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目录


美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

表单10-Q

（Mark One）
☒根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告
在截至的季度期间 2021 年 6 月 30 日
或者
☐根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的过渡报告
在从 ________ 到 __________ 的过渡时期
委员会档案编号： 001-35172

NGL 能源伙伴有限责任公司
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
特拉华27-3427920
（公司或组织的州或其他司法管辖区）（美国国税局雇主识别号）
南耶鲁大道 6120 号，805 套房
塔尔萨，俄克拉何马州74136
（主要行政办公室地址）（邮政编码）
(918)481-1119
（注册人的电话号码，包括区号）

用复选标记表明注册人（1）在过去的12个月中（或注册人需要提交此类报告的较短期限）是否提交了1934年《证券交易法》第13或15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天中是否受此类申报要求的约束。是的☒没有 ☐

用复选标记表明注册人在过去 12 个月（或注册人必须提交此类文件的较短期限）内是否以电子方式提交了根据 S-T 法规（本章第 232.405 条）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的☒没有 ☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
大型加速过滤器o加速过滤器x
非加速过滤器o规模较小的申报公司☐
新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐没有 ☒

根据该法第12（b）条注册的证券：
每个班级的标题交易符号注册的每个交易所的名称
代表有限合伙人利益的普通单位NGL纽约证券交易所
固定至浮动利率累计可赎回永久优先单位NGL-PB纽约证券交易所
固定至浮动利率累计可赎回永久优先单位NGL-PC纽约证券交易所

2021 年 8 月 4 日，有 129,593,939普通单位已发放和未付款。

目录

目录
第一部分-财务信息
第 1 项。
财务报表
3
截至2021年6月30日和2021年3月31日未经审计的简明合并资产负债表
3
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月未经审计的简明合并运营报表
4
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月未经审计的简明综合亏损报表
5
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月未经审计的简明综合权益变动报表
6
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月未经审计的简明合并现金流量表
8
未经审计的简明合并财务报表附注
9
第 2 项。
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
30
第 3 项。
关于市场风险的定量和定性披露
48
第 4 项。
控制和程序
49
第二部分-其他信息
第 1 项。
法律诉讼
51
第 1A 项。
风险因素
51
第 2 项.
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
51
第 3 项.
优先证券违约
51
第 4 项。
矿山安全披露
51
第 5 项。
其他信息
51
第 6 项。
展品
52
签名
53

i
目录

前瞻性陈述

本10-Q表季度报告（“季度报告”）包含各种前瞻性陈述和信息，这些陈述和信息基于我们和普通合伙人的信念，以及我们做出的假设和目前可用的信息。这些前瞻性陈述被确定为与历史或当前事实不完全相关的任何陈述。本季度报告中的某些词语，例如 “预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“将”，以及有关我们未来运营计划和目标的类似表述和陈述，均为前瞻性陈述。尽管我们和我们的普通合伙人认为此类前瞻性陈述是合理的，但我们和我们的普通合伙人都无法保证这些陈述将被证明是正确的。前瞻性陈述受各种风险、不确定性和假设的影响。如果这些风险或不确定性中的一项或多项得以实现，或者如果基本假设被证明不正确，我们的实际结果可能与预期存在重大差异。可能影响我们合并财务状况和经营业绩的关键风险因素包括：

•总体经济状况的变化，包括持续的 COVID-19 疫情和相关政府应对措施造成的市场和宏观经济混乱；
•原油、液化天然气、汽油、柴油、生物柴油和能源的总体价格；
•原油、液化天然气、汽油、柴油和生物柴油的总体需求水平和供应情况；
•在我们有业务和设施的地区，原油和天然气的钻探和生产水平；
•在供应或运输中断时获得充足产品供应的能力，以及将产品运送到市场区域的能力；
•天气条件对原油、液化天然气、汽油、柴油和生物柴油供需的影响；
•自然灾害、地震、飓风、龙卷风、雷击或其他重大天气事件的影响；
•与我们的运输服务有关的地方、州内和州际交通基础设施的可用性；
•竞争燃料的供应、价格和营销；
•节能工作对产品需求的影响；
•能源效率和技术趋势;
•发布行政命令，变更适用法律、法规和政策，包括税收、环境、运输和就业法规，或监管机构对此类法律法规以及此类法律、法规和政策（现行或将来）对我们业务运营的影响的新解释；
•行政命令和立法及监管行动对水力压裂、水处理和运输以及回流和产水处理的影响；
•与运输和分销石油产品有关的危险或运营风险，这些风险或经营风险可能无法完全由保险承保；
•原油、液化天然气和成品行业的成熟度以及来自其他市场的竞争；
•关键人员的流失；
•与主要客户续订合同的能力；
•维持或增加我们通过服务获得的利润的能力；
•续订我们租赁设备和存储设施的租约的能力；
•我们的交易对手不付款、不履行义务或破产；
•资本的可用性和成本以及我们获得某些资本来源的能力；
•信贷和资本市场的恶化;
1
目录

•成功识别和完成增值收购和有机增长项目以及整合收购资产和业务的能力；
•法律和行政诉讼的费用和影响；以及
•政治压力和环境团体对与原油、成品油、天然气、液化天然气、汽油、柴油或生物柴油的生产、收集、提炼、加工、分馏、运输和销售有关的政策和决策的影响。

您不应过分依赖任何前瞻性陈述。所有前瞻性陈述仅代表截至本季度报告发布之日。除非州和联邦证券法另有要求，否则我们没有义务因新信息、未来事件或其他原因公开更新或修改任何前瞻性陈述。在考虑前瞻性陈述时，请查看我们截至2021年3月31日财年的10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 下讨论的风险。
2
目录

第一部分-财务信息

第 1 项。财务报表
NGL 能源合作伙伴有限责任公司和子公司
未经审计的简明合并资产负债表
（以千计，单位金额除外）
2021 年 6 月 30 日2021年3月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$2,471 $4,829 
应收账款交易，扣除预期信贷损失备抵额 $2,154和 $2,192，分别地
844,072 725,943 
应收账款关联公司8,775 9,435 
库存246,181 158,467 
预付费用和其他流动资产106,418 109,164 
流动资产总额1,207,917 1,007,838 
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 $804,971和 $776,279，分别地
2,548,552 2,706,853 
善意744,439 744,439 
无形资产，扣除累计摊销额美元509,622和 $517,518，分别地
1,187,070 1,262,613 
对未合并实体的投资21,425 22,719 
经营租赁使用权资产143,365 152,146 
其他非流动资产54,722 50,733 
总资产$5,907,490 $5,947,341 
负债和权益
流动负债：
应付账款交易$763,220 $679,868 
应付账款-关联公司101 119 
应计费用和其他应付账款182,230 170,400 
从客户处收到的预付款16,408 11,163 
长期债务的当前到期日2,230 2,183 
经营租赁义务45,864 47,070 
流动负债总额1,010,053 910,803 
长期债务，扣除债券发行成本（美元）52,385和 $55,555分别和当前到期日
3,370,908 3,319,030 
经营租赁债务96,910 103,637 
其他非流动负债115,438 114,615 
承付款和意外开支（附注7）
D 级 9.00% 首选单位， 600,000和 600,000分别发行和未偿还的优先单位
551,097 551,097 
公平：
普通合伙人，代表 0.1% 的利息， 129,724和 129,724分别是名义单位
(52,348)(52,189)
有限合伙人，代表 99.9% 的利息， 129,593,939和 129,593,939已发行和未偿还的共同单位分别为
448,963 582,784 
B 类优先有限合伙人， 12,585,642和 12,585,642分别发行和未偿还的优先单位
305,468 305,468 
C 类优先有限合伙人， 1,800,000和 1,800,000分别发行和未偿还的优先单位
42,891 42,891 
累计其他综合亏损(258)(266)
非控股权益18,368 69,471 
权益总额763,084 948,159 
负债和权益总额$5,907,490 $5,947,341 

所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
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NGL 能源合作伙伴有限责任公司和子公司
未经审计的简明合并运营报表
（以千计，单位和单位金额除外）
截至6月30日的三个月
20212020
收入：
水解决方案$130,226 $88,065 
原油物流553,624 276,039 
液体物流804,805 479,998 
其他— 313 
总收入1,488,655 844,415 
销售成本：
水解决方案10,338 4,700 
原油物流537,257 217,557 
液体物流777,198 454,336 
其他— 454 
总销售成本1,324,793 677,047 
运营成本和支出：
正在运营65,784 64,987 
一般和行政15,774 17,158 
折旧和摊销84,102 83,986 
处置损失或资产减值，净额67,536 12,022 
营业亏损(69,334)(10,785)
其他收入（支出）：
未合并实体的收益权益212 289 
利息支出(67,130)(43,961)
提前清偿负债的收益，净额51 19,355 
其他收入，净额1,249 1,035 
所得税前持续经营亏损(134,952)(34,067)
所得税优惠450 301 
持续经营造成的损失(134,502)(33,766)
已终止业务的亏损，扣除税款— (1,486)
净亏损(134,502)(35,252)
减去：归属于非控股权益的净收益(438)(51)
归因于 NGL 能源合作伙伴 LP 的净亏损$(134,940)$(35,303)
分配给普通单位持有人的持续经营业务净亏损（注3）$(159,332)$(55,815)
分配给普通单位持有人的已终止业务的净亏损（注3）$— $(1,485)
分配给普通基金单位持有人的净亏损（注3）$(159,332)$(57,300)
每个普通单位的基本损失
持续经营造成的损失$(1.23)$(0.43)
已终止业务的亏损，扣除税款$— $(0.01)
净亏损$(1.23)$(0.44)
每普通单位的摊薄亏损
持续经营造成的损失$(1.23)$(0.43)
已终止业务的亏损，扣除税款$— $(0.01)
净亏损$(1.23)$(0.44)
基本加权平均未偿普通单位129,593,939 128,771,715 
摊薄后的加权平均未偿还普通股单位129,593,939 128,771,715 
所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
4
目录

NGL 能源合作伙伴有限责任公司和子公司
未经审计的简明综合亏损合并报表
（以千计）
截至6月30日的三个月
20212020
净亏损$(134,502)$(35,252)
其他综合收入8 44 
综合损失$(134,494)$(35,208)

所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
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目录

NGL 能源合作伙伴有限责任公司和子公司
未经审计的简明综合权益变动表
截至2021年6月30日的三个月
（以千计，单位金额除外）
有限合伙人
首选常见累积的
其他
普通的
合作伙伴		单位金额
单位		金额全面
收入（亏损）		非控制性
兴趣爱好		总计
公平
截至 2021 年 3 月 31 日的余额$(52,189)14,385,642 $348,359 129,593,939 $582,784 $(266)$69,471 $948,159 
向非控股权益所有者分配— — — — — — (444)(444)
Sawtooth 合资企业的处置（注释15）— — — — — — (51,097)(51,097)
根据激励性薪酬计划发行的股权（注8）— — — — 960 — — 960 
净（亏损）收入(159)— — — (134,781)— 438 (134,502)
其他综合收入— — — — — 8 — 8 
截至2021年6月30日的余额$(52,348)14,385,642 $348,359 129,593,939 $448,963 $(258)$18,368 $763,084 


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NGL 能源合作伙伴有限责任公司和子公司
未经审计的简明综合权益变动表
截至2020年6月30日的三个月
（以千计，单位金额除外）
有限合伙人
首选常见累积的
其他
普通的
合作伙伴		单位金额
单位		金额全面
收入（亏损）		非控制性
兴趣爱好		总计
公平
截至2020年3月31日的余额$(51,390)14,385,642 $348,359 128,771,715 $1,366,152 $(385)$72,954 $1,735,690 
向普通和普通单位合伙人以及优先单位持有人分配 (26)— — — (47,652)— — (47,678)
向非控股权益所有者分配— — — — — — (2,257)(2,257)
根据激励性薪酬计划发行的股权— — — — 1,349 — — 1,349 
净（亏损）收入(57)— — — (35,246)— 51 (35,252)
其他综合收入— — — — — 44 — 44 
2016-13年度采用亚利桑那州立大学的累积效应调整(1)— — — (1,112)— — (1,113)
截至2020年6月30日的余额$(51,474)14,385,642 $348,359 128,771,715 $1,283,491 $(341)$70,748 $1,650,783 

所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
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NGL 能源合作伙伴有限责任公司和子公司
未经审计的简明合并现金流量表
（以千计）
截至6月30日的三个月
20212020
经营活动：
净亏损$(134,502)$(35,252)
为将净亏损与经营活动提供的净现金（用于）进行核对而进行的调整：
已终止业务的亏损，扣除税款— 1,486 
折旧和摊销，包括债务发行成本的摊销87,981 87,680 
提前清偿负债的收益，净额(51)(19,355)
基于非现金权益的薪酬支出960 2,302 
处置损失或资产减值，净额67,536 12,022 
预期信贷损失准备金(21)(27)
对大宗商品衍生品公允价值的净调整56,657 27,402 
未合并实体的收益权益(212)(289)
未合并实体的收益分配1,379 742 
成本或净可变现价值调整的较低值92 1,950 
其他469 1,223 
运营资产和负债的变化，不包括收购：
应收账款交易和关联公司(117,733)139,734 
库存(96,816)(68,281)
其他流动和非流动资产31,687 30,606 
应付账款-交易和关联公司83,753 (142,439)
其他流动和非流动负债13,658 42,348 
经营活动提供的净现金（用于）——持续经营(5,163)81,852 
用于经营活动的净现金——已终止的业务— (1,439)
经营活动提供的（用于）净现金(5,163)80,413 
投资活动：
资本支出(46,760)(97,815)
大宗商品衍生品的净结算(59,857)(26,653)
出售资产的收益126 150 
剥离业务和投资的收益，净额63,489 — 
对未合并实体的投资(116)— 
未合并实体的资本分配243 103 
用于投资活动的净现金(42,875)(124,215)
融资活动：
循环信贷额度下的借款收益304,000 442,500 
循环信贷额度的付款(231,000)(254,500)
签发定期信贷协议— 250,000 
定期信贷协议的偿还— (250,000)
偿还和回购优先无抵押票据(18,393)(25,040)
其他长期债务的付款(5,578)(163)
债务发行成本(2,416)(9,479)
向普通和普通单位合伙人以及优先单位持有人分配— (40,810)
向非控股权益所有者分配(444)(2,257)
清偿和提前清偿负债的付款(489)(62,753)
融资活动提供的净现金45,680 47,498 
现金和现金等价物的净增加（减少）(2,358)3,696 
现金和现金等价物，期初4,829 22,704 
现金和现金等价物，期末$2,471 $26,400 
补充现金流信息：
已支付的现金利息$35,522 $56,096 
已缴所得税（扣除所得税退款）$1,299 $590 
补充非现金投资和融资活动：
已申报但未向B类、C类和D类优先单位持有人支付分配$— $15,030 
应计资本支出$6,944 $21,042 

