技术——设计、制造、营销和服务全方位的人工升降设备、端到端数字自动化解决方案以及其他生产设备和资产监控技术。生产与自动化科技的产品以一系列品牌出售，包括哈比森-费舍尔、诺里斯、艾伯塔石油工具、升油科技、PCS Ferguson、Pro-Rod、Upco、Upbridled ESP、Norriseal-Wellmark、Quartzdyne、Spirit、Theta、Timberline、Windrock和AL Perform。
•钻探技术——以美国合成品牌设计、制造和销售用于石油和天然气钻头的多晶金刚石刀具和轴承。
•储层化学技术-生产特种产品，以支持石油和天然气行业的油井刺激、施工（包括钻探和固井）和修复需求。
我们将生产化学技术板块和储层化学技术板块统称为我们的化学技术业务。尽管根据重要性，Reservor Chemical Technologies无需作为应报告的细分市场单独披露，但管理层认为，额外的信息可能有助于更好地了解业务。其他不符合运营部门标准的业务活动已合并到公司和其他业务中。公司和其他包括 (i) 公司和管理费用，以及 (ii) 非运营部门的活动的收入和成本。
分部收入和分部营业利润
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| （以千计） | 2024 | | 2023 | | | | |
| 分部收入： | | | | | | | |
| 生产化学技术 | $ | 590,108 | | | $ | 591,684 | | | | | |
| 生产和自动化技术 | 252,614 | | | 251,548 | | | | | |
| 钻探技术 | 55,206 | | | 56,707 | | | | | |
| 储层化学技术 | 24,705 | | | 25,806 | | | | | |
企业及其他 (1) | (492) | | | 22,602 | | | | | |
| 总收入 | $ | 922,141 | | | $ | 948,347 | | | | | |
| | | | | | | |
| 分部营业利润（亏损）： | | | | | | | |
| 生产化学技术 | $ | 87,832 | | | $ | 66,314 | | | | | |
| 生产和自动化技术 | 28,470 | | | 34,792 | | | | | |
| 钻探技术 | 44,402 | | | 11,887 | | | | | |
| 储层化学技术 | 3,746 | | | 1,987 | | | | | |
| 分部营业利润总额 | 164,450 | | | 114,980 | | | | | |
企业及其他 (1) | 10,759 | | | 10,701 | | | | | |
| 利息支出，净额 | 13,935 | | | 12,466 | | | | | |
| 所得税前收入 | $ | 139,756 | | | $ | 91,813 | | | | | |
_____________________
(1) 公司和其他费用包括不能直接归因于或分配给我们的应申报部门的成本，例如与公司执行管理和其他管理职能有关的管理费用和其他成本，以及归因于我们的非控股权益的业绩。此外，自2020年6月3日，即我们收购化学技术业务的合并之日起，截至2023年6月30日，与Ecolab, Inc.（“Ecolab”）签订的交叉供应和产品转让协议相关的销售和费用已纳入公司和其他部门。从 2023 年 7 月 1 日起，这些销售和费用将在生产化学技术领域进行确认。
注意事项 3—收入
我们的收入主要来自产品销售。服务收入来自向我们的客户提供服务。这些服务包括安装、维修和维护、实验室和物流服务、化学品管理服务、故障排除、报告、水处理服务、技术咨询援助、排放检测和监测以及其他现场服务。租赁收入来自租赁生产设备的租金收入。由于我们的成本是在各种收入类别之间分摊的，因此不会单独跟踪销售成本，也无法离散识别。
在某些地理区域，公司利用合资企业和独立的第三方分销商和销售代理来销售和营销产品和服务。应付给独立第三方分销商和销售代理的金额可能会根据销售额和分销商费用支付时间而波动。对于此类独立第三方分销商和销售代理商提供的服务，公司将在我们的简明合并收益表中将收到的净对价记录在产品收入中。此外，拖欠分销商和销售代理的款项在我们简明合并资产负债表中的应计分销商费用中列报。
按地域分列的收入如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三个月 |
| （以千计） | 生产化学技术 | | 生产和自动化技术 | | 钻探技术 | | 储层化学技术 | | 企业及其他 (1) | | 总计 |
| 美国 | $ | 242,484 | | | $ | 195,667 | | | $ | 43,620 | | | $ | 13,845 | | | $ | — | | | $ | 495,616 | |
| 拉丁美洲 | 122,313 | | | 4,325 | | | 97 | | | 3,284 | | | — | | | 130,019 | |
| 中东和非洲 | 79,367 | | | 14,662 | | | 2,248 | | | 5,563 | | | (492) | | | 101,348 | |
| 加拿大 | 77,880 | | | 18,315 | | | 4,323 | | | 514 | | | — | | | 101,032 | |
| 欧洲 | 47,653 | | | 4,939 | | | 4,387 | | | 1,137 | | | — | | | 58,116 | |
| 亚太地区 | 15,325 | | | 2,339 | | | 531 | | | 362 | | | — | | | 18,557 | |
| 澳大利亚 | 5,086 | | | 12,367 | | | — | | | — | | | — | | | 17,453 | |
| 其他 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 总收入 | $ | 590,108 | | | $ | 252,614 | | | $ | 55,206 | | | $ | 24,705 | | | $ | (492) | | | $ | 922,141 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三个月 |
| （以千计） | 生产化学技术 | | 生产和自动化技术 | | 钻探技术 | | 储层化学技术 | | 企业及其他 (1) | | 总计 |
| 美国 | $ | 241,761 | | | $ | 192,541 | | | $ | 42,960 | | | $ | 12,573 | | | $ | 13,590 | | | $ | 503,425 | |
| 拉丁美洲 | 124,471 | | | 4,688 | | | — | | | 3,968 | | | 967 | | | 134,094 | |
| 中东和非洲 | 76,987 | | | 15,421 | | | 2,481 | | | 6,737 | | | (385) | | | 101,241 | |
| 加拿大 | 74,164 | | | 20,537 | | | 3,767 | | | 418 | | | 11 | | | 98,897 | |
| 欧洲 | 49,803 | | | 4,959 | | | 6,160 | | | 368 | | | 2631 | | | 63,921 | |
| 亚太地区 | 9,219 | | | 2,078 | | | 1,337 | | | 1,179 | | | 5,788 | | | 19,601 | |
| 澳大利亚 | 5,949 | | | 11,324 | | | — | | | — | | | — | | | 17,273 | |
| 其他 | 9,330 | | | — | | | 2 | | | 563 | | | — | | | 9,895 | |
| 总收入 | $ | 591,684 | | | $ | 251,548 | | | $ | 56,707 | | | $ | 25,806 | | | $ | 22,602 | | | $ | 948,347 | |
__________________
(1) 从2020年6月3日至2023年6月30日，与Ecolab签订的交叉供应和产品转让协议相关的销售已包含在企业和其他部门中。从 2023 年 7 月 1 日起，这些销售和费用将在生产化学技术领域进行确认。
根据我们的直接客户的位置将收入归因于区域，在某些情况下，直接客户是中间人，不一定是最终用户。
合约余额
与客户签订的合同的期初和期末合同资产和合同负债余额如下：
| | | | | | | | | | | |
| （以千计） | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 |
| 合同资产 | $ | — | | | $ | — | |
| 合同负债——当前 | $ | 24,360 | | | $ | 27,406 | |
注意 4—无形资产和商誉
无形资产
我们确定和无限期的无形资产的组成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 |
| （以千计） | 格罗斯
携带
金额 | | 累积的
摊销 | | 网
携带
金额 | | 格罗斯
携带
金额 | | 累积的
摊销 | | 网
携带
金额 |
绝对活下去
无形资产： | | | | | | | | | | | |
| 客户关系 | $ | 585,014 | | | $ | 444,704 | | | $ | 140,310 | | | $ | 583,326 | | | $ | 438,181 | | | $ | 145,145 | |
| 未获专利的技术 | 149,960 | | | 79,943 | | | 70,017 | | | 142,760 | | | 75,224 | | | 67,536 | |
| | | | | | | | | | | |
