6/4/24 Silvaco Group, Inc. 财务业绩 1 Silvaco Group, Inc.（纳斯达克股票代码：SVCO）财务指标（以千美元计，每股数据和员工人数除外）未经审计见附注 1 GAAP 财务指标 2022年第二季度第三季度2023年第四季度收入 13,551美元 11,375美元 47美元 9,801美元 14,291美元 12,525美元 14,944美元 12,486美元 41,963美元 46,474美元 54,246美元同比增幅 5% 10% 27% 4% 11% 11% 17% 11% 17% GAAP 毛利 11,385美元 9,169美元 9,352美元 7,681美元 12,266美元 10,152美元 12,670美元 9,804$ 33,3$ 10$ 37,587$ 44,892$ GAAP 毛利率 84% 81% 80% 78% 86% 81% 81% 85% 79% 79% 79% 89% 81% 83%GAAP 运营费用 10,026美元 9,813美元 10,489美元 9,132美元 10,733美元 10,357美元 10,928美元 11,740 美元 36,846 美元 43,758 美元 GAAP 运营费用占销售额百分比 74% 86% 89% 73% 94% 88% 81% GAAP 营业收入（亏损）1,359$ (644) $ (1,14) $ 73% 73% 94% 88% 81% 81% GAAP 营业收入（亏损）1,359$ (644) $ (1,14) $37) 美元 (1,451) 美元 1,533美元 (205) 美元 1,742美元 (1,936) 美元 (3,536) 美元 (1,873) 美元 1,134美元 GAAP 营业利润率 10% (6%) (10%) (15%) 11% (2%) (16%) (8%) (4%) 2% GAAP 净收益 (亏损) 162美元 (465) 美元 (465) 美元 (2,65) $ (2,65) $ (2,65) $ (2,65) $ (2,65) $ (2,65) $ (2,65) $ (2,65) $ (2,65) $ (2,65) $ (2,65) $ 814美元 (331) 美元 1,448美元 (2,247) 美元 (1,845) 美元 (3,928) 美元 (3,928) 美元 (316) 美元 GAAP 净收益 (亏损) 利润率 1% (9%) (4%) (4%) (4%) (1%) GAAP每股收益 0.01美元 (0.05) 美元 (0.02) 美元 (0.13) 美元 0.04美元 (0.02) 美元 0.07美元 (0.11) 美元 (0.09) 美元 (0.20) 美元 (0.02) 美元摊薄股份（见注释 3）20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1,300美元 501美元 1,665美元 (1,835) 849美元 (2,636) 美元 (2,097) 1,180美元未经审计的未经审计的非公认会计准则财务指标（见注释 2）2022年第一季度2022年第四季度2023年第一季度2023年第二季度2023财年第四季度2023财年第二财年非公认会计准则毛利11,385美元 9,169美元 9,169美元 2美元 7,681美元 12,266美元 10,152美元 12,670美元 9,804美元 33,310美元 37,587美元 44,892$ 非公认会计准则毛利率 84% 81% 80% 86% 81% 85% 79% 81% 83% 83% 非公认会计准则运营费用 8,985美元 9,367美元 8,834美元 8,106美元 10,128美元 9,339美元 9,926美元 34,610美元 35,292美元 40,491美元非公认会计准则运营费用占销售额的百分比 66% 82% 75% 83% 71% 75% 66% 89% 82% 76% 75% 非公认会计准则营业收入（亏损）2,400美元（198）518美元（425）2,138美元 813美元 2,744美元（1,294）美元（1,300）2,295美元 4,401美元非公认会计准则营业利润率 18% (2%) 4% (4%) 15% 18% (10%) (3%) 15% 18% (10%) (3%)) 5% 8% 非公认会计准则净收益（亏损）1,869美元（502）424美元（1,374）1,919美元 839美元 2,326美元（1,642）美元（1,685）417美元 3,442美元非公认会计准则净额收益（亏损）利润率 14% (4%) 4% (14%) 13% 7% (13%) (4%) 1% 6% 非公认会计准则每股收益 0.09美元 (0.03) 0.02美元 (0.07) 0.10美元 0.04美元 0.12美元 (0.08) 美元 0.02美元 0.17美元 0.17美元非公认会计准则股票摊薄（见注释 3）20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000美元自由现金流（2,473）美元（156）美元（832）1,275美元 324美元 1,640美元（1,848）725美元（2,186）美元（2,186）841美元员工人数270 251 267附注1：年度数据来自经审计的合并财务报表，这些报表载于我们在SEC.GOV提交的S-1表格和S1表格草案。注2：不应将提出的非公认会计准则指标视为根据公认会计原则确定或计算的财务业绩和指标的替代品。有关更多信息以及GAAP与非GAAP财务指标的对账，请参阅附录一。注3：2024年4月29日，公司对普通股进行了1比2的反向拆分。所有未偿股权金额均已追溯调整，以反映所有报告期内1比2的反向股票拆分。2024年5月13日，公司在首次公开募股中完成了向公众出售共计600万股普通股的工作。