所附附附注是这些未经审计的简明合并财务报表不可分割的一部分。
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NGL 能源合作伙伴有限责任公司和子公司
未经审计的简明合并财务报表附注

注意事项 1—组织和运营

NGL Energy Partners LP（“我们”、“我们的” 或 “合伙企业”）是特拉华州的有限合伙企业。NGL 能源控股有限责任公司是我们的普通合伙人。截至2021年6月30日，我们的业务包括三个部门：

•我们的水务解决方案部门运输、处理、回收和处置石油和天然气生产产生的产水和回流水。我们还向我们的生产客户出售用于再利用的生产用水和微咸的非饮用水，用于他们的原油勘探和生产活动。作为加工用水的一部分，我们汇总和出售回收的原油，也称为脱脂油。我们还处置罐底、钻井液和钻井泥浆等固体，并提供其他辅助服务，例如清洗卡车和压裂油罐。我们在该领域的活动以长期的固定费用合同和土地用途为支撑，其中一些合同包含最低交易量承诺，领先的石油和天然气公司包括大型投资级生产商客户。
•我们的原油物流部门从生产商和营销商那里购买原油，然后将其运送到炼油厂，或在管道注入站、储存码头、驳船装载设施、铁路设施、炼油厂和其他贸易中心转售，并通过其自有资产提供储存、码头和运输服务。我们在该领域的活动得到某些长期固定利率合同的支持，其中包括对我们管道的最低交易量承诺。
•我们的液体物流部门向美国和加拿大的众多商业、零售和工业客户开展液化天然气、精炼石油产品和生物柴油的供应业务。这些操作是通过我们进行的 27公司拥有的航站楼、第三方存储和终端设施、公共运输管道和租赁的轨道车队。我们还通过位于弗吉尼亚州切萨皮克的工厂提供丁烷的海运出口。

注意事项 2—重要会计政策

演示基础

随附的未经审计的简明合并财务报表包括我们的账目和我们控股子公司的账目。公司间往来交易和账户余额已在合并中消除。我们无法控制但可以对其施加重大影响的投资使用权益会计法进行核算。我们还拥有一条原油管道的不可分割权益，并在未经审计的简明合并财务报表中纳入了与该管道相关的资产、负债和支出的相应份额。

我们未经审计的简明合并财务报表是根据美国证券交易委员会（“SEC”）的规章制度根据中期合并财务信息的美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）编制的。因此，未经审计的简明合并财务报表不包括GAAP所需的某些信息和附注，以完成年度合并财务报表。但是，我们认为，所做的披露足以使所提供的信息不具有误导性。未经审计的简明合并财务报表包括我们认为公允列报中期合并财务状况、经营业绩和现金流所必需的所有调整。除非本季度报告中另有披露，否则此类调整仅包含正常的经常性项目。截至2021年3月31日未经审计的简明合并资产负债表来自我们于2021年6月3日向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告（“年度报告”）中包含的截至2021年3月31日财年的经审计的合并财务报表。

这些未经审计的中期简明合并财务报表应与年度报告中包含的经审计的合并财务报表及其附注一起阅读。由于我们某些业务的季节性质和其他因素，中期经营业绩不一定代表未来时期或截至2022年3月31日的整个财年的预期经营业绩。

估算值的使用

根据公认会计原则编制合并财务报表要求我们做出估算和假设，这些估算和假设会影响截至合并财务报表之日报告的资产和负债金额以及在报告期内报告的收入和支出金额。

9
NGL 能源合作伙伴有限责任公司和子公司
未经审计的简明合并财务报表附注（续）

我们在编制未经审计的简明合并财务报表时做出的关键估计包括：确定收购中收购的资产和负债的公允价值、衍生工具的公允价值、应收账款的可收回性、库存的可收回性、不动产、厂房和设备以及可摊销无形资产的使用寿命和可收回性、长期资产和商誉的减值、资产退休义务的公允价值、股票薪酬的价值，环境事项的应计费用和对某些收入的估计。尽管我们认为这些估计是合理的，但实际结果可能与这些估计有所不同。

重要会计政策

我们的重要会计政策与年度报告中包含的经审计的合并财务报表附注2中披露的政策一致。

所得税

出于所得税目的，我们有资格成为合伙企业。因此，我们通常不缴纳美国联邦所得税。相反，每个所有者在个人纳税申报表上报告其在我们收入或损失中所占的份额。我们无法轻易确定用于财务和税务报告目的的净资产基础的总差异，因为我们无法获得有关每个合作伙伴在合伙企业中的基础的信息。

我们的递延所得税负债为美元44.7百万和美元45.8截至2021年6月30日和2021年3月31日，分别为百万美元，这是由于收购了与我们的某些收购相关的公司，这些收购包含在我们未经审计的简明合并资产负债表中的其他非流动负债中。递延所得税负债是公司内部收购资产的GAAP基础和纳税基础之间受税影响的累积临时差异。出于公认会计原则的目的，某些收购的资产将随着时间的推移折旧和摊销，这将降低公认会计原则基础。截至2021年6月30日的三个月中记录的递延所得税优惠为美元1.1百万，有效税率为 23.1%。截至2020年6月30日的三个月中记录的递延所得税优惠为美元0.8百万，有效税率为 23.5%.

我们对不确定的税收状况进行评估，以便在未经审计的简明合并财务报表中进行确认和计量。为了确认税收状况，我们会根据该职位的技术优势，确定审查后，包括解决任何相关的上诉或诉讼，税收状况是否更有可能得以维持。衡量符合更可能性门槛的税收状况，以确定未经审计的简明合并财务报表中应确认的福利金额。截至2021年6月30日或2021年3月31日，我们在未经审计的简明合并财务报表中没有需要确认的重大不确定税收状况。

库存

我们的库存按成本或净可变现价值中较低者进行估值，成本使用加权平均成本或先进先出（FIFO）方法确定，包括运输和储存成本，而净可变现价值定义为正常业务过程中的估计销售价格，较不合理的可预测的完工、处置和运输成本。在进行此分析时，我们会考虑固定价格的远期承诺。

在所示日期，库存包括以下内容：
2021 年 6 月 30 日2021年3月31日
（以千计）
原油$73,645 $64,916 
丙烷56,985 45,521 
生物柴油52,619 16,169 
丁烷43,684 19,189 
乙醇6,039 3,056 
柴油5,831 2,252 
其他7,378 7,364 
总计$246,181 $158,467 

10
NGL 能源合作伙伴有限责任公司和子公司
未经审计的简明合并财务报表附注（续）

对未合并实体的投资

我们无法控制但可以对其施加重大影响的投资使用权益会计法进行核算。对合伙企业和有限责任公司的投资，除非我们的投资被视为微不足道，对非法人合资企业的投资也使用权益会计法进行核算。

在指定日期，我们在未合并实体中的投资包括以下内容：
实体细分市场所有权
利息		2021 年 6 月 30 日2021年3月31日
（以千计）
水务和土地公司水解决方案50%$15,138 $15,832 
水务和土地公司水解决方案50%2,037 2,284 
水务和土地公司水解决方案10%2,984 3,254 
飞机公司 (1)企业和其他50%691 748 
供水服务公司水解决方案50%419 424 
液化天然气终端公司液体物流50%156 177 
总计$21,425 $22,719 
(1) 这是一项与关联方的投资。

其他非流动资产

在所示日期，其他非流动资产包括以下资产：
2021 年 6 月 30 日2021年3月31日
（以千计）
应收贷款 (1)$3,007 $2,962 
线路填充 (2)28,065 28,110 
最低运费-管道承诺 (3)12,103 13,171 
其他11,547 6,490 
总计$54,722 $50,733 
(1) 表示扣除预期信用损失备抵后的应收贷款的非流动部分，前关联方应收贷款的非流动部分。
(2) 表示根据长期运输承诺，我们需要在某些第三方拥有的管道上保留的最低产品量。在 2021 年 6 月 30 日和 2021 年 3 月 31 日，线路填充包括 423,978桶装原油。在我们拥有的管道中储存的管线填充物包含在财产、厂房和设备中（见注释4）。
(3) 代表支付的最低运费中超过配送量或缺陷抵免额度的非当期部分 一与原油管道运营商签订合同。当出货量超过每月最低数量承诺时，可以收回此金额（参见注释 7）。截至2021年6月30日，亏损抵免额为美元16.4百万，其中 $4.3在我们未经审计的简明合并资产负债表中，百万美元记入预付费用和其他流动资产。

应计费用和其他应付账款

在指定日期，应计费用和其他应付账款包括以下内容：
2021 年 6 月 30 日2021年3月31日
（以千计）
应计利息$84,136 $56,299 
衍生负债36,251 21,562 
应计薪酬和福利23,584 41,456 
消费税和其他纳税负债11,037 10,970 
产品交易所负债4,344 1,188 
其他22,878 38,925 
总计$182,230 $170,400 
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NGL 能源合作伙伴有限责任公司和子公司
未经审计的简明合并财务报表附注（续）


改叙

我们对某些前期财务报表信息进行了重新分类，以使其与本财年使用的分类方法一致。这些重新分类并未影响先前报告的资产、负债、股权、净收入或现金流金额。

最近的会计公告

2020年8月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了第2020-06号会计准则更新（“ASU”），“债务——带有转换和其他期权的债务（副主题470-20）和衍生品和套期保值——实体自有权益合约（副主题815-40）：实体自有权益中可转换工具和合同的会计。”该ASU（i）通过取消ASC 470-20中要求单独考虑嵌入式转换功能的三种模型中的两种来简化发行人的可转换工具会计；（ii）通过要求使用If转换方法来修改可转换工具的摊薄后每股收益计算；（iii）简化结算评估实体通过取消某些要求来履行可能以实体自有股权结算的合同的要求。本指南在2021年12月15日之后开始的中期和年度期间有效，允许提前采用。我们目前正在评估该指导将对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生的影响。

2020年3月，财务会计准则委员会发布了ASU 2020-04年《参考利率改革（主题848）：促进参考利率改革对财务报告的影响》。亚利桑那州立大学为将GAAP应用于参考LIBOR或其他因参考利率改革而预计将终止的参考利率的合同、套期保值关系和其他交易提供了可选的权宜之计和例外情况。该指南预计在2022年12月31日之前发行时生效，并可能从包括本ASU发行日期在内的过渡期开始生效。我们目前正在评估该指导将对我们的财务状况、经营业绩和现金流产生的影响。

注意事项 3—每个普通单位的损失

下表显示了我们对所述期间未偿还的基本和摊薄后的加权平均普通股的计算：
截至6月30日的三个月
20212020
该期间未偿还的加权平均普通单位数：
常用单位-基本129,593,939 128,771,715 
普通单位-稀释129,593,939 128,771,715 

在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月中，所有潜在的普通股或可转换证券都被视为反稀释证券。

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在所示期限内，我们的每普通单位损失如下：
截至6月30日的三个月
20212020
（以千计，单位和单位金额除外）
持续经营造成的损失$(134,502)$(33,766)
减去：归属于非控股权益的持续经营收入(438)(51)
归属于NGL Energy Partners LP的持续经营业务净亏损(134,940)(33,817)
减去：向优先单位持有人的分配 (1)(24,551)(22,054)
减去：分配给普通合伙人的持续经营净亏损 (2)159 56 
分配给普通单位持有人的持续经营净亏损$(159,332)$(55,815)
已终止业务的亏损，扣除税款$— $(1,486)
减去：分配给普通合伙人的已终止业务亏损 (2)— 1 
分配给普通单位持有人的已终止业务的净亏损$— $(1,485)
分配给普通单位持有人的净亏损$(159,332)$(57,300)
每个普通单位的基本损失
持续经营造成的损失$(1.23)$(0.43)
已终止业务的亏损，扣除税款$— $(0.01)
净亏损$(1.23)$(0.44)
每个普通单位的摊薄亏损
持续经营造成的损失$(1.23)$(0.43)
已终止业务的亏损，扣除税款$— $(0.01)
净亏损$(1.23)$(0.44)
基本加权平均未偿普通单位129,593,939 128,771,715 
摊薄后的加权平均已发行普通单位129,593,939 128,771,715 
(1) 包括截至2021年6月30日的季度的累计分配，该累计分配已实现但尚未申报或支付（有关暂停普通单位和优先单位分配的进一步讨论，请参阅附注8）。
(2) 分配给普通合伙人的净亏损包括其作为激励分配权持有人有权获得的分配。

注意事项 4—不动产、厂房和设备

在指定日期，我们的财产、厂房和设备包括以下内容：
描述估计的
有用的生命		2021 年 6 月 30 日2021年3月31日
（以年为单位）（以千计）
液化天然气终端和储存资产2-30$182,428 $319,554 
管道和相关设施30-40264,405 264,405 
车辆和轨道车辆3-25125,826 126,088 
水处理设施和设备3-301,977,489 1,930,437 
原油储罐和相关设备2-30239,331 238,924 
驳船和拖船5-30137,383 137,386 
信息技术设备3-748,097 50,220 
建筑物和租赁权改善3-40157,790 165,679 
土地 101,213 100,352 
储罐底部和管路填充物 (1)  27,271 20,237 
其他3-2014,888 15,054 
在建工程77,402 114,796 
3,353,523 3,483,132 
累计折旧(804,971)(776,279)
不动产、厂房和设备净额$2,548,552 $2,706,853 
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(1) 储罐底部是储罐运行所需的产品体积，按历史成本记录。当储罐停止使用时，我们会回收储罐底部。管线填充量是指我们在拥有的管道中按比例运营所需的产品量中所占的份额，按历史成本记录。

下表汇总了所示期间的折旧费用和资本化利息支出：
截至6月30日的三个月
20212020
（以千计）
折旧费用$60,606 $46,723 
资本化利息支出$332 $1,668 

我们在未经审计的简明合并运营报表中记录不动产、厂房和设备销售所得（收益）亏损以及因减值而导致的任何价值减记，计入资产处置损失或减值。下表按分部汇总了所述期间不动产、厂房和设备处置或减值的（收益）损失：
截至6月30日的三个月
20212020
（以千计）
水解决方案$7,489 $326 
原油物流 (42)1,844 
液体物流(23)4 
总计$7,424 $2,174 

注意事项 5—无形资产

在指定日期，我们的无形资产包括以下内容：
2021 年 6 月 30 日2021年3月31日
描述可摊还的寿命 总承载量
金额		累积的
摊销		网总承载量
金额		累积的
摊销		网
（以年为单位）（以千计）
可摊销：
客户关系3-30$1,249,519 $(440,444)$809,075 $1,318,638 $(450,639)$867,999 
客户承诺10-25192,000 (15,360)176,640 192,000 (13,440)178,560 
管道容量权307,799 (1,972)5,827 7,799 (1,907)5,892 
通行权和地役权1-4590,643 (9,938)80,705 90,703 (9,270)81,433 
水权13-30100,369 (15,975)84,394 100,369 (14,454)85,915 
执行合同和其他协议5-3037,379 (19,761)17,618 48,709 (21,300)27,409 
非竞争协议2-247,000 (5,215)1,785 12,100 (6,102)5,998 
债务发行成本 (1)
2-511,728 (957)10,771 9,558 (406)9,152 
可摊销总额1,696,437 (509,622)1,186,815 1,779,876 (517,518)1,262,358 
不可摊销：
商标名称255 — 255 255 — 255 
总计$1,696,692 $(509,622)$1,187,070 $1,780,131 $(517,518)$1,262,613 
(1) 包括与ABL工具（定义见此处）和Sawtooth信贷协议（定义见此处）相关的债务发行成本。与固定利率票据相关的债务发行成本被报告为长期债务账面金额的减少。