| 商标 | 60,156 | | | 40,367 | | | 19,789 | | | 59,862 | | | 39,564 | | | 20,298 | |
| 专利 | 35,588 | | | 30,045 | | | 5,543 | | | 36,438 | | | 30,664 | | | 5,774 | |
| | | | | | | | | | | |
| 830,718 | | | 595,059 | | | 235,659 | | | 822,386 | | | 583,633 | | | 238,753 | |
无限期生活
无形资产： | | | | | | | | | | | |
| 商标 | 3,600 | | | — | | | 3,600 | | | 3,600 | | | — | | | 3,600 | |
| 正在进行的研究和开发 | 1,200 | | | — | | | 1,200 | | | 1,200 | | | — | | | 1,200 | |
| 4,800 | | | — | | | 4,800 | | | 4,800 | | | — | | | 4,800 | |
| 总计 | $ | 835,518 | | | $ | 595,059 | | | $ | 240,459 | | | $ | 827,186 | | | $ | 583,633 | | | $ | 243,553 | |
善意
按应申报分部划分的商誉账面金额，包括变动情况如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千计） | 生产化学技术 | | 生产和自动化技术 | | 钻探技术 | | 储层化学技术 | | 总计 |
| 2023年12月31日 | $ | 356,558 | | | $ | 211,370 | | | $ | 101,136 | | | $ | — | | | $ | 669,064 | |
收购 (1) | — | | | 13,285 | | | — | | | — | | | 13,285 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 外币折算 | (2,478) | | | (167) | | | — | | | — | | | (2645) | |
| 2024 年 3 月 31 日 | $ | 354,080 | | | $ | 224,488 | | | $ | 101,136 | | | $ | — | | | $ | 679,704 | |
__________________
(1) 有关2024年第一季度完成的收购的更多信息，请参阅附注10——收购和资产剥离。
商誉不受摊销的影响，而是每年进行减值测试，如果出现减值指标，则更频繁地进行减值测试。
注意 5—债务
长期债务包括以下内容：
| | | | | | | | | | | |
| （以千计） | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 |
| 2022年循环信贷额度 | $ | — | | | $ | — | |
| 2022年定期贷款机制 | 617,211 | | | 618,762 | |
| 总计 | 617,211 | | | 618,762 | |
| 未摊销的净折扣和发行成本 | (17,433) | | | (18,276) | |
| 长期债务总额 | 599,778 | | | 600,486 | |
长期债务的当前部分 (1) | (6,203) | | | (6,203) | |
| 长期债务，减去流动部分 | $ | 593,575 | | | $ | 594,283 | |
_____________________
(1) 包括截至2024年3月31日的与2022年定期贷款机制相关的十二个月内到期的强制性摊销付款。
2022年6月7日，我们签订了重述的信贷协议（“重述信贷协议”），该协议修订并重申了先前的信贷协议。重述的信贷协议规定 (i) 一美元625.0百万 七年 优先有担保定期贷款B额度（“2022年定期贷款额度”）和（ii）a 五年 优先担保循环信贷额度，本金总额为 $700.0百万，其中 $100.0百万美元可用于发行信用证（“2022年循环信贷额度”，以及与2022年定期贷款额度一起的 “优先担保信贷额度”）。2022年循环信贷额度下未来借款的收益预计将用于营运资金和一般公司用途。根据2022年循环信贷额度提取的初始金额已偿还。截至 2024 年 3 月 31 日，我们有 不 2022年循环信贷额度下的未偿金额。
2022年定期贷款额度将于2029年6月7日到期，2022年循环信贷额度将于2027年6月7日到期。2022年定期贷款机制需要强制性摊还款 1从2022年12月30日开始，按季度支付的初始承诺的年度百分比。优先担保信贷额度包含此类贷款机制的惯常陈述和担保、契约和违约事件。截至2024年3月31日，我们遵守了所有契约。
2023年9月29日，我们修订了重述的信贷协议，除其他外，对公司的美元进行了重新定价620.3 2022年定期贷款机制下现有100万笔定期贷款，与之相关的发放了相同金额的新定期贷款。新定期贷款的年利率为（i）调整后的SOFR利率加上 2.75年利率或 (ii) 基准利率加 1.75%。新的定期贷款可以随时预付，无需支付罚款，但对于SOFR利率贷款，则需要支付惯常的破产费用。
2022年6月29日，公司执行了 五年 摊销浮动利率与固定利率的互换，以对冲我们在2022年定期贷款机制中浮动利率上涨所面临的风险。该利率互换协议基于美元300.0前三年的名义金额为百万美元，降至美元150.0第四年和第五年有百万美元。有关利率互换的更多信息，请参阅附注11——公允价值计量和附注12——衍生品和套期保值交易。
注意 6—承付款和意外开支
公司面临与工人赔偿、一般责任（包括产品责任）、汽车索赔、医疗保健索赔、环境问题和诉讼等相关的各种索赔和意外事件。我们记录可能发生或有损失且可以合理估计的负债。如果对可能损失的合理估计值是一个区间，则公司记录最有可能的损失估计值，或者当该范围内的任何金额都不能比任何其他金额更好的估计值时，公司将记录最有可能的损失估计值或最低金额。根据适用的公认会计原则，公司披露或有负债，即使负债不太可能或金额不可估计，或者两者兼而有之，前提是存在重大损失的可能性。
担保和赔偿
我们已经为某些业务和资产的出售提供了赔偿，包括对环境健康和安全、税收和就业事务的赔偿。我们没有为这些赔偿记录任何重大负债，也不知道有任何索赔或其他信息会导致此类赔偿下的重大付款。
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，我们有 $74.0 百万和美元70.7 分别为百万份未偿还的信用证、担保债券和担保，这些信用证将在2039年的不同日期到期。这些金融工具主要作为保险、保修和其他履约义务的担保而维护。通常，只有在我们违约履行义务的情况下，我们才对这些信用证、担保债券和担保的金额承担责任，我们认为这种情况发生的可能性微乎其微。
诉讼和环境问题
该公司参与了与其业务相关的各种诉讼和索赔，包括与环境保护有关的条款所引起的事项。我们会审查此类诉讼的可能结果、合理预计迄今为止将产生和应计的成本和开支，以及保险的可用性和范围。对于可能发生且可以合理估计的法律问题，我们会承担责任。如果对可能损失的合理估计值是一个区间，则公司记录最有可能的损失估计值，或者当该范围内的任何金额都不能比任何其他金额更好的估计值时，公司将记录最有可能的损失估计值或最低金额。尽管其中许多问题涉及固有的不确定性，但我们认为，这些诉讼和索赔中最终产生的负债金额（如果有的话）不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
环境问题
该公司目前参与的环境评估和补救措施约为 8 地点，其中大多数位于美国（“美国”）。环境负债的累积是为了反映我们对未来成本的最佳估计。公司的环境负债应计额中预计不会出现潜在的保险报销。截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日， 应计环境负债 与这些地点相关的是 $5.8百万和美元5.9分别是百万。
在我们作为一家独立的上市公司于2018年开始运营之前，位于俄克拉荷马州塔尔萨的Norris Sucker Rods工厂发现了地下水污染。最初的补救工作是在发现污染物时进行的，此后我们与俄克拉荷马州环境质量部（“ODEQ”）协调了监测和补救工作。作为正在进行的长期修复过程的一部分，我们与一家工程和咨询公司签订了合同，由其开发一系列可能的额外补救方案，以加快修复过程和相关的工作成本估算。2019年10月，我们收到了该公司的初步补救方案供考虑。我们已经提交了长期补救计划，并获得了ODEQ的批准。我们现在正在与ODEQ进行讨论，以敲定同意令。由于我们尚未敲定现场进一步补救的同意令，而且与ODEQ的讨论仍在进行中，因此我们无法完全预测此类进一步补救活动的时间、结果或可能产生的影响，无论是财务还是其他方面。根据报告中的建议，我们对这些补救工作的应计负债约为美元2.0 截至 2019 年 12 月 31 日，百万人。在我们最终与ODEQ就补救计划达成协议时，负债可能会增加，此类负债很可能并且可以合理估计；但是，截至2024年3月31日，我们的估计负债没有变化。
与 “深水地平线” 事件响应有关的事项