6/4/24 Silvaco Group, Inc. 财务业绩 2 Silvaco Group, Inc.（纳斯达克股票代码：SVCO）补充销售信息（以千美元计）未经审计见附注 1 2022年第一季度第二季度2022年第四季度2023年第二季度2023年第二季度第四季度2023财年第二季度软件许可证 10,803美元 7,882美元 9,261美元 6,465美元 665美元 8,845美元 11,083美元 8,738美元 29,687美元 34,411美元 39,331美元同比变化% (1%) 12% 20% 7% 16% 14% 维护和服务 2,748美元 3,493美元 3,493美元 3,626美元 3,680美元 3,861美元 3,748美元 12,276美元 12,063美元 14,915美元变动百分比 32% 5% 55% 12% (1%) (2%) 24% 总收入 13,551美元 11,375美元 11,747美元 9,801美元 14,291美元 12,525美元 14,944美元 12,486美元 41,963美元 46,474美元 54,246美元同比增幅% 55% 10% 27% 4% 11% 17% 17% 2022年第一季度未经审计的收入 2022年第一季度2023年第二季度第三季度2023财年第四季度 2023财年第二财年第二23财年第二季度TCAD 7,526美元 6,534美元 7,701美元 5,153美元 8,773美元 7,780美元 7,876美元 7,725美元 24,162美元 26,914美元 32,154美元占总收入的百分比 56% 57% 66% 53% 63% 62% 58% 58% 59% 59% 同比变动% 17% 19% 16% 11% 19% 19% EDA 3,577$ 2,833美元 328美元 2,402美元 4,185美元 2,489美元 4,579美元 2,708美元 11,795美元 11,140美元 13,961$ 占总收入的百分比 26% 25% 20% 25% 25% 29% 20% 20% 20% 20% 21% 22% 28% 24% 26% 同比增长变动百分比 17% (12%) 97% 13% 1% (6%) 25% IP 2,448美元 2,008美元 1,718美元 2,246美元 1,333美元 2,486美元 2,053美元 6,006美元 8,131美元 8,131美元占总收入 18% 18% 15% 23% 9% 17% 16% 14% 18% 15% 同比变化% (46%) 12% 45% (9%) 12% 45% (9%)) (24%) 40% (3%) 总收入 13,551美元 11,375美元 11,747美元 9,801美元 14,291美元 12,525美元 14,944美元 12,486美元 41,963美元 41,963美元 46,474美元 54,246美元同比增幅 5% 10% 27% 4% 11% 17% 2022年第二季度按地域划分的未经审计的收入 2022年第二季度第四季度 2022 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 2023 财年第四季度 2021 财年 23 财年美国 3,235美元 3,338美元 5,383美元 2,932美元 4,865美元 3,538美元 4,538美元 4,258美元 3,553美元 11,420美元 14,888$ 16,214$ 中国 2,579 2,305 2,269 3,532 2,680 3,616 2,467 3,647 7,680 10,685 12,410 日本 1,650 2,975 1,287 1,376 2,310 1,768 1,768 1,768 1,768 1,768 1,178 1,768 1,788 3,807 2,228 4,178 4,178 72 7,505 所有其他国家 3,635 2,080 2,143 1,583 3,258 2,231 2,644 2,428 9,635 9,441 10,561 总收入 13,551美元 11,375美元 11,747美元 9,801美元 14,525美元 12,525美元 14,944美元 41,963美元 46,474美元 54,246$ 同比变化% 5% 10% 27% 27% 4% 11% 17% 17% 按产品线划分的未经审计的未经审计的新预订 2022年第一季度第二季度2022年第三季度2022年第四季度 2023年第一季度 