2021年6月18日，在我们出售Sawtooth的所有权之前，Sawtooth信贷协议已还清并终止（见注释15）。我们注销了 $0.1与Sawtooth信贷协议相关的数百万美元债务发行成本。亏损列在提前清偿负债的收益范围内，在我们未经审计的简明合并运营报表中净额。

无形资产的加权平均剩余摊还期约为 20.8年份。

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所示期间的摊销费用如下：
截至6月30日的三个月
录制于20212020
（以千计）
折旧和摊销$23,496 $37,263 
销售成本73 77 
利息支出682 1,532 
运营费用62 62 
总计$24,313 $38,934 

我们无形资产的预期摊销额如下（以千计）：
截至3月31日的财政年度
2022年（九个月）$63,315 
202380,222 
202473,965 
202565,516 
202662,742 
202760,131 
此后780,924 
总计$1,186,815 

注意事项 6—长期债务

在指定日期，我们的长期债务包括以下内容：
2021 年 6 月 30 日2021年3月31日
脸
金额		未摊销
债务发行
成本 (1)		本书
价值		脸
金额		未摊销
债务发行
成本 (1)		本书
价值
（以千计）
高级担保票据：
7.5002026年到期票据百分比（“2026年优先担保票据”）
$2,050,000 $(41,959)$2,008,041 $2,050,000 $(44,246)$2,005,754 
基于资产的循环信贷额度77,000 — 77,000 4,000 — 4,000 
高级无抵押票据：
7.5002023年到期票据百分比（“2023年票据”）
536,584 (3,111)533,473 555,251 (3,564)551,687 
6.1252025年到期票据百分比（“2025年票据”）
380,020 (3,086)376,934 380,020 (3,297)376,723 
7.5002026年到期票据百分比（“2026年票据”）
338,402 (4,162)334,240 338,402 (4,378)334,024 
其他长期债务43,517 (67)43,450 49,095 (70)49,025 
3,425,523 (52,385)3,373,138 3,376,768 (55,555)3,321,213 
减去：当前到期日 2,230 — 2,230 2,183 — 2,183 
长期债务$3,423,293 $(52,385)$3,370,908 $3,374,585 $(55,555)$3,319,030 
(1) 与ABL融资机制和Sawtooth信贷协议（包含在其他长期债务中）相关的债务发行成本在无形资产中列报，而不是作为长期债务账面金额的减少列报。

2026 年高级担保票据

2026年优先担保票据的利息为 7.5%，从2021年8月1日开始，每年2月1日和8月1日支付。2026年的优先担保票据将于2026年2月1日到期。2026年的优先担保票据是根据2021年2月4日的契约（“契约”）发行的。

2026年优先担保票据由我们几乎所有资产的第一优先留置权担保，但我们的应收账款、库存、质押存款账户、现金和现金等价物、可再生能源税收抵免和相关资产除外，以及应收账款、库存、质押存款账户、现金和现金等价物、可再生能源税收抵免和相关资产中的二级优先留置权担保。
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契约包含的契约除其他外，限制了我们的能力：支付分配或支付其他限制性付款或回购股票；承担或担保额外负债或发行不合格的股票或某些优先股；进行某些投资；创建或产生留置权；出售资产；订立影响受限子公司向担保人（包括合伙企业）进行分配、贷款或预付款或转让资产的能力的限制；与我们的关联公司进行某些交易; 指定限制性子公司作为不受限制的子公司；合并、整合、转让或出售我们的全部或几乎全部资产。契约特别限制了我们支付分配的能力，直到我们在分配时最近结束的四个完整财政季度的总杠杆率（定义见契约）不大于 4.75到 1.00。这些契约受一些重要的例外和条件的约束。

合规

截至2021年6月30日，我们遵守了2026年优先担保票据契约下的契约。

ABL 设施

这个 $500.0百万资产循环信贷额度（“ABL额度”）受借款基础的约束，其中包括信用证的次级限额。最初的借款基础为美元500.0百万，信用证的次级限额为 $200.0百万。ABL融资机制由对我们几乎所有资产的留置权担保，其中包括对我们的应收账款、库存、质押存款账户、现金和现金等价物、可再生能源税收抵免和相关资产的优先留置权以及我们所有其他资产的第二优先留置权。2021 年 6 月 30 日，美元77.0在ABL融资机制下借了100万美元，未偿还的信用证约为美元122.9百万。 ABL融资最早计划在（a）2026年2月4日或（b）最早到期日前91天到期，如果本金总额在5,000万美元或以上的任何债务，前提是此类债务尚未偿还，但某些例外情况除外。

截至2021年6月30日，ABL融资机制下的借款的加权平均利率为 5.25% 按最优惠利率计算 3.25% 加上利润 2.00替代基准利率借款的百分比。2021年6月30日，信用证的有效利率为 3.00%.

ABL融资机制包含各种肯定和否定契约，包括财务报告要求和对债务、留置权、合并、合并、清算和解散、资产出售、分配和其他限制性付款、投资（包括收购）以及与关联公司交易的限制。ABL融资机制包含最低固定费用覆盖率财务契约，作为唯一的财务契约，该契约是根据最近结束的财政季度的财务报表在Cash Dominion事件（定义见ABL工具）发生时和持续期间的财务报表进行测试的。截至2021年6月30日，Cash Dominion事件没有发生或正在继续。

合规

截至2021年6月30日，我们遵守了ABL融资机制下的契约。

高级无抵押票据

优先无担保票据包括2023年票据、2025年票据和2026年票据（统称为 “优先无担保票据”）。
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回购

下表汇总了所述期间优先无担保票据的回购：
截至6月30日的三个月
2021
（以千计）
2023 注意事项
已回购的票据$18,667 
已付现金（不包括应计利息的付款）$18,393 
提前清偿债务的收益 (1)$166 
(1) 提前清偿债务的收益包括注销的债务发行成本（美元）0.1百万。收益列在提前清偿负债的收益范围内，在我们未经审计的简明合并运营报表中净额。

合规

截至2021年6月30日，我们遵守了所有优先无担保票据契约下的契约。

Sawtooth Caverns, LLC（“Sawtooth”）信贷协议

在我们于2021年6月18日出售Sawtooth的所有权之前，Sawtooth信贷协议已还清并终止（见注释15）。

设备贷款

2020 年 10 月 29 日，我们签订了价值为 $ 的设备贷款45.0百万，按利率计息 8.6% 并由我们的某些驳船和拖船保护。我们的总本金余额为 $43.52021 年 6 月 30 日为百万美元。这笔贷款将于2027年11月1日到期。

债务到期日表

截至2021年6月30日，我们的长期债务的预定到期日如下：
截至3月31日的财政年度2026 年高级担保票据ABL 设施高级无抵押票据其他
长期
债务		总计
（以千计）
2022年（九个月）$— $— $— $1,604 $1,604 
2023— — — 2,585 2,585 
2024— — 536,584 2,816 539,400 
2025— — 380,020 3,068 383,088 
20262,050,000 77,000 — 3,343 2,130,343 
2027— — 338,402 3,642 342,044 
此后— — — 26,459 26,459 
总计$2,050,000 $77,000 $1,255,006 $43,517 $3,425,523 

债务发行成本的摊销

与长期债务相关的债务发行成本的摊销费用为美元3.1百万和美元2.0在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月中，分别为百万人。

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债务发行成本的预期摊销额如下（以千计）：

截至3月31日的财政年度
2022年（九个月）$9,151 
202312,201 
202411,650 
202510,802 
20268,529 
202747 
此后5 
总计$52,385 

注意事项 7—承付款和或有开支

法律突发事件

2015年8月，LCT Capital, LLC（“LCT”）对NGL Energy Holdings LLC（“GP”）及其合伙企业提起诉讼，要求支付与2014年7月收购TransMontaigne Inc.及相关资产有关的投资银行服务。在审前裁决后，LCT仅限于提出以下索赔： 量子优点(LCT提供的服务的价值) 以及 (ii) 对被告的欺诈性虚假陈述.在 2018 年 7 月 23 日至 2018 年 8 月 1 日在特拉华州法院进行了陪审团审判之后，陪审团作出了裁决，裁决金额为 $4.0百万为 量子优点和 $29.0百万美元用于欺诈性虚假陈述， 受法定利息约束。2019年12月5日，针对被告的审后动议，法院发布了一项命令，推翻了陪审团的损害赔偿裁决，并下令将该案安排为仅限损害赔偿的审判。双方向初审法院提出申请，要求初审法院对12月5日的命令进行认证，以便上诉法院立即进行中间审查。2020年1月7日，特拉华州最高法院（“最高法院”）下达命令，接受与两者有关的各种问题的中间上诉量子优点以及虚假陈述的虚假陈述判决。最高法院于2020年11月4日听取了双方的口头辩论，受理了根据建议提出的事项，并于2021年1月28日作出裁决：(a) LCT无权就其欺诈索赔获得 “讨价还价利益” 的赔偿；(b) LCT无权获得与其分开的欺诈性虚假陈述赔偿 量子优点损害赔偿；(c) 初审法院滥用了自由裁量权，下令就与LCT的欺诈性虚假陈述指控有关的损害进行新的审判；以及 (d) 初审法院适当地下令对LCT的索赔进行新的审判 量子优点损害赔偿。新试用的日期，仅限于 量子优点索赔，尚未由初审法院确定。在获得所有信息后，普通合伙人和合伙企业之间的最终裁决裁决（如果有）的任何分配，都将由我们普通合伙人的董事会作出，在新的审判之后，任何审后和/或任何上诉程序已经结束，并且该判决是法律上的最终裁决。截至2021年6月30日，我们已经累积了美元2.5百万与这个问题有关。

我们是正常业务过程中出现的各种其他索赔、法律诉讼和投诉的当事方。我们的管理层认为，在考虑应计金额、保险范围和其他安排后，这些索赔、法律诉讼和投诉的最终解决预计不会对我们的合并财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。但是，这些问题的结果本质上是不确定的，随着情况的发展，我们的负债估计可能会发生重大变化。

环境问题

截至2021年6月30日，我们的环境负债为美元（按未贴现计算）1.6百万，记录在我们未经审计的简明合并资产负债表中的应计费用和其他应付账款中。我们的运营受联邦、州和地方的广泛环境法律和法规的约束。尽管我们认为我们的运营基本符合适用的环境法律和法规，但额外成本和责任的风险是我们的业务固有的，无法保证我们不会产生巨额成本。此外，其他事态发展，例如越来越严格的环境法律、法规和执法政策，以及对业务造成的财产或人员损害的索赔，都可能导致巨额费用。因此，我们在污染控制、产品安全、职业健康以及危险材料的处理、储存、使用和处置领域采取了政策、做法和程序，旨在防止物质环境或其他损害，并限制此类事件可能造成的财务责任。但是，我们的业务固有环境或其他损害风险。

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资产退休义务

我们对某些设施负有合同和监管义务，在资产报废后，我们必须对这些设施进行补救、拆除或拆除活动。我们的资产报废负债按现值折现。为了计算负债，我们对退休成本和退休时间做出了估算和假设。随着时间的流逝和未来事件的发生，我们的假设和估计值的变化可能会发生。下表汇总了我们的资产报废义务的变化，资产报废义务在未经审计的简明合并资产负债表（以千计）中的其他非流动负债中列报：
截至2021年3月31日的余额$28,079 
产生的负债991 
与处置资产相关的负债 (1)(1,612)
增值费用451 
截至2021年6月30日的余额$27,909 
(1) 该金额与锯齿的销售有关（见附注15）).

除了上述义务外，我们可能有义务在退还某些其他资产后拆除设施或进行其他补救措施。但是，由于结算日期无法确定，目前无法合理估计资产报废义务的公允价值。我们将在结算日期可以合理确定的期限内记录这些资产的资产报废义务。

其他承诺

我们在产品存储、轨道车辆配套和房地产方面有不可取消的协议。 下表汇总了截至2021年6月30日这些协议下的未来最低还款额（以千计）：
截至3月31日的财政年度
2022年（九个月）$4,627 
20235,697 
20245,634 
20251,144 
20261,125 
20271,125 
此后4,819 
总计$24,171 

作为收购Hillstone Environmental Partners, LLC的一部分，我们承担了在第三方设施未超过规定的容量阈值的情况下支付季度补贴的义务。该协议将于 2022 年 12 月 31 日到期。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月中，我们记录了美元0.6百万和美元0.7在我们未经审计的简明合并运营报表中，运营支出分别为百万美元。2021年6月30日，根据补贴协议，我们可能有义务支付的潜在补助金范围可能从美元起0.0百万到美元4.9百万。

管道容量协议

我们与原油管道运营商签订了不可取消的协议，这保证了我们管道的最低每月运送能力。因此，如果实际出货量低于我们分配的容量，我们需要支付最低运费。根据某些协议，如果我们的运送量超过协议剩余的每个月的最低月度运费承诺，我们有能力收回先前支付的最低运费，有些合同包含允许我们继续运送至以下的规定 六个月在合同到期日之后，以收回先前支付的最低运费拖欠费。目前，我们在未经审计的简明合并资产负债表中记录了预付费用和其他流动资产以及其他非流动资产，以反映本期和前期支付的最低运费，这些费用预计将在未来时期通过超过最低月交易量来收回（见附注2）。

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下表汇总了截至2021年6月30日这些协议下未来的最低吞吐量付款（以千计）：
截至3月31日的财政年度
2022年（九个月）$26,510 
202335,314 
202435,410 
202530,897 
总计$128,131 