2010年4月22日，英国石油公司子公司运营的深水钻井平台Deepwater Horizon在爆炸和起火后在墨西哥湾沉没，导致大规模漏油。由于2020年收购化学技术业务而现在是ChampionX子公司的某些实体（统称为 “COREXIT被告”）提供了COREXIT™ 9500，这是一种在美国环保局国家应急计划产品清单上列出的石油分散剂产品，用于应对泄漏事件。关于COREXIT™ 9500的规定，COREXIT被告在几起诉讼中被点名。根据2010年4月20日美国路易斯安那东区地方法院（E.D. La.）第10-md-02179号案件《关于墨西哥湾钻井平台 “深水地平线” 的漏油事件》，对由深水地平线事故引起的案件进行了行政移交和合并，以供预审之用（“MDL 2179”）。与应对漏油事件有关的索赔已合并到一份标题为 “B3主投诉” 的主投诉中。2011年，越洋深水钻探公司及其附属公司（“越洋实体”）将COREXIT被告和其他非关联公司列为第一方被告（关于Triton Asset Leasing GmbH等人的申诉和请愿书，MDL第2179号，民事诉讼10-2771）。2011年4月和5月，越洋实体、卡梅伦国际公司、哈里伯顿能源服务公司、M-I L.C.、美国韦瑟福德有限责任公司和韦瑟福德国际有限公司（统称 “交叉索赔人”）在MDL 2179中对COREXIT被告和其他无关联的交叉被告提出了交叉索赔。2011年4月和6月，COREXIT被告对交叉索赔人提出了反诉，以支持其对索赔的辩护。2012年5月18日，COREXIT被告提出动议，要求对B3主申诉中的索赔进行即决判决。2012年11月28日，法院批准了COREXIT被告的动议，并以偏见的方式驳回了B3主申诉中对COREXIT被告提出的索赔。2024 年 2 月，针对其他被告的剩余索赔 一 对COREXIT被告提出索赔的未决 “B3” 案件被驳回，并作出了最终判决。该原告对该案的任何裁决（包括MDL 2179法院批准纳尔科即决判决动议的命令）提出上诉的最后期限已于2024年3月11日到期。
公司打算大力为这些诉讼辩护，还认为它有权向第三方缴纳和/或赔偿（包括法律费用）。但是，我们无法预测这些诉讼的结果，它们将来可能参与这些事务，也无法预测未来可能发生的诉讼。
注意 7—重组费用
我们批准了与前期产品线整合以及相关设施关闭和裁员相关的各种重组计划，我们预计将在2024年完成这些计划。我们确认的收入为 $0.4 在截至2024年3月31日的三个月中，为百万美元，以反映实际成本与应计费用差异的调整，因为我们得以减少先前的重组计划下的某些支出。我们确认了美元的费用2.2 在截至2023年3月31日的三个月中，有百万美元。
下表显示了我们的简明合并损益表中按细分市场划分的重组费用。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束
三月三十一日 | | |
| （以千计） | 2024 | | 2023 | | | | |
| 分部重组费用（收入）： | | | | | | | |
| 生产化学技术 | $ | (355) | | | $ | 1,144 | | | | | |
| 生产和自动化技术 | — | | | 785 | | | | | |
| 钻探技术 | — | | | — | | | | | |
| 储层化学技术 | — | | | 396 | | | | | |
| 企业和其他 | — | | | (95) | | | | | |
| 总计 | $ | (355) | | | $ | 2,230 | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入分类表： | | | | | | | |
| 商品和服务成本 | $ | — | | | $ | 1,531 | | | | | |
| 销售、一般和管理费用 | (355) | | | 699 | | | | | |
| 总计 | $ | (355) | | | $ | 2,230 | | | | | |
截至2024年3月31日，我们的重组费用负债余额反映了前期启动的合同终止费用、员工遣散费和相关福利。
下表详细介绍了截至2024年3月31日的三个月中我们的重组应计活动：
| | | | | |
| （以千计） | 重组应计余额 |
| 2023年12月31日 | $ | 13,974 | |
| 重组费用 | (355) | |
| |
| 付款 | (386) | |
| |
| 2024 年 3 月 31 日 | $ | 13,233 | |
注意 8—股东权益
分红
2024 年 1 月 31 日，我们董事会（“董事会”）批准将我们定期的季度现金股息提高至美元0.095 每股公司普通股，并宣布我们的下一季度现金股息将于2024年4月26日支付给2024年4月5日的登记股东。因此，我们记录的应付股息为美元18.8截至2024年3月31日，我们的简明合并资产负债表上有百万美元。后续的股息申报（如果有），包括未来分红的金额和时间，须经董事会批准，并将取决于未来的业务状况、财务状况、经营业绩等
因素。
回购
2022年3月7日，公司宣布，我们的董事会授权公司最多回购美元250 其普通股的百万股，我们的董事会将其增加到美元750 2022年10月24日为百万。2024 年 1 月 31 日，我们的董事会批准将根据股票回购计划可能回购的股票的总价值进一步提高至 $1.5 十亿。该计划没有时间限制，也没有规定公司有义务收购任何特定数量的普通股。在截至2024年3月31日的三个月中，我们回购并取消了 1,611,055 普通股总额为美元49.4 百万，包括佣金和消费税。在截至2023年3月31日的三个月中，我们回购并取消了 1,302,499 普通股总额为美元40.4 百万，包括佣金和消费税。
注意 9—每股收益
用于计算基本和摊薄后每股收益的股票数量的对账如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月 | | |
| （以千计，每股数据除外） | 2024 | | 2023 | | | | |
| 归因于 ChampionX 的净收益 | $ | 112,923 | | | $ | 63,532 | | | | | |
| | | | | | | |
| 已发行股票的加权平均数 | 190,803 | | | 198,286 | | | | | |
| 股票薪酬的稀释效应 | 3,161 | | | 4,154 | | | | | |
| 股票和摊薄证券总数 | 193,964 | | | 202,440 | | | | | |
| | | | | | | |
| 归属于ChampionX的每股收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 0.59 | | | $ | 0.32 | | | | | |
| 稀释 | $ | 0.58 | | | $ | 0.31 | | | | | |
在所有报告期内，摊薄后每股收益的计算不包括具有反稀释影响的奖励。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，摊薄后的股票包括股票奖励的稀释影响，大致除外 0.5 百万和 0.6 分别有100万股股票被排除在外，因为它们的纳入将具有反稀释作用。
注意 10—收购、资产剥离和售后回租
收购
OTS 咨询服务有限责任公司 (OTS)
2024年1月5日，我们与总部位于印度浦那的私营工程服务公司OTS Consulting Services LLP（“OTS”）完成了一项协议，以收购仅与OTS在收购前为我们提供的服务相关的资产和负债。OTS 专门从事数字化转型和高级 IT 解决方案。收购的资产和负债包含在我们的生产与自动化技术板块中。根据协议条款，我们支付了初始金额 $8.4 百万。作为收购价格分配的一部分，我们录得的商誉为美元6.4 百万。经确定，此次收购对收入和净收入的预计影响对我们的财务报表无关紧要。
人工升降性能有限公司 (ALP)
2024年2月26日，我们收购了人工升降性能有限公司（“ALP”），这是一家总部位于苏格兰爱丁堡的用于提高石油和天然气生产绩效的高级分析解决方案提供商。这些资产和负债已包含在我们的生产与自动化技术板块中。根据协议条款，我们支付了初始金额 $13.1百万，另加一美元1.7在截止日期一周年之内支付百万美元，最高潜在盈利能力为 $3.0接下来一百万 两年。作为收购价格分配的一部分，我们记录的固定寿命无形资产为美元10.4百万，由假定的软件、商标和客户关系组成。此外，我们记录了 $6.9百万的商誉。经确定，此次收购对收入和净收入的预计影响对我们的财务报表无关紧要。
rmspumpTools 有限公司 (RMS)
2024年3月21日，我们签订了收购RMspumpTools Limited的协议，这是一家总部位于英国的公司，为复杂的人工升降机应用设计和制造高度工程化的机械和电气解决方案。根据协议条款，净购买价格约为 $110按当前汇率计算，百万美元，包括净营运资本调整。除其他外，该交易的完成取决于获得某些惯常监管部门的批准和卖方股东的批准，预计将在2024年第二季度末或第三季度初进行。
资产剥离
俄国
由于乌克兰入侵后俄罗斯的商业状况恶化以及美国、欧盟和英国随之实施的制裁，我们启动了一项出售我们在俄罗斯的业务（“CT Russia Business”）的计划，该业务包含在我们的生产化学技术板块。结果，CT俄罗斯业务符合2022年第二季度被归类为待售的标准，我们将该处置集团的账面价值按其账面价值或公允价值减去出售成本的较低值进行了测量。
我们评估CT Russia Business在每个报告期仍被归类为待售待售资产的公允价值（减去任何出售成本），并将任何后续变化报告为资产或处置集团账面价值的调整，前提是新的账面价值不超过该资产最初被归类为待售资产时的账面价值。在2023年第一季度，我们评估的公允价值减去出售业务的成本为 零，结果是 $13.0在截至2023年3月31日的三个月中记录的税前减值支出为百万美元，这反映在我们简明合并损益表中的处置集团亏损（收益）和售后回租交易中。在截至2024年3月31日的三个月期间没有收取任何费用。
售后回租
犹他州奥勒姆
2024 年 3 月 29 日，我们与一个无关方签订了售后回租协议，该协议涉及 三 犹他州奥勒姆的建筑物。根据该安排，账面净值为美元的财产（土地和建筑物）14.1百万美元以美元的价格售出45.5百万英镑，按年租回 二十年 租赁协议。我们收到了 $ 的现金44.3百万，扣除与房产出售相关的交易费用和其他费用。租约规定每年的基本付款额为美元3.3百万美元，将于2044年3月到期，可以选择将租期再延长一次 七年 时期。该交易符合销售资格
回租，结果，我们记录了 $29.9销售净收益为百万美元。此外，我们建立了一个 $37.7百万使用权资产和 $37.7百万运营租赁负债。
注意 11—公允价值测量
公允价值的定义是截至计量之日，在市场参与者之间的有序交易中，出售资产或为转移负债而支付的金额。已经为用于衡量公允价值的输入建立了层次结构，该层次结构要求在可用时使用最可观测的输入，从而最大限度地利用可观测的输入，并最大限度地减少不可观测输入的使用。层次结构分为三个级别：