2023年第二季度2023年第二季度2023年第三季度2023财年第四季度22财年23财年加元 8,385美元 6,455美元 7,472美元 7,227美元 10,999美元 8,022美元 7,894美元 26,502美元 29,539美元 35,409美元占总预订量的百分比 59% 58% 62% 58% 70% 56% 63% 55% 59% 61% 61% 同比变化% 31% 24% 18% 25% 11% 20% EDA 4,193% 3,374美元 2,774美元 3,650美元 3,205美元 4,255美元 3,335美元 4,179美元 14,336美元 13,991美元 14,974$ 占总预订量的百分比 30% 30% 23% 29% 20% 20% 20% 20% 20% 20% (13%) (2%) 7% IP 1,372$ 1,372$ 720美元 1,539美元 1,464美元 2,084美元 1,257美元 2,891美元 6,458美元 6,164美元 7,696$ 占总预订量的百分比 11% 12% 14% 12% 12% 9% 15% 10% 19% 14% 12% 13% 同比变化% 0% 7% 21% (18%) 97% 2% (5%) 25% 预订总额14,111美元 11,201美元 11,967美元 12,416美元 15,667美元 14,362美元 12,486美元 15,565美元 47,296美元 49,695美元 58,080美元同比变化% 11% 28% 4% 5% 17% 剩余履约义务 21,223美元 26,990美元 29,818美元注1：年度数据来自经审计的合并财务报表可在我们的S-1表格和SEC.GOV的S1表格草案中查阅。

6/4/24 Silvaco Group, Inc. 财务业绩 3 Silvaco Group, Inc.（纳斯达克股票代码：SVCO）附录一——公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账（免责声明）非公认会计准则财务指标的讨论我们使用某些非公认会计准则财务指标来补充合并财务报表中的业绩指标，合并财务报表根据公认会计原则列报。这些非公认会计准则财务指标包括非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营费用、非公认会计准则营业收入（亏损）和非公认会计准则净收益（亏损）、非公认会计准则摊薄后每股收益（亏损）和自由现金流。我们将这些非公认会计准则财务指标用于财务和运营决策，并作为帮助我们评估同期比较的手段。我们将非公认会计准则运营费用和非公认会计准则营业收入（亏损）定义为我们的GAAP运营费用和GAAP营业收入（亏损），在每种情况下均经过调整以排除某些成本，包括与收购相关的诉讼成本、高管遣散费、收购无形资产的摊销、首次公开募股准备成本、监管合规成本和减值费用。我们将非公认会计准则净收益（亏损）定义为调整后的GAAP净收益（亏损），不包括某些成本，包括与收购相关的诉讼成本、高管遣散费、收购的无形资产的摊销、首次公开募股准备成本、监管合规成本、减值费用、或有对价公允价值的变化、外汇（收益）损失和债务清偿收益。我们的非公认会计准则每股收益的计算方式与我们的非公认会计准则净收益（亏损）相同，但以每股为基础。我们监控非公认会计准则毛利、非公认会计准则毛利率、非公认会计准则运营费用、非公认会计准则营业收入（亏损）、非公认会计准则净收益（亏损）和非公认会计准则每股净收益，以补充我们根据公认会计原则提供的财务信息，为投资者提供有关我们财务业绩的更多信息。某些项目不包括在我们的公认会计准则运营支出、非公认会计准则营业收入（亏损）、非公认会计准则净收益（亏损）和非公认会计准则每股净收益中，因为这些项目本质上是非现金的，或者不代表我们的核心经营业绩，因此与前一时期和竞争对手的比较没有意义。我们调整这些项目的GAAP营业收入（亏损）和净收益（亏损），以得出非公认会计准则的营业收入（亏损）和非公认会计准则净收益（亏损），因为这些金额可能因行业内不同公司的会计方法和账面价值、资本结构和资产收购方法而有很大差异。通过排除某些可能不代表我们经常性核心经营业绩的项目，我们认为非公认会计准则营业收入（亏损）、非公认会计准则净收益（亏损）和非公认会计准则摊薄后每股收益（亏损）为我们的业绩提供了有意义的补充信息。我们将自由现金流定义为该期间经营活动提供的净现金（用于）减去资本支出。我们认为，自由现金流是评估公司从业务运营中产生额外现金的能力的重要财务指标。作为衡量我们流动性的标准，应将自由现金流视为运营活动提供的净现金的补充，而不是替代品。此外，我们对自由现金流的定义是有限的，并不代表可用于全权支出的剩余现金流，因为该措施没有扣除还本付息所需的款项和其他义务或企业收购的款项。因此，我们认为将自由现金流视为我们整个现金流量表的补充非常重要。我们认为这些非公认会计准则财务指标对投资者和其他人很有用，因为它们可以提供有关管理层在财务和运营决策中使用的财务指标的更多信息，并且我们的机构投资者和分析师界可能会使用这些指标来帮助他们分析我们的财务业绩和业务健康状况。但是，在使用非公认会计准则财务指标方面存在许多限制，这些非公认会计准则指标应该是