销售和购买合同

我们已经签订了产品销售和购买合同，我们预计双方将在未来期间实际结算并交付库存。

截至2021年6月30日，我们做出了以下大宗商品购买承诺（以千计）：
原油 (1)液化天然气
价值音量
（桶装）		价值音量
（以加仑为单位）
固定价格商品购买承诺：
2022年（九个月）$102,221 1,450 $15,884 24,120 
2023— — 3,052 4,284 
2024— — 1,307 2,016 
总计$102,221 1,450 $20,243 30,420 
指数价格大宗商品购买承诺：
2022年（九个月）$2,342,280 34,969 $960,481 903,982 
20231,923,396 31,843 25,220 29,898 
20241,654,693 29,244 14,015 25,200 
20251,148,347 21,170 — — 
2026524,408 10,410 — — 
总计$7,593,124 127,636 $999,716 959,080 
(1) 我们的原油指数价格购买承诺超过了我们的原油指数价格销售承诺（如下所示），这主要是由于我们承诺长期购买我们在大梅萨管道上购买和运送的原油。由于这些购买承诺是交付或付款的合同，根据该合同，我们的交易对手必须为未交付的任何数量向我们付款，因此我们尚未就可能未收到的数量签订相应的长期销售合同。
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截至2021年6月30日，我们做出了以下大宗商品销售承诺（以千计）：
原油液化天然气
价值音量
（桶装）		价值音量
（以加仑为单位）
固定价格商品销售承诺：
2022年（九个月）$98,057 1,390 $120,070 125,786 
2023— — 9,540 12,326 
2024— — 1,712 2,657 
2025— — 17 20 
总计$98,057 1,390 $131,339 140,789 
指数价格商品销售承诺：
2022年（九个月）$1,922,138 26,997 $966,256 766,601 
2023663,251 10,311 22,955 20,444 
2024612,181 10,248 — — 
2025578,637 10,220 — — 
202621,588 390 — — 
总计$3,797,795 58,166 $989,211 787,045 

我们使用正常购买和正常销售选择来核算上表中显示的合约。根据本会计政策选择，我们不会在每个资产负债表日期按公允价值记录实物合约；相反，我们在交割后按合同价值记录买入或出售。上表中的合约可能有抵消性衍生品合约（如附注9所述）或库存头寸（如附注2所述）。

某些其他远期买入和卖出合约不符合正常买入和正常销售选择的资格。这些合约按公允价值记录在我们未经审计的简明合并资产负债表中，未包含在上表中。这些合约包含在附注9的衍生品披露中，代表美元44.8百万美元的预付费用和其他流动资产，以及 $40.1截至2021年6月30日，我们的应计费用和其他应付账款中的百万美元。

注意事项 8—公平

合伙股权

该合伙企业的股权包括 0.1普通合伙人利息百分比和 99.9有限合伙人权益百分比，由普通单位组成。我们的普通合伙人有权但没有义务向我们出资一定数额的资本以维持其 0.1普通合伙人利息百分比。我们的普通合伙人无需担保或偿还我们的任何债务和义务。截至 2021 年 6 月 30 日，我们拥有 8.69我们普通合伙人的百分比。

普通单位回购计划

2019年8月30日，我们普通合伙人的董事会批准了一项普通单位回购计划，根据该计划，我们最多可以回购美元150.0截至2021年9月30日，我们将不时在公开市场或其他私下谈判交易中发行100万个未偿还普通单位。在截至2021年6月30日的三个月中，我们没有根据该计划回购任何单位。

暂停普通单位和优先单位分配

我们普通合伙人董事会暂时暂停了所有分配（从截至2020年12月31日的季度开始的普通单位分配，以及从截至2021年3月31日的季度开始的优先单位分配），以实现资产负债表去杠杆化并达到2026年优先担保票据契约中设定的财务业绩比率，如附注6所进一步讨论。

B 类首选单位

截至 2021 年 6 月 30 日，有 12,585,642我们的 9.00已发行的B类固定至浮动利率累计可赎回永久优先单位（“B类优先单位”）的百分比。
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B类优先单位的当前分配率为每单位25.00美元的清算优先权的每年9.00％（相当于每年每单位2.25美元）。在截至2021年6月30日的季度中，我们没有向B类优先单位的持有人申报或支付分配，因此2021年6月30日的季度分配为美元0.5625自暂停以来，每个 B 类优先单位的累积分配为 $1.125。此外，累积但未付的分配金额应继续按当时适用的利率累计，直到所有未付分配款均已全额支付。

C 类首选单位

截至 2021 年 6 月 30 日，有 1,800,000我们的 9.625未偿还的C类固定至浮动利率累计可赎回永久优先单位（“C类优先单位”）的百分比。

C类优先单位的当前分配率为每单位25.00美元的清算优先权的每年9.625％（相当于每年每单位2.41美元）。在截至2021年6月30日的季度中，我们没有向C类优先单位的持有人申报或支付分配，因此2021年6月30日的季度分配为美元0.6016自停牌以来，每个C类优先单位的累计分配额为$1.2031。此外，累积但未付的分配金额应继续按当时适用的利率累计，直到所有未付分配款均已全额支付。

D 类首选单位

截至 2021 年 6 月 30 日，有 600,000优先单位（“D 类优先单位”）和可行使的认股权证，总共购买 25,500,000普通单位表现出色。

D类优先单位的当前分配率为每单位每年9.00％（相当于每年每1,000美元的单位价值90.00美元），外加1.5％的利率额外上调，这是由于我们超过了调整后的总杠杆率以及D类分配付款违约，如经修订和重述的有限合伙协议中所定义。在截至2021年6月30日的季度中，我们没有向D类优先单位的持有人申报或支付分配，因此截至2021年6月30日的平均季度分配为美元27.31自停牌以来，每个 D 类优先单位的平均累积分配为 $53.32。此外，累积但未付的分配金额应继续按当时适用的利率累计，直到所有未付分配款均已全额支付。

基于股权的激励薪酬

我们的普通合伙人采用了长期激励计划（“LTIP”），允许发行股票薪酬。我们的普通合伙人向员工和董事授予了某些受限单位，这些单位分批归属，前提是受益者在归属之日之前继续提供服务（“服务奖励”）。这些奖励也可以在控制权变更时归属，由我们普通合伙人的董事会酌情决定。 没有在归属期内，分红按服务奖励累积或支付。LTIP 于 2021 年 5 月 10 日到期。

下表汇总了截至2021年6月30日的三个月期间的服务奖励活动：
2021 年 3 月 31 日未归属服务奖励单位446,975 
授予的单位3,294,750 
没收的单位(40,000)
2021 年 6 月 30 日的未归属服务奖励单位3,701,725 

下表汇总了截至2021年6月30日我们未归属的服务奖励单位的计划归属情况：
截至3月31日的财政年度
2022年（九个月）1,251,475 
20231,633,375 
2024816,875 
总计3,701,725 

服务奖励的估值方法是截至授予日的高/低销售价格的平均值减去归属期内预期分销流的现值（使用无风险利率）。2021年6月30日的加权平均补助金价格为美元2.15每项服务奖励。我们在整个奖励的必要期限内（即在奖励的最后一个单独归属部分的必要服务期内）以直线方式记录每项服务奖励的费用，
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确保在任何日期确认的补偿费用金额至少等于该日归属裁决的授予日价值部分。

在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月中，我们记录了与服务奖励单位相关的薪酬支出为美元1.0百万和美元1.3分别是百万。

下表汇总了截至2021年6月30日，我们预计将在未投入的服务奖励单位上记录的未来预计支出（以千计）：
截至3月31日的财政年度
2022年（九个月）$2,705 
20233,495 
20241,463 
总计$7,663 

由于 LTIP 已于 2021 年 5 月 10 日到期，我们有 不可供授予的普通单位和任何当前未归属的服务奖励如果没收、取消或过期，将不可用于未来的补助。

注意事项 9—金融工具的公允价值

由于其短期性质，我们的现金和现金等价物、应收账款、应计费用以及其他流动资产和负债（不包括衍生工具）的记账金额合理接近其公允价值。

商品衍生品

下表汇总了在指定日期未经审计的简明合并资产负债表中报告的大宗商品衍生资产和负债的估计公允价值：
2021 年 6 月 30 日2021年3月31日
衍生物
资产		衍生物
负债		衍生物
资产		衍生物
负债
（以千计）
1 级测量$37,545 $(22,200)$12,312 $(17,857)
2 级测量44,808 (43,838)37,520 (24,474)
82,353 (66,038)49,832 (42,331)
交易对手合约的净额结算 (1)(22,216)22,216 (12,648)12,648 
提供的净现金抵押品— 2,589 2,660 5,543 
商品衍生品$60,137 $(41,233)$39,844 $(24,140)
(1) 涉及预计将在交易所或通过与交易对手的净额结算安排进行净结算的大宗商品衍生资产和负债。我们不符合正常购买正常销售交易条件的实物合约不受此类净额结算安排的约束。

下表汇总了截至指定日期未经审计的简明合并资产负债表中包含我们的大宗商品衍生资产和负债的账目：
2021 年 6 月 30 日2021年3月31日
（以千计）
预付费用和其他流动资产$55,370 $39,844 
其他非流动资产4,767 — 
应计费用和其他应付账款(36,251)(21,562)
其他非流动负债(4,982)(2,578)
净大宗商品衍生资产$18,904 $15,704 

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下表汇总了我们在指定日期的未平仓大宗商品衍生品合约头寸。我们不将这些衍生品视为套期保值。
合同结算周期净长
（短）
名义单位
（桶装）		公允价值
的
净资产
（负债）
（以千计）
2021 年 6 月 30 日：
原油固定价格 (1)2021 年 7 月至 2023 年 12 月(1,646)$18,225 
丙烷固定价格 (1)2021 年 7 月至 2023 年 12 月892 14,051 
成品固定价格 (1)2021 年 7 月至 2022 年 6 月(426)(3,424)
丁烷固定价格 (1)2021 年 7 月至 2022 年 3 月(720)(11,530)
其他2021 年 7 月至 2022 年 12 月(1,007)
16,315 
提供的净现金抵押品2,589 
净大宗商品衍生资产$18,904 
2021 年 3 月 31 日：
原油固定价格 (1)2021 年 4 月至 2023 年 12 月(1,850)$(5,414)
丙烷固定价格 (1)2021 年 4 月至 2023 年 12 月(195)2,188 
成品固定价格 (1)2021 年 4 月至 2022 年 1 月(503)1,928 
丁烷固定价格 (1)2021 年 4 月至 2022 年 3 月(753)(3,764)
其他2021 年 4 月至 2022 年 6 月12,563 
7,501 
提供的净现金抵押品8,203 
净大宗商品衍生资产$15,704 
(1) 我们可能会进行固定价格的实物采购，包括库存，由浮动价格的实物销售所抵消，或者浮动价格的实物购买被固定价格的实物销售所抵消。这些合约是我们签订的衍生品，是为了对冲固定价格和浮动价格实物债务之间不匹配的风险。

在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月中，我们记录的净亏损为美元56.7百万和美元27.4从我们的大宗商品衍生品到未经审计的简明合并运营报表中的收入和销售成本，分别为百万美元。截至2020年6月30日的三个月的金额不包括与Mid-Con（定义见此处）和天然气混合（定义见此处）相关的净收益和亏损，因为这些金额在我们未经审计的简明合并运营报表中被归类为已终止业务（见附注16）。

信用风险

我们认为我们的信贷政策可以最大限度地降低我们的整体信用风险，包括评估潜在交易对手的财务状况（包括信用评级）、某些情况下的抵押品要求以及使用行业标准的主净额结算协议，这些协议允许抵消某些交易对手的应收账款和应付账款余额。截至2021年6月30日，我们的主要交易对手是零售商、经销商、能源营销商、生产商、炼油商和经销商。交易对手的这种集中可能会对我们的总体信用风险敞口产生正面或负面的影响，因为经济、监管或其他条件的变化也可能对交易对手产生类似的影响。如果交易对手不履行合同，我们可能无法兑现已记录在未经审计的简明合并资产负债表中并在净收益中确认的金额。

利率风险

ABL融资机制是浮动利率债务，其利率通常与《华尔街日报》最优惠利率或伦敦银行同业拆借利率（或继任利率）挂钩。2021 年 6 月 30 日，我们有 $77.0ABL融资机制下的百万未偿借款，加权平均利率为 5.25%.

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固定利率票据的公允价值

下表提供了截至2021年6月30日的固定利率票据的公允价值估计（以千计）：
高级担保票据：
2026 年高级担保票据$2,150,792 
高级无抵押票据：
2023 注意事项$528,088 
2025 年笔记$344,868 
2026 年注意事项$308,228 

对于2026年的优先有担保票据和优先无担保票据，公允价值估算值是根据公开交易的报价制定的，将在公允价值层次结构中被归类为二级。

注意 10—细分市场

下表汇总了所示时期内与我们的细分市场相关的收入。区段之间的交易是根据区段之间协商的价格记录的。下表中的 “公司和其他” 类别包括未分配给应申报部门的某些公司支出。
截至6月30日的三个月
20212020
（以千计）
收入：
水解决方案：
主题 606 收入
处置服务费$98,297 $81,378 
出售回收的原油13,801 1,368 
出售水13,282 2,728 
其他服务收入4,846 2,591 
水务解决方案总收入130,226 88,065 
原油物流：
主题 606 收入
原油销售535,429 230,728 
原油运输及其他18,449 42,641 
非主题 606 收入2,245 3,169 
取消细分市场间销售(2,499)(499)
原油物流总收入553,624 276,039 
液体物流：
主题 606 收入
成品销售393,109 210,547 
丙烷销售160,403 121,528 
丁烷销售118,540 55,197 
其他产品销售114,330 48,335 
服务收入5,423 6,342 
非主题 606 收入14,307 38,717 
取消细分市场间销售(1,307)(668)
液体物流总收入804,805 479,998 
公司和其他：
非主题 606 收入— 313 
公司收入和其他收入总额— 313 
总计$1,488,655 $844,415 

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下表汇总了所示期间的折旧和摊销费用（包括在附注5和附注6中的利息支出、销售成本和运营费用中记录的摊销费用）以及按细分市场划分的营业收入（亏损）。
截至6月30日的三个月
20212020
（以千计）
折旧和摊销：
水解决方案$63,043 $58,195 
原油物流12,409 16,795 
液体物流7,045 8,233 
企业和其他5,484 4,457 
总计$87,981 $87,680 
营业收入（亏损）：
水解决方案$7,583 $(16,047)
原油物流(11,581)23,320 
液体物流(53,409)4,562 
企业和其他(11,927)(22,620)
总计$(69,334)$(10,785)

下表汇总了所述期间按分部分列的不动产、厂房和设备及无形资产的增加情况。这些信息是按权责发生制编制的，包括在收购中获得的不动产、厂房和设备以及无形资产。以下信息不包括按细分市场划分的商誉。
截至6月30日的三个月
20212020
（以千计）
水解决方案$26,962 $20,702 
原油物流463 5,672 
液体物流3,544 1,532 
企业和其他911 2,032 
总计$31,880 $29,938 

下表汇总了截至指定日期按分部划分的长期资产（包括不动产、厂房和设备、无形资产、经营租赁使用权资产和商誉）和总资产：
2021 年 6 月 30 日2021年3月31日
（以千计）
长期资产，净额：
水解决方案$3,061,399 $3,104,450 
原油物流1,085,901 1,090,578 
液体物流 (1)430,065 626,221 
企业和其他46,061 44,802 
总计$4,623,426 $4,866,051 
(1) 包括 $21.3百万和美元20.9截至2021年6月30日和2021年3月31日，分别有数百万的非美国长期资产。