级别 1-投入是指活跃市场的报价，相同资产或负债在计量之日即可获得。
级别 2-输入包括活跃市场中除报价以外的可观察输入。
级别 3-输入是不可观察的输入，几乎没有或根本没有可用的市场数据。
经常性计量的资产和负债的账面金额和估计公允价值如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 账面金额 |
| （以千计） | 测量级别 | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 |
| 资产 | | | | | |
| 外币远期合约 | 第 2 级 | | $ | 2,320 | | | $ | 6,231 | |
| 利率互换 | 第 2 级 | | 8,094 | | | 5,599 | |
| 总计 | | | $ | 10,414 | | | $ | 11,830 | |
| | | | | |
| 负债 | | | | | |
| 外币远期合约 | 第 2 级 | | $ | 1,639 | | | $ | 5,354 | |
| 利率互换 | 第 2 级 | | — | | | — | |
| 总计 | | | $ | 1,639 | | | $ | 5,354 | |
外币远期合约的账面价值按公允价值计算，公允价值根据资产负债表日的外币汇率确定，归类为二级。利率互换估值的主要输入是利率曲线、利率波动和信用利差。我们的利率互换被归类为公允价值层次结构的第二级，因为这些重要投入得到了可观测的市场数据的证实。出于上述公允价值披露的目的，衍生价值按毛额列报。有关公司衍生品总列报与净列报的进一步讨论，请参阅附注12——衍生品和套期保值交易。
由于其短期性质，现金和现金等价物、贸易应收账款和应付账款的账面金额接近其公允价值。
我们的定期贷款机制的公允价值基于相同或相似债务工具的二级市场报价。循环信贷额度的公允价值近似于账面价值，这是由于对借款收取的浮动利率，经常进行重新定价（第二级）。 公司持有的长期债务（包括当期债务）的账面金额和估计公允价值为：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 |
| （以千计） | 账面金额 | | 公允价值 | | 账面金额 | | 公允价值 |
| 2022年循环信贷额度 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| 2022年定期贷款机制 | $ | 617,211 | | | $ | 621,069 | | | $ | 618,762 | | | $ | 623,402 | |
注意 12—衍生品和套期保值交易
公司使用外币远期合约来管理与外币汇率相关的风险。该公司还利用浮动到固定利率的互换协议作为对冲某些债务的现金流以降低利率风险。公司不持有投机性质或用于交易目的的衍生金融工具。衍生品合约按公允价值记作资产和负债在资产负债表上。我们评估了利率互换对冲的有效性，并确定其完全有效。我们在合约开始时以及之后每季度评估外币远期合约的套期保值有效性。如果预计衍生品将不再有效，则对冲会计将终止。除非衍生品符合条件并被指定为对冲工具，否则公允价值的变化将立即在收益中确认。归因于被指定为现金流套期保值的衍生品合约即期汇率变动的公允价值变动将在累计其他综合收益（“AOCI”）中确认，并重新归类为同期套期保值交易影响收益的收益，并与对冲项目的收益效应在相同的损益表项目中列报。公司将利率互换协议记作现金流对冲工具，因此，公允价值变动产生的收益和损失的有效部分在AOCI中确认，并在相应债务期限内摊销为利息支出。来自衍生品的现金流在现金流量表中与受指定对冲或未指定（经济）对冲关系约束的项目的现金流量归为同一类别。
如果交易对手不履行外汇远期汇兑合约和利率互换，则公司将面临信用风险。我们通过使用主要银行和金融机构作为交易对手并监控其财务状况和信用状况来监控我们的信用风险敞口。公司预计这些交易对手都不会出现不业绩，因此，认为没有必要根据公司的衍生品余额记录估值补贴。
衍生品头寸摘要
公司的某些衍生品交易受主净额结算安排的约束，该安排允许公司与相同的交易对手进行结算。这些安排通常不要求抵押品，截至下表所示的适用日期，尚未收到或质押与标的衍生品相关的现金抵押品。我们选择在简明的合并资产负债表上按总额列报衍生品余额。
下表汇总了公司未偿还衍生品的公允价值总额及其在简明合并资产负债表中列报的细目。
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| 衍生资产 | | 衍生负债 |
| （以千计） | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 | | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 |
| 预付费用和其他流动资产 | $ | 7,848 | | | $ | 11,004 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 其他非流动资产 | 2,566 | | | 826 | | | — | | | — | |
| 应计费用和其他流动负债 | — | | | — | | | 1,639 | | | 5,354 | |
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| $ | 10,414 | | | $ | 11,830 | | | $ | 1,639 | | | $ | 5,354 | |
下表汇总了公司未偿还衍生品的名义价值：
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| （以千计） | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 |
| 外币远期合约和利率互换的名义价值 | $ | 907,471 | | | $ | 892,711 | |
现金流套期保值
该公司利用外币远期合约来对冲外币汇率波动对预测的外币交易（主要与库存购买有关）的影响。这些远期合约被指定为现金流套期保值。这些合约因即期汇率变动而产生的公允价值变化将记录在AOCI中，直到套期保值项目影响收益，此时，收益或亏损将在简明合并损益表中与被套期保值的标的风险敞口重新归类为同一细列项目。远期点数按月计价，在简明合并损益表的同一细列项目中确认为被套期保值的标的敞口。
在利率互换下，我们与其他各方达成协议，在规定的时间间隔内交换参照商定的名义本金额计算的固定利率和浮动利率金额之间的差额。结算时任何未实现的损益都将重新归类为利息支出，我们在其中记录相关债务的利息支出。
未指定为套期保值工具的衍生品
公司还使用外币远期合约来抵消某些以外币计价的资产和负债（主要是应收账款和应付账款）价值变化的风险，这些资产和负债将在每个期末重新计量。尽管这些合同是有效的经济套期保值，但它们并未被指定为会计套期保值。因此，这些衍生品价值的变化立即在收益中确认，从而抵消了相关外币计价资产和负债对当期收益的影响。
衍生工具对收入的影响
确认的所有衍生工具的损失汇总如下：
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| 三个月已结束
三月三十一日 | | |
| （以千计） | 2024 | | 2023 | | | | |
| 亏损（收益）从AOCI重新归类为现金流套期保值收入： | | | | | | | |
| 商品和服务成本 | $ | (438) | | | $ | (957) | | | | | |
| 利息支出 | (1,714) | | | (937) | | | | | |
| 未指定为对冲工具的衍生品的损失： | | | | | | | |
| 其他（收入）支出，净额 | 953 | | | 1,441 | | | | | |
| 衍生工具的总损失（收益） | $ | (1,199) | | | $ | (453) | | | | | |
注意 13—库存
库存包括以下内容：
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| （以千计） | 2024 年 3 月 31 日 | | 2023年12月31日 |
| 原材料 | $ | 134,261 | | | $ | 137,402 | |
| 工作进行中 | 18,835 | | | 16,915 | |
| 成品 | 473,981 | | | 445,437 | |
| 627,077 | | | 599,754 | |
| 库存储备 | (30,169) | | | (29,081) | |
后进先出调整 (1) | (53,684) | | | (49,124) | |
| 库存，净额 | $ | 543,224 | | | $ | 521,549 | |
_____________________
(1) 表示LIFO库存的当前成本超过其账面价值的金额。
注 14—应收账款设施
2022年6月28日，我们与北卡罗来纳州摩根大通银行签订了未承诺的应收账款购买协议（“摩根大通应收账款额度”）。摩根大通应收账款融资机制下的可供出售金额根据正常业务过程中产生的合格应收账款总额随时间而波动。最大值为 $160.0根据摩根大通应收账款安排，可以随时出售数百万美元的应收账款并保持未付状态。
在摩根大通下出售的应收账款应收账款为美元174.2 截至2024年3月31日的三个月，为百万美元。截至2024年3月31日，摩根大通应收账款融资机制下仍未清的已售应收账款为美元112.9 百万。在此期间，在我们简明的合并现金流量表中，买方在出售时获得的现金收入被归类为经营活动。出售的应收账款账面金额与收到的现金总额之间的差额记作其他收益（支出）中应收账款的销售亏损，净额计入我们的简明合并损益表。出售应收账款的损失为美元1.9 百万和美元1.5截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，分别为百万美元。