6/4/24 Silvaco Group, Inc. 财务业绩 4 Silvaco Group, Inc.（纳斯达克股票代码：SVCO）附录一——公认会计原则与非公认会计准则财务指标的对账（以千美元计，每股数据除外）未经审计的2022年第二季度第三季度2022年第二季度第四季度2023财年第二季度GAAP毛利11,385美元 169美元 9,352美元 7,681美元 12,266美元 10,152美元 12,670美元 9,804美元 33,310美元 37,587美元 44,892美元减去：不适用-------------------------------------------------------------------------非公认会计准则毛利 9,169美元 9,352美元 7,681美元 12,266美元 10,152美元 9,670 美元 9,681$ 12,266$ 12,670 美元 9,670 33,310美元 37,587美元 44,892美元 GAAP 运营费用 10,026美元 9,813美元 10,489 美元9,132美元 10,733美元 10,357美元 10,928美元 11,740美元 36,846美元 39,460美元 43,758美元减去：收购相关诉讼费用 (320) (201) (534) (285) (236) (233) (723) (515) (1,148) (1,340) (1,707) 减：首次公开募股准备费用 (67) (187) (187) (236) (233) (515) (1,148) (1,340) (1,707) 减：首次公开募股准备费用 (67) (187) (187) (1,058) (640) (268) (711) (197) (45)-(1,952) (1,221) 减去：收购的无形资产摊销 (94) (58) (63) (101) (101) (74) (82) (808) (808) (316) (339) 减去：减值费用 (560)-----(560)-减：高管遣散费------(280)---非公认会计准则运营费用 8,985 美元 9,367 美元 8,834 美元 8,106美元 10,128美元 9,339美元 9,926美元 11,098美元 34,610美元 35,292美元 40,491美元 GAAP 营业收入（亏损）1,359美元（644）美元（1,137）美元（1,451）美元 1,533美元（205）美元 1,742美元（1,936）美元（3,536）美元（1,873）美元1,134美元添加：与收购相关的诉讼费用 320 201 534 236 233 73 73 23 515 1,148 1,340 1,707 添加：首次公开募股准备成本 67 187 1,058 640 268 711 197 45-1,952 1,221 添加：收购的无形资产摊销 94 58 63 101 101 74 82 82 808 316 339 添加：减值费用 560------560-添加：高管遣散费-----280--非公认会计准则营业收入（亏损）2,400美元 (198) 518美元 (425) 2,138美元 813美元 2,744美元（1,294）美元（1,300）2,295美元 4,401美元 GAAP 净收益（亏损）162美元（973）美元（465）美元（2,652）美元 814 美元（331）美元 1,448 美元（2,247）美元（1,845）美元（3,928）美元（316）美元添加：与收购相关的诉讼成本 320 201 534 285 236 233 723 515 1,148 1,340 1,707 添加：首次公开募股准备成本 67 187 1,058 640 268 711 197 45-1,952 1,221 添加：收购的无形资产摊销 94 58 63 101 101 101 74 82 808 316 339 添加：减值费用 560-------560-添加：外汇收益（亏损）683 39 (732) 535 247 168 (77) (3) (93) 525335 添加：或有对价公允价值的变动—— 17 (228) 276 65 (9) (7) 295 (211) 325 减去：债务收益 — — — — — — (2,278)---(2,278)--添加：非公认会计准则项目的所得税影响 (17) (14) (51) (55) (23) (81) (38) (27)-(137) (169) 非公认会计准则项目的所得税影响 (17) (14) (51) (23) (81) (38) (27)-(137) (169) Gaap 净收益（亏损）1,869美元 (502) 美元 424 美元 (1,374) 美元 1,919 美元 839 美元 2,326 美元 (1,642) 美元 (1,685) 417 美元 3,442 美元 GAAP 每股收益 0.01美元 (0.05) 美元 (0.02) 美元 (0.13) 美元 0.04美元 (0.02) 美元 0.07美元 (0.11) 美元 (0.11) 美元 (0.11) 美元 (0.11) 美元 (0.09) $ (0.20) $ (0.02) $ 添加：与收购相关的诉讼费用 