2021 年 6 月 30 日2021年3月31日
（以千计）
总资产：
水解决方案$3,197,706 $3,204,850 
原油物流1,797,705 1,665,005 
液体物流 (1)862,232 1,003,370 
企业和其他49,847 74,116 
总计$5,907,490 $5,947,341 
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(1) 包括 $44.0百万和美元37.9截至2021年6月30日和2021年3月31日，非美国总资产分别为百万美元。

注意 11—与关联公司的交易

下表汇总了我们在指定时期内的关联方交易：
截至6月30日的三个月
20212020
（以千计）
向管理层附属实体的销售$— $880 
从管理层附属实体处购买$70 $67 
从权益法被投资方处购买$191 $453 
向 WPX 的销售 (1)$9,756 
从 WPX 购买的商品 (1)$33,773 
(1) 正如先前报道的那样，我们普通合伙人的董事会成员是WPX Energy, Inc.（“WPX”）的执行官，随后退休。因此，我们不再将与WPX的交易归类为关联方。前一年的金额涉及使用WPX购买和销售原油以及处理和处置从WPX收到的产水和固体。

截至所示日期，附属公司的应收账款包括以下各项：
2021 年 6 月 30 日2021年3月31日
（以千计）
NGL 能源控股有限责任公司$8,267 $8,245 
与管理层有关联的实体1 728 
股票法被投资者507 462 
总计$8,775 $9,435 

在指定日期，应付给关联公司的账款包括以下内容：
2021 年 6 月 30 日2021年3月31日
（以千计）
与管理层有关联的实体$7 $12 
股票法被投资者94 107 
总计$101 $119 

注意 12—与客户签订合同的收入

我们将根据收入合同确认服务和产品的收入，因为我们履行了根据合同提供服务或交付或销售产品的义务。我们在ASC 606范围内的收入合同主要有单一的履约义务，我们不收到大量的非现金对价。截至2021年6月30日，我们获得或履行收入合同的成本并不大。

我们的大多数收入协议都在ASC 606的范围内，其余收入来自根据ASC 815记作衍生品的合同，或者包含非货币交易或租赁且分别属于主题845和842范围的合同。分列收入详情见附注10。根据ASC 815的规定，我们的液体物流板块中作为衍生品的合约收入包括美元8.5在截至2021年6月30日的三个月中，与这些安排的市值变动相关的净收益为百万美元。

剩余的履约义务

我们的大多数服务合同都规定，我们有权向客户收取对价，其金额与我们迄今为止完成的业绩为客户带来的价值直接对应。因此，我们正在利用ASC 606-10-55-18中的实际权宜之计，根据该权宜之计，我们按有权开具发票的金额确认收入。运用这种实际权宜之计，我们无需披露分配给这些协议下剩余履约义务的交易价格。 下表汇总了截至2021年6月30日此类合同的收入确认金额和时间（以千计）：
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截至3月31日的财政年度
2022年（九个月）$90,831 
2023104,507 
202478,695 
202556,612 
202617,215 
20273,702 
此后1,965 
总计 $353,527 

合同资产和负债

下表汇总了我们在指定日期的合约资产和负债余额：
2021 年 6 月 30 日2021年3月31日
（以千计）
与客户签订的合同产生的应收账款$477,343 $436,682 
截至2021年3月31日的合同负债余额$10,896 
已收到和延期付款22,508 
在收入中确认的付款(9,108)
锯齿的处置（参见注释 15）(8,234)
截至2021年6月30日的合同负债余额$16,062 

注意 13—租赁

承租人会计

我们的租赁活动主要包括产品存储、办公空间、房地产、轨道车辆和设备。

下表汇总了所示期间我们的租赁费用的组成部分：
截至6月30日的三个月
20212020
（以千计）
运营租赁费用$15,274 $18,277 
可变租赁费用5,230 4,879 
短期租赁费用70 396 
总计$20,574 $23,552 

下表汇总了截至2021年6月30日的经营租赁债务的到期日（以千计）：
截至3月31日的财政年度
2022年（九个月）$52,598 
202339,020 
202425,853 
202513,428 
20267,430 
20274,596 
此后37,814 
租赁付款总额180,739 
减去估算的利息(37,965)
经营租赁债务总额$142,774 

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下表汇总了与我们在指定期间的经营租赁相关的补充现金流和非现金信息：
截至6月30日的三个月
20212020
（以千计）
为计量经营租赁义务所含金额而支付的现金$14,554 $17,678 
为换取经营租赁义务而获得的经营租赁使用权资产$7,312 $12,642 

出租人会计和转租

我们的出租安排包括仓储和轨道车辆合同。我们还会不时将部分存储容量和轨道车辆转租给第三方。固定租金收入在租赁期内以直线方式确认。在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月中，固定租金收入为美元3.3百万，其中包括 $0.4百万美元的转租收入，以及 $4.3百万，其中包括 $0.7分别为百万的转租收入。

下表汇总了截至2021年6月30日各种不可取消的经营租赁协议下的未来应收最低租赁款项（以千计）：
截至3月31日的财政年度
2022年（九个月）$9,438 
20239,629 
20244,817 
2025690 
2026416 
2027416 
此后422 
总计$25,828 

注意 14—当前预期信用损失备抵金（CECL）

亚利桑那州立大学2016-13年度要求确认某些金融资产的预期信用损失备抵金，以反映金融资产合同期内当前的预期信用损失。估值补贴考虑了损失风险，即使风险微乎其微，并考虑了过去的事件、当前的状况以及合理和可支持的预测。

我们主要通过销售产品和服务以及应收第三方的票据而遭受信贷损失。交易对手的支付能力是通过信用流程进行评估的，该流程考虑了付款条件、交易对手的既定信用评级或我们对交易对手信用价值和其他风险的评估。我们可以要求预付款或抵押品来降低信用风险。

我们将我们的金融资产归入具有相似风险特征的交易对手池中，以确定预期信用损失备抵额。 在每个报告期，我们都会评估预期信用损失风险是否发生了重大变化。在计算我们的预期信用损失备抵额时考虑的定量和定性因素包括历史财务数据，包括注销和备抵额、当前状况、行业风险和当前信用评级。当实际的追回努力已用尽且不存在合理的回收预期时，金融资产将被全部或部分注销。随后收回先前注销的款项记作津贴的增加额。我们使用过期余额作为关键信贷质量指标来管理应收账款池。

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NGL 能源合作伙伴有限责任公司和子公司
未经审计的简明合并财务报表附注（续）

下表汇总了我们预期信贷损失备抵额的变化：
应收账款-贸易应收票据及其他
（以千计）
截至2021年3月31日的余额$2,192 $458 
预期信贷损失准备金的变化(21)— 
从该项经费中扣除的注销(13)— 
锯齿的处置（参见注释 15）(4)— 
截至2021年6月30日的余额$2,154 $458 

注意 15—其他事项

出售锯齿

2021 年 6 月 18 日，我们出售了大约 71.5向一组买家分享 Sawtooth 的利息百分比，总对价为 $70.0减去大约100万美元的估计费用2.1百万。 我们记录了损失 $60.1百万 之内 处置损失或资产减值，净额在我们截至三个月的未经审计的简明合并运营报表中 2021 年 6 月 30 日.

由于本次销售交易并不代表将对我们的运营或财务业绩产生重大影响的战略转变，因此与液体物流板块这一部分相关的业务未被归类为已终止业务。

注意事项 16—已终止的业务

正如先前披露的那样，我们于2019年9月30日完成了对Trajectory Acquisition Company, LLC对TransMontaigne产品服务有限责任公司（“TPSL”）的出售。2020年1月3日，我们完成了向第三方出售我们在美国中部大陆地区（“Mid-Con”）的精炼产品业务。2020年3月30日，我们完成了向另一第三方出售我们在美国东南部和东部地区的天然气混合业务（“混合气体”）的交易。由于每项业务的出售都代表着战略转变，因此与这些业务相关的经营业绩和现金流被归类为本报告所述期间的已终止业务。

下表汇总了所述期间已终止业务的运营结果：
截至6月30日的三个月
2020
（以千计）
收入$16,198 
销售成本16,311 
运营费用208 
资产处置损失或减值，净额 (1)1,065 
已终止业务造成的营业亏损(1,386)
利息支出(100)
已终止业务的亏损，扣除税款$(1,486)
(1) 金额包括损失美元1.0百万美元用于出售混合气体和美元0.1出售TPSL的收入为百万美元。

第 2 项。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

以下是对NGL Energy Partners LP（“我们”、“我们的” 或 “合伙企业”）截至2021年6月30日的三个月的财务状况和经营业绩的讨论。讨论应与本10-Q表季度报告（“季度报告”）、第二部分第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 以及我们向证券提交的截至2021年3月31日财年的10-K表年度报告（“年度报告”）中包含的未经审计的简明合并财务报表及其附注一起阅读以及2021年6月3日的交易委员会。

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目录

概述

我们是特拉华州的有限合伙企业。NGL 能源控股有限责任公司是我们的普通合伙人。截至2021年6月30日，我们的业务包括三个部门：水务解决方案、原油物流和液体物流。有关这些业务的进一步讨论，请参阅本季度报告中包含的未经审计的简明合并财务报表附注1。

合并经营业绩

下表汇总了我们在所述期间未经审计的简明合并运营报表：
截至6月30日的三个月
20212020
（以千计）
收入$1,488,655 $844,415 
销售成本1,324,793 677,047 
运营费用65,784 64,987 
一般和管理费用15,774 17,158 
折旧和摊销84,102 83,986 
处置损失或资产减值，净额67,536 12,022 
营业亏损(69,334)(10,785)
未合并实体的收益权益212 289 
利息支出(67,130)(43,961)
提前清偿负债的收益，净额51 19,355 
其他收入，净额1,249 1,035 
所得税前持续经营的亏损(134,952)(34,067)
所得税优惠450 301 
持续经营造成的损失(134,502)(33,766)
已终止业务的亏损，扣除税款— (1,486)
净亏损(134,502)(35,252)
减去：归属于非控股权益的净收益(438)(51)
归属于NGL 能源合作伙伴有限责任公司的净亏损$(134,940)$(35,303)

影响我们财务业绩可比性的项目

我们当前和未来的经营业绩可能无法与我们在收购、出售和其他交易所涉期间的历史经营业绩相提并论。我们截至2021年6月30日的三个月的经营业绩不一定代表未来时期或截至2022年3月31日的整个财年的预期经营业绩。

最近的事态发展

COVID-19 的全球传播导致了全球疫情，全球范围的遏制和缓解措施导致了经济的大规模放缓以及对原油和成品油的需求减少。这段前所未有的旅行和经济活动限制显著减少了对成品油的需求，我们的三个细分市场都受到大宗商品价格环境下跌和需求减少的负面影响。

尽管许多全球和地区经济体已经重新开放，但目前仍未知持续的 COVID-19 大流行对我们业务的潜在限制和影响，包括病毒的新变种和新的缓解措施。鉴于炼油产品需求恢复到历史水平的时间尚不确定，这些事件将在多大程度上影响我们的经营业绩尚不清楚。原油价格上涨，但仍在评估未来的钻探和生产计划。

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目录

收购和处置

在截至2021年6月30日的三个月和截至2021年3月31日的财政年度中，我们完成了几项收购和处置。这些交易影响了我们本财年与上一财年经营业绩的可比性。

2021年6月18日，我们将Sawtooth Caverns, LLC（“Sawtooth”）约71.5％的权益出售给了一批买家（见本季度报告中未经审计的简明合并财务报表附注15）。

2021 年 3 月，我们收购了大使管道，这是一条长约 225 英里的液化天然气管道，从密歇根州卡尔卡斯卡县的卡尔卡斯卡天然气厂一直延伸到密歇根州圣克莱尔县马里斯维尔附近的终点。2020年12月，我们将某些许可证、土地和盐水处置设施出售给第三方。

回购优先无抵押票据

在截至2021年6月30日的三个月中，我们回购了2023年到期的7.5％的优先无抵押票据（“2023年票据”）中的1,870万美元。

截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月的分部经营业绩

水解决方案

下表汇总了我们的水务解决方案板块在指定时期内的经营业绩：
截至6月30日的三个月
20212020改变
（以千计，每桶和每天的数量除外）
收入：
水处理服务费 $94,728 $78,317 $16,411 
出售回收的原油13,801 1,368 12,433 
其他收入21,697 8,380 13,317 
总收入130,226 88,065 42,161 
费用：
销售成本——不包括衍生品的影响8,965 115 8,850 
衍生品损失1,373 4,585 (3,212)
运营费用 40,025 39,299 726 
一般和管理费用 1,808 1,651 157 
折旧和摊销费用 62,981 58,133 4,848 
处置损失或资产减值，净额7,491 329 7,162 
支出总额122,643 104,112 18,531 
分部营业收入（亏损）$7,583 $(16,047)$23,630 
处理的产水（每天桶）
特拉华盆地1,428,222 1,106,355 321,867 
鹰福特盆地91,843 95,375 (3,532)
DJ Basin118,801 132,365 (13,564)
其他盆地28,082 32,324 (4,242)
总计1,666,948 1,366,419 300,529 
处理的固体（每天桶）1,316 1,899 (583)
脱脂油出售（每天桶）(1)2,500 687 1,813 
加工生产水的服务费（美元/桶）(2)$0.61 $0.63 $(0.02)
回收原油用于生产水处理（美元/桶）(2)$0.09 $0.01 $0.08 
生产水处理的运营费用（美元/桶）(2)$0.26 $0.32 $(0.06)
（1）在截至2020年6月30日的三个月中，由于原油价格的原因，每天约有1,054桶脱脂油没有出售，而是储存起来供日后出售。
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目录

(2) 在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月中，加工的水桶总产量分别为151,692,287和124,344,088个。

水处理服务费收入。增长是由于原油价格上涨和完工活动（主要是特拉华盆地）推动的原油产量增加。

回收的原油收入。增长主要是由于我们运营区完工的生产井数量增加以及原油价格上涨。此外，由于原油价格低迷，在截至2020年6月30日的三个月中，每天储存了约1,054桶脱脂油，而不是出售。

其他收入。 其他收入主要包括固体处置收入、输水管道收入、地表使用收入、咸水非饮用水收入、回收水收入和转售水收入。增长的主要原因是本期苦咸非饮用水、再生水和原产水的销售量在对这些服务的需求的推动下有所增加。

销售成本——不包括衍生品的影响。增长的主要原因是与我们的苦咸非饮用水和原油销售相关的购买和运输成本上涨。

衍生损失。我们在水处理解决方案板块中涉足衍生品，以防我们在处理所产水和出售脱脂油时预计将回升的原油市场价格下跌的风险。在截至2021年6月30日的三个月中，我们的销售成本包括360万美元的衍生品未实现净亏损和220万美元的衍生品已实现净收益。在截至2020年6月30日的三个月中，我们的销售成本包括870万美元的衍生品净已实现收益和1,330万美元的衍生品未实现净亏损。