2024年3月28日，我们与美国汇丰银行全国协会作为购买者签订了未承诺的应收账款购买协议（“汇丰应收账款额度”，以及摩根大通应收账款融资机制的 “应收账款额度”）。汇丰应收账款融资机制下可供出售的金额会根据正常业务过程中产生的合格应收账款总额随时间而波动。最高为 CAD $40.0百万美元或大约 $30.0根据汇丰应收账款安排，可随时出售数百万美元的应收账款并保持未付状态。截至2024年3月31日，尚未出售与汇丰协议相关的应收账款。
应收账款安排下的转账记作应收账款的销售，导致应收账款从我们的简明合并资产负债表中扣除。买方在出售时承担信用风险，并有权随时将其在所购应收款项下的任何权利转让或转让（包括作为参与权益）给另一家银行或金融机构。
注意 15—供应链金融
我们在购买商品时使用供应链融资计划，这使我们的供应商能够直接与第三方合作，通过在付款周期的早期购买应收账款来提供融资。在每个供应商加入该计划之前，我们保持相同的合同约定发票条款。截至 2024 年 3 月 31 日，我们有大约 $37.9该计划下未偿还的百万美元，已包含在我们简明合并资产负债表的应付账款中。
注意 16—现金流信息
租赁资产计划
我们的生产与自动化技术部门报告了我们的潜水电泵租赁资产计划。购买时，资产被记录到库存中，当客户根据我们的租赁资产计划签订资产合同时，资产将被转移到不动产、厂房和设备中。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，我们转账了美元29.5 百万和美元28.4 由于资产进入我们的租赁资产计划，分别有数百万不动产、厂房和设备库存。
投入租赁资产计划的资产支出预计将通过出售收回，将在我们的简明合并现金流量表的运营部分的租赁资产中列报。在简明合并现金流量表的投资部分中，存入租赁资产计划的所有其他可资本化支出均归类为资本支出。
阿根廷蓝筹股互换
阿根廷中央银行维持货币管制，限制了我们在阿根廷获得美元和从阿根廷业务汇出现金的能力。某些被称为蓝筹互换的交易的执行实际上导致使用平行的美元汇率将可用的阿根廷比索转换为美元。根据公认会计原则，这种平行利率不能用作重新衡量我们以美元计的净货币资产的基础 31比交易当日阿根廷的官方汇率高出百分比。在截至2024年3月31日的三个月中，我们进行了蓝筹互换
交易，结果是 $4.1百万美元的税前投资亏损，反映在我们简明合并损益表中的其他支出（收益）净额中。
注意 17—后续事件
2024年4月2日，ChampionX与SLB、Holdco和Merger Sub签订了合并协议，根据该协议，Merger Sub将与ChampionX合并并入ChampionX，ChampionX作为SLB的间接全资子公司在合并中幸存下来，但须遵守其中的条款和条件。
根据合并协议，在合并生效时以及通过合并，在生效前夕发行和流通的每股ChampionX普通股（ChampionX国库中持有的或SLB、Holdco或SLB的任何直接或间接全资子公司持有的ChampionX普通股除外，在任何情况下，代表第三方持有的任何此类股份除外）都将进行转换，但不包括任何此类股份其持有人采取行动，争取获得的权利 0.735 SLB的普通股，这些股票将根据适用法律获得正式授权并有效发行，如果适用，还将使用现金代替部分股票。
合并协议包含ChampionX和SLB的某些终止权。在特定情况下终止合并协议后，包括在获得 ChampionX 股东批准之前，如果董事会未能建议采纳合并协议、更改其建议、批准替代提案、未能将其建议纳入S-4表格或采取合并协议中规定的某些其他行动，则在每种情况下都有某些例外情况，或者没有在其中完成竞争性收购提案，则由SLB在收到ChampionX股东批准之前终止 12 合并协议终止后的几个月出于某些特定原因，ChampionX将被要求向SLB支付终止费 $265.4百万。
在特定情况下终止合并协议后，包括如果存在某些相互法律限制、未获得特定的监管部门批准，或者合并未在2025年4月2日当天或之前完成（在特定情况下可自动延期至2025年10月2日），则任何一方终止合并，除某些例外情况外，在特定情况下，SLB必须满足合并条件，SLB必须满足合并条件向 ChampionX 支付 $ 的终止费326.6百万。
第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
本节提供我们对财务业绩、财务状况和可能影响我们未来业绩的重大趋势的分析。应与本报告其他部分所列的简明合并财务报表及其附注一并阅读。它包含前瞻性陈述，包括但不限于根据1995年《私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款发表的与ChampionX的计划、战略、目标、预期和意图有关的陈述。前瞻性陈述通常用 “相信”、“预期”、“预期”、“可能”、“打算”、“预见”、“指导”、“估计”、“潜力”、“展望”、“计划”、“应该”、“会”、“可以”、“目标”、“预测” 等词语来识别，包括负面表达。除非联邦证券法要求的范围内，否则我们没有义务在我们的任何前瞻性陈述发表之日后对其进行公开更新、修改或更正，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。提醒读者，此类前瞻性陈述应与 “关于前瞻性陈述的警示说明” 标题下的披露一起阅读。
高管概述和业务展望
我们是化学解决方案、人工升降系统以及高度工程化的设备和技术领域的全球领导者，可帮助世界各地的公司安全、高效和可持续地钻探和生产石油和天然气。我们的专业知识、创新产品和数字技术可在油井的整个生命周期中增强石油和天然气的生产、运输和实时排放监测。我们的业务分为四个可报告的细分市场：生产化学技术、生产与自动化技术、钻探技术和储层化学技术。我们将生产化学技术板块和储层化学技术板块合并为化学技术业务。
商业环境
在制定战略计划和做出与资本和人力资源分配相关的决策时，我们会监测宏观经济状况和特定行业驱动因素以及影响我们业务领域的关键风险因素。我们的业务部门提供广泛的技术和产品，以支持石油和天然气的生产、勘探和开发以及中游行业。因此，我们在很大程度上依赖全球石油产量水平，以及石油和天然气及中游行业的新投资活动水平。对我们产品、技术和服务的需求受到全球石油和天然气总体需求、现有油气井持续枯竭率以及客户投资勘探和开发新石油和天然气资源的意愿的影响。我们的客户根据当前和预期的未来原油和天然气价格、美国和全球钻机数量、美国油井完工量和预期的行业成本水平等因素来确定其运营和资本预算。原油和天然气价格受到供需的影响，供应和需求受到地缘政治、宏观经济和当地事件的影响，历来一直受到剧烈波动和周期性的影响。石油和天然气运营商的钻机数量、钻探面积、勘探和生产投资通常被用作石油和天然气行业钻探和开发活动水平以及未来产量水平的主要指标。
市场状况和展望
近年来，由于石油供应限制、地缘政治不稳定、长期通货膨胀和对全球衰退的担忧等各种因素，油价一直波动不定。在2023年第三季度，在连续四个季度下跌之后，由于短期供应问题，油价开始上涨。但是，美国的钻机数量继续从先前的水平下降。在2024年第一季度，由于与针对穿越红海航道的商船的袭击有关的地缘政治风险加剧以及中东地区的紧张局势加剧，油价继续上涨。此外，欧佩克+最近延长自愿减产增加了价格上涨的压力。根据美国能源信息管理局的数据，预计在今年剩余时间内，全球需求将继续增长，尽管增长幅度不大。供应增长步伐的限制，加上需求前景支撑了短期油价。但是，美国的钻机数量在2024年第一季度保持平稳，大多数美国公共运营商在短期内似乎将活动和资本支出水平保持相对平稳。
通货膨胀率已开始放缓。尽管如此，我们将继续积极监测与原材料采购特别相关的市场趋势。我们还将继续努力确保销售价格抵消原材料、劳动力和物流相关通货膨胀对我们业务的影响。我们的生产力和持续改进计划侧重于提高所有业务的利润率。
合并协议
2024年4月2日，ChampionX与库拉索岛公司斯伦贝谢有限公司（“SLB”）、特拉华州公司和SLB的间接全资子公司Sodium Holdco, Inc.（“Holdco”）以及特拉华州公司、SLB和Holdco的全资子公司Sodium Merger Sub, Inc.（“Holdco”）签订了协议和合并计划（“合并协议”）（“Merger Sub”），根据该条款，Merger Sub将与ChampionX合并，并入ChampionX（“合并”），同时遵守其中的条款和条件，以及合并中考虑的其他交易协议（“交易”），ChampionX作为SLB的间接全资子公司，在合并后幸存下来。
根据合并协议，在合并生效时（“生效时间”），通过合并，在生效时间前夕发行和流通的每股ChampionX普通股（不包括ChampionX国库中持有的或SLB、Holdco或SLB的任何直接或间接全资子公司持有的ChampionX普通股），在每种情况下，代表第三方持有的任何此类股份除外）将在其持有人不采取任何行动的情况下转换为获得0.735股股票的权利SLB（“SLB普通股”）的普通股，面值为每股0.01美元，这些股票将根据适用法律（“股权对价”）获得正式授权并有效发行，如果适用，还将以现金代替部分股票。
双方完成合并的义务须满足或免除合并协议中规定的惯例成交条件，其中包括：（a）ChampionX股东通过合并协议；（b）收到批准将SLB普通股作为股票对价在纽约证券交易所上市，但以正式的发行通知为前提；（c）不存在禁止、禁止的某些法律限制，防止交易的完成或将其定为非法（“相互法律约束”）；(d) 经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》下适用于交易的所有等待期的到期或终止，以及对任何政府实体作出的推迟完成或不在某个日期之前完成交易以及根据某些特定监管法律获得所有许可、同意和批准的承诺或与任何政府实体达成的协议；(e) 表格上注册声明的效力 S-4将就股票对价的发行向SLB提交，其中将包括ChampionX的委托声明（“S-4表格”）；（f）关于SLB，（i）缺乏某些禁止、禁止、阻止或将完成交易定为非法的特定法律限制，（ii）没有根据特定监管法律对交易进行调查，（iii）在SLB决定提交此类申报后，特定监管文件中适用的所有等待期到期（“特定监管文件”），（iv）收到《指定》下的所有许可、同意和批准监管文件以及（v）没有某些其他监管法律禁止完成交易或将合并协议中规定的其他行为定为非法，以及（g）与双方在合并协议中的陈述和担保以及履行各自义务有关的某些其他惯常条件。
有关合并的更多信息载于我们于2024年4月3日向美国证券交易委员会提交的8-K/A表格的最新报告。