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.03 0.03 0.06 0.07 0.09 添加：首次公开募股准备成本 0.00 0.01 0.05 0.03 0.01 0.04 0.01 0.00-0.10 0.06 添加：收购的无形资产摊销 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 添加：减值费用 0.03-----------0.03--添加：外汇收益（亏损）0.03 0.00（0.04）0.03 0.01 (0.00) (0.00) (0.00) 0.03 0.02 添加：或有对价公允价值的变动--0.00 (0.01) 0.01 (0.00) (0.00) 0.01 (0.01) 0.02 减：债务收益-------(0.11)--添加：非公认会计准则项目的所得税影响 (0.00) (0.00)) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)-(0.01) (0.01) 非公认会计准则每股收益 0.09美元 (0.03) 0.02美元 (0.07) 0.10美元 0.04美元 0.12美元 (0.08) 美元 (0.08) 0.02美元 0.17美元用于公认会计原则和非公认会计准则每股收益的股份-基本和摊薄后的20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,

6/4/24 Silvaco Group, Inc. 财务业绩 5 Silvaco Group, Inc.（纳斯达克股票代码：SVCO）附录一（续）——公认会计原则与非公认会计准则财务指标的对账（千美元）未经审计的2022年第二季度第三季度2022年第二季度第三季度2023财年第二季度GAAP毛利率 84% 81% 80% 8% 8% 86% 81% 85% 79% 79% 81% 83% 少：不适用 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 非公认会计准则毛利率 84% 81% 80% 86% 81% 85% 79% 89% 89% 89% 89% 占销售额百分比 74% 86% 93% 94% 85% 81% 81% 扣除：收购相关诉讼费用 -2%-2% -5% -3% -2% -2% -5% -4% -3% 减：首次公开募股准备费用 0% -2% -9% -7% -6% -1% 0% 0% -4% -2% 减：收购的无形资产摊销 -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% -1% 减少：减值费用 -4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 非公认会计准则运营费用占销售额百分比 66% 82% 83% 71% 75% 89% 82% 76% 75% GAAP 营业利润率 10% -6% -10% -15% 11% -2% 12% -16% -8% -4% 2% 2% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 添加：首次公开募股准备成本 0% 2% 9% 7% 2% 6% 1% 0% 0% 2% 添加：收购无形资产摊销 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 添加：高管遣散费 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% -27% 6% -3% 10% -18% -4% -8% -1% 补充说：收购相关诉讼费用 2% 2% 5% 3% 2% 2% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 添加：减值费用 4% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 添加：非公认会计准则项目的所得税影响 0% 0% 0% -1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 非公认会计准则净收益（亏损）利润率 14% -4% -14% 13% 7% 16% -13% -4% 1% 6% 未经审计的未经审计的2022年第二季度2022年第四季度 2023年第二季度第三季度2023 年第四季度 2023 财年 21 财年 23 财年净现金（已用于）运营活动 (2,473) 美元 (152) 美元 (772) 1,300 美元 501 美元 1,665美元 (1,835) 849 美元 (2,636) 美元 (2,097) 美元 (2,097) 1,180 美元减去：资本支出-(4) (60) (25) (17) (25) (12) (13) (124) (99) (89) (339) 自由现金流 (2,473) $ (156) $ (832) 1,275美元 324美元 1,640美元 (1,848) 725美元 (2,735) $ (2,186) $ (2,186) 841美元