运营和一般及管理费用。增长的主要原因是通过开发新设施，我们拥有和运营的水处理设施和水井有所增加。

折旧和摊销费用。增长主要是由于新开发的设施和基础设施。

资产处置损失或减值亏损，净额 在截至2021年6月30日的三个月中，我们记录了750万美元的净亏损，主要与雷击损坏的设施、某些资本项目的放弃以及某些其他杂项资产的出售有关。在截至2020年6月30日的三个月中，我们记录了处置某些资产的净亏损30万美元。

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目录

原油物流

下表汇总了我们原油物流板块在指定时期内的经营业绩：
截至6月30日的三个月
20212020改变
（以千计，每桶除外）
收入：
原油销售$535,429 $230,728 $304,701 
原油运输及其他20,694 45,810 (25,116)
总收入 (1)556,123 276,538 279,585 
费用：   
销售成本——不包括衍生品的影响501,462 193,592 307,870 
衍生品损失38,294 24,464 13,830 
运营费用13,587 14,826 (1,239)
一般和管理费用1,994 2,091 (97)
折旧和摊销费用12,409 16,795 (4,386)
资产处置（收益）亏损或减值，净额(42)1,450 (1,492)
支出总额567,704 253,218 314,486 
分部经营（亏损）收入$(11,581)$23,320 $(34,901)
已售原油（桶）7,994 9,292 (1,298)
通过自有管道（桶）运输的原油7,034 10,476 (3,442)
原油储存容量——自有和已租赁（桶）(2)5,239 5,239 — 
租赁给第三方的原油储存容量（桶）(2)1,501 2,062 (561)
原油库存（桶）(2)1,147 1,622 (475)
原油售出（美元/桶）$66.979 $24.831 $42.148 
每售出原油的成本（美元/桶）(3)$62.730 $20.834 $41.896 
原油产品利润率（美元/桶）(3)$4.249 $3.997 $0.252 
(1) 收入包括截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月中分别为250万美元和50万美元的分部间销售额，这些销售额已在我们未经审计的简明合并运营报表中扣除。
(2) 信息分别于2021年6月30日和2020年6月30日提供。
(3) 每桶成本和产品利润率不包括衍生品的影响。

原油销售收入。 上涨的主要原因是截至2021年6月30日的三个月中原油价格与截至2020年6月30日的三个月相比有所上涨。销售量的减少部分抵消了这一点。与截至2020年6月30日的季度相比，截至2021年6月30日的季度中，我们的买入/卖出交易量有所增加。在这些交易中，我们进行交易以从交易对手那里购买产品，然后在不同的地点或时间向同一个交易对手出售相同数量的产品。这些交易的收入、销售成本和销量均为净值。

原油运输和其他收入。 下降的主要原因是我们的大梅萨管道，在截至2021年6月30日的三个月中，来自第三方的收入与截至2020年6月30日的三个月相比减少了2730万美元。在截至2021年6月30日的三个月中，大梅萨管道的财务量平均每天约为77,000桶，而截至2020年6月30日的三个月，每天约为11.9万桶（交易量来自内部和外部各方），这主要是由于法院批准驳回开采运输协议以及该盆地产量下降。

销售成本——不包括衍生品的影响。 上涨的主要原因是截至2021年6月30日的三个月中原油价格与截至2020年6月30日的三个月相比有所上涨。

衍生损失。 在截至2021年6月30日的三个月中，我们的销售成本包括5,270万美元的衍生品已实现净亏损，这得益于原油价格的上涨被某些衍生品的1,450万美元未实现净收益所抵消。在截至2020年6月30日的三个月中，我们的销售成本包括980万美元的衍生品净已实现亏损和1,460万美元的衍生品未实现净亏损。

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目录

原油产品利润。上涨主要是由于原油价格上涨。

运营和一般及管理费用。下降主要与销量减少导致Grand Mesa支出减少有关。

折旧和摊销费用。 下降是由于去年年底某些无形资产减值导致摊销费用减少。

资产处置或减值（收益）亏损，净额。在截至2021年6月30日的三个月中，由于处置某些资产，我们的净收益不到10万美元。在截至2020年6月30日的三个月中，我们记录了与处置某些资产相关的净亏损150万美元。


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目录

液体物流

下表汇总了我们液体物流板块在指定时期内的经营业绩：
截至6月30日的三个月
20212020改变
（以千计，每加仑量除外）
成品销售：
收入——不包括衍生品的影响 (1)$393,147 $210,642 $182,505 
销售成本——不包括衍生品的影响 389,571 207,612 181,959 
衍生品损失695 445 250 
产品利润2,881 2,585 296 
丙烷销售：
收入 (1)160,890 122,323 38,567 
销售成本——不包括衍生品的影响156,527 114,622 41,905 
衍生增益(10,115)(4,334)(5,781)
产品利润 14,478 12,035 2,443 
丁烷销售：
收入 (1)118,519 55,429 63,090 
销售成本——不包括衍生品的影响114,410 51,655 62,755 
衍生品损失7,684 1,013 6,671 
产品（亏损）利润(3,575)2,761 (6,336)
 
其他产品销售：
收入——不包括衍生品的影响 (1)134,815 84,166 50,649 
销售成本——不包括衍生品的影响109,176 81,725 27,451 
衍生品损失18,726 1,230 17,496 
产品利润6,913 1,211 5,702 
服务收入：
收入 (1)7,270 9,056 (1,786)
销售成本360 1,986 (1,626)
产品利润6,910 7,070 (160)
费用：
运营费用12,172 10,862 1,310 
一般和管理费用1,790 2,078 (288)
折旧和摊销费用6,967 8,156 (1,189)
处置损失或资产减值，净额60,087 4 60,083 
支出总额81,016 21,100 59,916 
分部经营（亏损）收入 $(53,409)$4,562 $(57,971)
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目录

截至6月30日的三个月
20212020改变
（以千计，每加仑量除外）
液化天然气和成品储存容量-自有和租赁（加仑）(2) (3)168,677 399,251 (230,574)
售出的成品油（加仑）185,306 211,974 (26,668)
售出的精制产品（美元/加仑） $2.122 $0.994 $1.128 
每售出成品的成本（美元/加仑）(4)$2.102 $0.979 $1.123 
成品油产品利润率（美元/加仑）(4)$0.020 $0.014 $0.006 
成品库存（加仑）(2)2,776 2,656 120 
售出的丙烷（加仑）170,279 252,289 (82,010)
丙烷售出（美元/加仑）$0.945 $0.485 $0.460 
每售出丙烷的成本（美元/加仑）(4)$0.919 $0.454 $0.465 
丙烷产品利润率（美元/加仑）(4)$0.026 $0.031 $(0.005)
丙烷库存（加仑）(2)60,673 77,968 (17,295)
租赁给第三方的丙烷存储容量（加仑）(2) (3)— 46,066 (46,066)
出售的丁烷（加仑）122,574 119,566 3,008 
丁烷售出（美元/加仑）$0.967 $0.464 $0.503 
每售出丁烷的成本（美元/加仑）(4)$0.933 $0.432 $0.501 
丁烷产品利润（美元/加仑）(4)$0.034 $0.032 $0.002 
丁烷库存（加仑）(2)45,911 73,291 (27,380)
租赁给第三方的丁烷存储容量（加仑）(2) (3)— 33,894 (33,894)
出售的其他产品（加仑）92,853 114,222 (21,369)
其他已售产品（美元/加仑）$1.452 $0.737 $0.715 
每售出其他产品的成本（美元/加仑）(4)$1.176 $0.715 $0.461 
其他产品产品利润率（美元/加仑）(4)$0.276 $0.022 $0.254 
其他产品库存（加仑）(2)40,691 31,583 9,108 
(1) 收入包括截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月中分别为130万美元和70万美元的分部间销售额，这些销售额已在我们未经审计的简明合并运营报表中扣除。
(2) 信息分别于2021年6月30日和2020年6月30日提供。
(3) 与2021年3月31日相比的下降与2021年6月18日Sawtooth的出售有关（见本季度报告中包含的未经审计的简明合并财务报表附注15）。
(4) 每加仑的成本和产品利润率不包括衍生品的影响。

成品油收入和销售成本，不包括衍生品的影响。 由于大宗商品价格上涨，收入和销售成本（不包括衍生品的影响）有所增加。由于COVID-19、供应紧张以及销量强劲领域的竞争加剧导致需求持续疲软，销量下降部分抵消了这一点。

成品油衍生品损失。 截至2021年6月30日的三个月，我们的成品油利润率包括70万美元的已实现亏损，截至2020年6月30日的三个月包括40万美元的已实现亏损。

丙烷销售和销售成本，不包括衍生品的影响。 收入和销售成本的增加是由于大宗商品价格的上涨。与截至2020年6月30日的三个月相比，该期间（尤其是新英格兰地区）天气变暖和价格上涨导致截至2021年6月30日的三个月需求疲软，销量减少部分抵消了这一点。

丙烷衍生物增益。 在截至2021年6月30日的三个月中，我们的丙烷销售成本包括1190万美元的衍生品未实现净收益和180万美元的衍生品已实现净亏损。在截至2020年6月30日的三个月中，我们的丙烷批发销售成本包括390万美元的衍生品未实现净收益和40万美元的衍生品已实现净收益。

在截至2021年6月30日的三个月中，不包括衍生品的影响，丙烷产品利润率有所下降
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目录

相比之下，由于需求和市场状况的下降，截至2020年6月30日的三个月。由于库存价值与大宗商品价格一致，丙烷产品利润率下降。

丁烷销售和销售成本，不包括衍生品的影响。 收入和销售成本的增加是由于大宗商品价格的上涨。

丁烷衍生物损失。 在截至2021年6月30日的三个月中，我们的丁烷销售成本包括650万美元 衍生品的未实现净亏损和120万美元的衍生品已实现净亏损。在截至2020年6月30日的三个月中，我们的丁烷销售成本包括290万美元的衍生品未实现净亏损和190万美元的衍生品已实现净收益。

不包括衍生品的影响，丁烷产品利润率与上年持平。

其他产品的销售和销售成本，不包括衍生品的影响。收入和销售成本的增加，不包括衍生品的影响，是由于大宗商品价格上涨所致。在截至2021年6月30日的三个月中，销量的减少部分抵消了这一点。

其他产品衍生损失。 我们的其他产品的衍生品包括截至2021年6月30日的三个月中衍生品的已实现净亏损1,870万美元。在截至2020年6月30日的三个月中，我们的其他产品的衍生品包括30万美元的衍生品未实现净收益和150万美元的衍生品已实现净亏损。

在截至2021年6月30日的三个月中，其他产品销售产品的利润率有所增加，这是由于生物柴油和生物柴油可再生识别号市场价格的大幅上涨，从而促成了该期间这些产品的利润率的提高。

服务收入。该收入包括存储、码头和运输服务收入。由于我们的一项生产服务协议终止，本季度的收入有所下降。

运营和一般及管理费用。 本季度的支出增加主要是由于激励性薪酬与上一季度相比有所增加。

折旧和摊销费用。 由于资产完全折旧，这些支出减少了。

资产处置损失或减值损失，净额. 在截至2021年6月30日的三个月中，我们记录了与出售Sawtooth相关的净亏损6,010万美元（有关进一步讨论，请参阅本季度报告中未经审计的简明合并财务报表附注15）。在截至2020年6月30日的三个月中，我们记录的与出售/报废某些资产相关的净亏损不到10万美元。

企业和其他

“公司及其他” 中的营业损失包括所示时期内的以下组成部分：
截至6月30日的三个月
20212020改变
（以千计）
其他收入：
收入$— $313 $(313)
销售成本— 454 (454)
损失— (141)141 
费用：
一般和管理费用10,182 11,338 (1,156)
折旧和摊销费用1,745 902 843 
处置损失或资产减值，净额— 10,239 (10,239)
支出总额11,927 22,479 (10,552)
营业亏损$(11,927)$(22,620)$10,693 

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一般和管理费用。 在截至2021年6月30日的三个月中，下降的主要原因是股票薪酬支出减少。在截至2021年6月30日的三个月中，股权薪酬支出为100万美元，而截至2020年6月30日的三个月为230万美元。

资产处置损失或减值亏损，净额在截至2020年6月30日的三个月中，我们记录了1,020万美元的净亏损，这是由于注销了向第三方提供的用于建造液化天然气装卸设施的应收贷款。

未合并实体的收益权益

在截至2021年6月30日的三个月中，股本收益减少了10万美元，这主要是由于与特定土地和水务服务业务相关的某些会员权益的收益减少。

利息支出

利息支出包括基于资产的循环信贷额度（“ABL工具”）、优先有担保票据和优先无抵押票据的利息，以及债务发行成本的摊销、信用证费用、设备融资票据的利息和无息债务的利息增加。在截至2021年6月30日的三个月中，增加了2320万美元，这主要是由于2026年优先担保票据（定义见此处）的发行，这使我们支付了更高的利率。信贷额度余额的减少和部分优先无抵押票据的回购部分抵消了这一增长。请参阅本季度报告中未经审计的简明合并财务报表附注6。

提前清偿负债的收益，净额

在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月中，净收益（包括注销的债务发行成本）主要与部分未偿还的优先无抵押票据的提前清偿有关，部分被Sawtooth信贷协议提前终止的亏损所抵消。有关进一步讨论，请参阅本季度报告中包含的未经审计的简明合并财务报表附注6。

其他收入，净额

本季度的其他净收入与上一季度一致。

所得税优惠

在截至2021年6月30日的三个月中，所得税优惠为50万美元，而截至2020年6月30日的三个月中，所得税优惠为30万美元。有关进一步讨论，请参阅本季度报告中包含的未经审计的简明合并财务报表附注2。

非控股权益

非控股权益代表某些合并子公司中由第三方拥有的部分。在截至2021年6月30日的三个月中，非控股权利息收入增加了40万美元，这主要是由于某些回收业务的收入增加。

非公认会计准则财务指标

除了根据美国普遍接受的会计原则（“GAAP”）报告的财务业绩外，我们还提供了息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的非公认会计准则财务指标。这些非公认会计准则财务指标无意取代根据公认会计原则报告的财务指标。这些指标可能与其他实体使用的非公认会计准则财务指标不同，即使使用相似的术语来识别此类衡量标准也是如此。

我们将息税折旧摊销前利润定义为归属于NGL Energy Partners LP的净收益（亏损），加上利息支出、所得税支出（收益）以及折旧和摊销费用。我们将调整后的息税折旧摊销前利润定义为息税折旧摊销前利润，不包括衍生品的未实现净收益和亏损、成本较低者或净可变现价值调整、资产处置或减值的损益、提前清偿负债的损益、基于股权的薪酬支出、收购
39
目录