关键会计估计
有关关键会计估算的讨论，请参阅截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告第二部分第7项中包含的 “重要会计估算”。
合并经营业绩
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| 三个月已结束 | | |
| | 三月三十一日 | | 十二月 31, | | 方差 |
| （以千计） | 2024 | | 2023 | | $ |
| 收入 | $ | 922,141 | | | $ | 943,555 | | | $ | (21,414) | |
| 商品和服务成本 | 622,937 | | | 661,337 | | | (38,400) | |
| 毛利润 | 299,204 | | | 282,218 | | | 16,986 | |
| 销售、一般和管理费用 | 172,414 | | | 147,415 | | | 24,999 | |
| | | | | |
| 处置组和售后回租交易的亏损（收益） | (29,883) | | | — | | | (29,883) | |
| 利息支出，净额 | 13,935 | | | 13,808 | | | 127 | |
| 外币交易亏损，净额 | 55 | | | 14,651 | | | (14,596) | |
| 其他支出（收入），净额 | 2,927 | | | (7,584) | | | 10,511 | |
| 所得税前收入 | 139,756 | | | 113,928 | | | 25,828 | |
| 所得税准备金 | 26,596 | | | 35,771 | | | (9,175) | |
| 净收入 | 113,160 | | | 78,157 | | | 35,003 | |
| 归属于非控股权益的净收益 | 237 | | | 959 | | | (722) | |
| 归因于 ChampionX 的净收益 | $ | 112,923 | | | $ | 77,198 | | | $ | 35,725 | |
收入。收入环比下降2140万美元，下降2％，这主要是由于我们的生产化学技术板块的下降。
毛利。毛利连续增长1,700万美元，增长6％，这主要是由于我们的商品销售成本的提高和生产率的持续提高。
销售、一般和管理费用。销售、一般和管理费用环比增加了2500万美元，增长了17％，这主要是由于2024年第一季度劳动力成本的增加、总体通货膨胀和项目成本的增加。上一季度反映了根据与Ecolab, Inc.（“Ecolab”）签订的税务事项协议对一笔项目的结算。
处置组和售后回租交易的亏损（收益）。在截至2024年3月31日的三个月中，我们进行了售后回租交易。扣除交易费用和与出售该物业相关的其他费用后，我们收到了4,430万美元的现金。该租约规定每年的基本付款额为330万美元，将于2044年3月到期，可以选择将租约期再延长七年。该交易符合售后回租的条件，因此，我们记录了2990万美元的净销售收益。
外币交易亏损，净额外币交易净亏损连续减少1,460万美元，这主要是由于阿根廷外币兑换交易的影响。在上一季度，由于阿根廷比索大幅贬值，我们确认了1,350万美元的亏损。
其他费用（收入），净额。截至2024年3月31日的三个月，其他支出净额为290万美元，而上一季度的其他收入净额为760万美元。这一变化的部分原因是对先前收购的或有对价进行了公允价值调整。此外，在截至2024年3月31日的三个月中，我们在阿根廷蓝筹股互换交易中蒙受了410万美元的损失。
所得税准备金。我们的所得税准备金反映了截至2024年3月31日和2023年12月31日的三个月的有效税率（“ETR”）分别为19.0％和31.4％。截至2024年3月31日的季度ETR下降的主要原因是该季度股票补偿活动产生的630万美元的离散税收优惠。
分段操作结果
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| 三个月已结束 | | |
| | 三月三十一日 | | 十二月 31, | | 方差 |
| （以千计） | 2024 | | 2023 | | $ |
| 分部收入： | | | | | |
| 生产化学技术 | $ | 590,108 | | | $ | 634,137 | | | $ | (44,029) | |
| 生产和自动化技术 | 252,614 | | | 241,294 | | | 11,320 | |
| 钻探技术 | 55,206 | | | 46,821 | | | 8,385 | |
| 储层化学技术 | 24,705 | | | 21,402 | | | 3,303 | |
| 企业和其他 | (492) | | | (99) | | | (393) | |
| 总收入 | $ | 922,141 | | | $ | 943,555 | | | $ | (21,414) | |
| | | | | |
| 分部营业利润（亏损）： | | | | | |
| 生产化学技术 | $ | 87,832 | | | $ | 102,179 | | | $ | (14,347) | |
| 生产和自动化技术 | 28,470 | | | 22,110 | | | 6,360 | |
| 钻探技术 | 44,402 | | | 8,679 | | | 35,723 | |
| 储层化学技术 | 3,746 | | | 3,907 | | | (161) | |
| 分部营业利润总额 | 164,450 | | | 136,875 | | | 27,575 | |
公司费用及其他 (1) | 10,759 | | | 9,139 | | | 1,620 | |
| 利息支出，净额 | 13,935 | | | 13,808 | | | 127 | |
| 所得税前收入 | $ | 139,756 | | | $ | 113,928 | | | $ | 25,828 | |
生产化学技术
收入。生产化学技术收入，包括对Ecolab的销售，先前包含在企业和其他领域的销售，环比下降了4,400万美元，下降了7％，这主要是由于国际季节性下降。
营业利润。如上所述，由于国际收入的季节性下降以及不利的产品组合，生产化学技术在2024年第一季度的营业利润与上一季度相比下降了1430万美元，下降了14％。
生产和自动化技术
收入。与上一季度相比，生产与自动化技术收入在2024年第一季度增长了1,130万美元，增长了5％，这主要是由于北美的销量增加。
营业利润。由于销量增加、产品组合的有利变化和生产率的提高，生产与自动化技术在2024年第一季度的营业利润与上一季度相比增长了640万美元，增长了29％。
钻探技术
收入。与上一季度相比，钻探技术收入在2024年第一季度增长了840万美元，增长了18％，这主要是由于客户活动增加。
营业利润。与上一季度相比，钻探技术公司2024年第一季度的营业利润增加了3570万美元，这要归因于美国合成建筑物和土地的售后回租收益为2990万美元，以及加工成本的提高。
储层化学技术
收入。与上一季度相比，储层化学技术在2024年第一季度的收入增加了330万美元，增长了15％，这主要是由于美国的销量增加。
营业利润。由于2023年第四季度的一次性供应链有利可图，储层化学科技的营业利润基本持平。
资本资源和流动性
概述
我们的主要现金来源来自经营活动。从历史上看，我们从运营中创造了正现金流，并预计将继续产生正现金流。运营产生的现金通常用于营运资金需求、支持盈利收入增长和维护我们的设施和系统的投资、通过扩大现有业务和支持我们增长战略的附加功能创造价值的收购，以及股票回购、向股东支付股息和偿还债务以降低杠杆。
截至2024年3月31日，我们的现金及现金等价物为3.86亿美元，而截至2023年12月31日为2.886亿美元，主要用于营运资金和运营目的。截至2024年3月31日，我们的总流动性为11亿美元，包括3.86亿美元的现金和现金等价物以及2022年循环信贷额度（定义见下文）下的6.695亿美元可用容量。
公司维持一份重报的信贷协议（“重述信贷协议”），其中规定（i）6.25亿美元的七年期优先有担保定期贷款B额度（“2022年定期贷款额度”）和（ii）本金总额为7亿美元的五年期优先有担保循环信贷额度，其中1亿美元可用于发行信用证（“2022年循环信贷额度”）以及 2022年定期贷款额度，“优先担保信贷额度”）。2023年9月29日，我们修订了重述信贷协议，除其他外，对公司在2022年定期贷款机制下的6.203亿美元现有定期贷款进行了重新定价，与发放相同金额的新定期贷款有关。新的定期贷款的年利率为（i）调整后的SOFR利率加每年2.75％，或（ii）基准利率加1.75％。新的定期贷款可以随时预付，无需支付罚款，但对于SOFR利率贷款，则需要支付惯常的破产费用。优先担保信贷额度的所有其他重要条款保持不变。
截至2024年3月31日，我们的长期债务余额为5.936亿美元，扣除长期债务的当前部分620万美元，其中包括2022年定期贷款额度，本金为6.172亿美元。
外表
我们预计将从运营中产生现金以支持业务需求，并在必要时使用2022年
循环信贷额度。信贷、股票和大宗商品市场的波动会给我们的业务带来不确定性。
但是，公司认为，根据我们目前的财务状况和当前对未来市场状况的预期，
我们将通过手头现金、运营产生的现金和2022年相结合来满足我们的短期和长期需求
循环信贷额度和资本市场准入。
2024 年 1 月 31 日，我们董事会（“董事会”）批准将公司普通股的定期季度现金股息提高至每股 0.095 美元。我们的第一季度现金股息为每股0.095美元，已于2024年1月31日宣布，并将于2024年4月26日支付给2024年4月5日登记在册的股东。后续的股息申报（如果有），包括未来分红的金额和时间，须经董事会批准，并将取决于未来的业务状况、财务状况、经营业绩和其他因素。
2022年3月7日，公司宣布，我们的董事会批准了一项2.5亿美元的股票回购计划（“股票
