(1) |
我已经审阅了社区信托Bancorp,Inc.10-Q表格中的这份季度报告;
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(2) |
据我所知,本报告不包含对重大事实的任何不真实陈述,也不遗漏作出陈述所必需的重大事实,鉴于此类陈述是在何种情况下作出的,
对于本报告所涉期间不具误导性;
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(3) |
据我所知,本报告所包括的财务报表和其他财务信息在所有重要方面都公平地反映了CTBI截至和截至本报告所述期间的财务状况、经营成果和现金流。
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(4) |
CTBI的其他认证官员和我负责建立和维护CTBI的披露控制和程序(如交易法规则13a-15(E)和15d-15(E)中定义的)以及对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)和15d-15(F)中定义的
),并具有:
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(a) |
设计此类披露控制和程序,或导致此类披露控制和程序在我们的监督下设计,以确保与CTBI(包括其合并子公司)有关的重要信息
由这些实体中的其他人向我们披露,特别是在编写本报告期间;
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(b) |
设计这种财务报告内部控制,或者使这种财务报告内部控制在我们的监督下设计,为财务报告的可靠性和按照公认会计原则编制对外财务报表提供合理保证。
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(c) |
评估CTBI的披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出我们关于截至本报告所涉期间结束时披露控制和程序的有效性的结论
;以及
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(d) |
在本报告中披露在CTBI最近一个会计季度(CTBI的第四个会计季度,如果是年度报告)期间,CTBI对财务报告的内部控制发生的任何变化,该变化对CTBI的财务报告内部控制产生了重大影响,或可能对其产生重大影响;以及
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(5) |
根据我们对财务报告内部控制的最新评估,CTBI的其他认证人员和CTBI董事会的审计委员会(或履行类似职能的人员)已向CTBI的审计师和CTBI董事会的审计委员会披露:
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(a)
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财务报告内部控制的设计或运作中可能对CTBI记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;以及
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(b)
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任何欺诈,无论是否重大,涉及管理层或在CTBI财务报告内部控制中发挥重要作用的其他员工。
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/s/ Kevin J. Stumbo
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凯文·J·斯坦博
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执行副总裁、首席财务官兼财务主管总裁
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2024年5月9日
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