费用, 负债重估, 某些法律和解等.我们还在调整后的息税折旧摊销前利润中纳入了与TransMontaigne Product Services, LLC（“TPSL”）、我们在美国中部大陆地区的成品业务（“Mid-Con”）、美国东南部和东部地区的天然气混合业务（“气体混合”）相关的某些库存估值调整，如下所述。不应将息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润视为净亏损、所得税前持续经营亏损、经营活动现金流或根据公认会计原则计算的任何其他财务业绩衡量标准的替代方案，因为这些项目用于衡量经营业绩、流动性或偿还债务的能力。我们认为，息税折旧摊销前利润为投资者提供了更多信息，用于评估我们向单位持有人进行季度分配的能力，并且仅作为补充指标列报。我们认为，调整后的息税折旧摊销前利润为投资者提供了更多信息，用于评估我们的财务业绩，而无需考虑我们的融资方法、资本结构和历史成本基础。此外，根据我们的定义，息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润可能无法与其他实体使用的息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润或其他类似标题的指标进行比较。

除了液体物流板块内的某些业务外，为了计算调整后的息税折旧摊销前利润，我们对衍生品的已实现和未实现损益进行了区分。在衍生品合约未平仓期间，我们将衍生品公允价值的变化记录为未实现收益或亏损。当衍生品合约到期或结算时，我们会撤消先前记录的未实现收益或亏损，并记录已实现收益或亏损。我们对液体物流板块中某些业务衍生品的已实现和未实现损益进行这样的区分。这些企业的主要套期保值策略是对冲合同周期中库存价值下降的风险，许多套期保值的期限较长。对账表中的 “库存估值调整” 行反映了这些企业在资产负债表日的市场价值与其成本之间的差异，并根据与我们的基本库存和相关套期保值相关的季节性市场变动的影响进行了调整。我们将其纳入调整后息税折旧摊销前利润，因为与该细分市场库存相关的衍生合约的未实现收益和亏损也会影响调整后的息税折旧摊销前利润，这些合约主要用于对冲库存持有风险，并包含在净收益中。在我们的原油物流板块中，我们使用西德克萨斯中质原油（“WTI”）日历月平均价格（“CMA”）购买某些原油桶，并使用WTI CMA价格加上合约中的阿格斯CMA差价成分（“CMA差价合约”）出售原油桶。为了消除CMA差价合约的波动性，我们在2021年1月建立了衍生工具头寸，以确保从2021年5月到2023年12月每月150万桶的利润率约为每桶0.20美元。由于这些头寸的性质，根据公认会计原则确认的现金流和收益将因时期而异，具体取决于当前的原油价格和使用第三方市场报价估值的未来估计原油价格。我们在调整后的息税折旧摊销前利润中确认了2021年1月建立的衍生工具头寸的收益和亏损，以与我们在本次交易期限内每月套期保值的实际利润率保持一致。这种陈述与管理层对交易的评估一致。

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目录

下表将所示期间的净亏损与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润进行了对账：
截至6月30日的三个月
20212020
（以千计）
净亏损$(134,502)$(35,252)
减去：归属于非控股权益的净收益(438)(51)
归属于NGL 能源合作伙伴有限责任公司的净亏损(134,940)(35,303)
利息支出67,130 44,066 
所得税优惠(450)(301)
折旧和摊销83,357 83,202 
EBITDA15,097 91,664 
衍生品未实现（收益）净亏损(16,264)26,671 
CMA 差分滚动净亏损（收益）(1)24,310 — 
库存估值调整 (2)1,218 3,820 
成本或净可变现价值调整的较低值(3,806)(32,003)
处置损失或资产减值，净额67,538 13,084 
提前清偿负债的收益，净额(87)(19,355)
基于股权的薪酬支出 (3)960 2,302 
收购费用 (4)67 157 
其他 (5)2,068 4,348 
调整后 EBITDA$91,101 $90,688 
调整后的息税折旧摊销前利润-已终止业务 (6)$— $(294)
调整后的息税折旧摊销前利润-持续经营$91,101 $90,982 
(1) 进行调整，在调整后的息税折旧摊销前利润范围内，使合伙企业CMA差额衍生工具头寸的净收益和亏损与对冲的实物利润率保持一致。有关进一步的讨论，请参阅上面的 “非公认会计准则财务指标” 部分。
（2）金额反映了资产负债表日库存的市场价值与其成本之间的差额，并根据与我们的基础库存和相关套期保值相关的季节性市场变动的影响进行了调整。有关进一步的讨论，请参阅上面的 “非公认会计准则财务指标” 部分。
(3) 上表中基于股票的薪酬支出可能与本季度报告中未经审计的简明合并财务报表附注8中报告的股票薪酬支出有所不同。上表中报告的金额包括预计以普通单位支付的奖金的应计费用，而我们未经审计的简明合并财务报表附注8中报告的金额仅包括与正式授予的股票奖励相关的支出。
(4) 金额代表我们与收购相关的法律和咨询费用相关的费用。
(5) 截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月的金额代表与我们的大梅萨管道相关的非现金运营支出、有价证券的未实现亏损和资产报废义务的增值支出。
(6) 金额包括TPSL、气体混合和Mid-Con的业务。

下表将上面息税折旧摊销前利润表中的折旧和摊销金额与所示期间未经审计的简明合并运营报表和未经审计的简明合并现金流量表中报告的折旧和摊销金额进行对账：
截至6月30日的三个月
20212020
（以千计）
与未经审计的简明合并运营报表的对账：
每个息税折旧摊销前利润表的折旧和摊销$83,357 $83,202 
无形资产摊销记入销售成本(73)(77)
未合并实体的折旧和摊销(166)(93)
归因于非控股权益的折旧和摊销984 954 
未经审计的简明合并运营报表的折旧和摊销$84,102 $83,986 

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目录

截至6月30日的三个月
20212020
（以千计）
与未经审计的简明合并现金流量报表的对账：
每个息税折旧摊销前利润表的折旧和摊销$83,357 $83,202 
债务发行成本的摊销记作利息支出3,744 3,555 
计入运营开支的特许权使用费的摊销62 62 
未合并实体的折旧和摊销(166)(93)
归因于非控股权益的折旧和摊销984 954 
未经审计的简明合并现金流量报表的折旧和摊销$87,981 $87,680 

下表将上面息税折旧摊销前利润表中的利息支出与所示期间未经审计的简明合并运营报表中报告的利息支出进行了对账：
截至6月30日的三个月
20212020
（以千计）
每个 EBITDA 表的利息支出$67,130 $44,066 
归属于非控股权益的利息支出17 13 
归属于未合并实体的利息支出(17)(18)
归因于已终止业务的利息支出— (100)
每份未经审计的简明合并运营报表的利息支出$67,130 $43,961 

下表汇总了上述期间的息税折旧摊销前利润表中归因于已终止业务的额外金额：
截至6月30日的三个月
2020
（以千计）
库存估值调整$(20)
成本或净可变现价值调整的较低值$20 
处置损失或资产减值，净额$1,065 

下表按分部对所示期间的营业收入（亏损）与调整后息税折旧摊销前利润进行了对账。
截至2021年6月30日的三个月
水
解决方案		原油
物流		液体
物流		企业
和其他		合并
（以千计）
营业收入（亏损）$7,583 $(11,581)$(53,409)$(11,927)$(69,334)
折旧和摊销62,981 12,409 6,967 1,745 84,102 
摊销记作销售成本— — 73 — 73 
衍生品未实现净亏损（收益）3,566 (14,454)(5,376)— (16,264)
CMA 差价合约净亏损（收益）— 24,310 — — 24,310 
库存估值调整— — 1,218 — 1,218 
成本或净可变现价值调整的较低值— (11)(3,795)— (3,806)
资产处置亏损（收益）或减值，净额7,491 (42)60,087 — 67,536 
基于股权的薪酬支出— — — 960 960 
收购费用— — — 67 67 
其他收入，净额612 196 363 78 1,249 
归属于未合并实体的调整后息税折旧摊销前利润459 — (10)(55)394 
归属于非控股权益的调整后息税折旧摊销前利润(954)— (529)— (1,483)
其他(227)2,321 (15)— 2,079 
调整后 EBITDA$81,511 $13,148 $5,574 $(9,132)$91,101 

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目录

截至2020年6月30日的三个月
水
解决方案		原油
物流		液体
物流		企业
和其他		继续
运营		已终止的业务
（TPSL、Mid-Con、气体混合）		合并
（以千计）
营业（亏损）收入$(16,047)$23,320 $4,562 $(22,620)$(10,785)$— $(10,785)
折旧和摊销58,133 16,795 8,156 902 83,986 — 83,986 
摊销记作销售成本— — 77 — 77 — 77 
衍生品未实现净亏损（收益）13,312 14,638 (1,279)— 26,671 — 26,671 
库存估值调整— — 3,840 — 3,840 — 3,840 
成本或净可变现价值调整的较低值— (29,060)(2,963)— (32,023)— (32,023)
处置损失或资产减值，净额329 1,450 4 10,239 12,022 — 12,022 
基于股权的薪酬支出— — — 2,302 2,302 — 2,302 
收购费用12 — — 145 157 — 157 
其他收入，净额256 338 377 64 1,035 — 1,035 
归属于未合并实体的调整后息税折旧摊销前利润465 — (1)(62)402 — 402 
归属于非控股权益的调整后息税折旧摊销前利润(487)— (536)— (1,023)— (1,023)
分段间交易 (1)
— — (27)— (27)— (27)
其他953 3,373 22 — 4,348 — 4,348 
已终止的业务— — — — — (294)(294)
调整后 EBITDA$56,926 $30,854 $12,232 $(9,030)$90,982 $(294)$90,688 
(1) 金额反映了在合并中取消的与TPSL、Mid-Con和Gas Blendend的交易。

流动性、资本来源和资本资源活动

普通的

我们的流动性和资本资源需求的主要来源是来自我们运营的现金流、基于资产的循环信贷额度下的借款、债务发行以及普通股和优先单位的发行。我们预计，我们的主要现金流出将与资本支出、利息和债务到期日偿还有关。

我们认为，我们预期的运营现金流和ABL融资机制下的借贷能力将足以满足我们的流动性需求。我们的借贷需求在一年中有所不同，部分原因是我们的液体物流板块中某些业务的季节性质。我们最大的营运资金借款需求通常发生在6月至12月期间，那时我们正在建立液化天然气库存，以应对丁烷混合季节和供暖季节。在1月至3月期间，我们的营运资金借款需求通常会下降，那时我们的液体物流板块的现金流入量最大。

现金管理

我们通过集中现金管理计划来管理现金，该计划将运营子公司的现金资产集中在联名账户中，以提供财务灵活性并降低借贷成本、交易成本和银行费用。我们的集中现金管理计划规定，超过运营子公司日常需求的资金将集中起来、合并或以其他方式提供给合并集团内的其他实体使用。我们所有的全资运营子公司都参与该计划。根据现金管理计划，根据参与的子公司是否有短期现金盈余或现金需求，我们向子公司提供现金或子公司向我们提供现金。

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短期流动性

我们的短期流动性主要来源包括经营活动产生的现金和5亿美元ABL融资机制下的借款，我们认为这将为我们的业务运营和管理我们的营运资金需求提供流动性。我们目前预计对收购或扩张项目的需求将降至最低，并预计通过运营现金流、特定收购融资交易或ABL融资机制下的借款为这些项目提供资金。

截至2021年6月30日，我们的流动资产比流动负债高出约1.979亿美元。

有关我们的ABL融资的更多信息，请参阅本季度报告中包含的未经审计的简明合并财务报表附注6。

长期融资

除了上述短期流动性的主要来源外，我们预计还将通过发行长期票据、普通股和/或优先单位、金融机构贷款、资产证券化或出售资产来为我们的长期融资需求提供资金。

高级担保票据

2021年2月4日，我们以私募方式发行了20.5亿美元的 7.5% 的2026年优先担保票据（“2026年优先担保票据”）。2026年优先担保票据计息，从2021年8月1日开始，每年2月1日和8月1日支付。2026年的优先担保票据将于2026年2月1日到期。

高级无抵押票据

优先无担保票据包括2023年票据、2025年到期的6.125％的优先无担保票据和2026年到期的7.5％的优先无担保票据（统称为 “优先无担保票据”）。

债务回购

在截至2021年6月30日的三个月中，我们回购了2023年票据中的1,870万美元。

其他长期债务

2020年10月29日，我们签订了4,500万美元的设备贷款，利率为8.6％，由我们的某些驳船和拖船担保。根据该协议，当这笔贷款于2027年11月1日到期时，我们需要每月支付50万美元（本金和利息），并支付2,420万澳元。

在我们于2021年6月18日出售Sawtooth的所有权之前，Sawtooth信贷协议已还清并终止（见本季度报告中未经审计的简明合并财务报表附注15）。

有关我们长期债务的更多信息，请参阅本季度报告中包含的未经审计的简明合并财务报表附注6。

资本支出、收购和其他投资

下表汇总了所述期间的扩建和维护资本支出（不包括储罐底部和管道填充的增建费用，按应计制编制）、购置和其他投资。
资本支出其他
扩张保养收购 (1)投资 (2)
（以千计）
截至6月30日的三个月
2021$24,135 $7,745 $— $116 
2020$20,770 $9,168 $— $— 
(1) 在截至2021年6月30日或2020年6月30日的三个月中，没有进行任何收购。
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(2) 截至2021年6月30日的三个月的金额与向未合并实体的缴款有关。在截至2020年6月30日的三个月中，没有其他投资。

截至2022年3月31日的财年的资本支出预计将在1亿美元至1.25亿美元之间。

已宣布的发行版

我们普通合伙人的董事会决定暂时暂停所有分配，以便去杠杆化资产负债表，直到我们达到2026年优先担保票据契约中规定的4.75比1.00的总杠杆比率。这导致从截至2020年12月31日的季度开始暂停季度普通股分配，并从截至2021年3月31日的季度开始暂停所有优先单位分配。我们普通合伙人的董事会预计将在适当时候评估恢复普通单位和所有优先单位分配的情况，同时考虑许多重要因素，包括我们的杠杆作用、流动性、现金流的可持续性、即将到期的债务、资本支出和我们业务的整体业绩。

现金流

下表汇总了所述期间我们来自持续经营业务的现金流的来源（用途）：
截至6月30日的三个月
现金流提供方（用于）：20212020
（以千计）
运营资产和负债变动前的经营活动$80,288 $79,884 
经营资产和负债的变化(85,451)1,968 
经营活动——持续经营$(5,163)$81,852 
投资活动——持续经营$(42,875)$(124,215)
融资活动——持续经营$45,680 $47,498 