回购计划”）董事会于2022年10月24日将其增加至7.5亿美元。2024 年 1 月 31 日，我们的董事会批准将根据股票回购计划可能回购的股票的总价值进一步增加至 15 亿美元。根据股票回购计划，可以定期回购公司的普通股，包括在公开市场或私下协商的交易中回购。我们预计将从运营产生的现金中为股票回购提供资金。在截至2024年3月31日的三个月中，我们回购并取消了1,611,055股普通股，总额为4,940万美元，包括佣金和消费税。根据该计划回购股票的实际时间、方式、数量和价值将取决于多种因素，包括多余自由现金的可用性、公司普通股的市场价格、总体市场和经济状况、适用要求以及其他业务考虑因素。
明年，我们预计将通过收益和营运资本改善为资本支出提供资金并减少未偿债务。2024年，我们预计资本支出约占收入的3.5％，其中包含潜水泵租赁资产的资本投资。
与担保相关的信息以本10-Q表季度报告第一部分第1项中包含的简明合并财务报表附注6——承诺和意外开支纳入此处。
现金流
| | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月 |
| （以千计） | 2024 | | 2023 |
| 来自经营活动的现金 | $ | 173,508 | | | $ | 92,378 | |
| 用于投资活动的现金 | (10,794) | | | (23,025) | |
| 用于融资活动的现金 | (64,093) | | | (71,107) | |
| 汇率变动对现金和现金等价物以及限制性现金的影响 | (1,161) | | | (437) | |
| 现金和现金等价物以及限制性现金的净增加（减少） | $ | 97,460 | | | $ | (2,191) | |
运营活动
截至2024年3月31日的三个月，经营活动提供的现金为1.735亿美元，而截至2023年3月31日的三个月为9,240万美元。这一变化主要是由净收入增加5,000万美元所推动的，但部分被用于营运资本项目的现金所抵消。在截至2024年3月31日的三个月中，营运资金项目的变化产生了2660万美元的现金，而截至2023年3月31日的三个月中使用的现金为4,920万美元。营运资金项目的变化主要与库存购买量与去年同期相比的减少有关。
存入我们租赁资产计划的资产的支出预计将通过出售收回，在我们简明的合并现金流量表运营部分的租赁资产中报告。存入我们租赁资产计划的所有其他可资本化支出在我们简明合并现金流量表的投资部分中均被归类为资本支出。
投资活动
截至2024年3月31日的三个月，用于投资活动的现金为1,080万美元，主要包括3190万美元的资本支出和扣除2150万美元现金后的收购，部分被出售固定资产的4,670万美元现金收益所抵消。
截至2023年3月31日的三个月，用于投资活动的现金为2300万美元，主要包括2650万美元的资本支出，部分被出售固定资产的350万美元现金收益所抵消。
融资活动
截至2024年3月31日的三个月，用于融资活动的现金为6,410万美元，主要是回购了4,940万美元的普通股，支付的1,620万美元的股息，总计160万美元的长期债务净还款额以及与股票薪酬预扣税款相关的付款为1180万美元。预计将在应收账款安排（定义见下文）下汇出的1,710万美元收益部分抵消了这一点。
截至2023年3月31日的三个月，用于融资活动的现金为7,110万美元，主要是回购了4,040万美元的普通股，长期债务的净还款额为2660万美元，支付的股息为1,500万美元，与股票薪酬预扣税款相关的款项为510万美元。预计将在应收账款融资机制下汇出的1,580万美元收益部分抵消了这一点。
循环信贷额度
截至2024年3月31日的2022年循环信贷额度摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
（单位：百万） 描述 | 金额 | | 债务
杰出 | | 信件
的
信用 | | 未使用容量 | | 成熟度 |
| 五年循环信贷额度 | $ | 700.0 | | | $ | — | | | $ | 30.5 | | | $ | 669.5 | | | 2027 年 6 月 |
此外，我们在2022年循环信贷额度之外还有总额约210万美元的信用证。截至2024年3月31日，我们遵守了2022年循环信贷额度下的所有限制性契约。
应收账款设施
2022年6月28日，我们与北卡罗来纳州摩根大通银行签订了未承诺的应收账款购买协议（“摩根大通应收账款额度”）。摩根大通应收账款融资机制下的可供出售金额根据正常业务过程中产生的合格应收账款总额随时间而波动。根据摩根大通应收账款安排，可随时出售最多1.6亿美元的应收账款并保持未付状态。
截至2024年3月31日的三个月，根据摩根大通应收账款出售的应收账款为1.742亿美元。截至2024年3月31日，摩根大通应收账款融资机制下仍未偿还的已售应收账款为1.129亿美元。在此期间，我们的简明合并现金流量表将买方在出售时的现金收入归类为经营活动。出售的应收账款账面金额与收到的现金总额之间的差额记作其他收益（支出）中应收账款的销售亏损，净额计入我们的简明合并损益表。截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，应收账款出售亏损分别为190万美元和150万美元。
2024年3月28日，我们与美国汇丰银行全国协会作为购买者签订了未承诺的应收账款购买协议（“汇丰应收账款额度”，以及摩根大通应收账款融资机制的 “应收账款额度”）。汇丰应收账款融资机制下可供出售的金额会根据正常业务过程中产生的合格应收账款总额随时间而波动。根据汇丰应收账款安排，最多可出售4,000万加元或约3,000万加元的应收账款，但仍未支付。截至2024年3月31日，尚未出售与汇丰协议相关的应收账款。
第 3 项。关于市场风险的定量和定性披露
我们可能会面临因在正常业务过程中使用金融工具而产生的某些市场风险。有关市场风险的定量和定性披露，请参阅我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告第二部分第7A项，“有关市场风险的定量和定性披露”。自2023年12月31日以来，我们的市场风险敞口没有发生重大变化。
第 4 项。控制和程序
我们的管理层在首席执行官兼首席财务官的参与下，根据《交易法》第13a-15（b）条，对截至本报告所涉期末我们的披露控制和程序（定义见《交易法》第13a-15（e）条）的有效性进行了评估。根据该评估，我们的首席执行官兼首席财务官得出结论，我们的披露控制和程序自2024年3月31日起生效。
在截至2024年3月31日的季度中，我们的财务报告内部控制没有发生任何变化，这些变化对我们的财务报告内部控制产生了重大影响，也没有合理地可能产生重大影响。
第二部分 — 其他信息
第 1 项。法律诉讼
在正常业务过程中，我们参与了各种悬而未决或潜在的法律诉讼。由于诉讼固有的不确定性，管理层无法预测这些行动的最终结果。但是，管理层认为，这些问题最有可能的最终解决不会对我们精简的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。参见本10-Q表季度报告第一部分第1项中包含的简明合并财务报表附注6——承付款和意外开支。
第 1A 项。风险因素
除下述情况外，与先前在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告第一部分第1A项中披露的风险因素相比，没有重大变化。
合并受ChampionX和SLB完成合并的义务的许多条件的约束，包括ChampionX股东的批准和监管部门的许可，这可能会施加不可接受的条件，也可能推迟合并的完成或导致合并协议的终止。
2024年4月2日，ChampionX签订了合并协议，根据该协议，SLB将根据合并以全股权交易收购ChampionX。ChampionX和SLB各自完成合并的义务须在许多条件完成时或之前得到满足，其中包括：(a) ChampionX股东通过合并协议；(b) 收到批准将SLB普通股作为股票对价在纽约证券交易所上市的批准，但以正式的发行通知为前提；(c) 缺乏某些法律限制禁止、禁止、阻止完成交易或将交易定为非法；(d)经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法》规定的等待期（以及该期限的任何延长）的到期或终止，以及与任何政府实体达成的推迟完成或不在特定日期之前完成交易以及根据某些特定监管法律获得所有许可、同意和批准的承诺或与其达成的协议；(e) 表格上注册声明的效力 S-4将就股票对价的发行向SLB提交，将包括ChampionX的委托声明；（f）关于SLB，（i）缺乏某些禁止、禁止、阻止完成交易或将交易定为非法的特定法律限制，（ii）没有根据特定监管法律对交易进行调查，（iii）在SLB决定提交此类申报（“特定监管文件”）后，特定监管文件中适用的所有等待期到期，(iv) 收到《特定监管文件》下的所有许可、同意和批准，以及(v) 缺乏某些其他监管法律禁止完成交易或《合并协议》中规定的其他规定或将其定为非法，以及 (g) 与双方在合并协议中的陈述和担保以及履行各自义务有关的某些其他惯常条件。完成合并的许多条件都不在ChampionX或SLB的控制范围内，ChampionX无法预测这些条件何时或是否会得到满足。此外，获得监管许可的要求可能会将合并的完成推迟很长一段时间，或者阻止合并的发生。监管机构可能试图禁止完成合并，或要求双方许可或单独持有资产，或终止现有关系和合同权利，这可能超出补救措施的合同要求，也可能阻碍及时或根本无法实现合并的某些预期收益。
未能完成合并可能会对我们的股票价格产生负面影响，并对我们的经营业绩、现金流和财务状况产生重大不利影响。
如果由于任何原因（包括未能获得所有必要的监管和股东批准）未完成合并，则我们的持续业务可能会受到重大不利影响，如果没有实现完成合并的任何好处，我们将面临多种风险，包括以下风险：
•我们可能会受到金融市场的负面反应，包括对股价的负面影响；
•我们可能会受到商业和商业合作伙伴的负面反应；以及
•我们仍需要支付与合并相关的某些重大费用，例如法律、会计、财务顾问和印刷费。
此外，如果合并协议在其中规定的某些情况下终止，我们可能需要向SLB支付约2.654亿美元的终止费。
如果合并未完成，上述风险可能会发生，并可能对我们的经营业绩、现金流、财务状况和公开交易股票的价格产生重大不利影响。
合并的宣布和待定可能会对我们的业务、财务业绩和运营产生不利影响。
无论合并是否完成，其公告和待定都可能对我们的业务造成干扰，包括：
•与合并相关的不确定性可能导致我们失去管理人员和其他关键员工，这可能会对合并后的未来业务和运营产生不利影响；
•由于与合并相关的不确定性，我们的业务关系可能会受到干扰，这可能会对我们的经营业绩、现金流和财务状况产生重大不利影响；
•与合并有关的事项（包括整合规划）需要我们的管理层投入大量的时间和资源，这可能会导致我们的管理层分散对正在进行的业务运营的注意力，也无法寻求可能对我们有利的其他机会；以及
•合并协议对我们开展业务的方式施加了某些限制，这可能会延迟或阻止我们抓住在没有合并协议的情况下我们可能寻求的商机。
SLB可能无法实现合并的预期收益，也可能无法在预期的时间范围内成功整合各方的业务和运营。
合并的成功以及合并后获得SLB普通股的ChampionX股东将实现的价值，除其他外，取决于ChampionX和SLB业务的成功组合，以实现预期的协同效应和收益，达到或超过合并后业务预期的独立成本节约。如果合并后的业务无法成功实现这些协同效应，或者实现这些协同效应的成本高于预期，则合并的预期收益可能无法完全或根本无法实现，或者可能需要比预期更长的时间才能实现。如果交易完成，整合过程可能会导致ChampionX关键员工或SLB关键员工流失，客户、提供商、供应商或业务合作伙伴流失，任何一方或双方的持续业务中断，标准、控制、程序和政策不一致，与合并相关的潜在未知负债和不可预见的费用、延误或监管条件，或高于预期的整合成本，以及完工后的整体整合该过程比最初预期的要长。
此外，有时我们的管理团队和资源的某些成员的注意力可能会集中在完成合并和规划预期的整合上，而偏离了日常业务运营或其他可能对ChampionX有利的机会，这可能会干扰我们的持续业务和合并后业务的运营。
我们可能会面临对合并提出质疑的诉讼，在任何此类诉讼中作出不利的判决或裁决都可能阻止或推迟合并的完成和/或导致巨额成本。
可能会对我们、SLB以及我们各自的关联公司、董事和高级管理人员提起与合并相关的诉讼。如果未获得解雇或未达成和解，这些诉讼可能会阻止或延迟合并的完成和/或给我们带来巨额成本。
合并协议中包含的条款可能会阻碍或阻止收购我们普通股的潜在竞争要约。
我们不允许就某些另类企业合并交易征求提案，除某些例外情况外，我们不允许就另类业务合并交易进行讨论或谈判。即使董事会更改了支持合并的建议，我们也必须召开 ChampionX 股东会议，对合并协议的通过进行投票。此外，在某些情况下，如果合并协议终止，我们可能需要支付终止费。此类限制可能会阻止或阻止可能愿意为我们的已发行普通股支付比SLB更高费用的第三方考虑或提出这样的收购。
第 2 项。未注册的股权证券销售和所得款项的使用
下表包含有关我们在截至2024年3月31日的三个月内购买普通股的信息。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 时期 | 购买的股票总数 | 每股支付的平均价格 (1) | 作为公开宣布计划的一部分购买的股票总数 (2) | 根据该计划可能购买的股票的最大美元价值 (2) |
| 2024 年 1 月 1 日至 31 日 | — | | $ | — | | — | | $ | 1,045,544,865 | |
| 2024 年 2 月 1 日至 28 日 | 1,395,031 | | $ | 30.11 | | 1,395,031 | | $ | 1,003,545,259 | |
| 2024 年 3 月 1 日至 31 日 | 216,024 | | $ | 31.80 | | 216,024 | | $ | 996,675,090 | |
| 总计 | 1,611,055 | | $ | 30.33 | | 1,611,055 | | |
_____________________
(1) 不包括与股票回购相关的费用、佣金和开支。
(2) 2022年3月7日，公司宣布，我们的董事会授权公司回购高达2.5亿美元的普通股。2022年10月24日，我们的董事会将该计划的授权增加到7.5亿美元。2024 年 1 月 31 日，我们的董事会批准将根据股票回购计划可能回购的股票的总价值增加到 15 亿美元。该计划没有时间限制，也没有规定公司有义务收购任何特定数量的普通股。
第 3 项。优先证券违约
没有。
第 4 项。矿山安全披露
不适用。
第 5 项。其他信息
减少伊朗威胁和2012年《叙利亚人权法》
根据2012年《减少伊朗威胁和叙利亚人权法》，该法增加了交易法第13（r）条，要求公司在其定期报告中披露其或其任何关联公司是否故意参与了与伊朗或根据某些行政命令指定的实体或个人有关的某些活动、交易或交易。即使这些活动是由非美国关联公司根据适用法律在美国境外进行的，即使这些活动不受美国法律的涵盖或禁止，也需要进行披露。
经美国财政部外国资产控制办公室（“OFAC”）授权，该公司的一家非美国子公司在2024年1月1日至2024年3月31日期间完成了与苏格兰沿海鲁姆气田（“Rhum”）运营和生产相关的上游石油和天然气生产中用于工艺和水处理应用的产品的销售，总额为30万美元。每个时期与这些销售相关的税前净利润为名义利润。Rhum 由 Serica Energy plc 和伊朗石油公司（英国）共同拥有有限。我们的非美国子公司打算根据其客户从OFAC获得的特定许可继续开展与RHUM相关的活动，根据上述法规，此类活动可能需要进一步披露。
内幕交易安排和政策
在截至2024年3月31日的三个月中， 无 公司的董事或高级职员（定义见《交易法》第 16a-1 (f) 条）向我们通报了 收养 要么 终止 “规则10b5-1交易安排” 或 “非规则10b5-1交易安排”，每个术语的定义见S-K法规第408（a）项，下表所述除外：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名和标题 | 通过日期 | 交易安排的特点 (1) | 根据交易安排购买或出售的普通股总数 | 持续时间 (2) | 其他重要条款 | 终止日期 |
安托万·马科斯, 副总裁、公司财务总监兼首席会计官 | 2024 年 3 月 6 日 | 规则 10b5-1 交易安排 | 最多 7,580 待出售的股票 | 2024 年 12 月 4 日 | 不适用 | 不适用 |
_____________________
(1) 每项标记为 “第10b5-1条交易安排” 的交易安排均旨在满足《交易法》（“规则”）第10b5-1（c）条的肯定抗辩。
(2) 每项交易安排都允许在 (i) 完成所有受该安排约束的股份的销售，(ii) “期限” 栏中列出的日期，或 (iii) 该安排中规定的其他终止事件发生时进行交易，包括最早发生的交易。每项标记为 “第10b5-1条交易安排” 的交易安排仅允许在该规则下适用的强制性冷静期到期时进行交易。
第 6 项。展品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 以引用方式纳入 |
展览
没有。 | | 展品描述 | | 表单 | 展品编号 | 申报日期 |
| 2.1† | | ChampionX Corporation、Sodium Holdco, Inc.、斯伦贝谢有限公司和Sodium Merger Sub, Inc.签订的截至2024年4月2日的合并协议和计划 | | 8-K/A | 2.1 | 2024年4月3日 |
| 3.1 | | 第二份经修订和重述的公司注册证书 | | 8-K | 3.1 | 2023年5月11日 |
| 3.2 | | 经修订和重述的公司章程 | | 8-K | 3.2 | 2023年5月11日 |
| 10.1†† | | ChampionX Corporation修订并重述了高级管理人员控制权变更遣散计划 | | 8-K | 10.1 | 2024年2月21日 |
| 31.1* | | 根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条对首席执行官进行认证 | | | | |
| 31.2* | | 根据经修订的1934年《证券交易法》第13a-14（a）条和第15d-14（a）条对首席财务官进行认证 | | | | |
| 32.1** | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》（18 U.S.C. 1350）第906条对首席执行官的认证 | | | | |
| 32.2** | | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》（18 U.S.C. 1350）第906条对首席财务官的认证 | | | | |
| 101.INS* | | XBRL 实例文档 | | | | |
| 101.SCH* | | XBRL 分类扩展架构文档 | | | | |
| 101.CAL* | | XBRL 分类扩展计算链接库文档 | | | | |
| 101.DEF* | | XBRL 分类法扩展定义链接库文档 | | | | |
| 101.LAB* | | XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档 | | | | |
| 101.PRE* | | XBRL 分类扩展演示文稿链接库文档 | | | | |
| 104* | | 封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中） | | | | |
| | | | | | |
| † 根据S-K法规第601 (a) (5) 项，省略了附表（或类似附件）。注册人特此承诺应证券交易委员会的要求提供任何遗漏附表（或类似附件）的补充副本。 | | | | |
| †† 表示管理合同或补偿计划或安排 | | | | |
| * 随函提交 | | | | |
| ** 随函附上 | | | | |
| | | | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
| | | | | | | | |
| CHAMPIONX 公司 | |
| （注册人） | |
| | |
| /s/ 安托万·马科斯 | |
| 安托万·马科斯 | |
| 副总裁、公司财务总监兼首席会计官 | |
| （首席会计官和正式授权官员） | |
| | |
| 日期： | 2024年4月25日 | |