经营活动-持续经营。我们的液体物流业务的季节性对我们来自经营活动的现金流有重大影响。液化天然气价格的上涨通常会减少我们的运营现金流，这是因为为库存增加提供资金的现金要求较高，而液化天然气价格的下跌通常会增加我们的运营现金流，这是因为为库存增加提供资金的现金要求降低。在我们的液体物流业务中，我们通常在第一和第二季度或截至9月30日的六个月中出现营业亏损或营业收入减少，这是由于液化天然气销售量减少，以及我们正在为即将到来的丁烷混合和供暖季节增加库存水平，这些季节通常从秋末开始，在正常需求条件下，一直持续到2月或3月。我们在循环信贷额度下借款，以补充我们在增加库存期间的运营现金流。由于收入和销售成本的增加和减少，我们的业务以及现金流也受到大宗商品价格正负波动的影响，这些波动导致库存、应收账款和应付账款价值的波动。在截至2021年6月30日的三个月中，经营活动提供的净现金减少主要是由于截至2021年6月30日的三个月中应收账款和应付账款价值的波动。

投资活动-持续经营。截至2021年6月30日的三个月，用于投资活动的净现金为4,290万美元，而截至2020年6月30日的三个月，用于投资活动的净现金为1.242亿美元。投资活动中使用的净现金减少主要是由于：

•2021年6月出售我们在Sawtooth的权益所得的净收益（总现金收益减去出售的现金金额，不包括应计费用）为6,350万美元（见本季度报告中包含的未经审计的简明合并财务报表附注15）；以及
•资本支出从截至2020年6月30日的三个月的9,780万美元（包括截至2020年3月31日的应计款项）减少到截至2021年6月30日的三个月中的4,680万美元（包括截至2021年3月31日的应计款项的支付），这主要是由于我们的水务解决方案板块的扩张项目减少。

用于投资活动的净现金的减少被衍生品结算付款增加的3320万美元部分抵消。

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融资活动-持续经营。在截至2021年6月30日的三个月中，融资活动提供的净现金为4,570万美元，而在截至2020年6月30日的三个月中，融资活动提供的净现金为4,750万美元。融资活动提供的净现金减少主要是由于在截至2021年6月30日的三个月中，循环信贷额度的借款（扣除还款额）减少了1.15亿美元。融资活动提供的净现金减少被以下因素部分抵消：

•在截至2020年6月30日的三个月中，由于与收购Mesquite Disposals Unlimited, LLC相关的分期付款，有6190万美元的或有对价；以及
•在截至2021年6月30日的三个月中，支付给我们的普通合伙人和普通单位持有人、优先单位持有人和非控股权益所有者的分配减少了4,260万美元，这主要是由于季度普通单位和优先单位分配的减少和随后暂停。

担保人汇总财务信息

NGL Energy Partners LP（母公司）和NGL Energy Finance Corp. 是优先无抵押票据的共同发行人（见本季度报告中我们未经审计的简明合并财务报表附注6）。我们的某些全资子公司（“担保子公司”）已共同和单独为优先无担保票据提供全额和无条件担保。

担保是每家担保子公司的优先无抵押债务，与该担保子公司其他现有和未来的优先债务具有同等的偿付权，以及该担保子公司所有现有和未来次级债务的偿付权优先级。每家担保子公司对我们的优先无抵押票据的担保受某些惯例自动解除的约束，包括向一个或多个不是我们或受限制子公司的人出售、处置或转让该担保子公司的全部股本或全部或几乎全部资产、行使合法失权或契约失效期权、履行和解除管理我们高级无抵押品的契约注意，将此类担保子公司指定为非担保子公司担保人限制子公司或根据管理我们的优先无抵押票据的契约作为不受限制的子公司，解除该担保子公司在我们的循环信贷额度下的担保，该担保子公司的清算或解散，或者将担保子公司的所有资产合并、合并或转让给我们或担保子公司解散或不复存在的其他担保子公司（统称为 “发行书”）。根据适用法律，每家担保子公司在票据担保下的义务都受到必要的限制，以防止此类票据担保构成欺诈性转让。我们不受投资担保子公司的限制，担保子公司向NGL Energy Partners LP（母公司）进行分配的能力也没有重大限制。根据经修订的1933年《证券法》第S-X条第4-08（e）（3）条，担保子公司的资产（对非担保子公司的投资除外）均不属于限制性净资产。

根据美国破产法、《统一欺诈性转让法》、《统一欺诈性转让法》或任何类似的联邦或州法律，我们针对担保子公司的优先无担保票据持有人的权利可能会受到限制。

以下是取消公司间交易后NGL Energy Partners LP（母公司）和担保子公司的合并财务信息摘要，其中包括相关的应收账款和应付账款余额以及对非担保子公司的投资和股权收益。该汇总财务信息是根据细则13-01的报告要求提供的。 下 证券交易委员会 法规 S-X。
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资产负债表信息：
NGL Energy Partners LP（母公司）和担保子公司
2021 年 6 月 30 日2021年3月31日
（以千计）
资产：
流动资产$1,207,382 $1,002,708 
非流动资产 (1) (2)$4,693,141 $4,743,874 
负债和权益 (3):
流动负债$1,009,471 $906,512 
非流动负债$3,580,246 $3,524,664 
D 类首选单位$551,097 $551,097 
(1) 不包括截至2021年6月30日和2021年3月31日分别从NGL Energy Partners LP（母公司）和担保子公司向/向非担保子公司收取的70万美元净公司间应付账款和5,090万美元的净公司间应收账款。
(2) 包括截至2021年6月30日和2021年3月31日分别为19亿美元和19亿美元的商誉和无形资产。
(3) 在报告期内，共同发行人或担保子公司均未持有非控股权益。

运营信息报表：
NGL Energy Partners LP（母公司）和担保子公司
三个月已结束
2021 年 6 月 30 日		十二个月已结束
2021年3月31日
（以千计）
收入$1,486,429 $5,214,499 
营业亏损$(68,550)$(390,210)
持续经营造成的损失$(133,542)$(636,626)
净亏损 (1)$(133,542)$(638,395)
分配给普通单位持有人的持续经营亏损$(158,372)$(729,891)
(1) 在两个报告期内，共同发行人或担保子公司均未持有非控股权益。

合同义务

有关合同义务的讨论，请参阅本季度报告中我们未经审计的简明合并财务报表附注6、附注7和附注13。

资产负债表外安排

除了本季度报告中未经审计的简明合并财务报表附注6中讨论的信用证以及本季度报告中包含的未经审计的简明合并财务报表附注13中讨论的短期租赁外，我们没有任何资产负债表外安排。

环境立法

有关拟议的环境立法和法规的讨论，请参阅我们的年度报告，这些立法和法规如果颁布，可能会导致合规和运营成本增加。但是，目前我们无法预测任何未来立法或法规的结构或结果，也无法预测我们在合规方面可能产生的最终成本。

最近的会计公告

有关适用于我们的近期会计声明的讨论，请参阅本季度报告中未经审计的简明合并财务报表附注2。

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关键会计政策

根据公认会计原则编制财务报表和相关披露需要选择适当的会计原则，并将其应用于我们运营的相关事实和情况，并使用管理层的估计。我们已经确定了某些会计政策，这些政策对于描述我们的合并财务状况和经营业绩最为重要。这些会计政策的应用可能会对我们的合并财务报表产生重大影响，这些会计政策需要对未来事件的估计和预测结果以及这些会计政策的变化做出主观或复杂的判断。我们先前在年度报告中披露的关键会计政策没有重大变化。

第 3 项。    关于市场风险的定量和定性披露

利率风险

我们的长期债务的一部分是浮动利率债务。利率的变化会影响我们的浮动利率债务的利息支付，但通常不会影响负债的公允价值。相反，利率的变化会影响我们固定利率债务的公允价值，但不会影响其现金流。

ABL融资机制是浮动利率债务，其利率通常与《华尔街日报》最优惠利率或伦敦银行同业拆借利率（或继任利率）挂钩。截至2021年6月30日，我们在ABL融资机制下有7,700万美元的未偿借款，加权平均利率为5.25％。根据截至2021年6月30日的未偿借款，0.125％的利率变动将导致我们的年度利息支出增加或减少10万美元。

大宗商品价格风险

我们的业务受到某些业务风险的影响，包括大宗商品价格风险。大宗商品价格风险是指原油、液化天然气或精炼和可再生能源产品的市场价值根据不断变化的市场条件发生有利或不利变化的风险。我们的市场风险政策中规定了管理商品价格风险的程序和限额。每天监控未平仓大宗商品头寸和市场价格变化，并向高级管理层和营销运营人员报告。

原油、液化天然气以及精炼和可再生能源产品行业是 “基于利润” 和 “成本增加” 的业务，其毛利取决于销售价格与供应成本的差异。我们无法控制市场状况。因此，我们的盈利能力可能会受到原油、液化天然气以及精炼和可再生能源产品价格的突然重大变化的影响。

我们从事各种类型的远期合约和金融衍生品交易，以减少价格波动对产品成本的影响，保护我们的库存头寸的价值，并帮助确保产品在供应短缺期间的可用性。当我们的批发和零售客户做出相应的购买承诺时，我们会尝试通过购买量来平衡我们的合同组合。我们可能会不时出现净持仓不平衡的情况。除了维持平衡头寸的持续政策外，出于会计目的，我们还需要持续跟踪和报告衍生品投资组合的市场价值。

尽管我们使用金融衍生工具来降低与预测交易相关的市场价格风险，但我们不将金融衍生品交易视为套期保值。不符合正常购买和正常销售和结算（无论是现金交易还是非现金市值计价调整）的实物合约公允价值的所有变动均在未经审计的简明合并运营报表中的收入（销售合同）或销售成本（购买合同）中报告，无论合同是实物还是财务结算。

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目录

下表总结了标的商品价值增长10％（以千计）对2021年6月30日我们的大宗商品衍生品公允价值的假设影响：
增加
（减少）
按公允价值计算
原油（水务解决方案板块）$(658)
原油（原油物流板块）$(8,718)
丙烷（液体物流板块）$3,747 
丁烷（液体物流板块）$(4,092)
成品油（液体物流板块）$(3,874)
其他产品（液体物流板块）$2,623 
加元（液体物流板块）$123 

大宗商品价格的变化还可能影响我们能够运输、处置、储存和销售的数量，这也会影响我们的现金流。

信用风险

我们的业务还受到信用风险的影响，即因供应商、客户或财务对手不履行合同而遭受损失的风险。我们的信贷政策中规定了管理信用风险的程序和限额。每天都对信用风险进行监控，我们尝试通过以下方式将风险敞口降至最低：

•要求某些客户为我们的产品和服务预付或存入押金；
•要求某些客户开具信用证或其他形式的担保书；
•监控与先前批准的信用额度相关的个人客户应收账款；
•要求某些客户按合同数量交货，而不是允许他们自行决定收货；
•订立主净额结算协议，允许抵消某些交易的对手应收账款和应付账款余额；
•定期审查应收账款账龄以确定可能出现的问题或趋势；以及
•要求营销人员管理其客户的应收账款状况，并暂停对未及时支付未付发票的客户的销售。

截至2021年6月30日，我们的主要交易对手是零售商、经销商、能源营销商、生产商、炼油商和经销商。

公允价值

我们使用可观察的市场价值来确定衍生工具的公允价值。如果无法获得主动报价，则使用其他外部来源，其中包括有关活跃报价市场大宗商品价格、不太活跃市场的报价和其他市场基本面分析的信息。

第 4 项。    控制和程序

我们维持经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第13（a）-15（e）条和15（d）-15（e）条所定义的披露控制和程序，旨在合理地保证在证券交易委员会规则和表格规定的期限内记录、处理、汇总和报告我们根据《交易法》提交的申报和申报中要求披露的信息并确保收集此类信息并将其传达给我们的管理层，包括主要高管视情况为我们的普通合伙人担任高管和首席财务官，以便及时就所需的披露做出决定。

2021年6月30日，我们在包括普通合伙人的首席执行官和首席财务官在内的管理层的监督和参与下，完成了对披露控制和程序设计和运作有效性的评估。根据这项评估，首席执行官兼校长
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我们普通合伙人的财务官员得出结论，截至2021年6月30日，此类披露控制和程序已有效，可以提供上述合理的保证。

在截至2021年6月30日的三个月中，我们对财务报告的内部控制（定义见《交易法》第13（a）-15（f）条）没有发生任何对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。
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第二部分-其他信息

第 1 项。    法律诉讼

我们不时参与正常业务过程中出现的各种法律诉讼和索赔。有关法律诉讼的信息，请参阅标题下的讨论”法律突发事件” 在本季度报告中包含的未经审计的简明合并财务报表附注7中，该报告以引用方式纳入了本第1项。

第 1A 项。    风险因素

我们之前在截至2021年3月31日财年的10-K表年度报告第一部分第1A项 “风险因素” 中披露的风险因素没有重大变化。

第 2 项。    未注册的股权证券销售和所得款项的使用

不适用。

第 3 项。    优先证券违约

根据我们2026年优先担保票据契约中的某些契约，我们的普通合伙人董事会暂时暂停了所有普通单位和优先单位的分配。有关暂停分配的更多信息，请参阅本季度报告中我们未经审计的简明合并财务报表附注8。

第 4 项。    矿山安全披露

不适用。

第 5 项。    其他信息

没有。

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第 6 项。    展品
展品编号展览
2.1
截至2021年6月18日的会员权益购买协议（参照2021年6月21日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告（文件编号001-35172）附录2.1纳入）
22.1*
NGL Energy Partners LP 的发行人和担保子公司名单
31.1*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证
31.2*
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证
32.1*
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席执行官进行认证
32.2*
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席财务官进行认证
101.INS**XBRL 实例文档-实例文档未出现在交互式数据文件中，因为其 XBRL 标签嵌入在行内 XBRL 文档中。
101.SCH**内联 XBRL 架构文档
101.CAL**内联 XBRL 计算链接库文档
101.DEF**内联 XBRL 定义链接库文档
101.LAB**内联 XBRL 标签 Linkbase 文档
101. PRE**内联 XBRL 演示链接库文档
104封面交互式数据文件（格式为 Inline XBRL，包含在附录 101 中）
*    随本报告提交的证物。
** 以下文件采用Inline XBRL（可扩展业务报告语言）格式：（i）截至2021年6月30日和2021年3月31日的未经审计的简明合并资产负债表，（ii）截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月未经审计的简明合并运营报表，（iii）截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月未经审计的简明综合亏损表，（iv）未经审计的简明合并报表截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月的权益变动情况，（v）未经审计的摘要截至2021年6月30日和2020年6月30日的三个月的合并现金流量表，以及（vi）未经审计的简明合并财务报表附注。
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签名

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
NGL 能源合作伙伴 LP
来自：NGL 能源控股有限责任公司，其普通合伙人
日期：2021 年 8 月 9 日来自：/s/ H. 迈克尔·克里姆比尔
H. 迈克尔·克里姆比尔
首席执行官
日期：2021 年 8 月 9 日来自：/s/ 罗伯特 W. 卡洛维奇三世
罗伯特·W·卡洛维奇三世
首席财务官

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